Controle de Produção / Transformação Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral Varejo? Dúvida: Como Incluir Composição de Produção no Integral Varejo? Solução: A composição de produção consiste em agrupar vários produtos em um principal, porém, será vendido o produto final podendo ter os insumos discriminados no documento de venda. O estoque desses produtos agrupados serão baixados a medida que o produto final (principal) for vendido. 1 - Incluindo Composição de Produção Rotina: Composição Inclusão Programa: EST601 Localização: Administração Materiais / Composição de Produtos / Inclusão Para incluir uma composição de produção, acesse a localização. OBSERVAÇÃO: Antes que seja realizado o processo de inclusão da composição é imprescindível que o produto principal (final) esteja cadastrado no sistema, assim como os produtos (insumos) para o agrupamento. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a composição de produção. Ao acessar a rotina, no campo Produto FINAL , informe o código do item desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter . No campo Cesta , informe a letra S para que os insumos saiam discriminados na venda no frente de loja, ou N para sair apenas o código do produto final. Ao informar a letra S no campo Cesta , o campo Gr será habilitado. Uma vez habilitado, informe a letra S para gerar estoque individual dos produtos, ou N para não gerar. No campo Pad , informe a letra S para que a receita seja padrão, ou N para ser fora do padrão. No campo Prod , informe a letra correspondente ao tipo de composição, sendo: P para que o produto seja de produção , ou M para matéria prima vinculada . No campo referente ao segundo parâmetro , informe a letra S para que a composição seja parcial, ou N para ser total. No campo referente ao quarto parâmetro , informe a letra S para que o produto seja de saldão, ou N para não ser saldão. No campo Qt. Un , informe a quantidade unitária da produção e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Qt. Kg , informe a quantidade total em kg da produção e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No primeiro parâmetro do campo Ac% , informe o percentual de acréscimo total para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo parâmetro do campo Ac% , informe o valor de acréscimo de produção para o cálculo de preço de custo ou PMZ e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No primeiro parâmetro do campo Pe% , informe o percentual de quebra total na venda de produtos compostos de padaria e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo parâmetro do campo Pe% , informe o percentual de perda na fabricação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a inclusão dos dados da composição. No campo Item , informe o código do produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema, para compor os insumos da produção e, pressione a tecla Enter . Se desejar informar pela descrição, deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo Descricao , no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla F2 . Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo EAN , no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir.  No campo Perc% , informe o percentual de perda do insumo e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo (no caso de cesta básica, por exemplo), apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Após a inclusão de todos os insumos, o somatório do percentual deverá ser o mesmo valor que a quantidade produzida definida no campo Qt. Kg . No campo Ac% , informe o percentual de acréscimo do insumo para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Tp , informe o número correspondente ao tipo da produção, sendo: 1 - matéria prima , 2 - acabamento , 3 - recheio , ou 4 - embalagem . Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a inclusão do insumo. Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item . Se desejar informar mais insumos repita o procedimento descrito anteriormente.  Se desejar encerrar, pressione a tecla Esc para sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Incluir Composição Transformação Integral Varejo? Dúvida: Como Incluir Composição de Transformação no Integral Varejo? Solução: A composição de transformação consiste em agrupar vários produtos em um principal, nos quais serão vendidos separadamente ao cliente. Porém, o estoque desses produtos agrupados serão alimentados mediante a entrada do produto principal. 1 - Incluindo Composição de Transformação Rotina: Composição Inclusão Programa: EST601 Localização: Administração Materiais / Composição de Produtos / Inclusão Para incluir uma composição de transformação, acesse a localização. OBSERVAÇÃO: Antes que seja realizado o processo de inclusão da composição é imprescindível que o produto principal (final) esteja cadastrado no sistema, assim como os produtos (insumos) para o agrupamento. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a composição de transformação. Ao acessar a rotina, no campo Produto FINAL , informe o código do item desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter . No campo Cesta , pressione a tecla Enter para prosseguir (refere-se à composição de produção). No campo Pad , informe a letra S para que a receita seja padrão, ou N para ser fora do padrão. No campo Prod , informe a letra T para transformação (exemplo peça de carne). No campo referente ao terceiro parâmetro , informe a letra S para que a transformação seja parcial, ou N para ser total. No campo Qt. Un , informe a quantidade unitária da transformação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Qt. Kg , informe a quantidade total em kg da transformação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No primeiro parâmetro do campo Ac% , informe o percentual de acréscimo total para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo parâmetro do campo Ac% , pressione a tecla Enter para prosseguir (refere-se à composição de produção). No primeiro parâmetro do campo Pe% , informe o percentual de quebra total na venda de produtos compostos de padaria e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo parâmetro do campo Pe% , pressione a tecla Enter para prosseguir (refere-se à composição de produção). Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a inclusão dos dados da composição. No campo Item , informe o código do produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema, para compor os insumos da produção e, pressione a tecla Enter . Se desejar informar pela descrição, deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo Descricao , no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla F2 . Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo EAN , no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir.  Em seguida, o sistema preencherá o campo Descricao , com a descrição do produto informado. E no campo Coef , será preenchido com o coeficiente calculado sobre os produtos insumos.  OBSERVAÇÃO: O coeficiente sempre é calculado a partir das rotinas de inclusão e alteração de produção, no qual considera o peso do primeiro produto para calcular os demais. A forma de cálculo para produtos pesáveis (como por exemplo pão de sal) e produtos unitários (como por exemplo cesta básica) será a mesma. O campo Coef (coeficiente) é calculado da seguinte maneira: O primeiro item sempre iniciará com 100 . Os outros passarão a ser calculados com a seguinte fórmula: (100 x quantidade do produto) / quantidade do primeiro item Exemplificando na prática: item 1 (quantidade 0,030 ), item 2 (quantidade 1 ), item 3 (quantidade 0,240 ), item 4 (quantidade 0,080). Aplicando a fórmula no exemplo acima: Item 2 ==> coef = (100 x 1) / 0.030 = 333.333 Item 3 ==> coef = (100 x 0.240) / 0.030 = 800 Item 4 ==> coef = (100 x 0.080 / 0.030 = 266.666 No campo Perc% , informe o percentual de perda do insumo (como por exemplo, a perda na transformação do boi inteiro em partes menores) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Após a inclusão de todos os insumos, o somatório do percentual deverá ser o mesmo valor que a quantidade produzida definida no campo Qt. Kg . No campo Ac% , informe o percentual de acréscimo do insumo para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Tp , informe o número correspondente ao tipo da transformação, sendo: 1 - matéria prima , 2 - acabamento , 3 - recheio , ou 4 - embalagem . Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a inclusão do insumo. Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item . Se desejar informar mais insumos repita o procedimento descrito anteriormente.  Se desejar encerrar, pressione a tecla Esc para sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Incluir Transformação Item Integral Varejo? Dúvida: Como Incluir Transformação de Item no Integral Varejo? Solução: 1 - Incluindo Transformação de Item Rotina: Transformação Inclusão Programa: MOV114 Localização: Adm Materiais / Movimentação / Inclusão / Transformação  Para incluir transformação de item, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a transformação por item. Ao acessar a rotina, no campo Data , informe a data de inclusão da transformação de item e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo D/S/T , informe a letra correspondente ao local de saída do item, sendo: D - depósito , S - salão , ou P - Produção . No campo Setor , informe o código do Setor que irá fazer a transformação e pressione a tecla Enter . No campo  Vendedor , informe o código do vendedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter . No campo Observacao , informe uma observação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir.  No campo Item do quadrante DE , informe o item que deseja retirar a quantidade em estoque para ser transformado. O campo Descricao e Estoque , serão preenchidos automaticamente com a descrição e a quantidade do estoque referentes ao produto informado, respectivamente. No campo Item do quadrante PARA , informe o item que deseja injetar o estoque transformado. O campo Descricao , será preenchido automaticamente com a descrição referente ao produto informado. No primeiro campo Quantidade , informe a quantidade em estoque do item do quadrante DE (em rosa) que deseja transformar para o item do quadrante  PARA (em azul). No segundo campo Quantidade , informe a quantidade em estoque do item do quadrante PARA (em azul) que será transformado do item do quadrante  DE (em rosa). Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a transformação. Logo após a confirmação, o sistema exibirá no campo Documento o número do documento de transformação de item, conforme o exemplo abaixo. Para sair da rotina, pressione qualquer tecla. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Produção Produzida Período Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar Relatório de Produção Produzida no Período no Integral Varejo? Solução: 1 - Gerando Relatório de Produção Produzida no Período Rotina: Relatório de Produção Programa: MOV094 Localização: Relatórios / Movimentações / Produção / Relatório Produção Para gerar o relatório de produção produzida no período, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de produção. Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima, ressaltando que alguns campos são exibidos/acessados de acordo com a classificação e filtros informados no relatório: Filial: O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. Porém, se desejar alterar informe a loja desejada e, pressione a tecla Enter . Classific:  Informe a letra correspondente a classificação que deseja utilizar no relatório, sendo:  I - exibir por item, D - exibir por documento de produção, ou P - exibir por produtividade de padeiro/confeiteiro. PFinal/Insumos: Esse campo será exibido caso a opção do campo Classif seja I . Ao habilitar esse campo, informe a letra P para mostrar o preço final da produção no relatório, ou a letra I para mostrar o preço dos insumos utilizado na produção.  Mostra Insumos: Esse campo será exibido caso a opção do campo Classif seja D . Ao habilitar esse campo, informe a letra S para mostrar insumos utilizados na produção, ou a letra N para não mostrar os insumos.  So Total: Esse campo será exibido caso a opção do campo Classif seja P . Ao habilitar esse campo, informe a letra S para mostrar o total produzido por padeiro ou confeiteiro, ou a letra N para mostrar o relatório mais detalhado. So Total: Informe a letra S para mostrar o total produzido, ou a letra N para mostrar o relatório mais detalhado. Modelo: Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado. Padeiro:   Informe o código do padeiro/confeiteiro que deseja filtrar, ou pressione a tecla F2 para visualizar os cadastrados no sistema, ou pressione a tecla Enter para buscar todos.  Arq/Impres: Informe a letra A  para gerar um arquivo, ou a letra I  para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter . Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. Doc. de... a: Informe uma faixa inicial do documento de produção no primeiro campo ( Docum. de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. Data de: a: Informe o período inicial no primeiro campo ( Data de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Tipo: Informe o número correspondente ao tipo de filtro que será utilizado no relatório, sendo: 1 - setor, 2 - seção, ou 3 - item. Setor: Informe uma faixa inicial do setor desejado no primeiro campo e, pressione a tecla Enter . No segundo campo informe a faixa final do setor desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os setores. Grupo: Informe uma faixa inicial do grupo desejado no primeiro campo e, pressione a tecla Enter . No segundo campo informe a faixa final do grupo desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os setores. Cod.Fiscal: Informe um CFOP específico, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.  Descricao: Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição referente ao campo Cod.Fiscal . Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf/ no servidor da Avanço e abra o arquivo (nome informado no campo Spool)  para abrir o relatório em PDF. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: Docto: Refere-se ao documento de produção Data: Refere-se a data em que a produção foi produzida. Hora: Refere-se ao horário em que a produção foi produzida. Item: Refere-se ao código do item produzido. Descricao: Refere-se a descrição do item produzido. UN: Refere-se a unidade de medida do item produzido. Fator: Refere-se ao fator de conversão do item produzido. Qt. Tot: Refere-se a quantidade total produzida. Qt. Ins: Refere-se a quantidade de insumos utilizados na produção da receita. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Transformações Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar Relatório de Transformações no Integral Varejo? Solução: 1 - Gerando Relatório de Transformações O relatório de transformações poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes. OBSERVAÇÃO: Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo. 1.1 - Gerando Relatório de Transformações por Documento Rotina: Relatório Transformação Programa: MOV332 Localização: Relatórios / Movimentações / Transformação / Transformações Para gerar o relatório de transformações por documento, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório devolução de saída. Ao acessar a rotina, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo Item/Doc e, informe a letra D para gerar o relatório por Documento . Campos importantes da tela acima: Filial: O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a loja desejada. So Total: O sistema preenche automaticamente com a letra N para gerar um relatório mais detalhado. Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a letra S , para gerar um relatório resumido com os valores totais. Modelo: Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado. Preco: Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - médio , 3 - custo , ou 5 - PMZ . Classific: Informe o número correspondente ao tipo de classificação mercadológica que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - setor , 2 - seção , ou 3 - item . Ordem: Informe a letra correspondente ao tipo de ordem que deseja visualizar no relatório, sendo: A - alfabética , N - numérica , S - selecionar , E - EAN , R - referência , ou T - tributação . Faixa de... Ate: Informe no primeiro campo ( Faixa de ) uma faixa inicial referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( Ate ) informe a faixa final referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos. Arq/Impres: Informe a letra A  para gerar um arquivo, ou a letra I  para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter . Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. Dep/Sal/Todos: Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito , S - salão , ou T - todos . Quebra Gru: Informe a letra S para que o relatório quebre por grupo, ou N para não quebra. Doc. de... a: Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo ( Docum. de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. Data de: a: Informe o período inicial no primeiro campo ( Data de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Ordem Seq: Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. Ent/Saida: Informe a letra E para gerar o relatório com produtos que entraram na loja, ou S para gerar o relatório com os produtos que saíram da loja. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf/ no servidor da Avanço e abra o arquivo (nome informado no campo Spool)  para abrir o relatório em PDF. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: Lj: Refere-se se a nota possui valor de substituição tributária (ST). Data: Refere-se a data em que o produto foi transformado. Documento: Refere-se ao documento de transformação. Vendedor: Refere-se ao vendedor responsável pela transformação. Observacao: Refere-se a observação do documento de transformação. Item: Refere-se ao código do item da transformação. Descricao: Refere-se a descrição do item da transformação. Codigo EAN: Refere-se ao código de barras (EAN) do item da transformação. Qtde Ant.: Refere-se a quantidade em estoque utilizada para transformação. Quantidade: Refere-se a quantidade transformada. Pr.Custo: Refere-se ao preço de custo do produto. PMZ: Refere-se ao PMZ do produto. Pr.Venda: Refere-se ao preço de venda do produto. Total: Refere-se ao valor total do produto (Quantidade x Pr. Custo). 1.2 - Gerando Relatório de Transformações por Item Rotina: Relatório de Transformação Programa: MOV332 Localização: Relatórios / Movimentações / Transformação / Transformações Para gerar o relatório de transformações por item, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo Item/Doc e, informe a letra I para gerar o relatório por Item. Campos importantes da tela acima: Filial: O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a loja desejada. So Total: O sistema preenche automaticamente com a letra N para gerar um relatório mais detalhado. Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a letra S , para gerar um relatório resumido com os valores totais. Modelo: Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado. Preco: Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - médio , 3 - custo , ou 5 - PMZ . Classific: Informe o número correspondente ao tipo de classificação mercadológica que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - setor , 2 - seção , ou 3 - item . Ordem: Informe a letra correspondente ao tipo de ordem que deseja visualizar no relatório, sendo: A - alfabética , N - numérica , S - selecionar , E - EAN , R - referência , ou T - tributação . Faixa de... Ate: Informe no primeiro campo ( Faixa de ) uma faixa inicial referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( Ate ) informe a faixa final referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos. Arq/Impres: Informe a letra A  para gerar um arquivo, ou a letra I  para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter . Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. Dep/Sal/Todos: Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito , S - salão , ou T - todos . Quebra Gru: Informe a letra S para que o relatório quebre por grupo, ou N para não quebra. Doc. de... a: Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo ( Docum. de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. Data de: a: Informe o período inicial no primeiro campo ( Data de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Ordem Seq: Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. Ent/Saida: Informe a letra E para gerar o relatório com produtos que entraram na loja, ou S para gerar o relatório com os produtos que saíram da loja. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf/ no servidor da Avanço e abra o arquivo (nome informado no campo Spool)  para abrir o relatório em PDF. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: Codigo: Refere-se ao código do produto. Descricao: Refere-se a descrição do produto. Est. Anterior: Refere-se a quantidade em estoque utilizada para transformação. Quantidade: Refere-se a quantidade do produto. Est. Apos: Refere-se a quantidade em estoque do produto após a transformação. Usuario: Refere-se ao código do usuário que gerou a transformação. Setor: Refere-se ao código do setor do documento de transformação. Data: Refere-se a data em que o documento de transformação foi gerado no sistema. Hora: Refere-se ao horário em que o documento de transformação foi gerado no sistema. Doc: Refere-se ao número do documento de transformação. Tipo: Refere-se ao tipo gerencial do documento de transformação. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Documento Transformação Item Integral Varejo? Dúvida: Como Excluir Documento de Transformação de Item no Integral Varejo? Solução: O processo de exclusão irá desfazer a alteração da quantidade do estoque dos itens da transformação de item. Para mais informações de como incluir a transformação de item, consulte o documento: " Dúvida | Como Incluir Transformação Item Integral Varejo? ". 1 - Excluindo Documento de Transformação de Item Rotina: Transformação - Manutenção Programa: MOV320 Localização: Adm Materiais / Movimentações / Exclusão / Transformação / Item  Para excluir o documento de transformação de item, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir a transformação de item. Ao acessar a rotina, no campo Data , informe a data de inclusão da transformação de item e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Documento , informe o número do documento gerado na inclusão da transformação do item e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusao? ", no qual deverá informar a letra S para confirmar a exclusão do documento de transformação de item. Para sair da rotina, pressione a tecla Esc . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Produção Individual Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar Produção Individual no Integral? Solução: Esta rotina é responsável por gerar a produção de uma composição individualmente.  OBSERVAÇÃO: O item que será produzido deverá estar com o primeiro e segundo parâmetro do campo Prod/Tr/Sal com P e N, respectivamente. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral Varejo? ". 1 - Gerando Produção Individual Rotina: Entrada de Produção Programa: MOV010 Localização: Adm Materiais / Movimentação / Inclusão / Produção / Individual Para gerar produção individual, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar a produção individual. Na tela abaixo, confirmar a Loja e o Mês/Ano da movimentação a ser feita Ao acessar a rotina, no  primeiro parâmetro do campo B.INSUMOS , o sistema preenche automaticamente com o padrão S para que ao gerar a produção o estoque dos insumos seja baixado. Porém, se desejar alterar para não baixar o estoque, informe a letra N . OBSERVAÇÃO: Ao gerar a produção do item os insumos utilizados sofrem a baixa no estoque e, o estoque do produto final terá um acréscimo. Logo após, o sistema exibirá no campo Doc o número do documento de produção a ser gerado. No campo Codigo , informe o código do produto (com o dígito verificador) de composição que deseja produzir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: O item informado tem que ser previamente incluso na rotina de Composição de Produção, conforme o documento " Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral Varejo? ". No campo Receita , informe a quantidade da receita que será produzida. Logo após informar a quantidade da receita, o sistema exibirá no campo ao lado ( Qt ) o valor em Kg do que será produzido. No campo Padeiro , informe o código do padeiro responsável pela produção do produto e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla Enter . No campo Pr. Custo , o sistema carrega automaticamente o preço de custo do produto, conforme a rotina de Composição de Produção . Pressione a tecla Enter para manter o valor e prosseguir, ou altere conforme o desejado e pressione a tecla Enter para confirmar o novo valor. No campo PMZ , o sistema carrega automaticamente o PMZ do produto, conforme a rotina de Composição de Produção . Pressione a tecla Enter para manter o valor e prosseguir, ou altere conforme o desejado e pressione a tecla Enter para confirmar o novo valor. No campo Pr. Venda , o sistema carrega automaticamente o preço de venda do produto, conforme a rotina de Composição de Produção . Pressione a tecla Enter para manter o valor e prosseguir, ou altere conforme o desejado e pressione a tecla Enter para confirmar o novo valor. Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gerar a produção. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp