Relatórios de Movimentações - Entradas

Dúvida | Como Emitir Relatório Entrada Compra Valor ST IPI Separado Integral Varejo?
Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Dados Frete Sugestão Integral Varejo?
Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Integral Varejo?
Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compras Modelo 13 Integral Varejo?

Dúvida | Como Emitir Relatório Entrada Compra Valor ST IPI Separado Integral Varejo?

Dúvida:

Como emitir relatório de Entrada de Compras exibindo o Valor de ST e IPI separado no sistema Integral Varejo?

Solução:

Rotina:	Relatórios do Movimento
Programa:	MOV213
Localização:	Relatórios / Movimentações / Entradas / Compras (Documento - informar D)

Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

So Total?:	Informe (N) para emitir o relatório separado por Número de Nota e exibindo Item a Item da nota, exibindo também os valores de ST de cada item e o valor Total. Informe (S) para emitir o relatório separado por Número de Nota e o valor de ST (também separado por nota), porém não exibirá os itens, somente os valores de cada Nota.
Modelo:	Informe o Modelo 24.
Subst.Trib:	Informe S e T para que, somente as Notas com ST sejam emitidas no relatório.
Dt.Entrada:	Informe o Período desejado.

Emitindo Relatório com Campo So Total? = N

Relatório em Formato PDF

Emitindo Relatório com Campo So Total? = S

Relatório em Formato PDF

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Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Dados Frete Sugestão Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Entrada Compra com Dados de Frete e Sugestão no Integral Varejo?

Solução:

1 - Gerando o Relatório de Entrada Compra

Rotina:	Relatórios do Movimento
Programa:	MOV213
Localização:	Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras

Para gerar o relatório de entrada compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra.

Ao ser exibida a opção Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.

Ao acessar a rotina Relatorios do Movimento preencha os campos conforme desejado, sendo que os campos selecionados na tela a seguir são suficientes para a finalidade deste documento.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Sec/Gr/Sub: a	Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos).
So Total:	No primeiro campo, informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra S para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou N para gerar com todas as notas.
SoExcluidos:	Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens.
Modelo:	Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
M. DtVal:	Informe a letra S para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou N para não exibir.
Ident. Forn:	No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: T - todos, P - produtor rural, M - micro empreendedor, I - indústria, E - estrangeiro, ou O - outros. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou N para não exibir, ou T para exibir notas com ou sem desconto funrural.
Arq/Impres:	Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Preco Alt:	No primeiro campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou N para exibir todos. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou N para exibir todos.
Docum. de: a:	Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
St. Nota:	Informe a letra S para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou N para não exibir, ou T para exibir as notas com ou sem ST destacado.
Dt. Entrada... a:	Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Incide Pis:	Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou N para exibir os que não incidem, ou T para exibir todos.
Dt. Digitac... a:	Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Digitac) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de digitação.
Dt. Emissao...a:	Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Emissao) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de emissão.
Ordem Seq?:	Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial.
Unidade:	Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.
Queb Forn:	Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou N para não quebrar.
Queb Usu:	Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por usuário, ou N para não quebrar.
Comprador...a:	No primeiro campo (Comprador), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (a), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
Queb Comp:	Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por comprador, ou N para não quebrar.
Usuario:	Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
Frete:	Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N sem frete, ou T para considerar ambos os tipos.
Ali/Pr/Sug:	Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: A - alíquota de icms/ipi, E - preço de pedido, P - preço de venda anterior, S - preço sugerido/programado, ou X - todos preços de venda. Para a finalidade desse documento, informe a letra X para incluir no relatório csv as colunas referente ao Frete e a Sugestão.
So Bonific:	Informe a letra S para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos.
Pedidos?:	Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou N sem pedido, ou T para considerar ambos os tipos de nota.
Codigo Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Hora de: a:	Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
So na Loja:	Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou N para exibir os produtos independente da loja.

Assim que preencher os campos acima o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

Aguarde o processamento do relatório.

Após a finalização, para visualizar o relatório gerado em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Nome Spool) para abri-lo.

