Relatórios Gerenciais

Dúvida | Como Emitir Relatório Sugestão Compras Modelo 15 Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir Relatório Sugestão de Compras com o Modelo 15 no Integral Varejo?
Solução:
1 - Emitindo o Relatório Sugestão de Compras com o Modelo 15 no Integral Varejo
Rotina:
Sugestão de Compras
Programa:
EST304
Localização:
Relatorios / Gerenciais / Sugestao de Compras
Para emitir o relatório de Sugestão de Compras, acesse a localização citada acima.
Alguns campos da tela acima:
Modelo:
Informe o modelo 15.
Cons.Pedido Ab:
Informe S se desejar considerar pedido de fornecedor em aberto ou N para não considerar.
Classificacao:
Informe a classificação desejada para gerar o relatório (1 = setor/grupo/subgrupo, 2 = seção/grupo/subgrupo, 3 = item, 4 = sequencial, 5 = departamento/categoria/segmento).
Ordem:
Informe qual o tipo de ordem que deseja gerar o relatório (A para Alfabética ou S para selecionar item).
Quebra Gru/SubG:
Informe S para que o relatório gere com grupo e subgrupos separados ou N para sair junto.
Faixa de até:
Informe a faixa desejada de setor, grupo, item... dependendo o que foi informado na Classificacao ou pressione Enter para sair todos.
Fornecedor:
Se desejar filtrar por um fornecedor informe o código interno do mesmo.
Arquivo/Impr:
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Quant.Sug.Min:
Informe a quantidade mínima de sugestão de compras no relatório.
Todos/Susp/Atv:
Informe T para considerar todos os produtos, ou S para considerar os suspensos, ou A para considerar os ativos.
Unidade:
Informe a unidade que deseja que saia no relatório, sendo V unidade de venda e C unidade de compra.
Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.
Exemplo da Emissão do Relatório Sugestão de Compras Modelo 15
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou pressione P para gerar na pasta rel-pdf (conforme exemplo abaixo).
Exemplo do Relatório Sugestão de Compras Modelo 15 em PDF
 
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Manual | Relatório Lista de Preços Integral Varejo
Dúvida:
Como Emitir Relatório de Lista de Preços no Sistema Integral Varejo?
Solução:
1 - Emitindo o Relatório de Lista de Preços
Rotina:
Lista de Preço
Programa:
EST041
Localização:
Relatórios / Estoque / Lista de Preços
Acessa a localização citada acima para emitir o relatório.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir o relatório.
Ao acessar a Rotina, preencha os campos conforme desejado.
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Modelo:
Selecione o modelo desejado.
P.Var/Nor/Tod:
Selecione produtos com: Peso Variável (V), Normal (N) ou Todos (T).
Classificação:
Selecione a classificação que será emitida dos produtos: Setor/Seção/Item/Sequencial.
Ordem:
Selecione a ordem da classificação dos produtos: Alfabética/Numérica/Selecionar/EAN.
Quebra Grupo/SubG:
Informe S se o relatório deverá quebrar Grupo e SubGrupo ou N caso contrário.
Vendedor:
Selecione um vendedor ou pressione a tecla ENTER para emitir todos.
Tela/Imp/Arq:
Opção para visualização do relatório: Tela/Arquivo/Impressora.
Nome Spool:
Nome do arquivo do relatório que será gerado, que pode ser visualizado pela tecla F8.
Faixa de...ate:
Selecione a faixa de produtos: Setor, Seção ou de A a Z.
Saltar Página:
Se vai saltar página a cada mudança de setor.
Fornecedor:
Selecione o fornecedor desejado ou pressione a tecla ENTER para emitir produtos de todos os fornecedores.
Aplicação/Só Zero:
Selecione a aplicação desejada ou produtos com aplicação = 0.
Comprador:
Selecione produtos de um comprador desejado ou pressione a tecla ENTER para emitir produtos de todos os compradores.
Zer/Pos/Neg/Todos:
Selecione para emissão dos produtos com estoque: Zerado (Z), Positivos (P), Negativos (N), Todos (T) ou Positivos + Negativos (X).
Preço Z/P/T:
Selecione para emissão dos produtos com o preço: Zerado (Z), Com Preço (P) ou Todos (T).
Preço:
Selecione para emissão dos produtos o preço: 1.PrMédio, 2.PrVenda, 3.PrCusto, 4.PrEntrada, 5.PrPMZ, 6.PrTransferência ou 7.Sugestão de Venda.
