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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral18/09/2017Wellington FélixNilma Almeida


Dúvida:


Como verificar a diferença entre os valores do relatório de Apuração CST/CFOP/ICMS para a Notas Fiscais X do Livro Fiscal no sistema Integral?

Sumário:



Solução:


1 - Emitindo Relatório SPED de Apuração CST X CFOP


Rotina:Apuração CST/CFOP/ICMS
Programa:SPD087
Localização:SPED - EFD / Relatórios / Apuracao CST-CFOP-ICMS


Acesse a localização citada acima para emitir um relatório SPED de apuração CST X CFOP.



Preencha o campo Ent/Sai com S (Para gerar o relatório de saída), o campo ECF com E (Para emitir no relatório, somente as vendas ECF) e no campo Dia, informe o dia inicial e final do período.


Emitindo Relatório de Apuração



Visualizando o Relatório


2 - Emitindo Relatório do Livro Fiscal


Rotina:Emissão de Livro de Saída
Programa:FIS088
Localização:Administração Fiscal / Saída / Emissão do Livro


Emita um relatório do Livro Fiscal seguindo a localização acima.



Preencha o campo Modelo com 00, o campo Só Total com S (Para sair somente o valor final) e o campo Especie com CF (Para sair somente valores das saídas das vendas de ECF).


Emitindo Livro de Saída



Visualizando o Relatório


Para que os valores dos relatórios sejam conferidos é necessário informar no parâmetro "Imprime ST"  a letra "S" antes da emissão do relatório do tópico 1 - Emitindo Relatório SPED de Apuração CST X CFOP


Observação: Esse procedimento é necessário caso tenha destacado ST na Nota Fiscal.




Exemplo


Na coluna "VL.ICMS ST" somar apenas os valores com CST que são somados ao Total da Nota.