# Entrada de Notas Fiscais / Movimentações de Entrada

# Lançar Nota Fiscal Produtor Rural Emitida SEFAZ Integral Varejo

#### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---visualizando-a-n">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Visualizando a Nota Fiscal de Exemplo</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="2">2 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural Emitida pela SEFAZ</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="3">3 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped</span>

</div>### **Lançar no Integral Varejo Nota Fiscal de Produtor Rural Emitida pela SEFAZ**

Neste manual será mostrado como lançar a nota fiscal de Produtor Rural emitida pela SEFAZ.

##### **1 - Visualizando a Nota Fiscal de Exemplo**

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5Rnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5Rnimage.png)

#### 2 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural Emitida pela SEFAZ

O Produtor Rural tem a opção de emitir a Nota Fiscal através do Programa da SEFAZ, porém conterá algumas particularidades, sendo elas: o número de **série** será **890** e o **CNPJ** da chave eletrônica virá com o **da Receita**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0n%C3%A3o-%C3%A9-ne"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Não é necessário que o estabelecimento que receberá a Nota Fiscal emitida pela SEFAZ emita uma nova Nota Fiscal.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Entradas / Compras</td></tr></tbody></table>

</div>Para lançar a nota fiscal de Produtor Rural, acesse a localização citada acima.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/axBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/axBimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/A5nimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/A5nimage.png)

Informe o **mês** e o **ano** desejados para lançar a nota fiscal, e em seguida, confirma com a tecla **S** ou **Enter**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6zJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6zJimage.png)

Ao acessar a rotina, no campo **Nota/Serie**, pressione a tecla **Enter** para passar para o campo **ChE**, no qual deverá pressionar a tecla **F2** para importar o XML da nota fiscal.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0a-nota-p"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** A nota poderá ser lançada manualmente, ou seja dispensando a importação do XML, e seguindo os passos seguintes.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RmCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RmCimage.png)

Observe que a nota fiscal mesmo sendo emitida pela SEFAZ ao ser importada será identificado o Fornecedor Produtor Rural e não a Receita. Em sequência, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados da nota fiscal.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KOqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KOqimage.png)

No campo **Id** o sistema exibirá a mensagem " **Atenção ==&gt; Fornecedor e Produtor Rural - Emitir Nota Fiscal** ", no qual deverá informar a letra **N** para não emitir, tendo visto que a mesma já foi emitida pela SEFAZ.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EhLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EhLimage.png)

Informe no campo **FunRural** o percentual de alíquota de FunRural, se desejar que o mesmo seja calculado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0no-relat"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** No relatório de FunRural somente aparecerão as notas fiscais que tiveram a alíquota de FunRural informadas no momento da nota de entrada.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QSMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QSMimage.png)

Pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos, até confirmar os dados da primeira tela.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/K2yimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/K2yimage.png)

O próximo passo é a inclusão dos itens da nota. Para visualizar os itens, pressione a tecla **F2** e em seguida, selecione o item e depois de passar por todos os campos com a tecla **Enter**, confirme a inclusão.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Dn1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Dn1image.png)

Repita o mesmo procedimento se existir outros itens na nota fiscal. Ao finalizar, pressione a tecla **Esc** para encerrar. O sistema exibirá a mensagem " **Encerra Itens** ", no qual deverá confirmar com **S**.

Confirme as informações que serão gravadas no financeiro pressionando a tecla **S**.

##### **3 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fisca</td></tr></tbody></table>

</div>Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização indicada acima. Para mais informações, acesse o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Sped Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=96469238) ".

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QWGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QWGimage.png)

Observe, no exemplo acima, que segue a nota foi gravada com a **série 890** e com o código da **situação 08**, conforme as regras do Guia Prático abaixo:

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iguimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iguimage.png)

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Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

# Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral Varejo

##### Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML no Sistema Integral  
  
1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-a-entrad"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 92.8571%; height: 47.7167px;"><colgroup><col style="width: 99.8718%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60px; height: 47.7167px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify; height: 47.7167px;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> <span style="text-decoration: none;"><span lang="zxx">A entrada via **XML** poderá ser utilizado para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Antes de executar os procedimentos abaixo, salve o arquivo com extensão **.xml** no diretório **/u/rede/xml/xml**.  
</span></span></td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Entradas / Compras</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a entrada da nota fiscal via importação de arquivo xml, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/N282.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N282.png)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/N282.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N282.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LVo3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LVo3.png)  
  
Ao abrir a janela **Entrada de Nota**, informe o código da loja (com dois dígitos) no campo **Loja**, no mês (com dois dígitos) no campo **Mes** e o ano atual (com dois dígitos) no campo **Ano** e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iWr4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iWr4.png)  
  
Em seguida, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir.  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/13B5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/13B5.png)  
  
Ao acessar a rotina **Compra - Inclusao**, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **ChE**.  
  
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NVi6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NVi6.png)  
  
No campo **ChE**, aperte a tecla **F2** para visualizar os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada.  
  
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Kih7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Kih7.png)  
  
Em seguida, será exibido na tela os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. Utilize as setas do teclado para selecionar o arquivo desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

No exemplo deste documento só possui um arquivo para ser importado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-ao-passa"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Ao passar o cursor pelas notas disponíveis, o sistema mostra os detalhes na parte inferior da tela, quando o fornecedor não está cadastrado ( \* ) asteriscos ficam no lugar do nome do fornecedor.</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LHS8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LHS8.png)  
  
Caso exista algum produto que não esteja vinculado no sistema será exibido na tela. Utilize as setas do teclado para selecionar o produto a ser vinculado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. Em sequência, o cursor do teclado se posicionará no campo **Item**, no qual deverá informar o código do produto cadastrado no sistema com o dígito verificador e, depois apertar a tecla **Enter**.

