Pedido de Compra (fornecedor) / Gestão de Compras

• Manual | Inclusão Pedido Compra Bonificado Integral Varejo
• Dúvida | Como Emitir Relatório Resultado Coleta Integral Varejo?
• Dúvida | Como Resolver Erro Exportar Coleta Divergência Estado Fornecedor Integral Varejo?

Manual | Inclusão Pedido Compra Bonificado Integral Varejo

Inclusão de Pedido Compra Bonificado no Integral Varejo

1 - Incluindo um Pedido de Compra Bonificado

Para incluir um pedido de compra bonificado, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, no campo Bonificacao, informe S para incluir um pedido de bonificação e, pressione a tecla Enter pra prosseguir.



Ao alcançar o campo Fornecedor, informe o código interno do fornecedor (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter pra prosseguir.



No campo Comp, informe o código do comprador e, pressione a tecla Enter para prosseguir.



Em sequência, preencha os campos desejados (a descrição dos campos irão aparecer no rodapé do sistema) ou pressione a tecla Enter para prosseguir até o campo Forma Bonif, no qual deverá informar o tipo de bonificação. É possível consultar as opções cadastradas, previamente no sistema, pressionando a tecla F2, no qual poderá selecionar a opção desejada, utilizando as setas do teclado e, pressionar a tecla Enter em seguida.

Exemplo da Tela com as Opções de Tipo Bonificação

Ao confirmar ou informar a opção do tipo de bonificação, o próximo campo, Prazo Entr, deverá ser preenchido com o prazo de entrega da bonificação.



Em sequência, preencha os campos desejados (a descrição dos campos irão aparecer no rodapé do sistema) ou pressione a tecla Enter até confirmar a inserção de dados da primeira tela de pedido.



Ao abrir a tela de itens, será exibido a mensagem " Nenhum registro selecionado ", no qual deverá pressionar a tecla Enter para incluir os itens.



Informe no campo Item o código interno do produto desejado (sem o dígito verificador).



Em seguida, no campo Pr.Unit, informe o preço unitário do item.



Pressione a tecla Enter até alcançar o campo Qt.Bonif, no qual deverá informar a quantidade desse item e, pressione a tecla Enter.



O sistema exibirá a mensagem " Nenhum registro selecionado " novamente, no qual deverá pressionar a tecla Enter.



Se desejar incluir mais itens deverá repetir o mesmo processo mencionado anteriormente e, ao finalizar pressione a tecla Esc.



Na próxima tela, confirme o término da inclusão de itens com a tecla S ou Enter.



O sistema exibirá os valores dos itens para conferência, no qual deverá confirmar se estiver correto com a tecla S ou Enter.



Em seguida, se desejar confirmar todo o pedido, pressione a tecla S ou Enter, conforme o exemplo abaixo.



Ao abrir a janela de emissão do pedido, selecione a opção desejada (pedido, via - cega, pedido/via cega ou não emitir) utilizando as setas do teclado e , pressione a tecla Enter para confirmar.



Confirme a inclusão do pedido com a tecla Enter ou S.



Na próxima tela será exibida o número do pedido gerado no campo Numero. Para sair da rotina, pressione a tecla Esc.

Dúvida | Como Emitir Relatório Resultado Coleta Integral Varejo?

Dúvida:

Como Emitir um Relatório do Resultado da Coleta da Cotação no Integral Varejo?

Solução:

1- Emitindo Relatório do Resultado da Coleta da Cotação de Fornecedor no Integral Varejo

Para emitir o Relatório do Resultado da Coleta da Cotação de Fornecedor, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme exemplo abaixo.

Exemplo da Tela de Emissão do Relatório de Resultado da Coleta com Modelo 2

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela.

Exemplo do Spool do Relatório de Resultado da Coleta com Modelo 2

Exemplo do Relatório de Resultado da Coleta com Modelo 2 em .csv

É importante ressaltar que ao visualizar o Relatório através do F8 (spool), não serão exibidas todas as lojas e o total será calculado de acordo com as lojas exibidas na tela. Entretanto, para visualizar todas as lojas o relatório terá que ser visualizado em formato .csv, conforme mostrado nos exemplos.

Dúvida | Como Resolver Erro Exportar Coleta Divergência Estado Fornecedor Integral Varejo?

Dúvida:

Como Resolver o Erro de Exportar Coleta Devido a Divergência de Estado do Fornecedor Integral Varejo?

Solução:

1- Identificando o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta no Integral Varejo

Para exportar a coleta, acesse a localização citada acima.

Observe que quando foi informado o fornecedor 948/2, conforme exemplo acima, o sistema acusa uma divergência do Estado do fornecedor. Para resolver esse erro será necessário alterar um parâmetro no cadastro de fornecedor, conforme o passo a seguir.

2- Alterando o Parâmetro de Estado para Coleta WEB no Cadastro de Fornecedor no Integral Varejo

Para ir para a rotina de alteração do cadastro do fornecedor no Integral Varejo, acesse a localização citada acima.

Informe o código do fornecedor e pressione Enter para navegar nos campos até chegar no campo WEB, conforme exemplo abaixo e informe S para que o sistema ignore o Estado para exportação da coleta WEB.

3- Verificando se o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta foi Resolvido no Integral Varejo

Acesse a rotina indicada no item 1 - Identificando o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta no Integral Varejo.

Após a alteração do parâmetro a rotina aceitou o fornecedor de outro estado.