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CampoDescrição
Cliente:Informe o código do cliente desejado, ou pressione a tecla Enter para informar o CNPJ ou mais um Enter para informar a descrição. Em todas as opções é possível pressionar a tecla F2 para verificar os clientes cadastrados no sistema.
CFOP:Informe o CFOP referente a operação que deseja realizar.
Vendedor:Informe o código do vendedor desejado.
Dep/Sal/Tr:Informe o tipo de NF-e (Deposito / Salao / Troca).
Valor Frete:Informe o valor do frete, se existir ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Al. ICMS Frete:Informe a alíquota ICMS referente ao frete ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Vl. Despesas:Informe o valor de despesas, caso exista ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Al. ICMS Desp:Informe a alíquota ICMS de despesas, caso exista ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Observacao:Insira observações, se houver ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Pedido de Compra:Informe o número do pedido de compra, caso exista ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Transportadora:Informe os dados da transportadora ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Volume:Informe o volume do produto, se desejar ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Tp Frete/Cobranca:

Informe no primeiro campo o número correspondente ao tipo de frete. No segundo campo informe o código referente ao tipo de cobrança, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissória, 03 - Recibo, 99 - outros.

Cond.Pagamento:Informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: A - a vista, P - a prazo ou VP - a vista e a prazo.
Calcula ST / Recalc. ST:

Informe S no primeiro campo para calcular o ST ou N para não calcular. No segundo campo informe N para o sistema não realizar o recálculo ST.

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