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Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Compl, no qual deverá informar a letra P para Complemento (primeiro parâmetro). Pressione a tecla Enter para passar os dos dois parâmetros seguintes (ainda referente ao campo Tipo Compl).
Os próximos campos CFOP , e CST deverão ser preenchidos de acordo com a nota fiscal de devolução.
| OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida no preenchimento desses campos consulte a contabilidade da empresa. |
Utilize a tecla Enter chegar para chegar no campo Emi. Danfe, no qual a mesma deverá ser preenchida com a letra S.
No campo Fornec informe o código do fornecedor da nota de devolução cadastrado no sistema, com o dígito verificador e, pressione a tecla Enter.
Em seguida, o sistema abrirá a tela para preenchimento dos dados referente a nota de devolução, no qual deverá informar corretamente os seguintes dados (conforme tópico 1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução):o mês e o ano (campo ref), número da nota fiscal (campo doc), a série da nota (campo serie) e o modelo (campo modelo).
| OBSERVAÇÃO: O campo |
| Serie deverá conter todos os dígitos, igual a consulta da |
| nota fiscal realizada na rotina do Sped (visto no tópico 1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução). |
Se estiver tudo correto, será exibido a mensagem " Nota fiscal referenciada com sucesso ". Em seguida, pressione a tecla Esc para fechar a janela e prosseguir com preenchimento dos valores da nota.
O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos FCP ST e o Vl.Nota, nessa sequência. Utilize a tecla Enter para percorrer pelos campos.
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| OBSERVAÇÃO: Os dois campos deverão ser preenchido com os mesmos valores para não ocorrer rejeição da NF-e. |
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Os próximos campos, Obs. Fis (gravar observação no livro fiscal), Tipo (tipo gerencial do plano de contas) e Tp.Paf (forma de pagamento), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla Enter em cada campo.
Ao acessar a tela INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral? ") e pressione a tecla Enter até confirmar. 
Após confirmar, pressione a tecla Esc. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo Doc.
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