| Lancamento: | Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente. |
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| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor que será gravado no lançamento do contas a pagar ou pressione a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema. |
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| Tipo: | Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento. |
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| Conta: | Informe a conta que será debitado o valor do lançamento, quando o mesmo for pago. |
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| Indice: | Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)). |
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| Documento: | Informe o número do cheque ou promissória, se desejar. |
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| Dt Dig/Entrad: | O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado. |
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| Dt Emis/Comp: | Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado./Informe a data de compensação do documento que está sendo lançado |
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| Dt Vencimento: | Informe a data do vencimento do documento. |
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| Dt Pagamento: | Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento. |
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| Valor/Vlfinal: | Informe o valor real do documento que está sendo lançado. |
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| Descont/Juros: | Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso informado o valor superior ao total, o sistema entenderá como um juros.
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| Valor Pago: | Informe o valor pago do lançamento. |
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| Op. Emitida: | Esse campo é preenchido automaticamente quando existir uma ordem de pagamento para este lançamento. |
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| Historico: | Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário. |
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| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema, caso seja necessário. |
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