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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral18/09/2019Priscilla BárbaraVanil Neto

Dúvida:


Como Gerar Relatório de Débito de Fornecedor Por Fornecedor Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Gerando Relatório de Débito de Fornecedor


Rotina:Relatório - Nota de Débito
Programa:PED173
Localização Integral:Administracao Materiais / Gestao Compras / Debitos de Fornecedor / Relatórios / por Fornecedor


Para gerar o relatório de débito de fornecedor utilizando a rotina por fornecedor, acesse a localização citada acima.








Campos importantes da tela acima:

Campos

Descrição

Loja:

Informe a loja desejada, ou 99 para considerar todas.
Conta (Banco):
Informe o banco onde o débito foi gerado, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Arquivo/impr:

Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Selecao:

Informe a letra correspondente ao tipo do pagamento do débito, sendo: A - Débitos pagos e não pagos, P - Débitos pagos, N - Débitos não pagos.

So Total:Informe a letra S para totalizar os valores no relatório, ou N para não totalizar.
Dt.Digitacao:Informe o período de digitação que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Situacao:Informe o código da situação do débito, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999).
Dt.Emissao:Informe o período de emissão que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Promocao:Informe o número da promoção, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999999).
Dt.Vencimen:Informe o período de vencimento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Comissao:Pressione a tecla Enter para considerar todos os débitos que geram comissão.
F. Pag:Informe a forma de pagamento, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (00).
Dt.Pagamento:Informe o período de pagamento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Documento:Informe uma faixa de documentos que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (... a 999.999).
Comprador:Informe o código do comprador, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Fornecedor:Informe o código do fornecedor, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Nome Fornec:Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o que for preenchido no campo Fornecedor, porém, pode consultar através da tecla F2 os fornecedores cadastrados.
Tipo:Informe o tipo gerencial do débito que desejar visualizar no relatório, ou pressione a tecla Esc para considerar todos.
Pag. Inicial:Informe a página inicial do relatório, ou pressione a tecla Enter para prosseguir.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla Enter para considerar o padrão que o sistema carrega.




Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.






Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).



Exemplo de Relatório de Débito Fornecedor a partir do Pedido Bonificado