Manual | Inclusão Lançamentos Ticket Cartão Contas Receber Integral Varejo

Inclusão de Lançamentos de Ticket e Cartão do Contas a Receber no Integral Varejo 

 1- Incluindo Lançamentos de Ticket e de Cartão do Contas a Receber 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Inclusão - Contas a Receber 

 

 

 Programa: 

 SPR234 

 

 

 Localização: 

 Administracao Financeira / Contas a Receber / Tickets - cartao / Inclusao 

 

 

 

 

 

 Para incluir lançamentos de Ticket e de Cartão do Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo Tipo informe o tipo gerencial do plano de contas desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: É imprescindível que o tipo gerencial do plano de contas esteja identificado como cartão ( C - cartões ) ou ticket ( T - tickets ) no campo Identificacao . Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral Varejo? ". 

 

 

 

 

 

 No campo Parcelas , informe o número de parcelas do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: O número de parcelas corresponde ao cadastro da administradora de cartão do tipo gerencial, sendo assim, o número de parcelas deverá respeitar o que foi definido no cadastro, sendo: 0 = Débito , 1 = Credito a vista , 2 = Credito parcelado 2 vezes , 3 =  Credito parcelado 3 , e assim por diante. 

 Para mais informações de como cadastrar a administradora de cartão/ticket, consulte os documentos: "  Manual | Cadastrar Administradora Cartão Débito Crédito Integral Varejo ", "  Manual | Cadastrar Administradora Cartão Ticket Integral Varejo ". 

 

 

 

 

 

 

 No campo Tickets , informe a quantidade de documentos que estão compondo o valor do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Pos , informe S se o lançamento for referente  a venda POS , ou N se não for POS .  No campo Valor Base , informe o valor do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. O campo Valor Taxa é preenchido automaticamente, de acordo com a taxa da administradora de cartão vinculada ao tipo gerencial para a quantidade de parcelas definida. Já o campo Valor final é preenchido a partir da subtração que o sistema faz do Valor Base com o Valor Taxa . 

 Ao alcançar o campo Digitacao , informe a data em que esta sendo digitado o lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Emissao , informe a data em que foi o cartão foi utilizado no estabelecimento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Historico , informe alguma observação do lançamento, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo CtaCr , informe uma conta bancária sugerida para a baixa, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir. Após ter completado os campos, o sistema pergunta se deseja Alterar Prazos? , no qual deverá informar S ( sim ) para alterar os prazos de vencimentos ou N para não alterar. No exemplo deste documento foi informado N. Em seguida, o sistema solicita a confirmação da inclusão do lançamento , no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar. 

 Em sequência, o sistema solicita a confirmação da parcela , no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar. 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: A confirmação, em caso de parcelamento, deve ser feita em todos os documentos gerados até o sistema voltar o cursor para o campo parcelas, conforme as telas de exemplos abaixo, no qual o sistema solicitará duas vezes a confirmação da parcela. 

 

 

 

 

 

 Tela de Confirmação da Primeira Parcela Tela de Confirmação da Segunda Parcela 

 Quando o sistema retornar o cursor para o campo Parcelas , pressione a tecla Esc para sair do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

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