Pr.Atac?:
Selecione S para emitir o Preço de Atacado ou N para não emitir.
Todos/Sup/At/I:
Selecione para emissão: Todos os Produtos (T), Suspensos (S), Ativos (A) ou Importados (I).
Categoria/Linha:
Selecione a categoria e/ou linha desejada.
Unidade:
Selecione para emissão dos produtos em unidade de: Venda (V) ou Compra (C).
Tributação/MVA:
Selecione a tributação desejada e o MVA (quando tributação = F (ou seja, Substituição Tributária)).
Entradas de...a:
Informe uma data caso queira emitir os itens com entradas no período informado.
Alterados de...a:
Informe uma data caso queira emitir os itens com alterações no período informado.
Tipo Alteração?:
Selecione o tipo de alteração desejada: Todos (0), Entrada de NF (1), Tabela Fornecedor (2), Alteração de Margem (3), Pesquisa (4), Entrada Hort (5).
Entra em Promoção:
Informe uma data para emitir itens que entraram em promoção.
Sai Promoção:
Informe uma data para emitir itens que saíram de promoção.
SoPrMenor que:
Informe um preço caso queira emitir itens com o preço de venda menor que o informado.
Observação: Alguns dos campos descritos acima são específicos de determinados modelos, ou seja, só serão exibidos caso o modelo ao qual pertence seja selecionado.
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Modelo 5
Modelo 6
Modelo 7
Modelo 8
Modelo 9
Modelo 10
Modelo 11
Modelo 12
Modelo 13
Modelo 14
Modelo 15
Modelo 16
Modelo 18
Modelo 19
Modelo 20
Modelo 21
Modelo 22
Modelo 23
Modelo 24
Modelo 25
Modelo 26
Modelo 27
Modelo 28
Modelo 29
Modelo 30
Modelo 31
Modelo 32
Modelo 33
Modelo 34
Modelo 35
Modelo 36
Modelo 37
Modelo 38
Modelo 39
Modelo 40
Modelo 41
Modelo 42
Modelo 43
Modelo 44
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Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Modelo 07 Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir o Relatório de Contribuição Marginal Modelo 07 Integral Varejo?
Solução:
1 - Emitindo Relatório Contribuição Marginal Modelo 07
Rotina:
Contribuição Marginal
Programa:
EST304
Localização:
Relatórios / Gerenciais / Contribuicao Marginal
Para gerar o relatório de Contribuição Marginal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Modelo:
Informe um modelo desejado. Para a finalidade desse documento, deverá ser informado o modelo 07.
Acumula?:
Informe a letra S para acumular a contribuição por dia, ou a letra N para não acumular.
Classificacao:
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.
Ordem:
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, ou T - tributação.
No campo à frente, informe a letra correspondente ao tipo de preço variável que deseja visualizar no relatório, sendo: V - considera somente o preço variável, N - não considera o preço variável, ou T - todos os preços.
Quebra Gru/SubG:
No primeiro campo (Quebra Gru), informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar.
No segundo campo (SubG), informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar.
Linha:
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
Aplicacao:
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.
Faixa de... ate:
Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as faixas.
Vendedor:
Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Arquivo/Impr:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
Categoria de... a:
No primeiro campo (Categoria de), informe a letra inicial da categoria desejada. No segundo campo (a), informe a letra final da categoria desejada. Se desejar considerar todas as categorias, aperte a tecla Enter nos dois campos para preencher com o padrão A a Z.
No campo à frente, informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: Z - zerados, P - positivo, N - negativos, T - todos, X - positivos mais negativos.
Vendas de... a:
No primeiro campo (Vendas de), informe o período inicial de vendas (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Quant:
Informe a letra S para exibir no relatório a quantidade acumulada, ou N para não exibir.
Preco:
Informe o número correspondente ao preço, sendo: 1 - médio, 2 - custo, 3 - entrada, 4 - PMZ, ou 5 - PMZ médio.
Comprador:
Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Todos/Susp/Atv:
Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos, ou T para exibir todos.
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a letra S para confirmar a primeira tela do relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Na segunda tela do relatório, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Setor/Grupo
Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra S para emitir itens com setor/grupo, ou N para não emitir.
 Cod.Vd
Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra S para emitir produtos com código só para venda, ou N para não emitir.
