Controle de Produção / Transformação

Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral Varejo?
Dúvida:
Como Incluir Composição de Produção no Integral Varejo?
Solução:
A composição de produção consiste em agrupar vários produtos em um principal, porém, será vendido o produto final podendo ter os insumos discriminados no documento de venda. O estoque desses produtos agrupados serão baixados a medida que o produto final (principal) for vendido.
1 - Incluindo Composição de Produção
Rotina:
Composição Inclusão
Programa:
EST601
Localização:
Administração Materiais / Composição de Produtos / Inclusão
Para incluir uma composição de produção, acesse a localização.
OBSERVAÇÃO: Antes que seja realizado o processo de inclusão da composição é imprescindível que o produto principal (final) esteja cadastrado no sistema, assim como os produtos (insumos) para o agrupamento.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a composição de produção.
Ao acessar a rotina, no campo Produto FINAL, informe o código do item desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter.
No campo Cesta, informe a letra S para que os insumos saiam discriminados na venda no frente de loja, ou N para sair apenas o código do produto final.
Ao informar a letra S no campo Cesta, o campo Gr será habilitado. Uma vez habilitado, informe a letra S para gerar estoque individual dos produtos, ou N para não gerar.
No campo Pad, informe a letra S para que a receita seja padrão, ou N para ser fora do padrão.
No campo Prod, informe a letra correspondente ao tipo de composição, sendo: P para que o produto seja de produção, ou M para matéria prima vinculada.
No campo referente ao segundo parâmetro, informe a letra S para que a composição seja parcial, ou N para ser total.
No campo referente ao quarto parâmetro, informe a letra S para que o produto seja de saldão, ou N para não ser saldão.
No campo Qt. Un, informe a quantidade unitária da produção e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Qt. Kg, informe a quantidade total em kg da produção e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No primeiro parâmetro do campo Ac%, informe o percentual de acréscimo total para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No segundo parâmetro do campo Ac%, informe o valor de acréscimo de produção para o cálculo de preço de custo ou PMZ e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No primeiro parâmetro do campo Pe%, informe o percentual de quebra total na venda de produtos compostos de padaria e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No segundo parâmetro do campo Pe%, informe o percentual de perda na fabricação e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a inclusão dos dados da composição.
No campo Item, informe o código do produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema, para compor os insumos da produção e, pressione a tecla Enter.
Se desejar informar pela descrição, deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo Descricao, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla F2. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmar.
Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo EAN, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. 
No campo Perc%, informe o percentual de perda do insumo e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo (no caso de cesta básica, por exemplo), apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: Após a inclusão de todos os insumos, o somatório do percentual deverá ser o mesmo valor que a quantidade produzida definida no campo Qt. Kg.
No campo Ac%, informe o percentual de acréscimo do insumo para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Tp, informe o número correspondente ao tipo da produção, sendo: 1 - matéria prima, 2 - acabamento, 3 - recheio, ou 4 - embalagem.
Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a inclusão do insumo.
Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar informar mais insumos repita o procedimento descrito anteriormente. 
Se desejar encerrar, pressione a tecla Esc para sair da rotina.
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Dúvida | Como Incluir Composição Transformação Integral Varejo?
Dúvida:
Como Incluir Composição de Transformação no Integral Varejo?
Solução:
A composição de transformação consiste em agrupar vários produtos em um principal, nos quais serão vendidos separadamente ao cliente. Porém, o estoque desses produtos agrupados serão alimentados mediante a entrada do produto principal.
1 - Incluindo Composição de Transformação
Rotina:
Composição Inclusão
Programa:
EST601
Localização:
Administração Materiais / Composição de Produtos / Inclusão
Para incluir uma composição de transformação, acesse a localização.
OBSERVAÇÃO: Antes que seja realizado o processo de inclusão da composição é imprescindível que o produto principal (final) esteja cadastrado no sistema, assim como os produtos (insumos) para o agrupamento.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a composição de transformação.
Ao acessar a rotina, no campo Produto FINAL, informe o código do item desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter.
No campo Cesta, pressione a tecla Enter para prosseguir (refere-se à composição de produção).
