Parametrizações Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral Varejo? Dúvida: Como Ativar ou Desativar o Parâmetro que Define que a Filial Utiliza Preço de Atacado no Integral Varejo? Solução: 1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial Rotina: Filiais Programa: CBA001 Localização: Cadastros Basicos / Filial Para ativar ou desativar o parâmetro de utilização do preço de atacado na Filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina Filiais , no campo Cod informe o código da filial (com dois dígitos) que deseja realizar a alteração da utilização do preço de atacado. Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Prosseguir/Altera/Exclui? ", no qual deverá apertar a tecla A para habilitar a opção de alterar.  Logo após, pressione a tecla Enter até alcançar o campo At , no qual deverá informar a letra S para definir que a filial utilizará o preço de atacado ( ativar ), ou a letra N para definir que a filial não utilizará o preço de atacado ( desativar ). Posteriormente, pressione a tecla Enter para percorrer pelos demais campos até confirmar os dados da primeira tela. Ao abrir a tela dos DADOS COMPLEMENTARES , aperte a tecla Esc para finalizá-la. OBSERVAÇÃO : Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla Enter para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla Enter novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar os dados complementares do cadastro da Filial. Ao abrir a tela PARAMETROS NFE , aperte a tecla Enter para finalizá-la (opção prosseguir). OBSERVAÇÃO : Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla A para habilitar a opção de alterar, aperte a tecla Enter para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla Enter novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Parametrizar Transformação Automática Partir Entrada Compra Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar o Movimento de Transformação Automático a Partir da Entrada de Compra no Integral Varejo? Solução: 1 - Parametrizando o Integral Varejo para Gerar o Movimento de Transformação Automático a Partir da Entrada de Compra  Rotina: Parâmetros - Transformação Programa: PRO706 Localização: Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Transformacao Para configurar o Integral Varejo para gerar o movimento de transformação automático a partir da entrada de compra, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina de Parâmetros, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Entrada-Gerar Transf , no qual deverá informar a letra S para que o sistema gere automaticamente a transformação a partir da entrada de compra, ou N para que o processo de transformação seja feito de forma manual. Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer o campo seguinte. Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a configuração do parâmetro. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral Varejo? Dúvida: Como Configurar o Parâmetro de Obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal no Integral? Solução: Essa configuração é utilizada para que o sistema realize a leitura do XML de modo obrigatório ou não no momento da entrada da Nota Fiscal no Integral. 1 - Configurar o Parâmetro de Obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal Rotina: Parametros - Entrada Programa: PRO706 Localização: Menu Principal / tecla F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras  Para configurar o parâmetro de obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina Parametros - Entrada , pressione a tecla Enter até alcançar o campo XML obrig , no qual deverá informar a letra S para tornar obrigatório a importação do XML para o lançamento das notas fiscais com modelo 55, ou N para não ser obrigatório . Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Regime Atacadista Cadastro Filial Emitir Nota Fiscal Venda ST Integral Varejo? Dúvida: Como Configurar Regime Atacadista no Cadastro de Filial para Emitir Nota Fiscal de Venda ST no Integral Varejo? Solução: Nesse documento será apresentado como configurar uma filial que possui Regime Especial Atacadista para vender a cliente contribuinte do ICMS destacando ST. Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo ST será realizada utilizando o MVA ajustado do item, e fazendo uma média ponderada buscando uma nota de compra desse item (a mais próxima que encontrar do 2º até 12º mês). 1 - Configurando Regime Atacadista no Cadastro de Filial Rotina: Cadastro Filial Programa: CBA001 Localização: Cadastros basicos / Filial Para configurar Regime Atacadista no cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina Filiais , no campo Cod informe o código da filial (com dois dígitos) que deseja realizar a configuração do Regime Atacadista. Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Prosseguir/Altera/Exclui? ", no qual deverá apertar a tecla A para habilitar a opção de alterar.  Em seguida, aperte a tecla Enter para alcançar o campo Razao . Em sequência, aperte a tecla F7 para acessar a tela dos Dados Complementares . Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar e acessar a próxima tela. Na tela dos DADOS COMPLEMENTARES , pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ST Atac . No campo ST Atac , informe a letra S para definir que a filial terá o regime especial de tributação ST para atacadistas. Posteriormente, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.  Ao abrir a tela PARAMETROS NFE , aperte a tecla Esc duas vezes para finalizar e sair da rotina. 2 - Explicando os Cálculos com a Configuração Realizada na Filial Após realizar a configuração do Regime Especial Atacadista, o sistema estará apto para emitir nota fiscal de venda para contribuinte do ICMS destacando ST. Para mais  detalhes de como realizar a emissão da nota, consulte o documento "  Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral Varejo? ". Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo de Substituição Tributária (BC ST) será realizada utilizando o MVA ajustado do item e fazendo uma média ponderada buscando as notas de compra desse item (considerando o segundo mês anterior ao mês atual até completar doze meses), ou seja, o sistema busca as informações das notas de compra dentro do período mencionado ( sendo todas as notas encontradas no mesmo mês e da mesma loja que será realizada a venda) para calcular a BC ST da saída. Diante disso, o cálculo a ser considerado é: Descrição das Variáveis: Compra: QtdC NF = Quantidade de notas de compra a serem utilizadas para o cálculo QtdC Item = Soma das quantidades da compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo QtdC MedP = Quantidade média das quantidades da compra do item Vl.Item C = Soma dos valores de compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo MVA = Margem de valor agregado (campo St do cadastro do produto) BC ICMS C = Base de cálculo de ICMS do item MedC BC ICMS = Média da Base de Cálculo de ICMS Venda: QtdV Item = Quantidade de venda do item (nota fiscal de venda) BC ICMS V = Valor da Base de Cálculo ICMS da venda do produto BC ICMS ST V = Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto Vl.ICMS V = Valor do ICMS da venda do produto Vl.ICMS ST V = Valor do ICMS ST da venda do produto Al ICMS = Alíquota de ICMS de saída (campo %Icm do cadastro do item) MvaAj = Margem de valor agregado ajustado (campo MvaAj do cadastro do item) Cálculos: QtdC MedP = QtdC Item / QtdC NF BC ICMS C = Vl.Item C / MVA MedC BC ICMS = BC ICMS C / QtdC Item BC ICMS V = MedC BC ICMS * QtdV Item BC ICMS ST V = BC ICMS V + MvaAj Vl.ICMS V = BC ICMS V * Al ICMS Vl.ICMS ST V = (BC ICMS ST V * Al ICMS) - Vl.ICMS V Para emitir a nota fiscal de um determinado produto o sistema executa uma série de eventos para realizar os cálculos dos valores visto anteriormente. Diante disso, caso deseje conferir esses cálculos posteriormente siga os procedimentos do subtópicos a seguir. 2.1 -  Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Compra para Conferência Rotina: Consulta PRODUTOS Programa: CON003 Localização: F3 / Produtos / Cadastro Primeiramente deve-se consultar o cadastro de produtos, utilizando a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: Também é possível consultar o cadastro de produtos através do caminho: cadastros basicos / produtos / Consulta . Ao acessar a rotina Consulta PRODUTOS , no campo Codigo informe o código do produto desejado e aperte a tecla Enter. Ao carregar os dados do produto, na primeira tela, é possível visualizar o MVA e o  MvaAj , os quais referem-se a margem de valor agregado (campo St ) e a margem de valor agregado ajustado (campo MvaAj ), que serão utilizados para calcular a Base de Cálculo de ICMS do item (essa será a variável  BC ICMS C nos cálculos) e a Base de Cálculo ICMS ST da venda do item (essa será a variável BC ICMS ST V nos cálculos), respectivamente. Em seguida, aperte a tecla F5 para visualizar quais notas serão utilizadas para compor os cálculos da venda do produto. Na tela Compras do ITEM , considere somente as notas da loja onde será realizado a venda. Para isso, aperte a tecla F2 para selecionar a filial desejada. Ao alcançar o campo Loja , informe o código da filial que será efetuada a venda do produto (com dois dígitos). Após carregar somente as notas da loja selecionada é possível verificar quais notas irão compor os cálculos da venda do produto escolhido previamente, considerando 12 meses anteriores ao atual (a partir do segundo mês). No exemplo deste documento, considera-se o mês atual 09/2021. Sendo assim, os meses para o sistema buscar as notas de compra do produto deverão ser entre 08/2021 a 09/2020, ressaltando que serão consideradas todas as notas dentro do mesmo mês e da mesma loja. Ainda na tela Compras do ITEM é possível visualizar a quantidade do produto (campo Quant. ). Portanto, os dados encontrados foram: Quantidade de notas: 1 (soma de todas as notas que contém o produto - NF encontrada 179419, mês 02/21 e loja 01). Essa será a variável QtdC NF nos cálculos. Quantidade do produto: 24 (soma do produto em todas as notas). Essa será a variável QtdC Item nos cálculos. Para mais detalhes do produto na nota, selecione a nota desejada utilizando a seta do teclado para baixo e aperte a tecla F3 . Na tela dos produtos é possível visualizar o valor do item (campo Vl.Item ), no qual será a variável  Vl.Item C nos cálculos. Repita o mesmo processo para as demais notas encontradas (se for mais de uma).  Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de compra do produto: QtdC MedP = QtdC Item / QtdC NF = 24 / 1 = 1 BC ICMS C = Vl.Item C / MVA = 94,32 / 45% = 65,05 MedC BC ICMS = BC ICMS C / QtdC Item = 65,05 / 24 = 2,71 2.2 -  Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Venda para Conferência Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054 Localização: Administracao fiscal / manutencao Sped / Nota fiscal No segundo passo após ter emitido a nota fiscal de venda do produto será possível conferir os valores na rotina de Movimento do Sped . Para isso, acesse a localização citada acima, utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos apertando a tecla  Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina  ENTRADAS/SAIDAS , no campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo  Loja  informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo  E/S  informe a letra  S  para nota fiscal de saída, no campo  Serie  informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla  Enter  para alcançar o campo seguinte, e no campo  Doc  informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla  Page Down para carregar os dados da nota. Após carregar os dados da nota fiscal de saída, aperte a tecla Enter até alcançar o campo Tp.Emi . No campo Tp.Emi , aperte a tecla F7 . No campo  CodItem , informe o código do produto desejado. Em seguida, aperte a tecla Enter até  alcançar a tela do produto, conforme o exemplo abaixo. Na tela dos produtos é possível visualizar os seguintes dados: Quantidade de venda do produto (campo Qtd , no qual será a variável  QtdV Item nos cálculos): 6 Quantidade da Base de Cálculo ICMS da venda do produto (campo Vl.Bc.Icms , no qual será a variável  BC ICMS V nos cálculos): 16,26 (será calculado a partir dos dados da compra) Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto  (campo Vl.BcST , no qual será a variável  BC ICMS ST V nos cálculos): 25,30 (será calculado a partir dos dados da compra) Valor do ICMS da venda do produto (campo Vl.Icms , no qual será a variável Vl. ICMS V nos cálculos): 2,92 Valor do ICMS ST da venda do produto (campo Vl.Icms.ST , no qual será a variável Vl. ICMS ST V nos cálculos): 1,63 (será calculado a partir dos dados da compra) Valor da alíquota de ICMS de saída (campo Al.Sai , no qual será a variável Al ICMS nos cálculos): 18% Margem de valor agregado ajustado (campo MVA , no qual será a variável MvaAj nos cálculos): 55,61 Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de venda do produto: BC ICMS V = MedC BC ICMS * QtdV Item = 2,71 * 6 = 16,26 (de acordo com o resultado do campo Vl.Bc.Icms ) BC ICMS ST V = (BC ICMS V * MvaAj) + BC ICMS V = (16,26 * 55,61%) + 16,26 = 9,04 + 16,26 = 25,30 (de acordo com o resultado do campo Vl.BcST ) Vl.ICMS V = BC ICMS V * Al ICMS = 16,26 * 18% = 2,92 Vl.ICMS ST V = (BC ICMS ST V * Al ICMS) - Vl.ICMS V = (25,30 * 18%) - 2,92 = 4,55 - 2,92 = 1,63 (de acordo com o resultado do campo Vl.Icms.ST ) O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Sistema Emitir Notas Fiscais Versão 4.0 Integral Varejo? Dúvida : Como configurar emissão de Notas Fiscais Versão 4.0 no Sistema Integral Varejo ? Solução : Para emitir  notas fiscais na versão 4.0 da NF-e no Sistema Integral Varejo deverá ser realizada a configuração nos Parâmetros de NF-e no cadastro da filial . 1 - Configurando Parâmetro Versão NF-e Rotina: Filiais Programa: CBA001 Localização: Cadastros Básicos / Filial Acesse a localização indicada acima para  realizar a configuração da Versão NF-e no campo "Versão" digite "400", automaticamente o sistema irá alterar o campo versão AV para "400" . É necessário acessar a pagina inicial da manutenção do cadastro da Filial e pressionar Enter até a tela dos "Parâmetros NF-e" .   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Parâmetros Pedido Cliente Web Integral Varejo? Dúvida: Como Configurar os Parâmetros do Pedido de Cliente via Web no Integral Varejo? Solução: Neste manual será apresentado a rotina para parametrização do pedido de cliente web, esta possui a funcionalidade de atribuir parâmetros para os pedidos de vendas que é exportado de plataformas web. 1 - Configurando os Parâmetros do Pedido de Cliente via Web Rotina: Pedido de CLIENTE -WEB Programa: PRO706 Localização: (Menu Principal) tecla F5 / Administ. Materiais / Pedidos - Debito - Central / Cliente / Web / Geral Para configurar os parâmetros do pedido de cliente via Web, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina Pedido de CLIENTE -WEB , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( primeira parte ): Grupo Precos: Informe o código da filial base de preço para exportação dos preços