Relatórios - Contas a Receber

Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Cliente Listagem Geral Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral no Integral Varejo?
Solução:
Este relatório é gerado em ordem alfabética de clientes.
1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral
Rotina:
Relatórios - Contas a Receber
Programa:
SPR230
Localização:
Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Cliente / Listagem Geral
Para gerar o relatório do Contas a Receber por cliente listagem geral, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Tela/Impr/Arquivo:
Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:
 Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X:
Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros.
Fis/Jur:
 Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica, ou F para clientes pessoa física, ou A para ambos.
Cheq.Devolvidos:
Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir.
CMC7:
Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7, ou A para ambos.
OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras.
Estatistica:
Pressione a tecla Enter para pular o campo.
Fluxo:
Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos.
So Total / So Cons:
No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório.
No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos.
No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não.
Usuario:
Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos.
Selecao (N/P/A):
Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos.
Cxa/Opr:
No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
Dt.Digitacao de...ate:
Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Dt.Emissao de...ate:
Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Dt.Vencimento de...ate:
Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:
Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Documento de...a:
Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Cliente:
Se desejar filtrar o código do cliente, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Tipo:
Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). 
 OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir.
Vendedor:
Se desejar filtrar o código do vendedor, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Conta Corrente:
Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Listagem Geral Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral no Integral Varejo?
Solução:
Este relatório é gerado para conferir os lançamentos do contas a receber em ordem crescente de lançamentos.
1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral
Rotina:
Relatórios - Contas a Receber
Programa:
SPR230
Localização:
Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lancamentos / Listagem Geral
Para gerar o relatório do Contas a Receber por lançamentos listagem geral, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Tela/Impr/Arquivo:
Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:
 Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X:
Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros.
Fis/Jur:
 Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica, ou F para clientes pessoa física, ou A para ambos.
Cheq.Devolvidos:
Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir.
CMC7:
Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7, ou A para ambos.
OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras.
Estatistica:
Pressione a tecla Enter para pular o campo.
Fluxo:
Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos.
So Total / So Cons:
No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório.
No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos.
No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não.
Usuario:
Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos.
Selecao (N/P/A):
Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos.
Cxa/Opr:
No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
Dt.Digitacao de...ate:
Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Dt.Emissao de...ate:
Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Dt.Vencimento de...ate:
Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:
Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Documento de...a:
Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Cliente:
Se desejar filtrar o código do cliente, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Tipo:
Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). 
 OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir.
Vendedor:
Se desejar filtrar o código do vendedor, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Conta Corrente:
Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Analítico Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Analítico no Integral Varejo?
Solução:
1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Analítico
Rotina:
Relatórios - Contas a Receber
Programa:
SPR230
Localização:
Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lancamentos / por Tipo Analítico
Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos analítico, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Tela/Impr/Arquivo:
Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:
 Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X:
Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros.
Fis/Jur:
 Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica, ou F para clientes pessoa física, ou A para ambos.
Cheq.Devolvidos:
Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir.
CMC7:
Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7, ou A para ambos.
OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras.
Estatistica:
Pressione a tecla Enter para pular o campo.
Fluxo:
Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos.
So Total / So Cons:
No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório.
No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos.
No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não.
Usuario:
Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos.
Selecao (N/P/A):
Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos.
Cxa/Opr:
No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
Dt.Digitacao de...ate:
Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Dt.Emissao de...ate:
Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Dt.Vencimento de...ate:
Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:
Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Documento de...a:
Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Faixa Tipo Ger de...ate:
Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Tipo-F4:SoCheques:
Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). 
 OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Sintético Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Sintético no Integral Varejo?
Solução:
Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta.
1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Sintético
Rotina:
Relatórios - Contas a Receber
Programa:
SPR230
Localização:
Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lancamentos / por Tipo Sintetico
Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Tela/Impr/Arquivo:
Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:
 Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X:
Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros.
Fis/Jur:
 Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica, ou F para clientes pessoa física, ou A para ambos.
Cheq.Devolvidos:
Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir.
CMC7:
Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7, ou A para ambos.
OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras.
Estatistica:
Pressione a tecla Enter para pular o campo.
Fluxo:
Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos.
So Total / So Cons:
No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório.
No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos.
No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não.
Usuario:
Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos.
Selecao (N/P/A):
Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos.
Cxa/Opr:
No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. 
Dt.Digitacao de...ate:
Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Dt.Emissao de...ate:
Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Dt.Vencimento de...ate:
Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:
Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 
Documento de...a:
Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Faixa Tipo Ger de...ate:
Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Tipo-F4:SoCheques:
Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). 
 OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir.
Modelo:
Informe o modelo 01 para o relatório. 
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
Clique aqui para falar conosco no WhatsApp