No campo Pad, informe a letra S para que a receita seja padrão, ou N para ser fora do padrão.
No campo Prod, informe a letra T para transformação (exemplo peça de carne).
No campo referente ao terceiro parâmetro, informe a letra S para que a transformação seja parcial, ou N para ser total.
No campo Qt. Un, informe a quantidade unitária da transformação e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Qt. Kg, informe a quantidade total em kg da transformação e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No primeiro parâmetro do campo Ac%, informe o percentual de acréscimo total para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No segundo parâmetro do campo Ac%, pressione a tecla Enter para prosseguir (refere-se à composição de produção).
No primeiro parâmetro do campo Pe%, informe o percentual de quebra total na venda de produtos compostos de padaria e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No segundo parâmetro do campo Pe%, pressione a tecla Enter para prosseguir (refere-se à composição de produção).
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a inclusão dos dados da composição.
No campo Item, informe o código do produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema, para compor os insumos da produção e, pressione a tecla Enter.
Se desejar informar pela descrição, deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo Descricao, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla F2. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmar.
Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo EAN, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. 
Em seguida, o sistema preencherá o campo Descricao, com a descrição do produto informado.
E no campo Coef, será preenchido com o coeficiente calculado sobre os produtos insumos. 
OBSERVAÇÃO: O coeficiente sempre é calculado a partir das rotinas de inclusão e alteração de produção, no qual considera o peso do primeiro produto para calcular os demais.
A forma de cálculo para produtos pesáveis (como por exemplo pão de sal) e produtos unitários (como por exemplo cesta básica) será a mesma.
O campo Coef (coeficiente) é calculado da seguinte maneira:
O primeiro item sempre iniciará com 100.
Os outros passarão a ser calculados com a seguinte fórmula: (100 x quantidade do produto) / quantidade do primeiro item
Exemplificando na prática: item 1 (quantidade 0,030), item 2 (quantidade 1), item 3 (quantidade 0,240), item 4 (quantidade 0,080).
Aplicando a fórmula no exemplo acima:
Item 2 ==> coef = (100 x 1) / 0.030 = 333.333
Item 3 ==> coef = (100 x 0.240) / 0.030 = 800
Item 4 ==> coef = (100 x 0.080 / 0.030 = 266.666
No campo Perc%, informe o percentual de perda do insumo (como por exemplo, a perda na transformação do boi inteiro em partes menores) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: Após a inclusão de todos os insumos, o somatório do percentual deverá ser o mesmo valor que a quantidade produzida definida no campo Qt. Kg.
No campo Ac%, informe o percentual de acréscimo do insumo para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Tp, informe o número correspondente ao tipo da transformação, sendo: 1 - matéria prima, 2 - acabamento, 3 - recheio, ou 4 - embalagem.
Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a inclusão do insumo.
Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar informar mais insumos repita o procedimento descrito anteriormente. 
Se desejar encerrar, pressione a tecla Esc para sair da rotina.
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Dúvida | Como Incluir Transformação Item Integral Varejo?
Dúvida:
Como Incluir Transformação de Item no Integral Varejo?
Solução:
1 - Incluindo Transformação de Item
Rotina:
Transformação Inclusão
Programa:
MOV114
Localização:
Adm Materiais / Movimentação / Inclusão / Transformação 
Para incluir transformação de item, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a transformação por item.
Ao acessar a rotina, no campo Data, informe a data de inclusão da transformação de item e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo D/S/T, informe a letra correspondente ao local de saída do item, sendo: D - depósito, S - salão, ou P - Produção.
No campo Setor, informe o código do Setor que irá fazer a transformação e pressione a tecla Enter.
No campo Vendedor, informe o código do vendedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter.
No campo Observacao, informe uma observação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. 
No campo Item do quadrante DE, informe o item que deseja retirar a quantidade em estoque para ser transformado.
O campo Descricao e Estoque, serão preenchidos automaticamente com a descrição e a quantidade do estoque referentes ao produto informado, respectivamente.
No campo Item do quadrante PARA, informe o item que deseja injetar o estoque transformado.
O campo Descricao, será preenchido automaticamente com a descrição referente ao produto informado.