dos produtos (com dois dígitos). Lj DEFAULT VENDA: Informe o código da loja no qual será importado o pedido (com dois dígitos). Env Est min/Nec: Informe a letra correspondente a configuração do estoque de segurança a ser enviado para web, sendo: M - Estoque Mínimo, N -Necessidade, ou Z - Zerado. %Estoque enviado: Informe a porcentagem de estoque dos produtos que serão exportados para web (com dois dígitos). Est Minimo envio: Informe o estoque mínimo para envio do produto (com dois dígitos). OBSERVAÇÃO: Esse campo só será validado se: no campo Site Vendas for informado a opção 01 - Avanço , ou a opção 04 - SiteMercado ; se o  estoque do produto  for  igual  ou  menor  que o valor informado no campo  Est Minimo envio . Exemplo: se for informado nesse campo 15 e no item conter 14 em estoque, o produto não será enviado. Situacao Cliente: Informe uma situação (previamente cadastrada no sistema) para gravar automaticamente no cadastro de novos clientes, que são inclusos através da importação de pedidos (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Para mais detalhes de como cadastrar uma situação do cliente, consulte o documento "  Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral Varejo ". Item de Entrega: Informe o código do item de serviço correspondente a "entrega" (com seis dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Prazo Receber: Informe um prazo limite de recebimento do pagamento (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda), excerto para as vendas com cartão de crédito. Atualiza Cliente: Informe a letra S para atualizar os dados dos clientes já cadastrados, ou N para não atualizar os dados dos clientes já cadastrados. Desconto como FP: Informe a letra S para gravar o desconto Web em forma de pagamento, ou a letra N para não será gravar o desconto em forma de pagamento. Site Vendas: Informe o código correspondente a empresa que é feito as vendas na web, sendo: 01 - Avanço, 02 - Regex, 03 - Vip, 04 - SiteMercado, ou 05 - Ifood. Tipo Receber: Esse campo somente será habilitado se no campo Desconto como FP for informado a letra S . Uma vez habilitado o campo, informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para gravar no contas a receber (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Ao alcançar a parte Pedidos WEB SEM Taxa de Servico , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( segunda parte ): Conferencia Obrig: Informe a letra S para que seja realizado a conferência obrigatória para faturamento de pedido sem taxa de serviço, ou N para que a conferência não seja obrigatória. Atividade: Informe o código da atividade do cliente que é importado no pedido sem taxa de serviço na inclusão (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Tipo Receber Informe o tipo a receber do Plano de Contas Gerencial referente ao pedido sem taxa de serviço (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Ao alcançar a parte Pedidos WEB COM Taxa de Servico , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( terceira parte ): Conferencia Obrig: Informe a letra S para que seja realizado a conferência obrigatória para faturamento de pedido com taxa de serviço, ou N para que a conferência não seja obrigatória. Atividade: Informe o código da atividade do cliente que é importado no pedido com taxa de serviço na inclusão (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Tipo Receber: Informe o tipo a receber do Plano de Contas Gerencial referente ao pedido com taxa de serviço (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Tipo Pagar: Informe o tipo a pagar do Plano de Contas Gerencial referente ao pedido com taxa de serviço (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Dia do Mes: Esse campo somente será habilitado se no campo Tipo Pagar for informado o tipo gerencial válido. Uma vez habilitado o campo, informe o dia do mês a pagar o pedido com taxa de serviço (com dois dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Após preencher os campos, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e salvar a configuração realizada. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral Varejo? Dúvida : Como Parametrizar a  Devolução de Vendas PDV  no  Sistema Integral Varejo? Solução : 1 - Parametrizando Devolução de Vendas PDV Rotina: Parâmetros Devolução - PDV Programa: MOV354 Localização Administração de Materiais / Movimentações / Inclusão / Devolução PDV / Parâmetros Devolução Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização. Campos importantes referente a tela acima: TipoPag: Informe o Tipo de Pagamento que a devolução vai gerar, sendo que o primeiro campo define o tipo para gerar a devolução de cliente e o segundo campo define o tipo para gerar contra vale no PDV . DiasVen: Informe o Prazo de Vencimento para o crédito gerado para a devolução, essa informação é feita em Dias . Fornec: Informe o Fornecedor da Devolução , no caso é sempre a Loja emitente que previamente deverá ser cadastrada como fornecedor. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp