# Dúvida | Como Cadastrar Tipo Gerencial Fechamento Caixa Integral Varejo?

#### <span style="color: rgb(0,0,0);">**Dúvida:**</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">Como Cadastrar Tipo Gerencial do Plano de Contas Gerencial no Fechamento Caixa Integral Varejo?</span>

#### <span style="color: rgb(0,0,0);">**Solução:**</span>

##### <span style="color: rgb(0,0,0);">1- Cadastrar Tipo Gerencial no Fechamento Caixa  
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fechamento-d"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 57.1429%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 20.3109%;"></col><col style="width: 79.7146%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0,0,0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Fechamento de Caixa - Inclusão</span></td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0,0,0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">ROT856</span></td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localização:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Vendas - Automação / Fechamento Operador / Inclusao</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">  
Para cadastrar o tipo gerencial no fechamento de caixa, acesse a localização indicada acima.</span>

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/AKp1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AKp1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XRO2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XRO2.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">Ao acessar a rotina, no campo **Loja** informe a loja desejada, pressione a tecla **Enter** para ir para o campo **Data**, e em seguida, pressione a tecla **F5** para definir os tipos gerenciais.</span>

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Cr53.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Cr53.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">Ao acessar a tela para definir o tipo gerencial, informe o tipo gerencial cadastrado no plano de contas. Para verificar os tipos já definidos, pressione a tecla **F2**.</span>

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HRc4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HRc4.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">Ao informar o tipo gerencial, os campos campos **Descricao** e **Deb/Cred** (sendo **D** para **débito** e **C** para **crédito**) serão preenchidos automaticamente de acordo com o tipo gerencial selecionado.</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Gr.CX**, informe **S** para gravar na conta banco/caixa os lançamentos com este tipo gerencial, ou **N** para não gravar. Usualmente, somente o tipo dinheiro fica setado com **S**, os demais tipos gravam financeiro e somente gravarão no bancário pelas baixas do financeiro.</span>

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kiT5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kiT5.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **CR**, informe **S** para **todos os tipos gerenciais**, **exceto o dinheiro**, para que as vendas à prazo com esse tipo gravem no financeiro (contas a receber).</span>

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/AEw6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AEw6.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">No primeiro parâmetro do campo **FC nao Cr** informe **S** para os tipos gerenciais que devolvem crédito ao cliente, para que seja desconsiderado o valor do crédito (como exemplo o contra vale) na importação do **ECF**, nesse caso, na conferência de caixa o valor do **ECF** não será igual ao valor da **redução Z**. Ou informe **N** para considerar o crédito.</span>

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/H6e7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/H6e7.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">No segundo parâmetro do campo **FC nao Cr** informe **S** para os tipos gerenciais que devolvem crédito ao cliente, para que seja subtraído o valor do crédito (como exemplo o contra vale) na importação do **ECF**, nesse caso, na conferência de caixa o valor do **ECF** não será igual ao valor da **redução Z**. Ou informe **N** para não subtrair o crédito.</span>

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kyu8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kyu8.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **AcLan**, informe **S** para acumular os lançamentos com este tipo gerencial, ou seja, todas as vendas de determinado caixa e operador com o mesmo tipo gerencial, irão gerar apenas um lançamento no financeiro totalizando as vendas; ou informe **N** para que cada venda do mesmo tipo gerencial será gravado no financeiro de forma individual.</span>

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8Ca9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8Ca9.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **AtP**, informe **S** para atualizar a data de pagamento quando o lançamento for à vista ou **N** para não atualizar.</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-quando-o"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(248, 202, 198); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Quando o tipo gerencial do lançamento estiver identificado com **V** de a vista e a data de emissão for igual a de vencimento, o financeiro é baixado de forma automática na data da venda. Normalmente não utiliza-se este parâmetro como SIM, somente nos casos de vendas em dinheiro que o supermercado deseja que as mesmas gravem o financeiro da empresa.</span></td></tr></tbody></table>

</div>[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/drm10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/drm10.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **AltDoc**, informe **S** para alterar o número do documento ou **N** para não permitir a alteração.</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-normalme"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(248, 202, 198); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Normalmente este campo fica setado com **N**, pois o número do documento a que se refere este parâmetro é o número do cupom fiscal. Deixando alterar o número do documento, o usuário poderá alterar de forma errônea perdendo assim o histórico de vendas, caso seja necessário pesquisar pelo cupom futuramente.</span></td></tr></tbody></table>

</div>[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0fU11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0fU11.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Cl**, informe **S** para alterar o número do cliente no lançamento ou **N** para não permitir a alteração. Este parâmetro é utilizado quando é fechado uma venda no frente de loja em nome de cliente errado, neste caso, altera-se pelo **F8** na digitação do caixa.</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/guO12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/guO12.png)  
  
No campo **Gera Difer**, informe **S** para gerar diferença no fechamento de caixa para troco solidário ou **N** para não gerar a diferença.  
  
[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7GK13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7GK13.png)  
</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Subtrai ECF**, informe **S** para permitir subtrair o troco do valor do **ECF** ou **N** para não subtrair.</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0normalme"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(248, 202, 198); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Normalmente este campo fica setado com **N** , pois o contrário, causará "divergência " na conferência do valor do **ECF** com a **redução Z**. Ou informe **N** para não subtrair o crédito.</span></td></tr></tbody></table>

</div>[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PCC14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PCC14.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **AceitaValor**, informe **S** para que o sistema permita colher o valor dos lançamentos no momento da digitação do fechamento ou **N** para permitir apenas a marcação dos mesmos.</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-este-par"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(248, 202, 198); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Este parâmetro, geralmente fica com **S** somente nas vendas em dinheiro, pois como as vendas desse tipo não alimentam o financeiro, os cupons não aparecem para ser selecionado, sendo necessário informar o valor.</span></td></tr></tbody></table>

</div>[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/uLQ15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uLQ15.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Marca Todos**, informe **S** para que o sistema permita marcar todos os lançamentos com a tecla **F11** na tela de seleção dos lançamentos, **N** para que a marcação seja individual pela tecla **F2**.</span>

[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/KpD16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KpD16.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">Assim que preencher os campos, pressione **Enter** ou **S** para confirmar o cadastro do tipo gerencial no fechamento de caixa, conforme o exemplo abaixo.</span>

[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/TM817.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TM817.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>