No exemplo deste documento só possui um produto para ser vinculado.  
  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WCq9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WCq9.png)  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a vinculação do produto.  
  
[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/P5110.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/P5110.png)  
  
Logo após, será aberto a capa da nota contendo os dados preenchidos provenientes do XML. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos.

Ao alcançar o campo **Comprador**, informe o código cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir até confirmar a primeira tela.  
  
[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rqQ11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rqQ11.png)  
  
[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RrN12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RrN12.png)  
  
Em seguida, será aberto a tela de inserção dos produtos. Aperte a tecla **F7** para carregar os produtos do XML.  
  
[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8wU13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8wU13.png)  
  
Utilize a (s) seta (s) do teclado para selecionar o primeiro produto a ser inserido e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.  
  
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/N3X14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N3X14.PNG)  
  
Ao carregar os dados do produto na tela, pressione a tecla **Enter** para carregar os demais dados provenientes do XML até confirmar.  
  
[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NSD15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NSD15.PNG)  
  
[![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PEa16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PEa16.PNG)  
  
Em seguida, o sistema abrirá a tela **Preco por GRUPO de Lojas** e o cursor do teclado se posicionará no campo **Pr. Venda**.

No campo **Pr.Venda**, altere o preço de venda se desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.  
  
  
[![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/f7M17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f7M17.PNG)  
  
No campo **Pr.Atacarejo**, informe o novo preço base de atacado desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-alt"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="width: 90.271%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 100.028%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 180.0px;"><tr style="margin-left: 180.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* e **Atacado** da *Tabela de Preços* estejam ativados.

Para mais detalhes de como ativar o parâmetro no Cadastro da Filial, consulte o documento [Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-ativar-desativar-parametro-define-filial-utiliza-preco-atacado-integral-varejo-r33)<span class="confluence-link">. </span>

<span class="confluence-link">Para mais detalhes de como ativar o parâmetro da Tabela de Preços, consulte o documento </span>[Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-cadastrar-tabela-precos-integral-varejo) (nesse manual mostra o campo Atacado com N, porém, o procedimento será o mesmo definindo o **parâmetro com a letra S**).

</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gLK18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gLK18.PNG)  
  
No campo **Min**, informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter a quantidade atual e prosseguir.  
  
[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JY119.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JY119.PNG)  
  
No campo à frente do campo **Min**, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-esse-pre"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);" title="">**OBSERVAÇÃO:** </span>Esse preço, à frente do campo Min, que será efetivamente considerado e alterado no cadastro de produto.</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zRh20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zRh20.PNG)  
  
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto.  
  
  
[![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/21.PNG)  
  
Após confirmar as primeiras alterações, o cursor do teclado se posicionará no campo **NovoPr** do primeiro grupo de loja.

Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no exemplo abaixo é exibido apenas um grupo de loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ".  
  
  
[![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/22.PNG)  
  
Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas.  
  
  
[![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/23.PNG)  
  
Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**.

Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente.

Para visualizar os produtos que foram incluídos, aperte a tecla **F2**.  
  
  
[![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/24.PNG)  
  
[![25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/25.PNG)  
  
Para sair da tela de visualização, aperte a tecla **Esc**. Em sequência o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla **Esc**.

Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens:** ", no qual deverá apertar informar a letra **S** para finalizar a inserção de produtos, ou **N** se desejar retornar para a tela de produtos.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![26.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/26.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/26.PNG)  
  
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados dos produtos inseridos.  
  
[![27.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/27.PNG)  
  
Depois, o sistema abrirá a tela dos **Dados Financeiros**, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.  
  
[![28.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/28.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/28.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--3"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 85.5455%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col style="width: 13.1748%;"></col><col style="width: 86.855%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 210.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-obs-financeira%3A-info"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 89.5238%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 210.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 23.0435%;">Obs Financeira:</th><td class="confluenceTd" style="width: 76.9721%;">Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 23.0435%;">Obs Fiscal:</th><td class="confluenceTd" style="width: 76.9721%;">Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 23.0435%;">Com Boleto:</th><td class="confluenceTd" style="width: 76.9721%;">Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 23.0435%;">Tipo Cobranca:</th><td class="confluenceTd" style="width: 76.9721%;">Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 23.0435%;">Forma Pagamento:</th><td class="confluenceTd" style="width: 76.9721%;">Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 23.0435%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 76.9721%;">Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 23.0435%;">Pz:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 76.9721%;">Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 23.0435%;">Dt.Venc:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 76.9721%;">Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 23.0435%;">Valor:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 76.9721%;">Informe o valor do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr></tbody></table>

</div>  
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo **Tipo** aperte a tecla **Esc**.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros.  
  
[![29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/29.PNG)  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Continua PROCESSAMENTO:** " informe a letra **S** para prosseguir, ou a letra **N** para não prosseguir.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![30.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/30.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/30.PNG)  
  
Ao acessar a tela **INFORMACAO/OBSERVACAO**, insira as informações e observações desejadas.

Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado a observação/informação.   
  
[![31.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/31.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/31.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--4"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 78.4573%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 120.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="wiki-content" id="bkmrk-inf%2Fobs%3A-informe-a-l"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 88.5714%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 120.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 19.9353%;">Inf/Obs:</th><td class="confluenceTd" style="width: 80.0826%;">Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 19.9353%;">Codigo:</th><td class="confluenceTd" style="width: 80.0826%;">Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 19.9353%;">Compl:</th><td class="confluenceTd" style="width: 80.0826%;">Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.

</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Após informar os dados da tela acima, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.  
  
  
[![32.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/32.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/32.PNG)  
  
Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.  
  
[![33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/33.PNG)  
  
Logo após, o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente, sendo: **1** - não emitir o documento, **2** - emitir o documento, ou **3** - emitir documento financeiro.

No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.  
  
