# Adm Materiais - Varejo # Cadastros Básicos # Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar Filial (Loja) no Integral Varejo? ##### **Solução:** 1 - Cadastrando Filial
Rotina:Filiais
Programa:CBA001
Localização:Cadastros basicos / Filial
Para cadastrar uma filial no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. **[![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9w61.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9w61.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PET2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PET2.PNG)** Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. **[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/h1g3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/h1g3.PNG)** Campos importantes da tela acima:
Cod/CNPJ/Razao:No primeiro campo, informe o código, que esteja disponível, para identificação da filial a ser cadastrada. No segundo campo, informe o CNPJ da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe o nome da razão social da loja e, aperte a tecla **Enter**.
Endereco/Bairr:No primeiro campo, informe o Endereço da loja a ser cadastrada, nome e número e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o Bairro da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**.
Cidade/Estado:No primeiro campo, informe a Cidade da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o Estado da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**.
Cep:Informe o CEP da loja a ser cadastrada, sendo: os cinco primeiros dígitos e, aperte a tecla **Enter**, depois os três últimos.
Fone:Informe o número de telefone da loja, com o DDD.
IEst/Resp/Fant:No primeiro campo, informe a Inscrição Estadual da loja e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o nome do responsável da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe o nome fantasia da loja e, aperte a tecla **Enter**. No quarto campo, informe um nome para sair no contrato de verba com o fornecedor.
Processo/I.Mun:No primeiro campo, informe o número do processo de abertura da loja e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe a Inscrição Municipal da loja e, aperte a tecla **Enter**.
Cta CAIXA/Emai:No primeiro campo, informe o código da conta para fechamento de caixa, previamente cadastrado no sistema. No segundo campo, informe o e-mail da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe a letra **S** para que seja enviado para o e-mail a loja notas fiscais de transferência, ou **N** para não receber.
Grupo para 2Pr:Informe o grupo de preço para ser o segundo preço para o PDV, quando tiver a marcação no caixa para ler esse preço.
Lj q/ Abastece:Informe o código da filial que abastecerá a loja a ser cadastrada.
Grupo Pr.VENDA:Informe o grupo de venda principal para a loja a ser cadastrada.
Categ. A a Z:Informe a categoria da loja referente aos produtos.
**OBSERVAÇÃO:** Ao informar a letra **X**, essa loja ficará **desativada**.
Serie:No primeiro campo, informe a série de transferência para a loja. No segundo campo, informe a série para outras entradas na loja. No terceiro campo, informe a série para outras saídas da loja.
ECFs-A(M2)-Fun: No primeiro campo, informe a quantidade de PDVs existentes na loja. No segundo campo, informe a metragem da loja. No terceiro campo, informe o número de funcionários da loja.
CFOP 5905:Informe a letra **S** para que a transferência de entrada na loja seja somente com o CFOP 5905 e a transferência de saída desta loja não poderá ser com o CFOP 5905, ou **N** para desconsiderar o uso do CFOP 5905.
Atividade/Clas:Informe o código correspondente ao indicativo de atividade da loja, sendo: 0 - indústria ou equiparado a indústria, **1** - outros, ou **2** - importador.
NF/NItens/Fat:No primeiro campo, informe o modelo da nota fiscal. No segundo campo, informe a quantidade de itens por nota. No terceiro campo, informe o modelo da fatura da nota fiscal.
AE/PObr/Col/TE:No primeiro campo, informe a letra **S** para que a transferência realizada nesta loja atualize a ficha estatística e o estoque mínimo e máximo, ou **N** para não atualizar. No segundo campo, informe a letra **S** para que entrada de nota fiscal nesta loja seja mediante a pedido de fornecedor, ou **N** para ser indiferente. No terceiro campo, informe a letra correspondente ao motivo que a entrada de nota fiscal via coletor será bloqueada, sendo: **S** - se existir divergências, ou **X** - quando a conferência física não for liberada. No quarto campo, informe a letra **D** se a entrada de transferência será para o depósito, ou a letra **S** se for para o salão.
ColQt/Pr-Sma:No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade com a recepção com coletor, ou **N** para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para colher preço com a recepção com coletor, ou **N** para não colher. No terceiro campo, informe a letra **S** para definir a loja como SMART, ou **N** para não ser SMART. No quarto campo, informe a letra **S** para bloquear a filial para entrada compra, ou **N** para não bloquear.
Movimenta Est:Informe a letra **S** para identificar se a filial movimenta produtos, ou **N** para identificar que a filial não movimenta produtos.
PCtr/Apu/FMX:No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade no pedido central, ou **N** para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para a filial sair no Registro de Apuração de ICMS, ou **N** para não sair. No terceiro campo, informe a letra **S** para colocar o produto fora do MIX no momento de sua inclusão, ou **N** para não colocar fora do MIX.
Venda na WEB:Informe a letra **S** para identificar que a filial comercializa na WEB, ou **N** se não for comercializar.
AtC/Cons/Aut:No primeiro campo, informe a letra **S** para que a entrada compra nesta loja atualiza os preços de custo e PMZ nas outras lojas, ou **N** para não atualizar. No segundo campo, informe a letra **S** para que a requisição de consumo atualize a ficha estatística, ou **N** para não atualizar. No terceiro campo, informe a letra **S** para gerar estoque máximo automático, ou **N** para não gerar. No quarto campo, informe a letra **S** para liberar a filial para realizar pedido de itens centralizados, ou **N** para não liberar.
PQ/Co/RG/P99:No primeiro campo, informe a letra **S** para que na consulta de preços e quantidade mostrar os valores se estiver marcado essa opção no perfil do usuário, ou **N** para ignorar. No segundo campo, informe a letra **S** para identificar se a loja faz coleta de preços, ou **N** se não fizer coleta de preços. O terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão. No quarto campo, informe a letra **S** para a loja entrar no pedido quando for definido filial 99, ou **N** para não entrar.
EstOb/AtPed:No primeiro campo, informe a letra **S** para que na saída dos produtos o estoque seja obrigatório, ou **N** para não considerar como obrigatório. No segundo campo, informe a letra **S** para que na coleta de preços atualizar o estoque digitado na ficha financeira, ou **N** para não atualizar. No terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão. No quarto campo, informe a letra **S** para que a conferência de saída seja obrigatória para o faturamento, ou **N** para não ser obrigatório.
E9/S9/Ven/Dv:No primeiro campo, informe a letra **S** para que esta loja entre no relatório de relação de estoque modelos 09 - 12 - 20 - 37 quando for informado a filial 99, ou **N** para não ser considerada. No segundo campo, informe a letra **S** para que esta loja entre na sugestão de compra quando informado loja 99, ou **N** para não ser considerada. No terceiro campo, informe a letra **S** para testar dias de venda, ou **N** para não testar. No quarto campo, informe a letra **S** para gerar o relatório de divergência para esta loja, ou **N** para não gerar.
Desc%/Acr%:No primeiro campo, informe a porcentagem de desconto. No segundo campo, informe a porcentagem de acréscimo.
DF/Ldep/MEnt:No primeiro campo, informe a letra **S** para que seja identificado filial e depósito fechado, ou **N** para não ser identificado. O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for informado a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que loja seja vinculada ao depósito, ou **N** para não ser vinculada. No terceiro campo, informe a letra **S** para que a entrada de produtos na loja seja mostrada na consulta / alteração de preços pela entrada, ou **N** para não mostrar.
Frente Loja:No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar o dígito verificador do produto para o frente de loja, ou **N** para não enviar o dígito verificador (será enviado o código EAN). No segundo campo, informe a letra **S** para que na importação de PDV seja atualizado o contas a receber somente após o fechamento de caixa, ou **N** para atualizar no momento da importação. No terceiro campo, informe a letra **S** para que na versão do PDV atualizada colhe quem pesou a mercadoria, ou **N** para não colher. No quarto campo, informe a letra **S** para considerar o percentual de erradicação da miséria na exportação dos produtos para o frente de loja, ou **N** para não considerar.
EFD/ECD:No primeiro campo, informe a letra **S** para que a loja utilize informações da Escrituração Fiscal Digital, ou **N** para não utilizar. No segundo campo, informe a letra **S** para identificar que a loja é obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital, ou **N** se não for obrigada a entregar.
Rg.Trib:No primeiro campo, informe a letra correspondente ao Regime Tributário, sendo: **R** - lucro real, **P** - lucro presumido, ou **S** - simples nacional.
**OBSERVAÇÕES:** Se for definido a letra **R**, o segundo campo será preenchido automaticamente com a letra S. Se for definido a letra **P**, o segundo campo deverá informar a letra S para identificar que a apuração de ICMS será por débito / crédito, ou N para não ser. Se for definido a letra **S**, no segundo campo deverá informar o código da tabela do simples nacional, previamente cadastrada no sistema.
Inc.Pis:Informe a letra **S** se a loja trabalhar com incidência de Pis e Cofins, ou **N** se não trabalhar.
MapaECF:Informe o sequencial do relatório do mapa resumo ECF.
ISS (%):Informe o percentual de recolhimento de ISS da filial.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da primeira tela. **[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JoT4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JoT4.PNG)** Ao acessar a segunda tela da rotina (**DADOS COMPLEMENTARES**), preencha os campos conforme desejado. **[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PmN5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PmN5.PNG)** Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Gerente:Informe o código do usuário gerente da loja.
Sub.Gerente:Informe o código do usuário subgerente da loja.
Class.Trib:Informe a classificação tributária para o REINF. Se desejar consultar, aperte a tecla **F2**.
Ind.Deson:Informe o código para a desoneração da folha CPRB, sendo: 0 - não aplicável, ou **1** - enquadra na lei 12.
Situacao:Informe o código da situação da PJ, sendo: 0 - normal, **1** - extinção, **2** - fusão, **3** - cisão ou **4** - incorporação.
Cod.Lj.NFe:Informe o número da filial no TNFE (Tramitador - emissor de nota fiscal).
Dt.Conf:Informe a data para conferência do estoque, no qual será a substituição da data do último inventário.
Ct.Inv:Informe a conta contábil para o inventário do Sped Fiscal. Se desejar consultar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**.
Conta BaixaPDV:Informe a conta banco para atualizar a baixa do frente de loja, previamente cadastrada no sistema.
Conta Faturam:Informe a conta banco vinculada a loja, previamente cadastrada no sistema.
Conta Troco:Informe a conta troco, previamente cadastrada no sistema.
Uti.SAT:Informe a letra **S** se a filial utilizará SAT (cupom fiscal eletrônico), ou **N** se não utiliza.
Uti.NFCe:Informe a letra **S** se a filial utilizará NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), ou **N** se não utiliza.
Uti.NFe:Informe a letra **S** se a filial utilizará NFe (nota fiscal eletrônica), ou **N** se não utiliza.
Al.Pis/Cofins:No primeiro campo, informe a alíquota de PIS. No segundo campo, informe a alíquota de Cofins.
BC.Difal:Informe a letra **S** se a filial utiliza base dupla para calcular o Difal na venda interestadual para não contribuinte, ou **N** se não utiliza.
CodSit-NFCupom:Informe situação do documento para notas fiscais a partir de cupom.
Incl.NF:Informe a letra **S** para permitir a inclusão de nota fiscal após a liberação do lote, ou **N** para não permitir.
Fisc.60:Informe a letra **S** para gravar o fiscal baseado no Sped, ou **N** para não considerar.
Suframa:Informe o código Suframa da loja e, aperte a tecla **Enter**.
cnae:Informe o código cnae da loja e, aperte a tecla **Enter**.
Apoio F:Informe a letra **S** para a loja utilizar a tributação da tabela de Apoio Fiscal para exportação ECF, ou **N** para não utilizar.
Logradouro:Informe o logradouro da loja.
N.Imovel:Informe o número da loja.
Complemento:Informe o complemento da loja.
Fax:Informe o número do fax da loja.
Fantasia:Informe o nome fantasia da loja.
Perfil Fiscal:Informe a letra correspondente ao perfil válido do Sped, sendo: A, B ou C.
Versao EFD:Informe a versão do Sped Fiscal.
FatConv:Informe a letra **S** para enviar fator de conversão de unidades (registro 0220) no Sped, ou **N** para não enviar.
Numero IRJC:Informe o número de identificação do registro na Junta Comercial.
Obr.Ressar:Informe a letra **S** para identificar a obrigatoriedade de emissão de NF para ressarcimento S.T (substituição tributária), ou **N** se não for obrigatório.
PrecoCMV:Informe o número correspondente ao tipo de preço para o relatório CMV, Sped Fiscall / Pis Cofins, sendo: **1** - custo, **2** - PMZ, **3** - venda, ou **4** - financeiro.
Icms Unit:Informe a letra **S** para enviar base de cálculo e o valor de ICMS unitários no registro H020, ou **N** para não enviar.
Icms SN:Informe a letra **S** para gravar ICMS do Simples Nacional no fiscal e enviar no Sped, ou **N** para desconsiderar.
Ressarcimento:Informe a letra **S** para gerar o registro C176 referente ao ressarcimento de S.T, ou **N** para não gerar.
Vl.Agrega:Informe a letra **S** para gerar o registro 1400 referente aos valores agregados, ou **N** para não gerar.
Bloco K:Informe a letra **S** para gerar o Bloco K referente ao controle de produção e do estoque, ou **N** para não gerar.
Compl.S.Trib:Informe a letra **S** para gerar o registro C179 referente a informações complementares de S.T, ou **N** para não gerar.
Apura ST:Informe a letra **S** para apurar substituição tributária no Sped Fiscal, ou **N** para não apurar.
Acum. IPI:Informe a letra **S** para somar IPI no valor da mercadoria no Sped Fiscal e Pis/Cofins, ou **N** para não somar.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da segunda tela. **[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qvu6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qvu6.PNG)** Ao acessar a tela dos **PARAMETROS NFE**,o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual para **alterar** deverá informar a letra **A**, ou **P** para **prosseguir**, ou **E** para **excluir. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uC17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uC17.PNG)** Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Serie:Informe o número de série para envio NFe.
Contg-OFF:No primeiro campo, informe a letra **S** se a filial utilizará contingência offline, ou **N** se não for utilizar. Depois, aperte a tecla **Enter** na mensagem de conferência dos documentos em contingência. No segundo campo, informe o número de série para contingência.
Seq.Unic:Informe a letra **S** se for considerar o mesmo número de sequência de documento para todas as séries, ou **N** para não considerar.
Versao:Informe a versão do governo.
**OBSERVAÇÃO:** Deverá substituir o ponto por zero. Exemplo: se for 1.7 substituir para 107.
Envio:Informe a letra **N** para envio manual, ou **S** para envio automático.
Retorno:Informe a letra **N** para retorno manual, ou **S** para retorno automático.
Data NFE:Informe a data de início de utilização da NFe.
Impressao:Informe a letra **S** para imprimir o DANFE automaticamente, ou **N** para não imprimir automaticamente.
Tempo:Informe o tempo, em segundos, para atualização do retorno automático da NFe.
Ft.Conv:Informe a letra **S** para enviar o fator de conversão na descrição do item, ou **N** para não enviar.
Gr.Arq.NF:Informe a letra **S** para gerar um arquivo para impressão do modelo de formulário, ou **N** para não gerar.
NCM:Informe a letra **S** para enviar o NCM do produto, ou **N** para enviar zerado.
Ordem:Informe a letra correspondente a ordem de impressão dos itens na NFe, sendo: **D** - por ordem de digitação, **A** - alfabética, ou **N** - numérica.
Obs./Imp:No primeiro campo, informe a letra **S** para colher observação no faturamento por romaneio, ou **N** para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para imprimir o valor aproximado dos impostos por item, ou **N** para não imprimir.
Xml/Txt:Informe a letra **X** para imprimir o arquivo em xml, ou **T** para ser em txt.
Imp.St/IPI:No primeiro campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do ICMS de S.T, sendo: **Q** - no quadro (campo próprio), ou **D** - dados adicionais. No segundo campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do IPI de devolução, sendo: **Q** - no quadro (campo próprio), **D** - dados adicionais, ou **A** - em ambos.
Imp.Icm:Informe a letra **S** se a impressão do ICMS será nos dados adicionais, ou **N** para não.
Mod.DANFE:Informe o modelo da DANFE a ser impresso.
Grd./Zero:No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar a grade dos produtos no campo descrição, ou **N** para não enviar. No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar zeros a esquerda do item na geração da NFe, Sped Fiscal e Sped Pis/Cofins; ou **N** para não enviar.
Versao Av:Informe a letra **S** para enviar zeros a esquerda do item na geração do Sintegra, ou **N** para não enviar.
Ver.Reinf:Informe a versão do layout da EFD-Reinf.
Serv. Remoto IP:Informe o IP do servidor remoto.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Serv.Local IP:Informe o IP do servidor local.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Pasta Local:Informe o caminho da pasta local.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Pedido:Informe o caminho da pasta do pedido.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Importacao:Informe o caminho da pasta da importação das notas fiscais.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Processado:Informe o caminho da pasta das notas fiscais processadas.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Danfe:Informe o caminho da pasta da Danfe.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Rejeicao:Informe o caminho da pasta da notas fiscais rejeitadas.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da terceira tela. **[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Yx78.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Yx78.PNG)**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Alterar Impressora Padrão Integral Varejo? #### **Dúvida**: Como **Alterar Impressora Padrão** no **Sistema Integral Varejo?** #### **Solução:** ##### **1 - Alterando Impressora Padrão**
Rotina:Parâmetros Exportação
Programa:CBA898
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Parâmetros Exportação / Alteração
Acesse a localização indicada acima para realizar a alteração. Pressione **Enter** nos outros campos **até o campo Impressora e selecione a opção desejada.** ###### Selecionando as duas Impressoras Padrão [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Rko1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Rko1.png) Após selecionar as impressoras, pressione **ENTER** para confirmar**.**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Alterar Temperatura Impressão Etiquetas Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como alterar a temperatura para impressão de etiquetas no sistema Integral Varejo? #### **Solução:**
Rotina:Exportação Frente
Programa:CBA898
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Parâmetros - Exportação / Alteração
Para realizar a alteração da temperatura, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/x401.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/x401.png) Geralmente, a temperatura padrão é 17, mas se a impressão estiver saindo borrada, pode-se abaixar a temperatura até que se tenha uma boa qualidade na impressão. O mesmo vale caso contrário, se a impressão estiver clara demais, sendo necessário aumentar a temperatura. No campo **Temp Datamax/Padrão**, informe a temperatura desejada. ###### **Alterando Temperatura** [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kUM2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kUM2.png) Pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7Jo3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7Jo3.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Unidade Medida Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar Unidade de Medida no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Cadastrando Unidade de Medida no Integral Varejo
Rotina:Unidades de Medida
Programa:SPD007
Localização:Cadastros Basicos / Produtos / Unidades de Medida
Para incluir a unidade de medida, acesse a rotina citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pAL1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pAL1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ZyQ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZyQ2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5Ep3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5Ep3.png) Campos importantes da tela acima:
Unidade:Informe a sigla da unidade de medida desejada. Exemplos: UN de unidade, CX de caixa, PC de pacote, SC de sacaria, KG de Quilo.
Descricao:Informe a descrição da unidade de medida desejada.
Ft.Conv:Informe o fator de conversão da unidade de medida, ressaltando que a conversão é feita pela Medida Unidade/Quilo. Exemplo: Caixa é igual a 12 unidades, Sacaria é igual a 25 Quilos.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão da unidade de medida, conforme exemplo abaixo. ###### Exemplo de Inclusão de Unidade de Medida [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/PLW4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PLW4.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Consultar Dedo Duro Cadastro Filial Contemplando Lei LGPD Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Consultar o Dedo Duro da Rotina Cadastro de Filial Contemplando a Lei LGPD no Integral Varejo? #### **Solução:** Neste documento será apresentado o dedo duro das consultas realizadas no cadastro de filiais com intuito de atender a lei LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa física ou jurídica. ##### 1 - Consultando o Dedo Duro do Cadastro de Filiais
Rotina:Dedo Duro da Rotina Filiais
Programa:DED561
Localização:Cadastros Basicos / Filial
Para consultar o dedo duro da rotina de Cadastro de Filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/D9z1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/D9z1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pKF2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/pKF2.PNG) Ao acessar a rotina **Filiais**, aperte a tecla **F10** para obter o dedo duro das consultas realizadas. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/w6d3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/w6d3.PNG) Em seguida, aperte a tecla **F4** para visualizar os logs das consultas. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/D1y4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/D1y4.PNG) Após apertar a tecla **F4** serão listados na tela todos os usuários que realizaram consultas na rotina e as lojas que foram consultados. Para navegar entre os resultados utilize as teclas **PgDw** (**page down**) para acessar a próxima página e **PgUp** (**page up**) para acessar a página anterior. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/syB5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/syB5.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Data:Refere-se a data em que a rotina foi acessada.
Hora:Refere-se ao horário em que a rotina foi acessada.
Usu:Refere-se ao usuário que realizou a consulta (código e descrição).
Alteracao:Refere-se ao ação de consulta realizada na rotina.
Loja:Refere-se a loja que foi consultada.
Programa:Refere-se ao programa correspondente a rotina de manutenção e cadastro de Filiais (cba001).
Para realizar uma consulta filtrando **período**, **usuário** e/ou **loja**, aperte a tecla **F5** na mesma tela do resultado das consultas realizadas. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/t2c6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/t2c6.PNG) Ao abrir a janela **FILTROS**, informe os filtros conforme desejado. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3tB7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3tB7.PNG) Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Data de: a No primeiro campo (**Data de**), informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) para filtrar as consultas realizadas. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) para filtrar as consultas realizadas. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
Usuario:Informe o código do usuário que realizou a consulta (com quatro dígitos, podendo inserir zeros à esquerda). Se não desejar utilizar esse filtro, apenas aperte a tecla **Enter** para manter 9999 e considerar todos os usuários.
Loja:Informe o código da loja que teve seus dados consultados e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, apenas aperte a tecla **Enter** para manter 99 e considerar todos as lojas.
Programa:Esse campo não é habilitado, porém, o sistema preencherá automaticamente com TODOS.
Operacao:Esse campo não é habilitado, porém, o sistema preencherá automaticamente com a opção 4 referente a pesquisa.
Assim que preencher os campos acima o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e realizar uma nova consulta com os filtros informados, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/BMK8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BMK8.PNG) Observe no exemplo abaixo que foram listados na tela apenas os logs que foram consultados pelo **usuário 1** no **dia 08/09/2021**. Em seguida, se desejar gerar um arquivo csv com as consultas realizadas aperte a tecla **F6**. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cl69.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cl69.PNG) Ao abrir a janela **RELATORIO**, os campos são preenchidos automaticamente com os mesmos dados do filtro **F5**, consulta realizada anteriormente. Se desejar gerar o arquivo csv com esses dados pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Arq.CSV**, no qual deverá informar o nome do arquivo csv a ser gerado e, depois apertar a tecla **Enter** até confirmar e gerar o relatório. Entretanto, se desejar alterá-los, preencha os campos conforme desejado. No exemplo desse documento será alterado os campos, para gerar o relatório com todos os usuários. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jdA10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jdA10.PNG) Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Data de: a No primeiro campo (**Data de**), informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) para filtrar as consultas realizadas. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) para filtrar as consultas realizadas. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
Usuario:Informe o código do usuário que realizou a consulta (com quatro dígitos, podendo inserir zeros à esquerda). Se não desejar utilizar esse filtro, apenas aperte a tecla **Enter** para manter 9999 e considerar todos os usuários.
Loja:Informe o código da loja que teve seus dados consultados e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, apenas aperte a tecla **Enter** para manter 99 e considerar todas as lojas.
Programa:Esse campo não é habilitado, porém, o sistema preencherá automaticamente com TODOS.
Operacao:Esse campo não é habilitado, porém, o sistema preencherá automaticamente com a opção 4 referente a pesquisa.
Arq.CSV:Informe o nome do arquivo csv a ser gerado.
Assim que preencher os campos acima o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório com os filtros informados, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ffa11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ffa11.PNG) Após confirmar, o sistema retornará para a tela de consultas realizadas. Se desejar fazer novos filtros ou gerar outro relatório csv, repita os procedimentos descritos anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc** até sair da rotina. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EdA12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EdA12.PNG) Após a finalização, para visualizar o relatório gerado em csv, acesse o diretório **/u/rede/csv** e CLIQUE no arquivo (nome informado no campo **Arq.CSV**) para abri-lo. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9pT13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9pT13.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos do relatório gerado:
ID:Refere-se ao código do usuário que realizou a consulta.
Usuario:Refere-se o nome do usuário que realizou a consulta.
Data:Refere-se a data em que a consulta foi realizada.
Hora:Refere-se ao horário em que a consulta foi realizada.
ID:Refere-se ao código da loja que teve seus dados consultados.
LOja:Refere-se a razão social da loja que teve seus dados consultados.
Programa:Refere-se ao programa onde foi realizada a consulta.
