Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?

Dúvida: 

 Como Alterar Lançamento do Contas a Receber no Integral Varejo? 

 Solução: 

 1- Alterando Lançamento do Contas a Receber 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Receber - Alteração 

 

 

 Programa: 

 SPR015 

 

 

 Localização: 

 Administracao Financeira / Contas a Receber / Alteracao  

 

 

 

 

 Para alterar um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo. 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. 

 

 

 

 

 Para esta rotina é permitido a alteração de alguns campos, conforme o exemplo abaixo. Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla Enter para seguir para o próximo campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo: 

 

 O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas. 

 O segundo campo refere-se ao sequências contábeis ( para clientes que possui o módulo contábil avanço). 

 

 

 

 Banco/Agencia: 

 

 O primeiro campo refere-se ao código da conta do banco cadastrado no sistema. 

 O segundo campo refere-se ao código da agência cadastrada no sistema. 

 

 

 

 Indice: 

 Esse campo refere-se a moeda do país. 

 

 

 Documen/Cupom: 

 Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, ou o número do cupom fiscal. 

 

 

 Dt Emissao: 

 

 Esse campo refere-se a data de emissão do lançamento. 

 

 

 

 Dt Vencimento: 

 

 Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento. 

 

 

 

 Valor: 

 

 Esse campo refere-se ao valor original do título. 

 

 

 

 Vlr Recebido: 

 

 Esse campo refere-se ao valor recebido do título. 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Se for informado um valor superior ao original, o sistema considera como juros, mas se for informado um valor inferior ao original o sistema considera como desconto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta Cobranc: 

 

 Esse campo refere-se ao número de cobranças para este título. 

 

 

 

 Ecf/Operador: 

 

 O primeiro campo refere-se ao número do ECF. 

 O segundo campo refere-se ao código do operador de caixa. 

 

 

 

 Vendedor: 

 Esse campo refere-se ao código do vendedor cadastrado no sistema. 

 

 

 Historico: 

 Esse campo refere-se ao histórico da venda. 

 

 

 Conta p/ baixa: 

 Esse campo refere-se a conta bancária ou caixa para baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Cliente, Dt Digitação e Conta Boleto, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração por serem “chaves”. 

 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo das alterações realizadas na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, pressione a tecla Esc até sair da rotina. 

 

 

 

 

 

 

 

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