[![34.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/34.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/34.PNG)  
  
Depois, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e fechar a nota fiscal.  
  
[![35.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/35.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/35.PNG)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--5"></div><div id="bkmrk--6"></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

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</td></tr></tbody></table>

# Manual | Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo

#### Manual: Emissão de Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST Integral Varejo

##### 1 - Verificando as Regulamentações

Com a publicação do [Decreto 47.547 ](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2018/d47547_2018.htm)os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos preços de venda praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada.

Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma <span class="external-link">nota</span> fiscal, **tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento,** seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ.

<p class="callout warning">**OBSERVAÇÕES:** Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.  
Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.</p>

---

#####   
2 - Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST  
  


<table border="1" id="bkmrk-importante%3A%C2%A0antes-de" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**<span style="color: rgb(224, 62, 45);">IMPORTANTE: </span>**Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo CL/For/Lj do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para F de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(7, 16, 139);">["Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo? ".](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral-varejo/page/como-alterar-cadastro-cfop-integral-varejo)  
</span></span>Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor.</td></tr></tbody></table>

##### Pré-requisitos

- O **CFOP 1603** deve estar com o campo **CL/For/Lj** parametrizado com **F (Fornecedor)**
- A loja deve estar **cadastrada como fornecedora**

<table border="1" class="confluenceTable" id="bkmrk-rotina%3A-complemento-" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Complemento ICMS / IPI</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV011</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Complemento ICMS - IPI</td></tr></tbody></table>

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS.

[![NF - Complemento varejo.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/nf-complemento-varejo.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nf-complemento-varejo.png)

##### Passo a Passo

- Acesse o programa `MOV011`.
- Informe o **mês** e **ano** e pressione **Enter** ou **S**.  
      
    [![conf-s 01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/conf-s-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/conf-s-01.png)
- No campo `Tipo Compl`:
    
    
    - Informe: `A` (Complemento de Ajuste)
    - Deixe os dois próximos campos como `N N`![tp-comp A.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/tp-comp-a.png)
- Preencha os seguintes campos:
    
    
    - **CFOP**: `1603`
    - **CST**: `090`
    - **Emi.Danfe**: `S`
- No campo **Fornec**, informe o **código da própria loja** (como fornecedor).  
      
    [![1603-rest.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/1603-rest.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1603-rest.png)
- Na tela seguinte (Nota de Origem), pressione `Esc` para ignorar.  
      
    [![forn-1511.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/forn-1511.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/forn-1511.png)
- Na tela de valores:
    
    
    - Informe valores nos campos `Vl. ST` e `FCP ST` (se houver)  
          
        [![valores-v.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/valores-v.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/valores-v.png)
- O sistema preencherá automaticamente:
    
    
    - **Nat.Op**: `9906`
    - **Cod.Aj**: `MG11000015` (Grava no Registro C197 do SPED)  
          
        [![f2-brose.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/f2-brose.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f2-brose.png)
- Opcionalmente:
    
    
    - Preencha `Obs.Fis` (para Livro Fiscal)
    - Preencha `Tipo` (tipo gerencial)  
          
        [![tp-pag-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/tp-pag-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/tp-pag-s.png)
- No campo `Tp.Pag`, informe:
    
    
    - `V` para à vista
    - `P` para a prazo
    - `S` sem pagamento
- Confirme o ajuste com **Enter** ou **S**
- O sistema solicitará a **Observação para o Registro C197**:
    
    
    - Informe no campo `Inf/Obs` ou pressione `F2` para consultar  
          
        [![cod-ajuste-c197.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cod-ajuste-c197.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cod-ajuste-c197.png)

Continue pressionando `Enter` até confirmar a emissão da NF  
  
[![conf-ajuste-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/conf-ajuste-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/conf-ajuste-s.png)

- Ao confirmar a primeira tela de dados, o sistema irá para a tela de INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO e apresentará a numeração da nota emitida no campo **Doc** na parte superior da rotina.  
      
    [![c197-01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/c197-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c197-01.png)
- No campo **Inf/Obs**, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral-varejo/page/como-inserir-observacoes-na-tabela-de-observacao-e-informacao-no-sistema-integral-varejo) ".  
      
    [![doc-001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/doc-001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/doc-001.png)
- Pressione `Esc` para sair da rotina

---

#####   
3 - Verificando as Gravações da Nota Fiscal

##### 3.1 - Gravação da DANFE

<table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" id="bkmrk-natureza-da-opera%C3%A7%C3%A3o" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Natureza da Operação**</th><td class="confluenceTd">Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**CFOP:**</th><td class="confluenceTd">Deverá conter o CFOP 1603.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Dados do Produto**</th><td class="confluenceTd">Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">**Informações Complementares**:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Campos Proprios</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Neste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio.</td></tr></tbody></table>

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/15.png)

---

#####   
3.2 - Gravação do Ajuste na Consulta no Livro Fiscal  
  


<table border="1" class="confluenceTable" id="bkmrk-rotina%3A-entrada---co" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 57.6191%;"><colgroup><col style="width: 20.3553%;"></col><col style="width: 79.6702%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entrada - Consulta</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS352</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Consulta</td></tr></tbody></table>

Para consultar o Livro de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral-varejo/page/como-consultar-nota-fiscal-de-entrada-na-rotina-fiscal-do-integral-varejo) ".

**[![cons-livro.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cons-livro.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cons-livro.png)**

- A nota deverá aparecer com situação **T (Ajuste)**

---

#####   
3.3 - Gravação do Ajuste no Relatório do Livro Fiscal  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-emiss%C3%A3o-de-l"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Emissão de Livro de Entrada</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS087</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Relatórios / Fiscais / Livro Fiscal Entradas</td></tr></tbody></table>

</div>- A nota de ajuste com CFOP 1603 **não move valores para o livro**
- Os valores devem ser lançados como **Outros Créditos no DAPI  
      
    [![regiss.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/regiss.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/regiss.png)**
- Para gerar o Livro Fiscal de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral-varejo/page/duvida-como-emitir-relatorio-livro-fiscal-entradas-integral-varejo) ".
- No exemplo abaixo, observe que a nota de ajuste com o CFOP 1603 não moveu valores para o livro, ressaltando que os valores deverão ser lançados na linha de **Outros Créditos** no DAPI (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/como-configurar-as-linhas-do-tipo-771-e-821-do-dapi-referente-ao-decreto-47547-icms-st-no-integral-varejo) ").

---

##### 3.4 - Gravação o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste na Rotina do Sped  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal</td></tr></tbody></table>

</div>Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota que deseja consultar, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![54983.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/54983.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/54983.png)

- Situação da nota no SPED: `08 (Regime Especial)`
- Os valores de ICMS estarão apenas no **Registro C197**

---

#####   
3.5 - Gravação do Registro C197  
  


- Gerado automaticamente com base no código de ajuste `MG11000015`

##### 🔍 Emitindo relatório de conferência  
  


<table border="1" class="confluenceTable" id="bkmrk-rotina%3A-ajuste-de-it" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Ajuste de Itens</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD028</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Manutenção Sped / Ajuste de Itens</td></tr></tbody></table>

Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.

[![ajuste-conf-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ajuste-conf-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ajuste-conf-s.png)

##### <span style="text-decoration: underline;">Passos:</span>

1. Informe a **loja**, **mês/ano** e pressione **F5**
2. Na tela de emissão:
    
    
    - **Cod. Ajuste**: deixe em branco ou filtre
    - **Tipo de Geração**: `A` (Arquivo) ou `I` (Impressora)
    - Informe o **nome do spool**
3. Pressione `Enter` ou `S` para confirmar
4. Para visualizar:
    
    
    - Pressione `F8` e informe o nome

Para gerar PDF: pressione `P` (será salvo em `/u/rede/rel-pdf`)  
  
[![ajuste-spd028.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ajuste-spd028.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ajuste-spd028.png)

É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste **C197** direto na rotina **Ajuste de Itens**, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.

<div id="bkmrk-os-campos-para-a-con" style="text-align: justify;">Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![serie001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/serie001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/serie001.png)</div>---

#####   
4 - Exemplos dos Arquivos Gerados  
  


Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação nos Registros do Sped Fiscal, referente a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST.

Registro C100 **[![sped-001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/sped-001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sped-001.png)**

Registro C195

**[![c195-001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/c195-001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c195-001.png)**

Registro C197

**[![c197-arq.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/c197-arq.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c197-arq.png)**

Apuração do ICMS

[![apura-icms.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/apura-icms.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/apura-icms.png)

ICMS ST

**[![rel-doc.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/rel-doc.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-doc.png)**

Detalhamento dos Ajustes no Livro Fiscal

**[![resumo.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/vHnresumo.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vHnresumo.png)**

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Manual | Gerar Nota Fiscal Ajuste ICMS Referente Entrada Compra Integral Varejo

#### **Gerando Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a Entrada Compra (Arroz, Farinha e Outros) no Integral Varejo**

##### **1 - Configurando o CFOP**  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-tabela-de-cf"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Tabela de CFOPs - Alteracao</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS217</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / Cfop / Alteracao  
</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS primeiramente é necessário configurar do CFOP para que seja possível informar um fornecedor no momento de realizar a emissão do documento. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.  
  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-1.PNG)</span>  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-2.PNG)</span>  
  
Ao acessar a rotina **Tabela de CFOPs - Alteracao**, no campo **Codigo** informe o código do CFOP que deseja alterar e aperte a tecla **Enter**.  
  
[![ICMS 3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-3.PNG)  
  
Ao carregar os dados do CFOP aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cl/For/Lj**. Em seguida, informe a letra **F** correspondente a fornecedor.  
  
[![ICMS 4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-4.PNG)  
  
Após configurar o campo aperte a tecla **Enter** até confirmar.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-5.PNG)</span>

#####   
**2 - Gerando uma Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a uma Nota Fiscal de Compra**  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-complemento-"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">COMPLEMENTO ICMS/IPI</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV011</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Complemento icms ipi</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS referente a uma nota fiscal de compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.  
  
[![ICMS 6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-6.PNG)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar nota fiscal de ajuste ICMS.  
  
[![ICMS 7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-7.PNG)  
  
[![ICMS 8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-8.PNG)  
  
Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra **N** na pergunta " **Confirma?** " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo **Mes** (com dois dígitos) e o ano no campo **Ano** (com dois dígitos) e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.  
  
[![ICMS 9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-9.PNG)  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-10.PNG)</span>  
  
Ao acessar a rotina **COMPLEMENTO ICMS/IPI** o cursor do teclado se posicionará no campo **Serie**, no qual deverá informar a série da nota fiscal (com três dígitos) ou apertar a tecla **Enter** para manter o atual.  
  
[![ICMS 11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-11.PNG)  
  
O campo **Dia** é preenchido automaticamente com o dia atual. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![ICMS 12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-12.PNG)  
  
No **primeiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **A** para definir o complemento como ajuste.   
  
[![ICMS 13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-13.PNG)  
  
No **segundo parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **S** para definir a nota fiscal de ajuste referente a antecipação do ICMS (Arroz, Farinha ou Outros).  
  
[![ICMS 14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-14.PNG)  
  
No **terceiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **N** para não informar item.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-15.PNG)</span>  
  
No **quarto parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **S** para gravar financeiro da nota fiscal, ou informe a letra **N** para que não seja gravado lançamento financeiro.  
  
[![ICMS 16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-16.PNG)  
  
No campo **Cfop** informe o CFOP desejado (recomendado utilizar o **1949** referente a outras entradas).  
  
[![ICMS 17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-17.PNG)  
  
O campo **CST** é preenchido automaticamente com o CST **090** (recomendado). Se desejar informe outro CST (com três dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para manter o 090 e prosseguir.  
  
[![ICMS 19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-19.PNG)  
  
No campo **a frente do CST** informe o CST de IPI (com três dígitos) se existir, ou deixe sem preencher e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![ICMS 20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-20.PNG)  
  
No campo **Emi.Danfe** informe a letra **S** para emitir DANFE.  
  
[![ICMS 21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-21.PNG)  
  
No campo **Fornec** informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter**.  
  
Se desejar informar pelo **CNPJ**, deixe o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
Se desejar informar pela descrição, deixe o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla **Enter** para prosseguir. Para visualizar os fornecedores cadastrados aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o fornecedor desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0o-fornec"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info"><span title="">**OBSERVAÇÃO:** O fornecedor deverá ser o que realizou a emissão da nota fiscal que deseja ajustar/realizar a antecipação do imposto.</span></p>

</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![ICMS 23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-23.PNG)  
  
Após informar o fornecedor o sistema exibirá a mensagem do tipo de operação que está sendo realizada de acordo com o fornecedor. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![ICMS 24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-24.PNG)  
  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados informados.  
  
[![ICMS 25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-25.PNG)  
  
Em sequência, será aberta uma janela referente aos dados da nota fiscal de origem. Preencha os campos de acordo com a inclusão da nota de compra no sistema.  
  
[![ICMS 26.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-26.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-26.PNG)  
  
Abaixo segue os dados dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-campos-descri%C3%A7%C3%A3o-ref"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 15.3679%;"></col><col style="width: 84.646%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Campos: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner">Campos</div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Descrição: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner">Descrição</div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Ref:</th><td class="confluenceTd">Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) de entrada da nota no sistema.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Doc:</th><td class="confluenceTd">Informe o número da nota fiscal e aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Serie:

</th><td class="confluenceTd">Informe a série da nota fiscal e aperte a tecla **Enter** (sem necessário) para prosseguir.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** É imprescindível que a série seja conforme gravado no sistema (exemplo: 001 é diferente de 1).</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Modelo:</th><td class="confluenceTd">Informe o número do modelo da nota fiscal (com dois dígitos).</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Tipo:</th><td class="confluenceTd">Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o modelo informado.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Se os dados informados na janela de referência estiverem corretos será exibido a mensagem " **Nota fiscal referenciada com sucesso** ". Aperte a tela **Enter** para prosseguir.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 27.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-27.PNG)</span>  
  
A seguir, o cursor do teclado será posicionado no campo **Ref**. Se desejar referenciar outra nota do mesmo fornecedor repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de notas aperte a tecla **Esc**.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 28.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-28.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-28.PNG)</span>  
  
Após apertar a tecla **Esc**, o cursor do teclado se posicionará no campo **Vl.Icms**. Para alcançar determinado campo utilize a tecla **Enter** e informe o valor de ajuste correspondente e aperte a tecla **Enter** para prosseguir (exemplo: para informar valor de ST aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Vl.St** e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, repita o procedimento para outros valores desejados).

No exemplo deste documento será informado apenas o valor de ICMS no próprio campo **Vl.Icms**.  
  
[![ICMS 29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-29.PNG)  
  
Ao finalizar a inserção dos valores de ajuste aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Nat.Op.** Em seguida, informe o código de natureza da operação (obrigatório) de acordo com o tipo de ajuste desejado (com quatro dígitos).

Se desejar visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a natureza desejada e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la.  
  
[![ICMS 30.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-30.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-30.PNG)  
  
No exemplo deste documento foi apertado a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema.  
  
[![ICMS 31.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-31.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-31.PNG)  
  
Após ter selecionado a natureza desejada o cursor do teclado se posicionará no campo **Obs.Fis**. Informe uma observação para ser gravada no Livro Fiscal e aperte a tecla **Enter**.

Se não desejar utilizar uma observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![ICMS 32.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-32.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-32.PNG)  
  
No campo **Tipo** informe o código do tipo financeiro do Plano de Contas Gerencial (com quatro dígitos).  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-33.PNG)</span>  
  
No campo **Tp.Pag** informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **S** - sem pagamento.  
  
[![ICMS 34.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-34.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-34.PNG)  
  
A seguir, no campo **Cod.Aj** será carregado automaticamente o código de ajuste **MG10000004 Antecipação Tributária** referente aos ajustes de arroz e farinha.

Se desejar alterar informe o código desejado. Para visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar o código de ajuste desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0o-c%C3%B3digo"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** O código de ajuste referente a **Tabela 5.3 do Ato Cotepe** será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS/IPI** (Escrituração Fiscal Digital - **ICMS/IPI**).</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![ICMS 35.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-35.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-35.PNG)  
  
No campo **Descr** informe uma descrição complementar do ajuste e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar essa observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![ICMS 36.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-36.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-36.PNG)  
  
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma Ajuste?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar o ajuste, ou **N** para não confirmar (essa opção fará o cursor do teclado retornar para o campo **Cod.Aj** para realizar alguma alteração, se desejar).

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![ICMS 37.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-37.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-37.PNG)  
  
Após confirmar, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar todos os dados, ou **N** para não confirmar (essa opção sairá da rotina).  
  
[![ICMS 38.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-38.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-38.PNG)  
  
Ao ser exibida a mensagem " **ATENCAO!!! Observacao Obrigatoria para geracao do Registro C197** " aperte a tecla **Enter** para prosseguir para a próxima tela referente as observações da emissão da nota.  
  
[![ICMS 41.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-41.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-41.PNG)  
  
Depois de confirmar todos os dados o número da nota fiscal de ajuste será exibido no campo **Doc** e será aberto a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**.

No campo **Inf/Obs** informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação** (para o ajuste de ICMS é recomendado a letra O).  
  
[![ICMS 42.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-42.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-42.PNG)  
  
No campo **Codigo** informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a observação desejada e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0em-caso-"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida consulte sua contabilidade para indicar a observação correta a ser informada.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![ICMS 43.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-43.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-43.PNG)  
  
No campo **Compl** digite um complemento para a informação ou observação e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 44.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-44.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-44.PNG)</span>  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 45.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-45.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-45.png)</span>  
  
Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 46.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-46.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-46.png)</span>  
  
Para finalizar aperte a tecla **Esc**.

#####   
**3 - Visualizando a Gravação do Valor do Ajuste na nota Fiscal**

#####   
**3.1 - Visualizando o Valor do Ajuste no Movimento do Sped**  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">ENTRADAS / SAIDAS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">administracao fiscal / manutencao sped / Nota fiscal</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para visualizar o valor do ajuste no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.  
  
[![ICMS 47.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-47.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-47.png)  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 48.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-48.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-48.png)</span>  
  
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 49.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-49.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-49.png)</span>  
  
Ao carregar os dados da nota fiscal é possível visualizar que o valor do ajuste de ICMS (exemplo utilizado neste documento) foi gravado apenas no campo **Vl.Icms** e o valor total da nota (campo **Vl.Nota**) ficou vazio.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 51.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-51.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-51.png)</span>

#####   
**3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE**

  
Abaixo segue um exemplo de danfe de complemento de ajuste. Observe que o valor do ajuste saiu apenas no campo **VALOR TOTAL DA NOTA**.  
  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![ICMS 52.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-52.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-52.png)</span>

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/w5wimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/w5wimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a" style="width: 103.571%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Manual | Gerar Nota Fiscal Ajuste ICMS Referente Entrada Compra Integral Varejo

#### **Gerando Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a Entrada Compra (Arroz, Farinha e Outros) no Integral Varejo**

#### **1 - Configurando o CFOP**  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":630,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":847}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-tabela-de-cf"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 94.2857%;"><colgroup><col style="width: 20.451%;"></col><col style="width: 79.6049%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Tabela de CFOPs - Alteracao</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS217</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / Cfop / Alteracao  
</td></tr></tbody></table>

</div>Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS primeiramente é necessário configurar do CFOP para que seja possível informar um fornecedor no momento de realizar a emissão do documento. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RL6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RL6image.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YUtimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YUtimage.png)

  
Ao acessar a rotina **Tabela de CFOPs - Alteracao**, no campo **Codigo** informe o código do CFOP que deseja alterar e aperte a tecla **Enter**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lzRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lzRimage.png)

Ao carregar os dados do CFOP aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cl/For/Lj**. Em seguida, informe a letra **F** correspondente a fornecedor.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JYzimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JYzimage.png)

  
Após configurar o campo aperte a tecla **Enter** até confirmar.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4sJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4sJimage.png)

#### **2 - Gerando uma Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a uma Nota Fiscal de Compra**  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":1481,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":1698}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-complemento-"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="width: 92.9762%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 15.6108%;"></col><col style="width: 84.4325%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">COMPLEMENTO ICMS/IPI</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV011</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Complemento icms ipi</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS referente a uma nota fiscal de compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.  
  
[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EXmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EXmimage.png)

  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar nota fiscal de ajuste ICMS.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/N9Fimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N9Fimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TMEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TMEimage.png)  
  
Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra **N** na pergunta " **Confirma?** " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo **Mes** (com dois dígitos) e o ano no campo **Ano** (com dois dígitos) e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZaYimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZaYimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4VWimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4VWimage.png)

Ao acessar a rotina **COMPLEMENTO ICMS/IPI** o cursor do teclado se posicionará no campo **Serie**, no qual deverá informar a série da nota fiscal (com três dígitos) ou apertar a tecla **Enter** para manter o atual.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wWmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wWmimage.png)

O campo **Dia** é preenchido automaticamente com o dia atual. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SWgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SWgimage.png)

  
No **primeiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **A** para definir o complemento como ajuste.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/f3limage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f3limage.png)

No **segundo parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **S** para definir a nota fiscal de ajuste referente a antecipação do ICMS (Arroz, Farinha ou Outros).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZGLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZGLimage.png)

No **terceiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **N** para não informar item.  
  
[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/T6qimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/T6qimage.png)

No **quarto parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **S** para gravar financeiro da nota fiscal, ou informe a letra **N** para que não seja gravado lançamento financeiro.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Upiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Upiimage.png)

No campo **Cfop** informe o CFOP desejado (recomendado utilizar o **1949** referente a outras entradas).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Uwrimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Uwrimage.png)

O campo **CST** é preenchido automaticamente com o CST **090** (recomendado). Se desejar informe outro CST (com três dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para manter o 090 e prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/C5iimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/C5iimage.png)

No campo **a frente do CST** informe o CST de IPI (com três dígitos) se existir, ou deixe sem preencher e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/juEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/juEimage.png)

No campo **Emi.Danfe** informe a letra **S** para emitir DANFE.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZE0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZE0image.png)

  
No campo **Fornec** informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter**.

Se desejar informar pelo **CNPJ**, deixe o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

Se desejar informar pela descrição, deixe o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla **Enter** para prosseguir. Para visualizar os fornecedores cadastrados aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o fornecedor desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

<div bis_size="{"x":140,"y":3598,"w":840,"h":48,"abs_x":726,"abs_y":3815}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0o-fornec"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info"><span title="">**OBSERVAÇÃO:** O fornecedor deverá ser o que realizou a emissão da nota fiscal que deseja ajustar/realizar a antecipação do imposto.</span></p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/VXoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VXoimage.png)

Após informar o fornecedor o sistema exibirá a mensagem do tipo de operação que está sendo realizada de acordo com o fornecedor. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/f1Zimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f1Zimage.png)

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados informados.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MlMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MlMimage.png)

  
Em sequência, será aberta uma janela referente aos dados da nota fiscal de origem. Preencha os campos de acordo com a inclusão da nota de compra no sistema.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/v3Timage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/v3Timage.png)

  
  
Abaixo segue os dados dos campos da tela acima:

<div bis_size="{"x":140,"y":4222,"w":840,"h":236,"abs_x":726,"abs_y":4439}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-campos-descri%C3%A7%C3%A3o-ref"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 96.0714%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 11.1662%;"></col><col style="width: 88.8658%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Campos: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div bis_size="{"x":149,"y":4230,"w":53,"h":16,"abs_x":735,"abs_y":4447}" bis_skin_checked="1" class="tablesorter-header-inner">Campos</div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Descrição: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div bis_size="{"x":220,"y":4230,"w":717,"h":16,"abs_x":806,"abs_y":4447}" bis_skin_checked="1" class="tablesorter-header-inner">Descrição</div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh" style="text-align: justify;">Ref:</th><td class="confluenceTd" style="text-align: justify;">Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) de entrada da nota no sistema.</td></tr><tr role="row" style="text-align: justify;"><th class="confluenceTh">Doc:</th><td class="confluenceTd">Informe o número da nota fiscal e aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="text-align: justify;"><th class="confluenceTh">Serie:

</th><td class="confluenceTd">Informe a série da nota fiscal e aperte a tecla **Enter** (sem necessário) para prosseguir.

<div bis_size="{"x":220,"y":4341,"w":717,"h":31,"abs_x":806,"abs_y":4558}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** É imprescindível que a série seja conforme gravado no sistema (exemplo: 001 é diferente de 1).</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="text-align: justify;"><th class="confluenceTh">Modelo:</th><td class="confluenceTd">Informe o número do modelo da nota fiscal (com dois dígitos).</td></tr><tr role="row" style="text-align: justify;"><th class="confluenceTh">Tipo:</th><td class="confluenceTd">Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o modelo informado.</td></tr></tbody></table>

</div>Se os dados informados na janela de referência estiverem corretos será exibido a mensagem " **Nota fiscal referenciada com sucesso** ". Aperte a tela **Enter** para prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2ihimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2ihimage.png)  
  
A seguir, o cursor do teclado será posicionado no campo **Ref**. Se desejar referenciar outra nota do mesmo fornecedor repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de notas aperte a tecla **Esc**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Mxjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Mxjimage.png)

Após apertar a tecla **Esc**, o cursor do teclado se posicionará no campo **Vl.Icms**. Para alcançar determinado campo utilize a tecla **Enter** e informe o valor de ajuste correspondente e aperte a tecla **Enter** para prosseguir (exemplo: para informar valor de ST aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Vl.St** e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, repita o procedimento para outros valores desejados).

No exemplo deste documento será informado apenas o valor de ICMS no próprio campo **Vl.Icms**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1qoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1qoimage.png)

Ao finalizar a inserção dos valores de ajuste aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Nat.Op.** Em seguida, informe o código de natureza da operação (obrigatório) de acordo com o tipo de ajuste desejado (com quatro dígitos).

Se desejar visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a natureza desejada e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3Edimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3Edimage.png)

No exemplo deste documento foi apertado a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Wy3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Wy3image.png)

Após ter selecionado a natureza desejada o cursor do teclado se posicionará no campo **Obs.Fis**. Informe uma observação para ser gravada no Livro Fiscal e aperte a tecla **Enter**.

Se não desejar utilizar uma observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qiGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qiGimage.png)

No campo **Tipo** informe o código do tipo financeiro do Plano de Contas Gerencial (com quatro dígitos).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lW6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lW6image.png)

No campo **Tp.Pag** informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **S** - sem pagamento.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kQqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kQqimage.png)

A seguir, no campo **Cod.Aj** será carregado automaticamente o código de ajuste **MG10000004 Antecipação Tributária** referente aos ajustes de arroz e farinha.

Se desejar alterar informe o código desejado. Para visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar o código de ajuste desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

<div bis_size="{"x":140,"y":5851,"w":840,"h":48,"abs_x":726,"abs_y":6068}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0o-c%C3%B3digo"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** O código de ajuste referente a **Tabela 5.3 do Ato Cotepe** será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS/IPI** (Escrituração Fiscal Digital - **ICMS/IPI**).</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/arPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/arPimage.png)

  
No campo **Descr** informe uma descrição complementar do ajuste e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar essa observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/43himage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/43himage.png)

  
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma Ajuste?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar o ajuste, ou **N** para não confirmar (essa opção fará o cursor do teclado retornar para o campo **Cod.Aj** para realizar alguma alteração, se desejar).

No exemplo deste documento foi informado a letra S.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8jPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8jPimage.png)

  
Após confirmar, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar todos os dados, ou **N** para não confirmar (essa opção sairá da rotina).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nnCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nnCimage.png)

  
Ao ser exibida a mensagem " **ATENCAO!!! Observacao Obrigatoria para geracao do Registro C197** " aperte a tecla **Enter** para prosseguir para a próxima tela referente as observações da emissão da nota.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lWbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lWbimage.png)

  
Depois de confirmar todos os dados o número da nota fiscal de ajuste será exibido no campo **Doc** e será aberto a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**.

No campo **Inf/Obs** informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação** (para o ajuste de ICMS é recomendado a letra O).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bC6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bC6image.png)

  
No campo **Codigo** informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a observação desejada e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la.