Prod.Nao/Colig:
Para alcançar o primeiro campo (Prod.Nao), utilize a seta do teclado para cima e informe a letra S para emitir produtos que não foram vendidos nesta loja, ou N para não emitir.
No segundo campo (Colig), informe a letra S para emitir só vendas para as empresas coligadas, ou N para não emitir.
M.Itens/MgPrat:
No primeiro campo (M.Itens), informe a letra S para exibir os itens no relatório, ou a letra N para não exibir itens no relatório.
No segundo campo (MgPrat), informe a letra S para exibir a margem líquida e inverter o cálculo, ou N para não exibir.
TpProm:
Informe a letra correspondente ao tipo da promoção, sendo: P - Normal, D - Diversas, ou W - web.
Promocao:
No primeiro campo, informe o código da promoção e aperte a tecla Enter. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter
OBSERVAÇÕES:
O código da promoção é obrigatório apenas quando o campo TpProm for definido como Web.
Pode informar 999999 para produtos em promoção no período definido (exceto promoção Web).
Se for informado um código de promoção, o sistema exibirá a pergunta " Ler PROMOCAO SALVA ", no qual deverá apertar a tecla S para confirmar.
No segundo campo, informe a letra S para que o período da promoção sobrepões o período escolhido, ou N para não sobrepor.
PN/Simula:
No primeiro campo (PN), informe a letra S para emitir itens que não foram vendidos neste período, ou N para não emitir.
No segundo campo (Simula), informe a letra S para gerar simulação dos produtos que foram vendidos neste período, ou N para não simular.
OBSERVAÇÃO: Esses campos somente serão habilitados se o código da promoção for informada no campo Promocao.
Fornecedores:
 Informe a letra S para emitir a contribuição por fornecedor, ou N para não emitir.
Linha:
 Informe a letra S para quebrar o fornecedor por linha, ou N para não quebrar.
Ordem:
 Informe a letra correspondente a ordem para emitir o fornecedor no relatório, sendo: L - lucro, ou F - faturamento.
FornPr:
 Informe a letra S para emitir no relatório somente o código do fornecedor principal, ou N para não emitir.
Os ??? Maiores
Informe a quantidade desejada ,para emitir o raking de fornecedores. Se deixar sem preenchimento e apertar a tecla Enter o sistema irá preencher automaticamente com os 10 primeiros fornecedores.
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
1.1 - Relatório Gerado SEM Itens
Para visualizar o relatório, após a confirmação aperte a tecla F8, digite o nome informado no campo Nome Spool e, aperte a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Para visualizar o relatório em CSV (possui mais colunas), acesse o diretório /u/rede/csv no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado (alguns campos possuem apenas em CSV):
Lj:
Refere-se a loja definida na geração do relatório.
Setor:
Refere-se ao código do setor/grupo.
LJ:01 De
(data inicial a final):
Refere-se a descrição do setor/grupo.
Mg%Sist:
Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem.
Mg%Ant:
Refere-se a margem praticada do período anterior.
OBSERVAÇÃO: Período anterior é determinado pelo filtro do campo Vendas de ... a ..., onde o sistema compara a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste documento, foi informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema será 17/11/20 a 17/11/20.
Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2020, o período anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.
Margem:
Refere-se a margem aplicada (Venda / Custo), em percentual.
Quantid:
Refere-se a quantidade vendida.
Vl.Custo:
Refere-se ao Custo do Produto x Quantidade Vendida.
Vl.Venda:
Refere-se ao Valor Médio de Venda x  Quantidade Vendida.
Lucro Bruto:
Refere-se a Venda - Custo.
Lucro Ant:
Refere-se ao Lucro Apurado do Período Anterior.
OBSERVAÇÃO: Período anterior é determinado pelo filtro do campo Vendas de ... a ..., onde o sistema compara a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste documento, foi informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema será 17/11/20 a 17/11/20.
Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2020, o período anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.
%Fat:
Refere-se ao percentual  do faturamento que este grupo representa em relação a venda total do setor. Exemplo: %Fat = 100 x (Valor de venda do grupo) / Valor “total” da venda setor/grupo.
%Luc:
 Refere-se ao percentual do lucro que este setor/grupo representa em relação a venda total. Exemplo: Lucro% = (100*lucro individual) / Lucro Total.
