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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral02/09/2019Priscilla BárbaraCarlos Alberto

Dúvida:


Como Emitir Nota Fiscal Desconsiderando o Recálculo ST no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Emitindo Nota Fiscal sem o Recálculo de ST


OBSERVAÇÃO: A emissão da nota sem o recálculo do ST é somente para os modelos 55.

 

Rotina:Venda
Programa:MOV341
Localização Integral:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento


Para emitir nota fiscal, acesse a localização citada acima. 






Informe no campo Mes e Ano, o mês e o ano correntes, respectivamente. Em seguida, confirme com a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.








Ao acessar a rotina Venda, preencha os campos conforme as informações do quadro abaixo:

CampoDescrição
Cliente:Informe o código do cliente desejado, ou pressione a tecla Enter para informar o CNPJ ou mais um Enter para informar a descrição. Em todas as opções é possível pressionar a tecla F2 para verificar os clientes cadastrados no sistema.
CFOP:Informe o CFOP referente a operação que deseja realizar.
Vendedor:Informe o código do vendedor desejado.
Valor Frete:Informe o valor do frete, se existir ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Al. ICMS Frete:Informe a alíquota ICMS referente ao frete ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Vl. Despesas:Informe o valor de despesas, caso exista ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Al. ICMS Desp:Informe a alíquota ICMS de despesas, caso exista ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Observacao:Insira observações, se houver ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Pedido de Compra:Informe o número do pedido de compra, caso exista ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Transportadora:Informe os dados da transportadora ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Volume:Informe o volume do produto, se desejar ou pressione a tecla Enter para "pular" o campo.
Tp Frete/Cobranca:

Informe no primeiro campo o número correspondente ao tipo de frete. No segundo campo informe o código referente ao tipo de cobrança, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissória, 03 - Recibo, 99 - outros.

Cond.Pagamento:Informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: A - a vista, P - a prazo ou VP - a vista e a prazo.
Calcula ST / Recalc. ST:

Informe S no primeiro campo para calcular o ST ou N para não calcular. No segundo campo informe N para o sistema não realizar o recálculo ST.


Assim que preencher os campos do quadro acima, pressione a tecla Enter até confirmar a primeira tela de inserção de dados da nota fiscal.




A próxima tela, será para configurar os dados fiscais do (s) produto (s).

Ao finalizar a configuração de cada produto, pressione a tecla Esc e confirme com a tecla S para prosseguir.






A tela a seguir, é voltada para configurar os dados financeiros, como por exemplo desconto, observações, dentre outros. Entretanto, os dados obrigatórios refere-se a cobrança da nota.




Após incluir a cobrança, pressione a tecla Esc e confirme com a tecla S para prosseguir.




 Na tela INFORMACAO/OBSERVACAO poderá incluir observações para ser exibida na Danfe (parte inferior do lado esquerdo). Após incluir observações ou se não desejar incluir, pressione a tecla Esc para que a nota fiscal seja gerada.




Em seguida, ao aparecer o número da nota fiscal, pressione a tecla S para finalizar.





2 - Visualizando a Danfe da Nota fiscal

 

Abaixo segue um exemplo da nota Danfe da nota fiscal gerada sem o recálculo do ST.