No primeiro campo Quantidade, informe a quantidade em estoque do item do quadrante DE (em rosa) que deseja transformar para o item do quadrante PARA (em azul).
No segundo campo Quantidade, informe a quantidade em estoque do item do quadrante PARA (em azul) que será transformado do item do quadrante DE (em rosa).
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a transformação.
Logo após a confirmação, o sistema exibirá no campo Documento o número do documento de transformação de item, conforme o exemplo abaixo.
Para sair da rotina, pressione qualquer tecla.
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Dúvida | Como Gerar Relatório Produção Produzida Período Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Produção Produzida no Período no Integral Varejo?
Solução:
1 - Gerando Relatório de Produção Produzida no Período
Rotina:
Relatório de Produção
Programa:
MOV094
Localização:
Relatórios / Movimentações / Produção / Relatório Produção
Para gerar o relatório de produção produzida no período, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de produção.
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima, ressaltando que alguns campos são exibidos/acessados de acordo com a classificação e filtros informados no relatório:
Filial:
O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. Porém, se desejar alterar informe a loja desejada e, pressione a tecla Enter.
Classific:
 Informe a letra correspondente a classificação que deseja utilizar no relatório, sendo:  I - exibir por item, D - exibir por documento de produção, ou P - exibir por produtividade de padeiro/confeiteiro.
PFinal/Insumos:
Esse campo será exibido caso a opção do campo Classif seja I. Ao habilitar esse campo, informe a letra P para mostrar o preço final da produção no relatório, ou a letra I para mostrar o preço dos insumos utilizado na produção. 
Mostra Insumos:
Esse campo será exibido caso a opção do campo Classif seja D. Ao habilitar esse campo, informe a letra S para mostrar insumos utilizados na produção, ou a letra N para não mostrar os insumos. 
So Total:
Esse campo será exibido caso a opção do campo Classif seja P. Ao habilitar esse campo, informe a letra S para mostrar o total produzido por padeiro ou confeiteiro, ou a letra N para mostrar o relatório mais detalhado. 
So Total:
Informe a letra S para mostrar o total produzido, ou a letra N para mostrar o relatório mais detalhado.
Modelo:
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado.
Padeiro:
 Informe o código do padeiro/confeiteiro que deseja filtrar, ou pressione a tecla F2 para visualizar os cadastrados no sistema, ou pressione a tecla Enter para buscar todos. 
Arq/Impres:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Doc. de... a:
Informe uma faixa inicial do documento de produção no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Data de: a:
Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Tipo:
Informe o número correspondente ao tipo de filtro que será utilizado no relatório, sendo: 1 - setor, 2 - seção, ou 3 - item.
Setor:
Informe uma faixa inicial do setor desejado no primeiro campo e, pressione a tecla Enter. No segundo campo informe a faixa final do setor desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os setores.
Grupo:
Informe uma faixa inicial do grupo desejado no primeiro campo e, pressione a tecla Enter. No segundo campo informe a faixa final do grupo desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os setores.
Cod.Fiscal:
Informe um CFOP específico, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. 
Descricao:
Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição referente ao campo Cod.Fiscal.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf/ no servidor da Avanço e abra o arquivo (nome informado no campo Spool)  para abrir o relatório em PDF.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Docto:
Refere-se ao documento de produção
Data:
Refere-se a data em que a produção foi produzida.
Hora:
Refere-se ao horário em que a produção foi produzida.
Item:
Refere-se ao código do item produzido.
Descricao:
Refere-se a descrição do item produzido.
UN:
Refere-se a unidade de medida do item produzido.
Fator:
Refere-se ao fator de conversão do item produzido.
Qt. Tot:
Refere-se a quantidade total produzida.
Qt. Ins:
Refere-se a quantidade de insumos utilizados na produção da receita.
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Dúvida | Como Gerar Relatório Transformações Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Transformações no Integral Varejo?
Solução:
1 - Gerando Relatório de Transformações
O relatório de transformações poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
OBSERVAÇÃO: Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo.
1.1 - Gerando Relatório de Transformações por Documento
Rotina:
Relatório Transformação
Programa:
MOV332
Localização:
Relatórios / Movimentações / Transformação / Transformações
Para gerar o relatório de transformações por documento, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório devolução de saída.
Ao acessar a rotina, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo Item/Doc e, informe a letra D para gerar o relatório por Documento.
Campos importantes da tela acima:
Filial:
O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina.
Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a loja desejada.
So Total:
O sistema preenche automaticamente com a letra N para gerar um relatório mais detalhado.
Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a letra S, para gerar um relatório resumido com os valores totais.
Modelo:
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado.
Preco:
Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - médio, 3 - custo, ou 5 - PMZ.
Classific:
Informe o número correspondente ao tipo de classificação mercadológica que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - setor, 2 - seção, ou 3 - item.
Ordem:
Informe a letra correspondente ao tipo de ordem que deseja visualizar no relatório, sendo: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar, E - EAN, R - referência, ou T - tributação.
Faixa de... Ate:
Informe no primeiro campo (Faixa de) uma faixa inicial referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (Ate) informe a faixa final referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos.
Arq/Impres:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Dep/Sal/Todos:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, ou T - todos.
Quebra Gru:
Informe a letra S para que o relatório quebre por grupo, ou N para não quebra.
Doc. de... a:
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Data de: a:
Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Ordem Seq:
Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial.
Ent/Saida:
Informe a letra E para gerar o relatório com produtos que entraram na loja, ou S para gerar o relatório com os produtos que saíram da loja.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf/ no servidor da Avanço e abra o arquivo (nome informado no campo Spool)  para abrir o relatório em PDF.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Lj:
Refere-se se a nota possui valor de substituição tributária (ST).
Data:
Refere-se a data em que o produto foi transformado.
Documento:
Refere-se ao documento de transformação.
Vendedor:
Refere-se ao vendedor responsável pela transformação.
Observacao:
Refere-se a observação do documento de transformação.
Item:
Refere-se ao código do item da transformação.
Descricao:
Refere-se a descrição do item da transformação.
Codigo EAN:
Refere-se ao código de barras (EAN) do item da transformação.
Qtde Ant.:
Refere-se a quantidade em estoque utilizada para transformação.
Quantidade:
Refere-se a quantidade transformada.
Pr.Custo:
Refere-se ao preço de custo do produto.
PMZ:
Refere-se ao PMZ do produto.
Pr.Venda:
Refere-se ao preço de venda do produto.
Total:
Refere-se ao valor total do produto (Quantidade x Pr. Custo).
1.2 - Gerando Relatório de Transformações por Item
Rotina:
Relatório de Transformação
Programa:
MOV332
Localização:
Relatórios / Movimentações / Transformação / Transformações
Para gerar o relatório de transformações por item, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo Item/Doc e, informe a letra I para gerar o relatório por Item.
Campos importantes da tela acima:
Filial:
O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina.
Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a loja desejada.
So Total:
O sistema preenche automaticamente com a letra N para gerar um relatório mais detalhado.
Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a letra S, para gerar um relatório resumido com os valores totais.
Modelo:
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado.
Preco:
Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - médio, 3 - custo, ou 5 - PMZ.
Classific:
Informe o número correspondente ao tipo de classificação mercadológica que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - setor, 2 - seção, ou 3 - item.
Ordem:
Informe a letra correspondente ao tipo de ordem que deseja visualizar no relatório, sendo: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar, E - EAN, R - referência, ou T - tributação.
Faixa de... Ate:
Informe no primeiro campo (Faixa de) uma faixa inicial referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (Ate) informe a faixa final referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos.
Arq/Impres:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Dep/Sal/Todos:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, ou T - todos.
Quebra Gru:
Informe a letra S para que o relatório quebre por grupo, ou N para não quebra.
Doc. de... a:
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Data de: a:
Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Ordem Seq:
Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial.
Ent/Saida:
Informe a letra E para gerar o relatório com produtos que entraram na loja, ou S para gerar o relatório com os produtos que saíram da loja.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf/ no servidor da Avanço e abra o arquivo (nome informado no campo Spool)  para abrir o relatório em PDF.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Codigo:
Refere-se ao código do produto.