<div bis_size="{"x":140,"y":6894,"w":840,"h":31,"abs_x":726,"abs_y":7111}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0em-caso-"><table class="wrapped confluenceTable" style="width: 96.5476%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida consulte sua contabilidade para indicar a observação correta a ser informada.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tUBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tUBimage.png)

  
No campo **Compl** digite um complemento para a informação ou observação e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jRoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jRoimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wb4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wb4image.png)

  
Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/le9image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/le9image.png)

  
Para finalizar aperte a tecla **Esc**.

####   
3 - Visualizando a Gravação do Valor do Ajuste na nota Fiscal

#####   
3.1 - Visualizando o Valor do Ajuste no Movimento do Sped  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":7553,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":7770}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 92.9762%;"><colgroup><col style="width: 20.9108%;"></col><col style="width: 79.1463%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">ENTRADAS / SAIDAS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">administracao fiscal / manutencao sped / Nota fiscal</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para visualizar o valor do ajuste no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ll4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ll4image.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/C5simage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/C5simage.png)

  
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Tp7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Tp7image.png)

  
Ao carregar os dados da nota fiscal é possível visualizar que o valor do ajuste de ICMS (exemplo utilizado neste documento) foi gravado apenas no campo **Vl.Icms** e o valor total da nota (campo **Vl.Nota**) ficou vazio.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/z3himage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/z3himage.png)

  
**3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE**

  
Abaixo segue um exemplo de danfe de complemento de ajuste. Observe que o valor do ajuste saiu apenas no campo **VALOR TOTAL DA NOTA**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HWuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HWuimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4ufimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4ufimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="width: 103.571%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Manual | Realizar Devolução Venda PDV Integral Varejo

#### **Realizando Devolução de Venda no PDV**

##### 1- Parametrizando Devolução de Venda no PDV

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros-d"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Parâmetros Devolução - PDV</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">MOV354</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Localização</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Administração de Materiais / Movimentações / Inclusão / Devolução PDV / Parâmetros Devolução</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização de devolução de venda no PDV, para obter mais informações acesse o documento [Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-parametrizar-devolucao-vendas-pdv-integral-varejo)

##### 2- Configurando Motivos das Devoluções  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-motivo-de-pe"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Motivo de Perda/Req. Consumo</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">CBA813</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Motivo perda - req. cons / Motivo</td></tr></tbody></table>

</div>  
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração dos motivos das devoluções, para obter mais informações acesse o documento [Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-configurar-motivo-devolucoes-integral-varejo)

##### 3- Realizando Devolução de Venda no PDV e Emitindo Contra Vale

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-devolu%C3%A7%C3%A3o-cl"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Devolução Cliente - Venda PDV</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">MOV351</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Administração de Materiais / Movimentações / Inclusão / Devolução PDV / Documento Devolução</td></tr></tbody></table>

</div>  
Acesse a localização indicada acima para realizar a devolução de venda no PDV.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5j21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5j21.png)

Campos referentes à tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-loja%3A-loja-informada"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 16.3061%;"></col><col style="width: 83.7089%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Loja:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Loja informada que receberá a devolução.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Data  
(1º campo Data):</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Data da devolução.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Último:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Último valor a ser devolvido, só mostra valores após a devolução de algum item nesta movimentação.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Documento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Número do documento da devolução (Contra Vale), só é gerado na finalização da devolução.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Cupom/PDV:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Informe o número do cupom e no próximo campo o número do PDV no qual foi realizada a emissão do cupom.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Data  
(2º campo Data):</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Data de emissão do Cupom.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Cliente:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Informe o cliente para qual foi emitido o cupom, pressione **F2** para pesquisar um cliente já cadastrado, caso o cliente não esteja cadastrado, pressione **F5** para que a tela de **Cadastro de Cliente** seja aberta.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Item:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Informe o Item a ser devolvido, pressione **F5** para exibir todos os **Itens do Cupom (Como pode ser observado na próxima imagem),** também é possível pressionar **F2** para exibir todos Itens já inseridos na Devolução.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Ao pressionar **F5** o sistema irá exibir todos os itens do cupom, sendo assim é possível selecionar os que serão devolvidos, como é possível observar no exemplo a seguir.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/KcH2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KcH2.png)

Informe o código do item, desta forma o Sistema automaticamente já mostrará a quantidade do item no cupom.

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/HBC3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/HBC3.png)

Se o usuário tentar informar um valor no **campo Quantidade** maior que o registrado no Cupom automaticamente o Sistema apresenta a mensagem **"Quantidade maior que a quantidade do cupom".**

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/4PL4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4PL4.png)

Informe a quantidade que será devolvida.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/UUS5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UUS5.png)

Ao final pressione **Enter** para confirmar, sendo assim o sistema irá gerar o número do documento (Contra Vale).

Após informar todos os itens do cupom pressione **Esc** para finalizar e depois pressione **Enter** para confirmar a finalização.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/8TQ6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8TQ6.png)

A seguir digite as informações necessárias para emitir o comprovante de devolução (Contra Vale).

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ktj7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ktj7.png)

Dados referentes à tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-motivo%3A-informe-o-mo"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Motivo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Informe o motivo da devolução.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Emitir:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Emite comprovante de devolução, informe **S - Sim** ou **N - Não**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Mostra Itens:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Os itens deverão ser impressos no comprovante de devolução, informe **S - Sim** ou **N - Não**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Arq/Imp:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Gera A = Arquivo ou I = Imprimir.</td></tr></tbody></table>

</div>No caso de A informe o nome do arquivo a ser gerado no próximo campo, no exemplo acima foi utilizado o nome "Teste".

Ao final digite a senha para concluir a devolução.

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Nmo8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nmo8.png)

  
Exemplo do arquivo gerado que será impresso para o Cliente.

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eon9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eon9.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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