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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral08/03/2019Priscilla BárbaraEdna Abreu

Sumário:



Lançar Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Sem Cálculo Sugerido no Integral


Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada contendo ou não ICMS ST Retido no XML e a gravação do mesmo na rotina do sped fiscal.


1 - Lançando Nota Fiscal com Retenção


1.1 - Entrando com a Nota Fiscal Informando o ST Retido


Rotina:Compra - Inclusão
Programa:MOV205
Localização:Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria


Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota fiscal de compra.

Quando não existir o destaque das informações referente aos valores de ICMS ST retido nas tags do XML, pelo fornecedor, após o lançamento do item o sistema  aparecer a opção opcional, caso deseje preencher manualmente os valores, conforme exemplificado abaixo.






Após digitar as informações do Item , será exibido as opções para digitar de forma opcional as informações do ICMS ST Retido.



OBSERVAÇÃO: Caso o fornecedor não tenha enviado  as informações de ICMS ST Retido no XML, o sistema exibe  na parte superior dos campos a palavra "Sugerido" com opção de digitar manualmente as informações.


Campos importantes da tela acima:


CamposDescrição
Al:Alíquota do ICMS ST Retido carregada do xml
Base :

Base de Cálculo do ICMS ST retido cobrada anteriormente por ST

Vl.ST Ret:

Valor do ICMS ST retido obtido do xml

Al:Alíquota do ICMSFCPST retido
Vl.FCPSTRetValor do ICMSFCPST retido


Abaixo segue um exemplo de preenchimento do ICMS ST Retido.





1.2 - Entrada Nota Fiscal  com as Informações de ST Retido no XML


Rotina:Compra - Inclusão
Programa:MOV205
Localização:Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria


 Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota fiscal de compra.

Quando houver o destaque pelo fornecedor das informações referente aos valores de ICMS ST retido nas tags do XML, após o lançamento do item  o sistema  irá exibir automaticamente os novos campos com as informações destacadas no XML.

Abaixo segue um exemplo de entrada de nota fiscal contendo o ICMS ST Retido no XML.



Após digitar as informações do Item, será exibido as informações do ICMS ST Retido contido no XML.



OBSERVAÇÃO: Quando as informações de ICMS ST Retido vem no XML, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra "XML".


Ao pressionar a tecla F2 (itens), o sistema exibirá a consulta do resumo dos itens, no qual é possível visualizar as informações do ICMS ST Retido proveniente do XML.




2 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral


Rotina:Entradas/Saídas
Programa:

SPD054

Localização:Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped


Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima.

Abaixo segue um exemplo da consulta da nota fiscal gravada pela rotina de Entrada Compra (para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ").



No campo Tp.Emi pressione a tecla F7 (itens NF) para consultar o itens da nota fiscal e em seguida pressione a tecla F2 (itens) no campo CodItem para visualizar os itens. O sistema exibirá a consulta do item com os campos de ICMS Retido, conforme exemplo abaixo.



Os valores de Base de  ICMS ST Retido e ST Retido, foram gravados nos campos próprios: BCSTRet e Vl.ST.RE, conforme o exemplo abaixo.