Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Pagar Manualmente Integral Varejo?

Dúvida:
Como Incluir um Lançamento no Contas a Pagar Manualmente no Integral Varejo?
Solução:
1- Incluindo um Lançamento no Contas a Pagar Manualmente no Integral Varejo
Basicamente o contas a pagar é alimentado por entrada de notas fiscais de serviços e/ou mercadorias.
Rotina:
Contas a Pagar - Inclusão
Programa:
SPR101
Localização:
Administracao Financeira / Contas a Pagar / Inclusao
Para incluir um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Lancamento:
Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor que será gravado no lançamento do contas a pagar ou pressione a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema.
Tipo:
Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento.
Conta:
Informe a conta que será debitado o valor do lançamento, quando o mesmo for pago.
Indice:
Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)).
Documento:
Informe o número do cheque ou promissória, se desejar.
Dt Dig/Entrad:
O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado.
Dt Emis/Comp:
Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado./Informe a data de compensação do documento que está sendo lançado
Dt Vencimento:
Informe a data do vencimento do documento.
Dt Pagamento:
Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento.
Valor/Vlfinal:
Informe o valor real do documento que está sendo lançado.
Descont/Juros:
Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso informado o valor superior ao total, o sistema entenderá como um juros.
Valor Pago:
Informe o valor pago do lançamento.
Op. Emitida:
Esse campo é preenchido automaticamente quando existir uma ordem de pagamento para este lançamento.
Historico:
Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário.
Comprador:
Informe o código do comprador cadastrado no sistema, caso seja necessário.
Assim que preencher os campos acima pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme exemplo abaixo.
Tela de Exemplo da Inclusão do Contas a Pagar
 
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