Descricao:
Refere-se a descrição do produto.
Est. Anterior:
Refere-se a quantidade em estoque utilizada para transformação.
Quantidade:
Refere-se a quantidade do produto.
Est. Apos:
Refere-se a quantidade em estoque do produto após a transformação.
Usuario:
Refere-se ao código do usuário que gerou a transformação.
Setor:
Refere-se ao código do setor do documento de transformação.
Data:
Refere-se a data em que o documento de transformação foi gerado no sistema.
Hora:
Refere-se ao horário em que o documento de transformação foi gerado no sistema.
Doc:
Refere-se ao número do documento de transformação.
Tipo:
Refere-se ao tipo gerencial do documento de transformação.
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Dúvida | Como Excluir Documento Transformação Item Integral Varejo?
Dúvida:
Como Excluir Documento de Transformação de Item no Integral Varejo?
Solução:
O processo de exclusão irá desfazer a alteração da quantidade do estoque dos itens da transformação de item. Para mais informações de como incluir a transformação de item, consulte o documento: " Dúvida | Como Incluir Transformação Item Integral Varejo? ".
1 - Excluindo Documento de Transformação de Item
Rotina:
Transformação - Manutenção
Programa:
MOV320
Localização:
Adm Materiais / Movimentações / Exclusão / Transformação / Item 
Para excluir o documento de transformação de item, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir a transformação de item.
Ao acessar a rotina, no campo Data, informe a data de inclusão da transformação de item e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Documento, informe o número do documento gerado na inclusão da transformação do item e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta "Confirma Exclusao?", no qual deverá informar a letra S para confirmar a exclusão do documento de transformação de item.
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Dúvida | Como Gerar Produção Individual Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar Produção Individual no Integral?
Solução:
Esta rotina é responsável por gerar a produção de uma composição individualmente. 
OBSERVAÇÃO: O item que será produzido deverá estar com o primeiro e segundo parâmetro do campo Prod/Tr/Sal com P e N, respectivamente. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral Varejo? ".
1 - Gerando Produção Individual
Rotina:
Entrada de Produção
Programa:
MOV010
Localização:
Adm Materiais / Movimentação / Inclusão / Produção / Individual
Para gerar produção individual, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar a produção individual.
Na tela abaixo, confirmar a Loja e o Mês/Ano da movimentação a ser feita
Ao acessar a rotina, no primeiro parâmetro do campo B.INSUMOS, o sistema preenche automaticamente com o padrão S para que ao gerar a produção o estoque dos insumos seja baixado. Porém, se desejar alterar para não baixar o estoque, informe a letra N.
OBSERVAÇÃO: Ao gerar a produção do item os insumos utilizados sofrem a baixa no estoque e, o estoque do produto final terá um acréscimo.
Logo após, o sistema exibirá no campo Doc o número do documento de produção a ser gerado.
No campo Codigo, informe o código do produto (com o dígito verificador) de composição que deseja produzir e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: O item informado tem que ser previamente incluso na rotina de Composição de Produção, conforme o documento " Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral Varejo? ".
No campo Receita, informe a quantidade da receita que será produzida.
Logo após informar a quantidade da receita, o sistema exibirá no campo ao lado (Qt) o valor em Kg do que será produzido.
No campo Padeiro, informe o código do padeiro responsável pela produção do produto e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter.
No campo Pr. Custo, o sistema carrega automaticamente o preço de custo do produto, conforme a rotina de Composição de Produção. Pressione a tecla Enter para manter o valor e prosseguir, ou altere conforme o desejado e pressione a tecla Enter para confirmar o novo valor.
No campo PMZ, o sistema carrega automaticamente o PMZ do produto, conforme a rotina de Composição de Produção. Pressione a tecla Enter para manter o valor e prosseguir, ou altere conforme o desejado e pressione a tecla Enter para confirmar o novo valor.
No campo Pr. Venda, o sistema carrega automaticamente o preço de venda do produto, conforme a rotina de Composição de Produção. Pressione a tecla Enter para manter o valor e prosseguir, ou altere conforme o desejado e pressione a tecla Enter para confirmar o novo valor.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gerar a produção.
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