Contr%:
Refere-se ao percentual da contribuição que este setor / grupo representa em relação a venda total. Exemplo: se a loja toda vendeu 500.000,00 este valor representa o valor total da venda, ou seja, 100%. Se o setor vendeu 75.652,42 o valor da contribuição (Contr%) será o percentual que a venda desse setor representa no total das vendas da loja, ou seja, em cima de 100%.
1.1 - Relatório Gerado COM Itens
Para visualizar o relatório, após a confirmação aperte a tecla F8, digite o nome informado no campo Nome Spool e, aperte a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Para visualizar o relatório em CSV (possui mais colunas), acesse o diretório /u/rede/csv no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado (alguns campos possuem apenas em CSV):
Lj:
Refere-se a loja definida na geração do relatório.
Item:
Refere-se ao código do produto.
LJ:01 De (data inicial a final):
Refere-se a descrição do produto.
Quantid:
Refere-se a quantidade vendida.
Class:
Refere-se a classificação do produto.
Setor:
Refere-se ao código do setor do produto.
Descricao:
Refere-se a descrição do setor.
Grupo:
Refere-se ao código do grupo do produto.
Descricao:
Refere-se a descrição do grupo.
SubGrupo:
Refere-se ao código do subgrupo do produto.
Descricao:
Refere-se a descrição do subgrupo.
Custo:
Refere-se ao custo do produto.
Venda:
Refere-se ao valor da venda do produto.
Dif:
Refere-se a diferença entre o valor do custo e o valor da venda.
Mg%Sist:
Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem.
Margem:
Refere-se a margem do produto.
Quantid:
Refere-se a quantidade do produto.
Vl.Custo:
Refere-se ao Custo do Produto x Quantidade Vendida.
Vl.Venda:
Refere-se ao Valor Médio de Venda x  Quantidade Vendida.
Lucro Bruto:
Refere-se a Venda - Custo.
%Perc:
 Refere-se ao percentual do lucro.
PMZ:
Refere-se ao PMZ do produto.
PrVen:
Refere-se ao preço de venda do produto.
Estoque:
Refere-se ao estoque do produto.
EAN:
Refere-se ao código de barras do produto.
Aplic:
Refere-se a aplicação do produto.
Descricao:
Refere-se a descrição da aplicação do produto.
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Dúvida | Como Emitir Relatório Itens Sem Rotatividade Modelo 01 Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir Relatório Itens Sem Rotatividade Modelo 01 no Sistema Integral Varejo? 
Solução:
1- Emitindo Relatório Itens Sem Rotatividade
Rotina:
Itens sem Rotatividade
Programa:
EST041
Localização:
Relatórios / Gerenciais / Itens sem rotatividade
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório.
Campos importantes da tela acima:
Modelo:
Modelo 01
Classificação:
Para filtrar o relatório por setor/grupo (opção 1), seção/grupo (opção 2), item (opção 3), sequencial (opção 4), departamento/categoria (opção 5).
Ordem:
Digite A para organizar em ordem alfabética ou digite S para selecionar itens.
Quebra Grupo / SubG:
Digite S para quebrar por grupo/subgrupo ou digite N para não quebrar.
Vendedor:
Configurado automaticamente como todos.
Tela / Imp / Arq:
Digite A para obter o relatório em arquivo, I para imprimir ou T para exibir na tela.
Nome Spool:
Caso seja gerado um arquivo insira o nome dele nesse campo.
Faixa de .. ate:
Caso seja realizado o filtro por setor/grupo ou seção/grupo, caso contrário pressione Enter para considerar todos os produtos.
Salta página:
Digite S para saltar página a cada mudança de setor e N para não saltar.
Alarme:
Digite T para exibir todos os produtos com ou sem alarme contra roubos, S para sair apenas os produtos com alarme ou N para sair os produtos sem alarme.
Fornecedor:
Informe o código interno do fornecedor se desejar esse filtro ou apenas pressione Enter para carregar todos.
Aplicação / Só zero:
No campo Aplicação pressione Enter para obter todas as aplicações ou digite o código da aplicação específica. No campo Só zero define se irá exibir somente os produtos com aplicação igual a zero sendo necessário digitar S - Sim ou N - Não.
Comprador:
Informe o código do comprador ou pressione Enter para todos.
Zer / Pos / Neg / Todos (Z / P / N / T / X):
Digite Z para sair somente itens zerados, P para positivos, N para negativos, T para todos e X para positivos e negativos.
Preço:
Digite 1 para o preço médio, 2 para o de venda, 3 para o de custo, 4 para o de entrada, 5 para o PMZ ou 6 para o PMZ médio.
Todos / Sup / At / I:
Digite T para sair todos os produtos, S para os suspensos, A para os ativos e I para os importados.
Categoria / Linha:
Pressione Enter para obter todas as categorias e linhas (de A até Z) ou informe uma linha ou categoria específica.
Tributação / MVA:
Pressione Enter para obter todas as tributações do produto (de A até Z) ou informe uma específica.
Quantos dias:
Informar a quantidade de dias sem rotatividade.
Observação: Após esse campo existem duas opções, a primeira define se irá comparar com dias de giro do cadastro sendo necessário informar S - Sim ou N - Não, a segunda define se irá testar somente saídas sendo necessário informar S - Sim ou N - Não.
 
Após preencher os campos citados anteriormentes, confirme pressionando Enter para emitir o relatório.
A seguir um exemplo do relatório gerado.
 
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Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Hora Integral Varejo?
Dúvida:
Como emitir relatório de vendas por hora no sistema Integral Varejo?
Solução:
Rotina:
Estatística de Vendas por Hora
Programa:
AUT413
Localização:
Relatórios / Gerenciais / Estatística Venda - Hora
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.
No campo Vendas de..., informe o período que deseja gerar o relatório.
No campo Arq/Imp/Tela, pressione a tecla a para gerar um arquivo e no campo Spool, informe um nome para o arquivo. Pressione a tecla ENTER para confirmar a geração do relatório.
Relatório Gerado
Relatório em Formato PDF
Observação: O relatório também será gerado no diretório /u/rede/csv.
Relatório em Formato CSV
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Dúvida | Como Gerar Relatório Estorno Troca Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar o Relatório de Estorno de Troca no Integral Varejo?
Solução:
1- Gerando o Relatório de Estorno de Troca
Rotina
Relatório de Troca
Programa
MOV026
Localização
Relatorios / Movimentacoes / Troca / Estorno
Para gerar o relatório de estorno de troca, acesse a localização citada acima. 
Campos importantes da tela acima:
Classificacao:
Informe o número correspondente ao tipo de classificação que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - Setor/ Grupo, 2 - Seção/Grupo, 3 - Item, 4 - Sequencial.
Ordem:
Informe a letra correspondente ao tipo de ordenação que deseja visualizar no relatório, sendo: A- Alfabética, N - Numérica, S - Selecionar, R - Referência.
Ac. Itens:
Informe a letra S se desejar acumular os itens do relatório, ou N para não acumular.
Quebra Grupo:
Informe a letra S se desejar que o relatório quebre a página por grupo, ou N para não quebrar.
Tipo de Estorno:
Informe a letra correspondente ao tipo de estorno, sendo: T - Todos, E - Exclusão / Exclusão troca, N - Normal / Lançamento estorno.
Arquivo/Impress:
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Faixa de ... ate:
Informe a faixa de classificação do relatório, de acordo a classificação escolhida, ou pressione a tecla Enter para considerar a faixa toda.
Preco: 
Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja no relatório, sendo: 1 - preço médio, 2 - preço de venda, 3 - preço de custo, 4 - preço pmz.
Total:
Informe a letra S se desejar totalizar o valor a partir do estoque de troca, ou N para não totalizar.
Fornecedor:
Se desejar filtrar por fornecedor, informe o código interno (com dígito verificador) do mesmo, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Nome:
Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o informado no campo Fornecedor, porém, caso não tenha informado o código e desejar consulta a descrição utilize este campo.
Aplicacao:
Informe a aplicação do produto para filtro no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Movimentados de...a:
Informe o período de movimentação para exibir no relatório.
Imp Doc:
Informe S para imprimir o documento ou N para não imprimir.
Comprador:
Se desejar filtrar por comprador, informe o código do mesmo, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Quebra Comprador:
Informe S se desejar que o relatório quebre a página por comprador, ou N para não quebrar.
Cod Fiscal
Informe o código fiscal (CFOP) específico, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Descricao:
Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do código fiscal escolhido.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla Enter para considerar o padrão que o sistema carrega.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf, conforme exemplo abaixo.
Se desejar visualizar em csv, em seguida, deverá acessar o diretório /u/rede/csv/ e CLICAR no arquivo (nome dado no campo Spool) para abri-lo, conforme exemplo abaixo.
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