Relatórios - Contas a Receber Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Cliente Listagem Geral Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral no Integral Varejo? Solução: Este relatório é gerado em ordem alfabética de clientes. 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Cliente / Listagem Geral Para gerar o relatório do Contas a Receber por cliente listagem geral, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos . Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos , ou N para discriminar os lançamentos no relatório . No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório  somente os lançamentos consolidados , ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Cliente: Se desejar filtrar o código do cliente , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Vendedor: Se desejar filtrar o código do vendedor , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Conta Corrente: Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Listagem Geral Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral no Integral Varejo? Solução: Este relatório é gerado para conferir os lançamentos do contas a receber em ordem crescente de lançamentos. 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lancamentos / Listagem Geral Para gerar o relatório do Contas a Receber por lançamentos listagem geral, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos . Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos , ou N para discriminar os lançamentos no relatório . No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório  somente os lançamentos consolidados , ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Cliente: Se desejar filtrar o código do cliente , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Vendedor: Se desejar filtrar o código do vendedor , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Conta Corrente: Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Analítico Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Analítico no Integral Varejo? Solução: 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Analítico Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lancamentos / por Tipo Analítico Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos analítico, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos . Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos , ou N para discriminar os lançamentos no relatório . No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório  somente os lançamentos consolidados , ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Faixa Tipo Ger de...ate: Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo-F4:SoCheques: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Sintético Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Sintético no Integral Varejo? Solução: Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta. 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Sintético Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lancamentos / por Tipo Sintetico Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos . Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras . Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos , ou N para discriminar os lançamentos no relatório . No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório  somente os lançamentos consolidados , ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Faixa Tipo Ger de...ate: Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo-F4:SoCheques: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Modelo: Informe o modelo 01 para o relatório. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp