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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral Varejo02/08/2019Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara

Dúvida:


Como Emitir Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução no Integral Varejo?


Sumário:



Solução:


1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução

Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização:Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal


Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar, onde: Mes/Ano refere-se ao mês e o ano da emissão da nota de devolução, Loja é a loja em que a nota foi emitida, E/S informe S para consultar nota de saída, Doc número da nota fiscal.




Após informar do documento, pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota, conforme o exemplo abaixo, onde os campos marcados (Mes/Ano, Serie, Doc, Mod) serão utilizados para referenciar a nota de complemento no próximo tópico.



2 - Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução


Rotina:Complemento ICMS / IPI
Programa:MOV011
Localização:Administracao de Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Complemento ICMS - IPI


Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de FCP ST de nota de devolução, acesse a localização citada acima.






Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.




Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Compl, no qual deverá informar a letra P para Complemento (primeiro parâmetro). Pressione a tecla Enter para passar dos dois parâmetros seguintes (ainda referente ao campo Tipo Compl).




Os próximos campos CFOP e CST deverão ser preenchidos de acordo com a nota fiscal de devolução. 

OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida no preenchimento desses campos consulte a contabilidade da empresa.





Utilize a tecla Enter para chegar no campo Emi. Danfe, no qual a mesma deverá ser preenchida com a letra S.




No campo Fornec informe o código do fornecedor da nota de devolução cadastrado no sistema, com o dígito verificador e, pressione a tecla Enter.

Em seguida, o sistema abrirá a tela para preenchimento dos dados referente a nota de devolução, no qual deverá informar corretamente os seguintes dados (conforme tópico 1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução): o mês e o ano (campo ref), número da nota fiscal (campo doc), a série da nota (campo serie) e o modelo (campo modelo).

OBSERVAÇÃO: O campo Serie deverá conter todos os dígitos, igual a consulta da nota fiscal realizada na rotina do Sped (visto no tópico 1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução).





Se estiver tudo correto, será exibido a mensagem " Nota fiscal referenciada com sucesso ". Em seguida, pressione a tecla Esc para fechar a janela.




O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos FCP ST e o Vl.Nota, nessa sequência. Utilize a tecla Enter para percorrer pelos campos.


OBSERVAÇÃO: Os dois campos deverão ser preenchido com os mesmos valores para não ocorrer rejeição da NF-e.





O campo Nat.Op, ao pressionar a tecla Enter será preenchido automaticamente com a natureza de operação.



 Os próximos campos, Obs. Fis (gravar observação no livro fiscal), Tipo (tipo gerencial do plano de contas) e Tp.Paf (forma de pagamento), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla Enter em cada campo.




Ao acessar a tela INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo? ") e pressione a tecla Enter até confirmar. 




Após confirmar, pressione a tecla Esc. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo Doc.


3 - Visualizando a Gravação da Danfe


Segue abaixo o exemplo da emissão da DANFE e como os dados ficaram nos respectivos campos da nota. 



Observe que o valor do FCP ST ficou apenas nos campos: Valor Total dos Produtos e no Valor Total da Nota.