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Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Campos

Descrição

Codigo:Na primeira lacuna deste campo, o sistema carregará automaticamente com o próximo número disponível. Na segunda lacuna deste campo deverá preencher com a descrição desejada para tipo cadastrado.
Reducao%:Percentual de redução aplicado na bonificação
Gera.Deb:

Informe a letra correspondente ao débito, sendo: D - gera débito para o fornecedor, N - não gera financeiro, nem débito

Gera DescGer:Informe a letra S se desejar gerar um desconto gerencial na entrada da nota fiscal, ou N para não gerar.
FormaPag:

Informe a letra correspondente a forma que o fornecedor irá pagar a bonificação, sendo: N - Desconto na nota fiscal, B - Desconto no boleto, D - Depósito em conta, F - Nota de bonificação, O - Outras formas acordadas para pagar a bonificação.

Tipo:Informe  o tipo gerencial do plano de contas gerencial do financeiro.
DiasVenc:Informe a quantidade de dias para o vencimento assim que gerar o contas a receber e um débito para fornecedor.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar a inclusão do tipo para bonificação.

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Para gerar o relatório de débitos de fornecedor, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Relatório Débito Fornecedor Relatório Fornecedor Integral? ".