Exemplo do Relatório em CSV - Parte 1

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório em csv da parte 1 (exemplo acima):

Lj:	Refere-se ao código da loja no sistema.
ST:	Refere-se a substituição da nota.
NF:	Refere-se ao número da nota fiscal.
Serie:	Refere-se ao número de série da nota fiscal.
Modelo:	Refere-se ao modelo da nota fiscal.
Data:	Refere-se a data de entrada da nota fiscal no sistema.
Dt.Emi:	Refere-se a data de emissão da nota fiscal.
ID:	Refere-se ao código do fornecedor no sistema.
Fornecedor:	Refere-se a descrição do fornecedor no sistema.
ID:	Refere-se ao código do comprador no sistema.
Comprador:	Refere-se a descrição do comprador no sistema.
CFOP:	Refere-se ao CFOP do produto da nota fiscal.
Id Item:	Refere-se ao código do produto no sistema.
Descricao Item:	Refere-se a descrição do produto no sistema.
Quant:	Refere-se a quantidade do produto na nota fiscal.
Un:	Refere-se a unidade de medida do produto.
Fator:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Desconto:	Refere-se ao valor de desconto do produto.
Vl.Item:	Refere-se ao valor do produto.
Icms%:	Refere-se ao valor de ICMS do produto.
Pr.Custo:	Refere-se ao preço de custo do produto.

Exemplo do Relatório em CSV - Parte 2

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório em csv da parte 2 (exemplo acima):

Icms%:	Refere-se ao valor de ICMS do produto.
Pr.Custo:	Refere-se ao preço de custo do produto.
PMZ:	Refere-se ao PMZ do produto.
Pr.Venda:	Refere-se ao preço de venda do produto.
Pr.Venda Ant:	Refere-se ao preço de venda anterior do produto.
Margem%:	Refere-se a margem de valor agregado do produto.
Despesas:	Refere-se as despesas do produto.
IPI:	Refere-se ao valor de IPI do produto.
Hora:	Refere-se a hora da nota fiscal.
Pedido:	Refere-se ao número de pedido correspondente a nota fiscal.
DtDig:	Refere-se a data de digitação do pedido.
DT.Ped:	Refere-se a data de emissão do pedido.
Tipo:	Refere-se ao tipo da nota fiscal.
Frete:	Refere-se ao frete do produto.
Sugestao:	Refere-se a sugestão de preço do produto.

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Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Entrada Compra no Integral Varejo?

Solução:

1 - Gerando Relatório de Entrada Compra Por item e Por Documento

O relatório de entrada compra poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.

1.1 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Documento

Rotina:	Relatório de Entrada Compra por Documento
Programa:	MOV213
Localização:	Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras

Para gerar o relatório de entrada compra por documento, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra.

Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.

Campos importantes da tela acima:

Sec/Gr/Sub...a:	Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos).
So Total:	No primeiro campo, informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra S para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou N para gerar com todas as notas.
SoExcluidos:	Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens.
Modelo:	Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
M. DtVal:	Informe a letra S para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou N para não exibir.
Ident. Forn:	No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: T - todos, P - produtor rural, M - micro empreendedor, I - indústria, E - estrangeiro, ou O - outros. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou N para não exibir, ou T para exibir notas com ou sem desconto funrural.
Arq/Impres:	Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Preco Alt:	No primeiro campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou N para exibir todos. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou N para exibir todos.
Docum. de: a:	Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
St. Nota:	Informe a letra S para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou N para não exibir, ou T para exibir as notas com ou sem ST destacado.
Dt. Entrada... a:	Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Incide Pis:	Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou N para exibir os que não incidem, ou T para exibir todos.
Dt. Digitac... a:	Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Digitac) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de digitação.
Dt. Emissao...a:	Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Emissao) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de emissão.
Ordem Seq?:	Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial.
Unidade:	Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.
Queb Forn:	Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou N para não quebrar.
Queb Usu:	Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por usuário, ou N para não quebrar.
Comprador...a:	No primeiro campo (Comprador), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (a), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
Queb Comp:	Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por comprador, ou N para não quebrar.
Usuario:	Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
Frete:	Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N sem frete, ou T para considerar ambos os tipos.
Ali/Pr/Sug:	Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: A - alíquota de icms/ipi, E - preço de pedido, P - preço de venda anterior, S - preço sugerido/programado, ou T - todos preços de venda.
So Bonific:	Informe a letra S para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos.
Pedidos?:	Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou N sem pedido, ou T para considerar ambos os tipos de nota.
Codigo Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Hora de: a:	Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
So na Loja:	Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou N para exibir os produtos independente da loja.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.

Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.

Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:

ST:	Refere-se a letra correspondente a tributação ST.
Docum:	Refere-se ao número do documento da nota de compra.
Dt.Ent:	Refere-se a data em que a nota de compra foi informada no sistema.
Dt.Emis:	Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida.
Fornecedor:	Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra.
Vl.Merc:	Refere-se ao valor da mercadoria.
Desconto:	Refere-se ao desconto da mercadoria.
Vl.Icm:	Refere-se ao valor do icms da mercadoria.
Frete:	Refere-se ao frete da mercadoria.
Despesas:	Refere-se as despesas da mercadoria.
Vl.Nota:	Refere-se ao valor da nota de compra.
Dt.Dig:	Refere-se a data em que a nota de compra foi digitada no sistema.
Funrural:	Refere-se a identificação se o fornecedor é funrural.
Pedido:	Refere-se ao número do pedido da nota fiscal de compra.
Comprador:	Refere-se ao comprador responsável pela nota fiscal de compra.
V/P:	Refere-se a compra foi a vista ou a prazo, sendo V e P, respectivamente.
D/S:	Refere-se ao local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão.
Observacao:	Refere-se a observação da nota fiscal de compra.
Codigo:	Refere-se ao código do produto.
Descricao:	Refere-se a descrição do produto.
CFOP:	Refere-se a CFOP do produto.
Gr:	Refere-se ao grupo do produto.
Margem%:	Refere-se ao percentual da margem de venda do produto.
UN:	Refere-se a unidade de medida do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Qt:	Refere-se a quantidade do produto.
Pr.Unit:	Refere-se ao preço unitário de compra do produto (considerando o fator de conversão de entrada).
Desc:	Refere-se ao desconto do produto.
Pr.Custo:	Refere-se ao preço de custo do produto.
PMZ:	Refere-se ao preço PMZ do produto.
Pr.Venda:	Refere-se ao preço de venda do produto.
Venda Ant:	Refere-se ao valor total da venda do produto (quantidade x preço de venda).

1.2 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Item

Rotina:	Relatório de Entrada Compra por Item
Programa:	MOV277
Localização:	Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras

Para gerar o relatório de entrada compra por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra.

Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.

Campos importantes da tela acima:

Modelo:

Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos).

So Total:

Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações.

Suspensos:

Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos, ou T para exibir todos.

Classificacao:

Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço.

Quebra Grupo / Sub:

No primeiro campo (Quebra Grupo), informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar.

No segundo campo (Sub), informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar.

Tela/Imp/Arq:

Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.

OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório /u/rede/csv.

Faixa de... ate:

Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.

Aplicacao:

Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.

OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.

Referencia:

Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência.

Linha:

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.

Peso V./Nor/Todos:

Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos.

Dep/Sal/tR/To:

Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - troca, ou T - todos.

SoVinc:

Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos.

Movimentados de: a:

Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Hora de: a:

Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter.

Comprador:

Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.

Gerente de Produt:

Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla Enter para considerar todos.

Codigo Fiscal:

Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.

Bonific/NaoGera:

Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos.

Descricao:	Refere-se a descrição do produto.
Codigo:	Refere-se ao código do produto.
Gr:	Refere-se ao grupo do produto.
Uc:	Refere-se a unidade de compra do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Uv:	Refere-se a unidade de venda do produto.
ICM:	Refere-se ao Icms do produto.
Qt.Uv:	Refere-se a quantidade vendida do produto.
Valor:	Refere-se ao valor do produto vendido.

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Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compras Modelo 13 Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Entrada Compras Modelo 13 no Integral Varejo?

Solução:

1 - Gerando o Relatório de Entrada Compras Modelo 13

Rotina:	Relatórios do Movimento
Programa:	MOV213
Localização:	Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras

Para gerar o relatório de entrada compras, acesse a localização citada acima.

Na próxima tela, deverá escolher o tipo de ordenação do relatório, sendo D para ser por documento, ou I para ordenar por item.

Em seguida, confirme com a tecla S ou Enter.

Campos importantes da tela acima:

Modelo:	Informe o modelo desejado. Para este documento será o modelo 13.
Arq/Impres:	Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Dt. Entrada:	Informe a data de entrada que desejar gerar o relatório.

Para a emissão do relatório de entrada compras modelo 13, os campos citados acima são suficientes para a finalidade deste documento, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.

Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.

Exemplo de Relatório de Compras Modelo 13 em pdf

Para visualizar em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo para abri-lo.

Exemplo de Relatório de Compras Modelo 13 em csv

Abaixo segue a descrição de algumas colunas do relatório em csv.

Usuário	Código do usuário
Nome	Nome do usuário
Notas	Quantidade de notas de quebra lançadas pelo usuário
Itens	Quantidade total de itens lançados nas notas
Lj	Loja referente a nota de quebra
Data	Data da emissão das notas
Hora	Hora da emissão
NF	Número da nota fiscal
Valor	Valor total da nota fiscal
Forn	Código do fornecedor
Nome	Nome do fornecedor
Tipo	Código do tipo da natureza do item
Descrição	Descrição da natureza do item
Itens	Quantidade de itens da nota fiscal

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