Descricao:Refere-se ao nome do programa onde foi realizada a consulta.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Desativar Filial Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Desativar Filial no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Desativando a Filial no Integral Varejo
Rotina:Filiais
Programa:CBA001
Localização:Cadastros Basicos / Filial
Para desativar a filial no integral varejo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tsQ1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tsQ1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rMZ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rMZ2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mGr3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mGr3.png) Ao acessar a rotina informe o código da loja que deseja desativar. Quando o sistema apresentar a opção de **Prosseguir/Alterar/Excluir** pressione a **tecla A** para alterar. Em seguida, pressione a **tecla Enter** para percorrer pelos campos até chegar no **campo Categ. A a Z**. Informe a **letra X** (em maiúsculo) e pressione a **tecla Enter** até confirmar a alteração. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3yj4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3yj4.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Vincular Tabela de Códigos do IBGE no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### **1 - Vinculando a Cidade ao Código IBGE Integral Varejo**
Rotina:Tabela de Cidades
Programa:CBA809
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Cidades / Tabela Cidades
Para vincular a cidade ao código **IBGE** no **Integral Varejo**, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YQU1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YQU1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/GZa2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GZa2.png) No campo **IBGE** indique a numeração correspondente a cidade ou tecle **Enter** caso não saiba para poder consultar por nome, conforme exemplo a seguir. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7Yo3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7Yo3.png) [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Dxi4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Dxi4.png) No campo **Nome**, após digitar a cidade desejada, pressione **F2** para localizar a cidade de acordo com a **UF**. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KW45.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KW45.png) Pressione **Enter** na cidade desejada. Em seguida o sistema preencherá o campo **IBGE** com o código referente à cidade escolhida considerando a **UF**. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gXg6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gXg6.png) Após conferir os dados pressione **Enter** até o final para confirmar a vinculação. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MfT7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MfT7.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Cadastrar Cliente Integral Varejo #### Cadastrar Cliente no Integral Varejo
Rotina:Clientes - Inclusão
Programa:CBA039
Localização:Cadastros Basicos / Clientes / Inclusao
Para cadastrar cliente no **Integral Varejo**, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uB41.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uB41.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Tyt2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Tyt2.png) O cadastro de clientes é simples e rápido. Deve-se preencher os dados básicos do cliente, como: **CNPJ**, **Endereço**, **Telefone**, **E-mail**, **Renda**, **Aniversário,** dentre outros. Os campos como **Cidade**, **Estado** e **Atividade**, pode-se utilizar a tecla **F2** para ver os dados já cadastrados no sistema Integral Varejo. No caso da **Cidade** é necessário que a mesma esteja vinculada ao código **IBGE**, conforme manual " [Dúvida | Como Vincular Cidades Código IBGE Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-vincular-cidades-codigo-ibge-integral-varejo)[ "](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Cadastrar+Cliente+Integral+Varejo)
**OBSERVAÇÃO: **Caso o cadastro do cliente seja uma **Administradora de Cartão**, dados como **Tipo Gerencial**, **Dias de Prazo** e **Limite de Crédito** não devem ser preenchidos.
**IMPORTANTE:** O preenchimento do **e-mail** é obrigatório para emissão de nota eletrônica.
O campo **IndIE/IE** deve ser preenchido conforme as especificações abaixo, considerando o perfil do cliente: - - - **1 - Contribuinte do ICMS**: Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual. - **2 - Contribuinte Isento**: Só deverá ser usado nos casos onde o cliente é Contribuinte do ICMS mas isento de inscrição Estadual. - **9 - Não Contribuinte**: Pessoa Física e Pessoa Jurídica sem Inscrição Estadual. Exemplo: (**Prestador de Serviços**).
**OBSERVAÇÃO: Não deixar** de preencher esse campo **Ind / IE**, pois ao emitir notas fiscais as mesmas **não serão autorizadas**.
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hTn3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hTn3.png) Abaixo segue um exemplo de cadastro básico para auxílio, mas é importante que ao efetuar o cadastro de cliente criar um padrão para ser aplicado nas inclusões posteriores. Assim que terminar a inclusão da primeira tela do cadastro do cliente, pressione a tecla **S** ou **Enter** para confirmar e salvar a inclusão no sistema **Integral Varejo**. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/22N4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/22N4.png) Após salvar o cadastro a próxima tela será a de **Dados Complementares**. O nome especificado nessa segunda tela é a que sairá na nota fiscal e no Sped. t Para percorrer a tela utiliza-se a tecla **Enter** e preencha os campos necessários. Ao final, quando aparecer a palavra **Confirma** pressione a tecla **S** ou **Enter** para salvar as informações. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JC76.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JC76.png) Em seguida o sistema dá a opção de acessar a tela referente aos dados financeiros, caso deseja ir para essa tela pressione **S** ou **Enter**. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZQM7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZQM7.png) Ao término o sistema exibirá uma terceira tela que possui os dados financeiros dos clientes, como **limites** e **períodos**. ###### Tela de Cadastro de Cliente - Dados Financeiros [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1Pm8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1Pm8.png) Alguns campos importante da tela acima:
Tipo de Pag:Neste campo deve-se preencher com o tipo de pagamento mais comum do cliente. Pode-se pesquisar no plano de contas, contas de crédito, qual a forma de pagamento mais usual do cliente. Pressione a tecla **F2** para visualizar os tipos de pagamentos cadastrados no sistema.
Media de Atraso:O sistema calcula automaticamente a média de atraso do cliente. O histórico financeiro do mesmo alimenta este campo com a média de atraso dos pagamentos realizados.
Limite Credito:O limite de crédito para compras é específico para os clientes e seus autorizados. Este limite é gerenciado automaticamente pelo sistema, sendo subtraído a cada compra e somado a cada pagamento.
Numero Cartao:O sistema permite que os clientes do estabelecimento tenham um cartão de compras. O número deste cartão deverá ser cadastrado nesta opção. Gere cartões com números aleatórios, diferentes de **CPF** para possibilitar o correto gerenciamento. Este cartão terá vencimento / data de expiração e controle financeiro de acordo com o campo "**Vencimento Cartão**".
Percorra a tela com a tecla **Enter** e preencha os dados financeiros necessários. Ao final, quando aparecer a palavra **Confirma** pressione a tecla **S** ou **Enter** para salvar as informações. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Xrl9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Xrl9.png) Ao término desses processos o cliente estará gravado na base de dados do sistema Integral Varejo.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar a Tabela de Atividades no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando a Tabela de Atividades
Rotina:Tabela de Atividades
Programa:CBA102
Localização:Cadastros Basicos / Tabelas / Comerciais / Atividades
Para cadastrar a tabela de atividades, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4Zi1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4Zi1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hLR2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hLR2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nAP3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nAP3.png) Campos importantes da tela acima:
Codigo: Informe o código para a Atividade.
**OBSERVAÇÃO:** É recomendado seguir o sequencial dos códigos existentes no sistema.
Descricao:Informe uma descrição desejada para a Atividade.
Liberado:Informe **S** para liberar vendas para os clientes e fornecedores com impedimentos financeiros, ou **N** para não liberar.
Atacadista:Informe **S** se o cliente / fornecedor for atacadista ou **N** se não for.
Em aberto:Informe **S** para que os clientes e fornecedores vinculados à essa atividade, sejam exibidos no relatório do módulo financeiro, ABERTOS EM... ou **N** para não serem exibidos.
Licitacao:Informe **S** se o cliente ou fornecedor participar de atividade de licitação, ou **N** se não participar.
Desconto %:Informe o percentual de desconto que o cliente possui nas notas fiscais ou deixe vazio.
Coligada:Informe **S** se a empresa for coligada (não possui CNPJ de filial, mas executa formas de atividades iguais a empresas que são filiais) ou **N** se não for coligada.
Retencao:Informe **S** se o cliente possuir retenção de tributos e contribuições na emissão de documentos fiscais (se for Órgão Público Federal), ou **N** para não.
Isento(ICMS):Informe **S** se o cliente for isento de ICMS na emissão de documentos fiscais, ou **N** se não for isento.
Ut. Desc:Informe **S** para mover o preço de promoção para o preço de venda (considerado nas rotinas de inclusão de pedido e saída faturamento) ou **N** para não mover.
**OBSERVAÇÕES:** Esse campo será habilitado se o parâmetro **DescAut** estiver com **S** (caminho: Menu Principal / F5 / Administ. de Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras). Neste caso o preço promocional já é considerado como desconto e, desta forma serão zerados os campos de desconto do item.
Desc. Medio:Informe **S** para utilizar um dos preços cadastrados na rotina de vários preços ou **N** para não utilizar.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se o parâmetro **Ut.Desc** estiver com **S**.
Funcion:Informe **S** para identificar se o cliente ou fornecedor é funcionário da empresa ou **N** se não for.
Desc. ICMS:Informe **S** para indicar que o cliente possui desconto de ICMS para emissão de documentos fiscais (clientes enquadrados em regulamento especifico de ICMS) ou **N** se não possuir.
Ignora Fr:Informe **S** para que os clientes vinculados à essa atividade sejam ignorados pela ECF ou **N** para não serem ignorados.
Lib. SemPe:Informe **S** para que os fornecedores vinculados à essa atividade sejam liberados do pedido de compra ou **N** para não.
Cons. Fin:Informe **S** para indicar que o cliente é consumidor final ou **N** se não for.
Fidelidade:Informe **S** para indicar que o cliente participa de **programa de fidelidade**, ou **M** para indicar que o cliente participa da **integração mercafácil.**
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão da tabela de atividade, conforme o exemplo abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zOH4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zOH4.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral Varejo #### Cadastrar uma Situação de Cliente e Fornecedor no Integral Varejo

Essa rotina é utilizada para incluir uma situação no sistema, no qual poderá ser utilizada nos cadastros dos clientes e dos fornecedores para indicar a situação deles na empresa, ou seja, se eles estão bloqueados para compras em geral, se estão liberados para comprar apenas em dinheiro, o cadastro nao poderá ser utilizado (inativo), dentre outras situações. Esse meio auxilia ao operador de caixa, por exemplo, no momento de realizar a venda para um cliente com situação negativa, no qual poderá acionar o gerente para liberar ou não a compra, o que dependerá da política de cada empresa.

Rotina:Situação Cliente/Fornecedor
Programa:CBA101
Localização:Cadastros Basicos / Tabelas / Comerciais / Situacao Cliente - Forne
Para cadastrar uma situação no sistema, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gez1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gez1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qtt2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qtt2.png) Ao acessar a rotina, o sistema carregará automaticamente no campo **Codigo** a próxima numeração disponível no sistema, no qual para melhor controle, é aconselhável utilizar os sequenciais disponíveis. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xXe3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xXe3.png) Informe no campo **Descricao** o nome para a Situação que está sendo cadastrada. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XSq4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XSq4.png) No campo **Bloq**, informe **S** para bloquear o cliente e fornecedor ou **N** para não bloquear. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xLg5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xLg5.png) Em sequência, no campo **Envia** informe **S** enviar a descrição desta situação para as consultas dos caixas, ou **N** para não enviar. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5mo6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5mo6.png) O campo **Lib. Irrest** só é liberado quando o campo **Bloq estiver com N**, no qual uma vez habilitado deverá informar **S** para **não bloquear em nenhuma situação** ou **N** para ignorar. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lA87.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lA87.png) No campo **Dest**, informe **S** se desejar destacar clientes e fornecedores com essa situação ou **N** para não destacar. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rdT8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rdT8.png) No campo seguinte, **Susp**, informe **S** se desejar que os clientes e os fornecedores com essa situação sejam suspensos ou **N** para não suspender. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6ID9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6ID9.png) No campo **Plano** se for informado os pedidos de clientes não colherá o plano. Pressionando a opção **F2** é possível visualizar os prazos do planos. [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lKC10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lKC10.png) [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Jiw11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Jiw11.png) Para confirmar a gravação da nova situação, pressione a tecla **Enter** ou **S**, conforme exemplo abaixo. [![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/f2Y12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f2Y12.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Alíquota ICMS Interestadual Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Configurar a Alíquota de ICMS Interestadual (Estado Tributação) no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Configurando a Alíquota de ICMS Interestadual
Rotina:Estados / Tributação
Programa:CBA882
Localização:Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / Estado - tributacao
Para configurar a alíquota de ICMS Interestadual, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/GOi1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GOi1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/aNH2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/aNH2.PNG) Ao acessar a rotina, no campo **Estado Origem** informe a sigla do Estado em que a mercadoria sairá. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ign3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ign3.PNG) No campo **Estado Destino**, informe a sigla do Estado em que a mercadoria será recebida. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/voG4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/voG4.PNG) No campo **Tributacao Aliquota** (terceira coluna), informe a letra correspondente a tributação do Estado em que a mercadoria sairá. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para selecionar uma opção e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sJq5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sJq5.PNG) No campo **Tributacao Aliquota** (quarta coluna), informe a letra correspondente a tributação do Estado em que a mercadoria será recebida. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para selecionar uma opção e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/p3U6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p3U6.PNG) No campo à frente da letra da tributação do Estado de destino será exibido automaticamente a alíquota correspondente. Em seguida, informe a alíquota desejada e aperte a tecla **Enter**, ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter e prosseguir. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TjQ7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TjQ7.PNG) Logo após, o sistema exibirá pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/G5F8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/G5F8.PNG) Se desejar verificar o relatório com as vinculações de alíquotas de ICMS Interestaduais, consulte o documento [Dúvida | Como Gerar Relatório Estado Tributação Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-gerar-relatorio-estado-tributacao-integral-varejo).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Cadastrar ECF Integral Varejo ##### **Cadastrando ECF no Sistema Integral Varejo**
Rotina:Caixa ECF
Programa:VEN701
Localização:Cadastros Básicos / Ponto de Venda
Descrição:Rotina para realizar o cadastro das informações dos ECF's.
Acesse a localização citada acima para realizar o cadastro dos **ECF's**: [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iju1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iju1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/AEN2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/AEN2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YOA3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YOA3.png) Segue os campos referentes à tela acima:
CampoDescrição
**Loja**Número da Loja onde será cadastrada a nova **ECF.**
**Caixa/Mod**Número da **ECF** que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. É o campo **ECF** localizado no final da **leitura X.**
**Série**Número de Série da **ECF** que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. É o campo **FAB** localizado no final da **leitura X**.
**Localização**Número do ponto de venda, esse campo não é obrigatório. Exemplo: (A **ECF** é de número 50, mas ela trabalha no ponto de venda físico de número 05).
**ECF**Número do **ECF**, pressione a tecla **ENTER** nesse campo e o sistema irá buscar o mesmo número de **ECF** informado no campo **Caixa/Mod**.
**Atacado**Por padrão, pressione a tecla **N** nesse campo.
**Impressora**Marca correta da **ECF**. Informe a marca correta da **ECF**, caso contrário, pode gerar erros no **SPED**.
**Grupo**Grupo de caixa, essa opção não é obrigatória, por padrão, mantenha esse campo vazio.
**Modelo**Modelo da **ECF** que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. Está localizado no final da **leitura X**, do lado direito da marca da **ECF**, exemplo: **DARUMA** **FS600** onde **FS600** é o modelo.
**Soma 1**Esse campo foi descontinuado, por padrão, mantenha-o com a letra **N**.
**Arredonda**Arredondamento dos valores da ECF. Por padrão, pressione a tecla **N** nesse campo, caso contrário, pode gerar erros no **SPED**.
**PDV**Informando ao sistema que se trata de um ponto de venda. Por padrão, pressione a tecla **S**;
**CRO**Controle de Reinício de Operações que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. Está localizado no início da **leitura X**, no campo **Contadores**;
**Conta CX**Número da conta caixa da loja relacionado ao financeiro. Esse campo não é obrigatório. Por padrão, deixe esse campo em branco. Caso queira saber mais informações sobre esse campo, verifique com os técnicos do suporte **Avanço** na célula **Integral**
Caso seja necessário alterar informações no cadastro da **ECF**, acesse o manual [Dúvida | Como Alterar Cadastro ECF Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-alterar-cadastro-ecf-integral-varejo) e saiba como realizar esse procedimento.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Alterar Cadastro ECF Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como alterar o cadastro do **ECF** no sistema Integral Varejo? #### **Solução:**
Rotina:Caixa ECF
Programa:VEN701
Localização:Cadastros Básicos / Ponto de Venda
Caso seja necessário, pode-se alterar ou corrigir as informações de qualquer **ECF** cadastrada na base de dados do sistema **Integral Varejo**. Acesse a localização citada acima para realizar as alterarações no cadastro de **ECF**: [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6cT1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6cT1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nei2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nei2.png) ###### **Tela de Cadastro/Alteração de ECF** [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hyR3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hyR3.png) **Observação**: O processo de alteração e cadastro de **ECF** são realizados na mesma rotina, quando for realizar uma alteração, no campo **Caixa/Mod**, informe o número de uma **ECF** já cadastrada e pressione a tecla **A**. No campo **Loja**, informe o número da loja. ###### **Informando Número da Loja** [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xXz4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xXz4.png) [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/m435.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m435.png) No campo **Caixa/Mod**, informe o número de **ECF** que deseja alterar as informações. ###### **Informando Caixa Mod** [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TCh6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TCh6.png) Pressione a tecla **ENTER** e o sistema irá retornar as informações cadastradas da **ECF** e a opção de alterar o cadastro, pressione a tecla **A** para alterar o cadastro. ###### **Visualizando Cadastro** [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XSw7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XSw7.png) Faça as alterações necessárias e pressione a tecla **ENTER** até que o sistema solicite a confirmação das alterações, pressione a tecla **S** para confirmar. ###### **Confirmando Alterações** [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8QC8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8QC8.png) Ao término, as alterações estarão salvas no sistema. Caso queria emitir um relatório com todas as **ECF's** cadastradas na base de dados do sistema **Integral Varejo**, consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório ECF Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-emitir-relatorio-ecf-integral-varejo).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Aplicação Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar uma Aplicação no Integral Varejo? ##### **Solução:** 1 - Cadastrando uma Aplicação
Rotina:APLICACOES
Programa:CBA891
Localização:Cadastros basicos / Tabelas / Comerciais / Aplicacao
Para cadastrar um aplicação, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/57p1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/57p1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jRO2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jRO2.PNG) Ao acessar a rotina **APLICACOES**, defina os parâmetros conforme desejado. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bkl3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bkl3.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Codigo:Informe um código disponível para cadastrar a aplicação (com três dígitos, podendo informar zeros à esquerda), ou apenas aperte a tecla **Enter** para admitir o sequencial sugerido pelo sistema.
Central:Informe a letra **S** para centralizar as compras com dos produtos com essa aplicação no depósito central, ou **N** para não centralizar. O campo à frente será habilitado se o parâmetro anterior for definido com a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra S para que as compras sejam somente centralizada, ou **N** para não ser.
Cross/Dias.P:No primeiro campo (**Cross**), informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação terão distribuição crossdocking, ou **N** para não. No segundo campo (**Dias.P**), informe a letra **S** para permitir distribuição parcial, ou **N** para não permitir.
Rep.Aut:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação terão reposição automática, ou **N** para não ter.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado somente se o campo **Repos.Aut** da rotina **Coleta de Precos/Pedido Loja** (caminho: **(Menu Principal) tecla F5 / Administ. Materiais / Coleta - Pedido** **Loja**) for definido com a letra **S**.
Des.L/Obs.O:No primeiro campo (**Des.L**), informe o valor de despesa logística para compor o custo do produtos com essa aplicação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um valor, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Obs.O**), informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação deverá conter uma observação obrigatória, ou **N** para não ser obrigatória.
HortFrut:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação serão pedidos no hortifruti, ou **N** para não ser.
**OBSERVAÇÃO:** Se esse campo for definido com a letra **S** os demais campos serão desabilitados e o sistema solicitará a confirmação.
Periodo:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no período, ou **N** para não ser.
Extra:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos extra, ou **N** para não ser.
Fornec:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no fornecedor, ou **N** para não ser.
Industria:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na indústria, ou **N** para não ser.
Oferta:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na oferta, ou **N** para não ser.
Distrib:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na distribuidora, ou **N** para não ser.
Frios.Cong:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no resfriado, ou **N** para não ser.
Cliente:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no cliente, ou **N** para não ser.
Urgencia:Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos com urgência, ou **N** para não ser.
Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar os parâmetros. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/S3B4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/S3B4.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar **Setor** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando Setor no Sistema Integral Varejo
Rotina:Tabela de Setor
Programa:EST001
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Classificação Setor / Setor
Para realizar o cadastro de setor acesse a localização indicada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/80s1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/80s1.png) Campos importantes da tela acima:
Setor:Informar o código do Setor que será cadastrado.
Cons. Fator:Nas movimentações de **compra** e **devolução**, esse campo é responsável de informar se vai **considerar Fator para produtos só para venda**.
Frente LJ:Informar se os produtos deste Setor serão enviados para o Frente de Loja, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
Serviço:Informar se os produtos cadastrados com este Setor é de Serviço, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
ContrMarg:Informar se os produtos cadastrados com este Setor vão sair nos relatórios gerenciais, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
DemonstFin:Informar se os produtos deste Setor entrarão no demonstrativo financeiro, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
Mg%/Mg%At:Informar a margem padrão para os produtos com este Setor cadastrado.
Ac/Ho/Pad:Informar se os produtos deste Setor será de Açougue, Hortifruti ou Padaria.
%DespADM:Informar o percentual de Despesa Administrativa para produtos com esta classificação.
Inventario:Informar se os produtos deste Setor somarão no inventário fiscal, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
AlertaRup:Informar se os produtos deste Setor emitirão alerta de Ruptura, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
Após preencher o cadastro com as informações necessárias, confirme pressionando **ENTER.** ###### Confirmando Cadastro de Setor [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rbQ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rbQ2.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar **Setor/Grupo** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando Setor/Grupo no Sistema Integral Varejo
Rotina:Tabela de Setor/Grupo
Programa:EST002
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Classificação Setor / Setor - Grupo
Para realizar o cadastro de setor/grupo acesse a localização indicada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cPC1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cPC1.png) Campos importantes da tela acima:
Setor:Informar o código do Setor que será cadastrado.
Grupo:Informar o código do Grupo que será cadastrado.
Min. Val:Validade mínima que o produto pertencente a este grupo poderá ter entrada. Esse campo é utilizado em rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica e entrada de nota.
%Bar/Rest:Percentual para apuração de impostos para Bares, Restaurantes e Lanchonetes.
%Dentro/Fora:Os produtos com valor inseridos neste campo passarão a respeitar o percentual informado para cálculo de MVA dentro e fora. **Observação**: Mesmo com valor preenchido neste campo a prioridade ainda é o cadastro de produtos, desta forma se ocorrer de um setor/grupo estar com valor preenchido e o produto também estiver será levado em consideração o do produto.
Est. Min:Informar o Estoque Mínimo para este Setor/Grupo. Para cálculo do estoque mínimo e máximo/Sugestão de compra.
Ger. Prod:É o vendedor vinculado a este Setor/Grupo. Os produtos que estão dentro desta classifcação passam a receber os tratamentos de vendedor para comissao, consulta e liberações.
%Desp. Adm:Despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço custo, pmz e etc.
%Blq.Ped>Sug:Os produtos deste Setor/Grupo ao serem digitados no pedido de compra testam se a quantidade pedida é superior a sugerida pelo sistema.
Mg%/DGiro:Os produtos deste Setor/Grupo recebem este valor de margem padrão para cálculo de preço no ato da entrada. E os dias de giro no cadastro do produto.
EntraColeta:Os produtos deste Setor/Grupo podem entrar na coleta de preço quando a mesma é gerada a partir da sugestão.
Tributac:Os produtos deste Setor/Grupo recebem esta tributação padrão para movimentações.
IncPis/Desp:Os produtos deste Setor/Grupo incidem pis (Utilizado para apuração), cadastro de produtos. E se são gerados como Despesa.
Comissao:Os produtos deste Setor/Grupo, apresentarão o % de comissão sobre a venda.
Inven/Almox:Informar se os produtos deste Setor/Grupo somarão no inventário fiscal e serão de Almoxarifado
Fatur/Luc:Os produtos deste Setor/Grupo, quando utilizado em algumas rotinas de comissão, tais como relatórios se a comissão será calculada levando em consideração a Venda ou o Lucro.
CSubst/Dpla:Os produtos deste Setor/Grupo, quando apresentam valor neste campo é utilizado na rotina Compra Direta.
AlertaRup:Informar se os produtos deste Setor/Grupo, aparecem no relatório Diário de Ruptura
Após preencher o cadastro com as informações necessárias, confirme pressionando **ENTER.** ###### Confirmando Cadastro de Setor/Grupo [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SAQ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SAQ2.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Subgrupo Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar **Setor/Grupo/Subgrupo** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando Setor/Grupo/Subgrupo no Sistema Integral Varejo
Rotina:Tabela de Setor/Grupo/Subgrupo
Programa:EST168
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Classificação Setor / Setor - Grupo - Subgrupo
Para realizar o cadastro de **Setor/Grupo/Subgrupo** acesse a localização indicada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/V0r1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/V0r1.png) Campos importantes da tela acima:
Setor:Informar o código do Setor que será cadastrada.
Grupo:Informar o código do Grupo que será cadastrado.
Subgrupo:Informar o código do Subgrupo que será cadastrado.
Comprador:Informar o comprador para o Subgrupo. É testado em algumas rotinas, como pedir de compra.
Mg%/Atacado:São 3 campos: 1 - Os produtos que estão dentro desta classificação recebem este valor de margem default para cálculo de preço no ato da entrada. 2 - Os produtos que estão dentro desta classificação recebem este valor de margem e aparecem exibindo preço de atacado em algumas consultas exemplo preço de venda = X Preço de Atacado = (X + margem atac) 3 - Despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço custo, pmz, etc...
Bar/Restaur:Percentual para apuração de imposto para Bares, Restaurantes e Lanchonetes.
Tributação:Os produtos deste Subgrupo recebem esta tributação padrão para movimentações.
Dias Giro:Dias de Giro para os produtos deste subgrupo.
%Dentro/Fora:Os produtos com valor inseridos neste campo passarão a respeitar o percentual informado para cálculo de MVA dentro e fora. **Observação**: Mesmo com valor preenchido neste campo a prioridade ainda é o cadastro de produtos, desta forma se ocorrer de um Setor/grupo estar com valor preenchido e o produto também estiver será levado em consideração o do produto.
Colhe Obra:Filtro específico para quem utiliza rotina de Obra.
Alerta Ruptura:Informar se os produtos deste Subgrupo emitirão alerta de Ruptura.
Req Almoxarif:Produtos com esta classificação precisam possuir pedido de fornecedor para serem solicitados a partir da rotina de requisição
Desc Logistico:Produtos com esta classificação podem possuir desconto logístico na entrada de nota.
Min Validade:Validade mínima que o produto pertencente a este grupo poderá ter entrada, sendo que é utilizado nas rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica, entrada de nota**.**
Após preencher o cadastro com as informações necessárias, confirme pressionando **ENTER.** ###### Confirmando Cadastro de Setor/Grupo/Subgrupo [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PPG2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PPG2.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Vincular Cidades Código IBGE Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Vincular Cidades ao Código IBGE no Integral Varejo?
#### **Solução:** Antes de realizar o procedimento deste documento é necessário que a tabela de código IBGE esteja vinculada. Para mais informações desta vinculação, consulte o documento: " [Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-vincular-tabela-codigos-ibge-integral-varejo) ". ##### 1 - Vinculando Cidade ao Código IBGE
Rotina:Vincula Código IBGE - Individual
Programa:CBA814
Localização:Cadastros Basicos / Tabelas / Cidades / Vinculacao cod. ibge
Para vincular a cidade ao código IBGE, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fzo1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fzo1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pjL2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/pjL2.png) Ao acessar a rotina, informe a cidade que deseja vincular o código do IBGE, no qual poderá ser realizado através de três maneiras, sendo elas: **→ Campo Codigo:** informe neste campo o código da cidade que foi gerado na vinculação da tabela de códigos IBGE e pressione a tecla **Enter** para prosseguir (para mais informações desta vinculação, consulte o documento: " [Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-vincular-tabela-codigos-ibge-integral-varejo) ". **→ Campo Nome:** informe o nome da cidade e pressione a tecla **Page Down** ou **Page Up** para encontrar a cidade desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir. **→ Função F2:** no campo **Codigo** ou **Nome**, pressione a tecla **F2** para consultar as opções vinculadas no sistema. Para escolher a cidade desejada, selecione-a através das setas (para cima ou para baixo) do teclado e, em seguida pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QMG3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QMG3.png) No exemplo abaixo foi pressionado a tecla **F2** no campo **Codigo**. Observe que foram exibidos várias cidades, sendo que as que estão com a **coluna Ibge zeradas** significa que não tem a vinculação de cidade. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NNF4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NNF4.png) Após informar a cidade, o campo **Estado** será preenchido automaticamente e o cursor do teclado ficará em cima do campo **Ibge** para que o código do mesmo seja informado. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Q0a5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Q0a5.png) O código IBGE poderá ser informado através de três maneiras, sendo elas: **→ Campo Ibge:** informe neste campo o código do IBGE e pressione a tecla **Enter** para prosseguir. **→ Campo Nome:** informe o nome da cidade do IBGE e pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. **→ Função F2:** no campo **Ibge** ou **Nome**, pressione a tecla **F2** para consultar as opções vinculadas no sistema. Para escolher a cidade desejada, selecione-a através das setas (para cima ou para baixo) do teclado e, em seguida pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No exemplo abaixo foi pressionado a tecla **F2** no campo **Ibge**. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jQJ6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jQJ6.png) Após ter informado o IBGE, para confirmar a vinculação pressione a tecla **Enter** ou **S**, conforme o exemplo abaixo. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6oF7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6oF7.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar **Seção** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando Seção no Sistema Integral Varejo
Rotina:Tabela de Seção
Programa:EST431
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Classificação Seção / Seção
Para realizar o cadastro de seção acesse a localização indicada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6my1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6my1.png) Campos importantes da tela acima:
Seção:Informar o código da Seção que será cadastrada.
Cons. Fator:Nas movimentações de **compra** e **devolução**, esse campo é responsável de informar se vai **considerar Fator para produtos só para venda**.
Frente LJ:Informar se os produtos desta Seção serão enviados para o Frente de Loja, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
Serviço:Informar se os produtos cadastrados com esta Seção é de Serviço, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
ContrMarg:Informar se os produtos cadastrados com esta Seção vão sair nos relatórios gerenciais, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
DemonstFin:Informar se os produtos desta Seção entrarão no demonstrativo financeiro, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
Mg%/Mg%At:Informar a margem padrão para os produtos com esta Seção cadastrado.
Ac/Ho/Pad:Informar se os produtos desta Seção será de Açougue, Hortifruti ou Padaria.
%DespADM:Informar o percentual de Despesa Administrativa para produtos com esta classificação.
Inventario:Informar se os produtos desta Seção somarão no inventário fiscal, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
AlertaRup:Informar se os produtos desta Seção emitirão alerta de Ruptura, digite **S** para **sim** ou **N** para **não**.
Após preencher o cadastro com as informações necessárias, confirme pressionando **ENTER.** ###### Confirmando Cadastro de Seção [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/c2h2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/c2h2.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar **Seção/Grupo** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando Seção/Grupo no Sistema Integral Varejo
Rotina:Tabela de Seção/Grupo
Programa:EST432
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Classificação Seção / Seção - Grupo
Para realizar o cadastro de Seção/grupo acesse a localização indicada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7Uw1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7Uw1.png) Campos importantes da tela acima:
Seção:Informar o código da Seção que será cadastrada.
Grupo:Informar o código do Grupo que será cadastrado.
Min. Val:Validade mínima que o produto pertencente a este grupo poderá ter entrada. Esse campo é utilizado em rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica e entrada de nota.
%Bar/Rest:Percentual para apuração de impostos para Bares, Restaurantes e Lanchonetes.
%Dentro/Fora:Os produtos com valor inseridos neste campo passarão a respeitar o percentual informado para cálculo de MVA dentro e fora. **Observação**: Mesmo com valor preenchido neste campo a prioridade ainda é o cadastro de produtos, desta forma se ocorrer de um Seção/grupo estar com valor preenchido e o produto também estiver será levado em consideração o do produto.
Est. Min:Informar o Estoque Mínimo para esta Seção/Grupo. Para cálculo do estoque mínimo e máximo/Sugestão de compra.
Ger. Prod:É o vendedor vinculado a esta Seção/Grupo. Os produtos que estão dentro desta classifcação passam a receber os tratamentos de vendedor para comissao, consulta e liberações.
%Desp. Adm:Despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço custo, pmz e etc.
%Blq.Ped>Sug:Os produtos desta Seção/Grupo ao serem digitados no pedido de compra testam se a quantidade pedida é superior a sugerida pelo sistema.
Mg%/DGiro:Os produtos desta Seção/Grupo recebem este valor de margem padrão para cálculo de preço no ato da entrada. E os dias de giro no cadastro do produto.
EntraColeta:Os produtos desta Seção/Grupo podem entrar na coleta de preço quando a mesma é gerada a partir da sugestão.
Tributac:Os produtos desta Seção/Grupo recebem esta tributação padrão para movimentações.
IncPis/Desp:Os produtos desta Seção/Grupo incidem pis (Utilizado para apuração), cadastro de produtos. E se são gerados como Despesa.
Comissao:Os produtos desta Seção/Grupo, apresentarão o % de comissão sobre a venda.
Inven/Almox:Informar se os produtos desta Seção/Grupo somarão no inventário fiscal e serão de Almoxarifado
Fatur/Luc:Os produtos desta Seção/Grupo, quando utilizado em algumas rotinas de comissão, tais como relatórios se a comissão será calculada levando em consideração a Venda ou o Lucro.
CSubst/Dpla:Os produtos desta Seção/Grupo, quando apresentam valor neste campo é utilizado na rotina Compra Direta.
AlertaRup:Informar se os produtos desta Seção/Grupo, aparecem no relatório Diário de Ruptura
Após preencher o cadastro com as informações necessárias, confirme pressionando **ENTER.** ###### Confirmando Cadastro de Seção/Grupo [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jjE2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jjE2.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Subgrupo Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar **Seção/Grupo/Subgrupo** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando Seção/Grupo/Subgrupo no Sistema Integral Varejo
Rotina:Seção/Grupo/Subgrupo
Programa:EST433
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Classificação Seção / Seção-Grupo-Subgrupo
Para realizar o cadastro de **Seção/Grupo/Subgrupo** acesse a localização indicada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/plV1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/plV1.png) Campos importantes da tela acima:
SetorSeção:Informar o código da Seção que será cadastrada.
Grupo:Informar o código do Grupo que será cadastrado.
Subgrupo:Informar o código do Subgrupo que será cadastrado.
Comprador:Informar o comprador para o Subgrupo. É testado em algumas rotinas, como pedir de compra.
Mg%/Atacado:São 3 campos: 1 - Os produtos que estão dentro desta classificação recebem este valor de margem default para cálculo de preço no ato da entrada. 2 - Os produtos que estão dentro desta classificação recebem este valor de margem e aparecem exibindo preço de atacado em algumas consultas exemplo preço de venda = X Preço de Atacado = (X + margem atac) 3 - Despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço custo, pmz, etc...
Bar/Restaur:Percentual para apuração de imposto para Bares, Restaurantes e Lanchonetes.
Tributação:Os produtos deste Subgrupo recebem esta tributação padrão para movimentações.
Dias Giro:Dias de Giro para os produtos deste subgrupo.
%Dentro/Fora:Os produtos com valor inseridos neste campo passarão a respeitar o percentual informado para cálculo de MVA dentro e fora. **Observação**: Mesmo com valor preenchido neste campo a prioridade ainda é o cadastro de produtos, desta forma se ocorrer de um Setor/grupo estar com valor preenchido e o produto também estiver será levado em consideração o do produto.
Colhe Obra:Filtro específico para quem utiliza rotina de Obra.
Alerta Ruptura:Informar se os produtos deste Subgrupo emitirão alerta de Ruptura.
Req Almoxarif:Produtos com esta classificação precisam possuir pedido de fornecedor para serem solicitados a partir da rotina de requisição
Desc Logistico:Produtos com esta classificação podem possuir desconto logístico na entrada de nota.
Min Validade:Validade mínima que o produto pertencente a este grupo poderá ter entrada, sendo que é utilizado nas rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica, entrada de nota**.**
Após preencher o cadastro com as informações necessárias, confirme pressionando **ENTER.** ###### Confirmando Cadastro de Seção/Grupo/Subgrupo
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RzO2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RzO2.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Cadastrar Produto Integral Varejo #### Cadastrar Produto no Sistema Integral Varejo Este manual mostrará como realizar um cadastro básico de produtos no sistema Integral. ##### 1 - Cadastrando Produto no Sistema Integral
**OBSERVAÇÃO:** Antes de fazer qualquer cadastro no sistema Integral é importante ressaltar que nenhum caractere especial deve ser usado,tais como: (Ç$%,'#!?<>^`~"´).
####
Rotina:Inclusão
Programa:EST004
Localização:Cadastros basicos / Produtos / Inclusao
Para cadastrar os produtos no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lKl1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lKl1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/81V2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/81V2.png) Ao acessar a rotina **Inclusao**, preencha os campos da **primeira parte da capa do produto** conforme desejado. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DZB3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DZB3.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):
EAN:Informe o código **EAN** do produto, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar no início do cadastro, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
RefFab:Informe a referência do fabricante correspondente ao produto, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Descricao:Informe a descrição do produto, que será emitido em Notas Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição reduzida do produto, que será impressa no cupom fiscal e, aperte a tecla **Enter**. É aconselhável manter as características do produto e sua gramatura.
Marca:Informe a marca do produto, previamente cadastrada no sistema e, aperte a tecla **Enter**. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a marca desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-la. Se não desejar informar a marca, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Un Compra/Venda:No primeiro campo (**Un Compra**), informe a unidade de compra do produto (com duas letras). No segundo campo (**Venda**), informe a quantidade do produto em relação a unidade de compra que será considerada no caixa e, aperte a tecla **Enter**.
Dias Giro/Seg:No primeiro campo (**Dias Giro**), informe os dias de giro que será utilizado no cálculo do estoque mínimo e máximo (dois dígitos). No segundo campo (**Seg**), informe os dias de segurança para transporte (com dois dígitos).
Aplic:Informe o código da aplicação desejada para vincular ao produto, previamente cadastrada no sistema (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar uma aplicação, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como **cadastrar uma aplicação** no sistema, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Aplicação Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-aplicacao-integral-varejo) ".
Ao alcançar a **segunda parte da capa do produto**, preencha os campos conforme desejado. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QxS4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QxS4.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):
Setor: Informe o código do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o setor, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o setor desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
**OBSERVAÇÃO:** - Para mais informações de como cadastrar um setor, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-setor-integral-varejo) ". - Para informar a classificação mercadológica de **5 níveis**, deixe o campo **Setor** sem preenchimento e aperte a tecla **F5**. Em seguida, o sistema irá alterar os campos de classificação **Setor/Grupo/Subgrupo/Secao/Grupo/Subgrupo** para **Depto**/**Categoria**/**SubCateg**/**Segmento**/**SubSeg**, respectivamente.
Grupo: Esse campo **será habilitado se o campo Setor for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o grupo desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações de como cadastrar um grupo do setor, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-setor-grupo-integral-varejo) ".
Subgrupo: Esse campo **será habilitado se o campo Setor for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o subgrupo desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações de como cadastrar um subgrupo do setor, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Subgrupo Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-setor-grupo-subgrupo-integral-varejo) ".
Secao: Informe o código da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o seção, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações de como cadastrar uma seção, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-secao-integral-varejo) ".
Grupo: Esse campo **será habilitado se o campo Secao for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o grupo da seção desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações de como cadastrar um grupo da seção, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-secao-grupo-integral-varejo) ".
Subgrupo: Esse campo **será habilitado se o campo Secao for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o subgrupo da seção desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações de como cadastrar um subgrupo da seção, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Subgrupo Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-secao-grupo-subgrupo-integral-varejo) ".
Ao alcançar a **terceira parte da capa do produto**, preencha os campos conforme desejado. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZzZ5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZzZ5.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**terceira parte**):
Tributacao: Informe a letra correspondente a tributação do item, sendo: **A** - tributado a 12%, **B** - tributado a 18%, **C** - tributado a 25%, **D** - diferido, **E** - tributado a 7%, **F** - substituição tributária (ST), **G** - tributado a 8,40%, **I** - isento, **N** - não tributado, **R** - reduzido, ou **S** - suspenso.
**OBSERVAÇÃO:** Dependendo do estado ou a configuração do sistema a letra e sua tributação correspondente poderão ser diferentes.
Se a letra definida for **F** o campo **Aj** será exibido à frente do campo Tributação. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para definir que este produto ajustará MVA quando comprado fora do Estado, ou **N** para não ajustar.
St(MG)(FE):Esse campo **será habilitado se o campo Tributacao for definido com a letra F**. Uma vez habilitado, informe o percentual de **MVA** (Margem de Valor Agregado) do item.
%Icm/Ipi: No primeiro campo (**%Icm**), dependendo da letra da tributação esse campo será preenchido automaticamente, desabilitando o mesmo. Porém, se o campo for habilitado, informe a alíquota de ICMS correspondente a tributação e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ipi**), informe o IPI do produto. No campo à frente, informe a classe para cálculo de IPI. Se não desejar informar esses campos, deixe-os sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
IcmE/MvaAj: No primeiro campo (**IcmE**), informe o ICMS default (padrão) para a entrada de nota e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**MvaAj**), será preenchido automaticamente com o cálculo do MVA ajustado para fora do Estado, se o campo **Aj** for definido com a letra **S**.
Orig/Epoca: No primeiro campo (**Orig**), informe o código da origem do produto, sendo 0 nacional exceto nos códigos 3, 4, 5 e 8. No segundo campo (**Epoca**), informe a época do produto, sendo: 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e assim sucessivamente até o 12 que será dezembro. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Grade:Informe a grade do produto (com dois dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Mg%Min/Max: No primeiro campo (**Mg%Min**), informe a margem mínima permitida e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Max**), informe a margem máxima permitida e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Comis/Desc%: No primeiro campo (**Comis** informe uma comissão para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Desc%**), informe um desconto para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
NCM/Exp.IPI:No primeiro campo (**NCM**), informe o NCM correspondente ao produto e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Exp.IPI**), informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla **Enter**), ou valores inteiros de 01 a 11.
Peso Bruto:Informe o peso bruto do produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Lin/Soc/Fdv: No primeiro campo (**Lin**), informe o número da linha desejada. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. O segundo campo (**Soc**) não é habilitado para configuração, porém, refere-se ao sócio torcedor da loja. No terceiro campo (**Fdv**) informe a letra **S** para definir que o produto participa do força de vendas, ou **N** para não.
IncPis/CRap: No primeiro parâmetro do campo (**IncPis**), informe a letra **S** para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na entrada, ou **N** para não. No segundo parâmetro do campo (**IncPis**), informe a letra **S** para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na saída, ou **N** para não. No campo (**CRap**), informe a letra **S** para permitir que o produto entra na consulta rápida do Frente de Loja, ou **N** para não.
Categ/PV<PC:No primeiro campo (**Categ**), informe a letra correspondente a categoria desejada, que será testada com a categoria da loja. No segundo campo (**PV<PC**), informe a letra **S** para enviar o produto para o PDV e para a balança com o preço de venda menor que o de custo, ou **N** para não.
Peso Var/Fr:No primeiro campo (**Peso Var**), informe a letra **S** para definir que o produto tem peso variável, ou **N** para não. No segundo campo (**Fr**), informe a letra **S** para permitir que o produto seja vendido fracionado no Frente de Loja, ou **N** para não.
Et/Alarm/Acr: No primeiro campo (**Et**), informe a letra **S** para emitir etiqueta de preços e de gôndola com esse produto somente se for selecionado, ou **N** para não. No segundo campo (**Alarm**), informe a letra **S** para definir que o produto tem alarme de proteção contra roubo, ou **N** para não. No terceiro campo (**Acr**), informe uma porcentagem para que a entrada no centro de distribuição (CD) desse produto gere acréscimo gerencial para fornecedor sem contrato logístico e, aperte a tecla **Enter**.
Vas/Ces/Atc: No primeiro campo (**Vas**), informe a letra **S** para definir o produto como vasilhame, ou **N** para não. No segundo campo (**Ces**), informe a letra **S** para definir que o produto pertença a uma cesta básica, ou **N** para não. Para acessar o terceiro campo (**Atc**) utilize a seta do teclado para cima, em seguida informe a letra **S** para atualizar o custo do produto na transformação, ou **N** para não.
CE/MPri/Web: No primeiro campo (**CE**), informe a letra **S** para controlar o estoque do produto atualizando a ficha estatística sempre que ocorrer uma movimentação com ele, ou **N** para não controlar. No segundo campo (**MPri**), informe a letra **S** para permitir que o produto sendo matéria prima possa entrar numa composição, ou **N** para não permitir. No terceiro campo (**Web**), informe a letra **S** para definir que o produto seja vendido na Web, ou **N** para não permitir a venda.
Sus/BVe/Xml: No primeiro campo (**Sus**), informe a letra **S** para definir o produto como suspenso para compra, ou **N** para não suspender. No segundo campo (**BVe**), informe a letra **S** para definir o produto como bloqueado para venda, ou **N** para não bloquear. No terceiro campo (**Xml**), informe a letra **S** para permitir alteração da quantidade do produto lida no XML, ou **N** para não permitir.
Ao alcançar a **quarta parte da capa do produto**, preencha os campos conforme desejado. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XfX6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XfX6.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**quarta parte**):
Forn.Principal: Informe o código do fornecedor principal desse produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Comprador:Informe o código do comprador desse produto (com três dígitos), que esteja cadastrado no sistema. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Cond.Entr/Saida: Esses campos serão habilitados apenas na alteração do cadastro do produto.
Mensagem 1 NF:Informe uma mensagem para nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar os dados da capa do produto. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/19V7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/19V7.png) Ao alcançar a segunda tela do cadastro (**DADOS COMPLEMENTARES**), o código do produto será automaticamente informado no campo **Cod-Item** e o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de **alteração**. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rTj8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rTj8.png) Em seguida, configure os campos **referente a saída do produto**, conforme desejado. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WMP9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WMP9.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Tp-Prod:Informe o código de identificação correspondente ao tipo de produto (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
NCM:Esse campo será preenchido automaticamente com o NCM informado na primeira tela do cadastro do produto. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o NCM desejado e, aperte a tecla **Enter**.
CSOSN/Tab:No primeiro campo (**CSOSN**), informe o CSOSN do Simples Nacional (com três dígitos). No segundo campo (**Tab**), informe o código da tabela do Simples Nacional, previamente cadastrada no sistema (com quatro dígitos).
**OBSERVAÇÕES:** - Somente nos casos da filial ser Simples Nacional que será obrigatório o preenchimento desse campo. - Para mais informações de como cadastrar uma tabela do Simples Nacional, consulte o documento " [Dúvida | Como Incluir Tabela Simples Nacional Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-incluir-tabela-simples-nacional-integral-varejo) .
Servico:Informe o código de identificação correspondente ao tipo de serviço (com quatro dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
In.Pis/Cof:No primeiro parâmetro, informe a letra **S** para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS na entrada, ou **N** para não incidir. No segundo parâmetro, informe a letra **S** para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS na saída, ou **N** para não incidir.
CST-Ipi:Informe o CST de IPI (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Ipi-dif:Informe o diferencial de alíquota de IPI e, aperte a tecla **Enter**.
Ex-ipi:Informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla **Enter**), ou valores inteiros de 01 a 11.
CST-ICMS:Informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
MdBc:Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Mdbc-ST:Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo da substituição tributária (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Cd-Enq:Informe o código de enquadramento do IPI e, aperte a tecla **Enter**.
CST-Pis:Informe o CST de PIS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Pis-dif:Esse campo **será habilitado somente se o campo CST-Pis for definido com um CST correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada**. Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla **Enter**.
CST-Cofins:Informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Cof-dif:Esse campo **será habilitado somente se o campo CST-Cofins for definido com um CST correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada**. Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla **Enter**.
Cod-Beb:Informe o código de referência de bebidas frias de importação (com quatro dígitos).
Ct.Ccusto:Informe o código do centro de custo (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
T.Simples:Informe a letra **N** para definir o CST normal de PIS/COFINS, ou **M** para definir o CST monofásico de PIS/COFINS de 04 e 70, ou **A** para definir alíquota.
Ct.Debito:Informe a conta contábil para débito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Ct.Credito:Informe a conta contábil para crédito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Cod.Cest:Informe o código CEST (com sete dígitos).
Historico:Informe o código do histórico contábil (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Ind:Informe o código correspondente ao indicador de propriedade, sendo: 0 para informante, **1** para informante com terceiro, ou **2** para terceiros com informante.
Sl.IPI:Informe o código do selo de IPI (com seis dígitos), referente ao selo especial de controle para fins de fiscalização do Imposto sobre Produtos Industrializados. Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Inv-Partic:Informe o código do participante, proprietário ou possuidor responsável pelo estoque, no qual será enviado no inventário fiscal, porém, o mesmo não poderá ser o informante do arquivo do Sped Fiscal. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Cd-Fiscal:Informe o código fiscal para as vendas no caixa (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Vl.Agreg:Informe a letra **S** para definir o produto com valor agregado, ou **N** para não.
Inv.Compl:Informe uma descrição complementar para o inventário fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Inv.Debito:Informe a conta contábil de débito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Inv.Cred:Informe a conta contábil de crédito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Rec.DCTF PIS:Informe o código de recolhimento **DCTF PIS** (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Rec.DCTF Cofins:Informe o código de recolhimento **DCTF Cofins** (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Deb-Vista:Informe a conta débito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Crd-Vista:Informe a conta crédito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
C.Pis/cofi:Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
C.Pis/Cof2:Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com três dígitos) se o CST for tributado e não tributado. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
A.Pis/Cofi:Informe a letra correspondente a alíquota de PIS/COFINS.
Assim que preencher os campos acima, será aberto a segunda tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, referente a entrada. [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1r310.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1r310.png) Em seguida, será aberta a segunda tela dos **Dados Complementares** referente à **entrada do produto**, conforme o exemplo abaixo. [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iFN11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iFN11.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
CFOP Entr:Informe o CFOP de entrada.
Tabela Pis:Informe a letra correspondente a tabela de Pis.
Item Pis:Esse campo será habilitado se o campo **Tabela Pis** for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Pis (com três dígitos).
Tab.Cofins:Informe a letra correspondente a tabela de Cofins.
Item Cof:Esse campo será habilitado se o campo **Tab.Cofins** for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Cofins (com três dígitos).
Aliquotas: No primeiro campo, informe a alíquota diferenciada de PIS para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe a alíquota diferenciada de COFINS para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe a alíquota diferenciada de IPI para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**.
CST Entrada:No primeiro campo, informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No segundo campo, informe o CST de PIS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No terceiro campo, informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No quarto campo, informe o CST de IPI (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Medicamento:Informe o código correspondente ao tipo de pagamento (com 1 dígito), sendo: **branco** indica nenhum medicamento (para essa opção apenas aperte a tecla **Enter**), 0 para similar, **1** para genérico, ou **2** para ético ou de marca.
Combustivel:Informe a letra **S** se o produto for combustível, ou **N** para não.
Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar os dados complementares do produto. [![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1gA12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1gA12.png) Em seguida, o sistema retornará para a tela inicial de inclusão do produto e abrirá a tela **PRODUTO/EAN** para que o código de barras (EAN) seja informado, caso não tenha indicado inicialmente, ou para vincular outros códigos de barras ao produto. Se não desejar inserir o EAN, aperte a tecla **Esc** para sair da tela. [![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SoC13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SoC13.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Codigo EAN:Informe o código de barras do produto (EAN), ou que deseja vincular e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Fator Conv:Informe o fator de conversão e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Desc/Acr%:Informe a porcentagem de acréscimo ou desconto (informar o sinal de negativo antes do número) e, aperte a tecla **Enter**.
Envia PDV/WEB:No primeiro campo (**Envia PDV**), informe a letra **S** para definir que o produto será enviado para o PDV, ou **N** para não. No segundo campo (**WEB**), informe a letra **S** para definir que o produto será enviado para WEB, ou **N** para não.
DescFrente:Informe uma descrição para enviar para o Frente de Loja e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar manter a descrição atual (informada no inicio da rotina) apenas aperte a tecla **Enter**.
DescFrente:Informe uma descrição reduzida para enviar para o Frente de Loja e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar manter a descrição atual (informada no inicio da rotina) apenas aperte a tecla **Enter**.
Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar os dados do EAN. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mkH14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mkH14.PNG) Se possuir outra (s) loja (s) em Estado (s) diferente (s), após **confirmar ou sair** da tela **PRODUTO/EAN** será aberto a tela **COMPLEMENTO POR FILIAL**, no qual poderá preenchê-la conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Se não desejar preencher os campos da tela de **COMPLEMENTO POR FILIAL** ou a mesma não for exibida, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xnj15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xnj15.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Filial:Informe o código da filial cadastrada no sistema (com dois dígitos).
Produz partir das Vendas - TransfCusto:No primeiro parâmetro (se habilitado), informe a letra **S** para definir que o item será produzido a partir das vendas na loja selecionada, ou **N** para não produzir. No segundo parâmetro, informe a letra **S** para que ao realizar a transformação do item o seu custo e PMZ sejam atualizados, ou **N** para não atualizar.
Dias Giro/Seg/Marg%: No primeiro campo (**Dias Giro**), informe os dias de giro do produto (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda). No segundo campo (**Seg**), informe os dias de segurança do produto (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda). No terceiro campo (**Marg%**), informe o percentual da margem do produto (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda).
Multiplo:Informe a quantidade de agrupamento para reposição.
**OBSERVAÇÃO:** Um produto que possui fator de compra = CX 12, por exemplo, e que não possui uma quantidade de saída grande a reposição dificilmente será uma caixa inteira, desta forma o múltiplo é utilizado para fazer uma amarração. Sendo assim, se o campo **Multiplo** for utilizado, o fator de compra será substituído por ele.
Qt.Gondola:Informe a quantidade total do item que a gôndola comporta, ou seja, a capacidade da gôndola.
Rep.Gondola:Informe a quantidade da gôndola em percentual.
**OBSERVAÇÃO:** Se a quantidade vendida for maior que o % informado o sistema irá sugerir a Reposição.
Etiq:Informe a quantidade para emissão automática de etiquetas de gôndolas (com três dígitos).
Local:Informe o local em que se encontra a gôndola (departamento, ala, prateleira, ou escaninho).
Frente/Alt/Fundo:No primeiro campo (**Frente**), informe o diâmetro de largura da gôndola. No segundo campo (**Alt**), informe o comprimento da gôndola. No terceiro campo (**Fundo**), informe a profundidade da gôndola.
Palete:Informe a quantidade do produto por palete (com quatro dígitos). No campo abaixo, informe uma observação para a etiqueta.
Tributacao: Informe a letra correspondente a tributação do item na filial selecionada, sendo: **A** - tributado a 12%, **B** - tributado a 18%, **C** - tributado a 25%, **D** - diferido, **E** - tributado a 7%, **F** - substituição tributária (ST), **G** - tributado a 8,40%, **I** - isento, **N** - não tributado, **R** - reduzido, ou **S** - suspenso.
**OBSERVAÇÃO:** Dependendo do estado ou a configuração do sistema a letra e sua tributação correspondente poderão ser diferentes.
MVA:Esse campo **será habilitado dependendo da tributação informada no campo (como por exemplo a letra F)**. Uma vez habilitado, informe o percentual de **MVA** (Margem de Valor Agregado) do item e, aperte a tecla **Enter**.
%Icms:Esse campo **será habilitado dependendo da tributação informada no campo Tributacao (como por exemplo a letra F)**. Uma vez habilitado, informe a alíquota de ICMS desejada e, aperte a tecla **Enter**.
Reducao %:Esse campo **será habilitado dependendo da tributação informada no campo (como por exemplo a letra R)**. Uma vez habilitado, informe o percentual de redução do item e, aperte a tecla **Enter**.
Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar os dados do completo do item na filial escolhida. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/OlU16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OlU16.PNG) Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo **Produz partir das Vendas - TransfCusto**. Para configurar o produto em outra filial, utilize a seta do teclado para cima até alcançar o campo Filial e, em seguida repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar e sair da rotina pressione a tecla **Esc**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Vendedor Integral Varejo? #### **Dúvida**: Como **Cadastrar Vendedor** no **Sistema Integral Varejo?** #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando Vendedor
Rotina:Vendedores
Programa:CBA004
Localização:Cadastros Básicos / Vendedores
Acesse a localização indicada acima para cadastrar o vendedor. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DyG1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DyG1.png) Campos importantes da tela acima:
Filial:Digte o **número da filial** que o vendedor pertence.
Código:Digite o **código interno e o nome** do vendedor.
Nível:**Campo Informativo** para **definir o nível do vendedor**, caso ele seja gerente, supervisor e etc.
Telefone:Digite o **número de telefone** do vendedor.
Comissão:Digite a **porcentagem de comissão** do vendedor. **Observação**: Apenas o primeiro campo é utilizado, sendo que os demais campos de comissão são específicos para o relatório de comissão modelo 03.
Matrícula:**Campo informativo**, digite uma numeração que será a matrícula do vendedor.
Cliente:Digite o **código do cliente** caso o vendedor atenda ele especificamente.
Gerente:Digite o **código do gerente** responsável pelo vendedor.
Sub-Gerente:Digite o **código do sub-gerente** responsável pelo vendedor.
Região:Digite o **código da região** que o vendedor está alocado.
Acum:Esse parâmetro é utilizado no **relatório de Saída/Faturamento modelo 06,** caso o campo seja preenchido com "**S**" move o nível do vendedor, caso seja "**N**" move o nome do vendedor.
Ativo:Digite **S** para definir se o vendedor está ativo ou digite **N** para definir se está inativo.
Descanso:Responsável por testar o **turno e horário de trabalho do** **vendedor,** sendo que é utilizado apenas no **módulo integ750.**
###### Inserindo Filial [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/VoG2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VoG2.png) ###### Inserindo Código Interno [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Tk33.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Tk33.png) ###### Inserindo Nome [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TMi4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TMi4.png) ###### Inserindo Nível [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/eem5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eem5.png) ###### Inserindo Telefone [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jZk6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jZk6.png) ###### Inserindo Percentual de Comissão [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JOq7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JOq7.png) ###### Inserindo Matrícula [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1A18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1A18.png) ###### Inserindo Código do Cliente [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2e89.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2e89.png) ###### Inserindo Código do Gerente [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vPm10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vPm10.png) ###### Inserindo Código do Sub-Gerente [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KGc11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KGc11.png) ###### Inserindo Código da Região [![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/v8v12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/v8v12.png) ###### Parametrizando campo Acum [![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/B7m13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/B7m13.png) ###### Parametrizando campo Ativo [![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PFi14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PFi14.png) ###### Definindo Período de Descanso [![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/F1a15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/F1a15.png) Ao final **pressione ENTER** para confirmar a inclusão do vendedor. [![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Vpv16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Vpv16.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Excluir Cadastro Produto Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Excluir o Cadastro de Produto no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Excluindo o Cadastro de Produto no Integral Varejo A exclusão de produtos é indicada apenas para quando o produto não teve movimentação, ou seja, para produtos que já teve movimentações o recomendável é suspendê-lo para que não ocorra erros.
Rotina:Exclusão
Programa:EST118
Localização:Cadastro Basicos / Produtos / Exclusao
Acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EcS1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EcS1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/82y2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/82y2.png) Informe no campo **Codigo** o código interno do produto que deseja excluir. Se não souber, é possível informar o **EAN** ou a **descrição** do produto basta dar Enter para navegar nos campos desejados. No campo Descrição ainda, é possível consultar o produto pressionando as teclas **F2** ou **F11** (busca avançada). ###### Exemplo de Produto a ser Excluído [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/23D3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/23D3.png) Assim que informar o item desejado pressione **Enter** e a tecla **S** para confirmar a exclusão, conforme exemplo abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rZp4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rZp4.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Retornar Produtos Excluídos Integral Varejo? #### **Dúvida**: Como Retornar **Produtos Excluídos** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução**: ##### 1 - Retornando Produtos Excluídos
Rotina:Retorna Produto Excluído
Programa:ROT184
Localização:Cadastros Básicos / Produtos / Retorna Excluido
Acesse a localização indicada acima para retornar um produto excluído. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bgL1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bgL1.png) No campo **Suspenso** caso esteja marcado com **S - Sim** o produto será retornado como Suspenso. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Stp2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Stp2.png) No campo **Fora do MIX** caso esteja marcado com **S - Sim** o produto será retornado como **Fora do MIX das Lojas**. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JMP3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JMP3.png) No campo **So Cadastro** caso esteja marcado com **S - Sim** será retornado somente o cadastro do produto. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kKm4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kKm4.png) A seguir informe o **código interno do produto excluído** que será retornado, se preferir pressione **F2** no segundo campo correspondente ao **EAN** para visualizar os itens que estão excluídos. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Rjg5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Rjg5.png) Informe a **senha** para confirmar o retorno do produto excluído. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ajy6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ajy6.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Consultar Cadastro Produtos Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Consultar o Cadastro de Produtos no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Consultando o Cadastro de Produtos no Integral
Rotina:Consulta Produtos
Programa:CON003
Localização:Cadastros basicos / Produtos / Consulta
Para consultar o cadastro de um produto, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** É possível acessar a consulta de produtos pelo seguinte atalho: **F3 / Produtos / Cadastro**. Entretanto, algumas rotinas bloqueia essa consulta rápida, como por exemplo, se estiver na rotina do Utilitários (Menu Principal / F4).
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NxC1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NxC1.png) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/m7P2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m7P2.PNG) Ao acessar a rotina **Consulta PRODUTOS**, informe no campo **Codigo** o código interno do produto (sem o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter** para carregar as informações do produto, conforme o exemplo abaixo. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hFV3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hFV3.PNG) No rodapé do sistema possui algumas funções (**F1** - descrição expandida, **F3** - ficha financeira, **F4** - ficha estatística, **F5** - últimas entradas, **F6** - fornecedor, **F7** - dados complementares, **F8** - EAN e **F9** - produtos com preços iguais) para consultar outras informações relevantes do produto, nos quais serão explicados nos subtópicos seguintes. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PLe4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PLe4.PNG) ##### 1.1 - Função F1 - Descrição Expandida Para acessar essa função, na tela principal do produto, aperte a tecla **F1**. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/M9K5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/M9K5.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela **Descricao Expandida** e será exibida a descrição expandida do produto, se existir.
**OBSERVAÇÃO:** Para saber mais detalhes de como incluir uma descrição expandida no produto, acesse o documento " [Dúvida | Como Incluir Descrição Expandida Cadastro Produto Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-incluir-descricao-expandida-cadastro-produto-integral-varejo) ".
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Vuz6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Vuz6.PNG) Para sair dessa tela, aperte a tecla **Esc**. ##### 1.2 - Função F3 - Ficha Financeira Para acessar essa função, na tela principal do produto, aperte a tecla **F3**. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PQz7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PQz7.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela **Consulta** e serão exibidos os seguintes dados: quantidade do produto, preços, última alteração, valor total do produto no estoque, tabela de fornecedor, última entrada e média de vendas. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/CEP8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CEP8.PNG) Para sair dessa tela, aperte a tecla **Esc**. ##### 1.3 - Função F4 - Ficha Estatística Para acessar essa função, na tela principal do produto, aperte a tecla **F4**. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WUu9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WUu9.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela da **Ficha Estatística** e serão exibidas as compras, transferências de entrada, vendas, transferências de saída e venda líquida por mês e ano. No rodapé dessa tela é possível acessar outras informações mais específicas em relação a movimentação do produto, tais como: tecla **F2** para acessar o giro semanal do produto (sexta a quinta), tecla **F3** para o giro diário, tecla **F4** para o giro de vendas geral, tecla **F5** para a estoque mensal, tecla **F6** para o balanço, tecla **F7** para o estoque mínimo, tecla **F8** para o estoque diário, tecla **F9** para visualizar o preço médio de venda de cupom nos dias de semana e tecla **F11** para alterar a referência da consulta (mês e ano). [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/aMW10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/aMW10.PNG) Para sair dessa tela, aperte a tecla **Esc**. ##### 1.4 - Função F5 - Últimas Entradas Para acessar essa função, na tela principal do produto, aperte a tecla **F5**. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wPn11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wPn11.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela **Compras do ITEM** e serão exibidas as notas fiscais de compra do produto, se existirem. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/O9212.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/O9212.PNG) Para sair dessa tela, aperte a tecla **Esc**. ##### 1.5 - Função F6 - Fornecedor Para acessar essa função, na tela principal do produto, aperte a tecla **F6**. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Wnt13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Wnt13.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela **Produto x Fornecedores** e serão exibidos os fornecedores correspondentes as compras do produto realizadas, se existirem. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1rj14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1rj14.PNG) Para sair dessa tela, aperte a tecla **Esc**. ##### 1.6 - Função F7 - Dados Complementares Para acessar essa função, na tela principal do produto, aperte a tecla **F7**. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8Cm15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8Cm15.PNG) Logo após, o sistema abrirá exibirá a pergunta " **Dados COMPLEMENTARES:** ", no qual deverá informar a letra **S** se desejar acessar a próxima tela. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/s7R16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/s7R16.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela **DADOS COMPLEMENTARES** e serão exibidos os dados tributários (saída) do produto, tais como: dados do ICMS, Pis/Cofins, Ipi, Simples Nacional, Inventário, conta contábil, conta gerencial, Cest, dentre outros. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hvj17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hvj17.PNG) Para visualizar os dados de entrada, aperte qualquer tecla. Em sequência, serão exibidos os dados referente aos CSTs, Tabela Pis/Cofins, Alíquotas, Medicamento, Combustível. [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wu118.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wu118.PNG) Para sair dessa tela, aperte a tecla **Esc**. Se o produto tiver complemento por filial, na próxima serão exibidos as tributações do produto por Estado. [![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uRK19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uRK19.PNG) Para sair dessa tela, aperte a tecla **Esc**. ##### 1.7 - Função F8 - EAN Para acessar essa função, na tela principal do produto, aperte a tecla **F8**. [![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7qe20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7qe20.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela **Consulta PRODUTOS** e serão exibidos os códigos de barras (EAN) vinculados ao produto, se existirem. [![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Hm421.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Hm421.PNG) Para sair dessa tela, aperte a tecla **Esc**. ##### 1.8 - Função F9 - Preços Iguais Para acessar essa função, na tela principal do produto, aperte a tecla **F9**. [![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Ra022.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ra022.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela **PRECOS IGUAIS** e serão exibidos os produtos vinculados com preço igual, se existirem. [![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/p4x23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p4x23.PNG) Para sair dessa tela, aperte a tecla **Esc**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral Varejo? #### **Duvida**: Como Configurar **Motivo das Devoluções** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução**: ##### 1- Configurando Motivo das Devoluções A rotina a seguir será possível cadastrar os **motivos das devoluções** que serão informados na finalização do processo de devolução PDV.
Rotina:Motivo de Perda/Req. Consumo
Programa:CBA813
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Motivo perda - req. cons / Motivo
Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro dos motivos. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/iZk1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iZk1.png) Campos importantes referentes à tela acima:
Rotina:O sistema para devolução utiliza os **códigos:** - **01** - Perdas, Quebras ou Devolução PDV - **02** - Requisicao de Consumo
Motivo:Informe um **código** para o Motivo.
Descrição:Informe a **descrição do motivo** que será usado na devolução.
Após realizar o cadastro dos motivos, pressione **Enter** para confirmar. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/maf2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/maf2.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Parametrizar Setor Requisição Consumo Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar e Parametrizar Setor para Requisição de Consumo no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Cadastrando e Parametrizando o Setor para Requisição de Consumo
Rotina:Tabela Setor / Consumo
Programa:CBA870
Localização:Cadastros basicos / Tabelas / Comerciais / Setor-Consumo
Para cadastrar e parametrizar o setor para requisição de consumo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/TMY1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/TMY1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/NTl2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NTl2.png) Ao acessar a rotina, o campo **Codigo** é preenchido automaticamente com o próximo número disponível pelo sistema, sendo passível de alteração caso desejar. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/gV33.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gV33.png) No campo **Descricao**, informe a descrição desejada para o o setor de requisição de consumo e, pressione a tecla **Enter**. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/bJe4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bJe4.png) No campo **Valida.It**, informe a letra **S** para que o sistema valide se o produto é suspenso e altere o mesmo no momento de realizar a requisição de consumo, ou **N** para não validar e ignorar todos os produtos suspensos. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/suO5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/suO5.png) No campo **Colhe QT.**, informe a letra **S** para que o sistema solicite a quantidade do produto no momento de realizar a requisição de consumo, ou **N** para não solicitar. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/i6I6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/i6I6.png) No campo **Atu.Est**, informe a letra **S** para que o sistema atualize o estoque do produto no momento de realizar a requisição de consumo, ou **N** para não atualizar e deixar o estoque sem movimentar. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/SMy7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SMy7.png) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a configuração dos parâmetros do setor de requisição de consumo, conforme o exemplo abaixo. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zYS8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zYS8.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Transportadora Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar Transportadora Integral Varejo? ##### **Solução:** ##### 1- Cadastrando Transportadora no Integral Varejo
**IMPORTANTE:** Antes de cadastrar uma transportadora é imprescindível que a mesma esteja cadastrada como fornecedor.
Rotina:Tabela de Transportadoras
Programa:CBA510
Localização:Cadastros Basicos / Tranportadoras
Para cadastrar uma transportadora, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Vfq1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Vfq1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1rL2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1rL2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/GnQ3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GnQ3.png) Campos importantes da tela acima:
Codigo:Esse campo é carregado automaticamente com a próxima numeração disponível, podendo ser alterado, porém, para manter é aconselhável manter a sequencia para melhor controle.
Nome:Informe o nome da transportadora.
CNPJ/CPF:Informe o **CNPJ** ou **CPF** da transportadora.
Cod.Fornec:Informe o código interno do do fornecedor cadastrado no sistema que é correspondente a transportadora.
**OBSERVAÇÃO:** Caso o **CNPJ**/**CPF**, informado no campo anterior, for igual ao da transportadora o sistema preencherá esse campo automaticamente.
Nome Fornec:Esse campo é preenchido automaticamente como o nome do fornecedor informado.
Endereco:Esse campo é preenchido automaticamente com o endereço do fornecedor informado.
Bairro:Esse campo é preenchido automaticamente com o bairro do fornecedor informado.
Cidade:Esse campo é preenchido automaticamente com a cidade do fornecedor informado.
CEP:Esse campo é preenchido automaticamente com o CEP do fornecedor informado.
Est:Esse campo é preenchido automaticamente com o Estado do fornecedor informado.
Telefone:Esse campo é preenchido automaticamente com o telefone do fornecedor informado (se houver no cadastro).
Fax:Esse campo é preenchido automaticamente com o número de fax do fornecedor informado (se houver no cadastro).
Inscricao:Esse campo é preenchido automaticamente com a inscrição do fornecedor informado
Via Transp:Informe o número correspondente ao tipo de transporte da transportadora, sendo: **1** para **aeroviário**, **2** para **ferroviário**, **3** para **rodoviário** e **4** para **fluvial**.
Responsavel:Se desejar, informe o valor do responsável pela transportadora (opcional).
Valor Frete:Se desejar, informe um valor fixo para o frete (opcional).
C-Pagar:Informe **S** para gerar contas a pagar na saída faturamento com **CIF**, ou **N** para não gerar.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar, conforme o exemplo abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/oe24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oe24.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Incluir Programa Perfil Usuário Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Incluir um Programa num Perfil de Usuário no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Incluindo um Programa num Perfil de Usuário no Integral Varejo
Rotina:Perfil Usuário - Programa
Programa:PRO025
Localização:F6 / Perfil / Programa - Perfil / Inclusao
Para incluir um programa num perfil de usuário no Integral Varejo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/R8B1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/R8B1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ndI2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ndI2.png) No campo **Perfil** informe o código referente ao perfil que deseja incluir novos programas, pressione a tecla **Enter**. No campo **Programa** informe o nome do programa que deseja cadastrar e pressione **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão, conforme exemplo abaixo. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/asi3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/asi3.png) [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Nhz4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nhz4.png) Repita o processo até cadastrar todos os programas desejados.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Cadastrar Perfil Usuário Integral Varejo #### Cadastrar Perfil de Usuário no Integral Varejo Um perfil de usuário pode ser utilizado para organizar a loja em setores, como por exemplo: financeiro, vendas, compras, cadastros. Pode-se vincular usuários cadastrados em um perfil criado e as configurações e programas que forem configuradas no perfil serão herdadas pelos usuários vinculados à ele. ##### 1- Cadastrando Perfil de Usuário no Sistema Integral
Rotina:Perfil USUARIO
Programa:PRO020
Localização:Menu Principal / F6 / Perfil / Perfil Usuario / Inclusao
Para incluir um perfil de usuário, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/CHp1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CHp1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/7k62.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7k62.PNG) Ao acessar a rotina **Perfil USUARIO**, preencha os campos conforme desejado. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/2DA3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2DA3.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Perfil:Informe o código do perfil de usuário (até quatro dígitos) que esteja disponível no sistema. No campo a frente informe um nome para o perfil e, aperte a tecla **Enter**.
Ped.Centr:Informe a letra correspondente a localização que do usuário no pedido central (esse campo possui relação com permissões), sendo: **C - Central**, **D - Deposito**, **L - Loja**.
Local:Informe o número correspondente ao departamento, no que diz respeito à rotina de antecipação de entrada fiscal, que o usuário com este perfil fará parte, sendo: **0 - Setor não definido**, **1 - Consulta fiscal** (só consultas as informações fiscais e gerar relatórios fiscais), **2 - Comercial**, **3 - Recebimento**, **4 - Fiscal**, ou**5- Financeiro**.
Linha:Informe uma linha específica de produtos, no qual o usuário com este perfil só irá alterar o preço de venda com produto com esta linha. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Sel.Etiq:Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil emitem etiquetas de produtos somente selecionando o produto (não será permitido utilizar as emissões por faixa ou por movimento), ou **N** para não restringir.
Ven/Ped99:No primeiro campo (**Ven**), informe a letra **S** para que os usuários com este perfil visualizem as vendas de todas as lojas, ou **N** para não visualizarem. No segundo campo (**Ped99**), informe a letra **S** para que os usuários com este perfil visualizem os pedidos a fornecedor de todas as lojas, ou **N** para não visualizarem.
Roma/LGPD:No primeiro campo (**Roma**), informe a letra **S** para que os usuários com este perfil gere romaneio acima da necessidade do produto, ou **N** para não gerar. No segundo campo (**LGPD**), informe a letra **S** para que sejam exibidos para os usuários com este perfil os dados sensíveis de clientes, ou **N** para não exibir.
MostraCus:Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil visualize o preço de custo do produto ao consultar a sua ficha financeira, ou **N** para não visualizar.
MostraPMZ:Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil visualize o preço PMZ do produto ao consultar a sua ficha financeira, ou **N** para não visualizar.
VisL99:Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil com loja definida visualize a ficha financeira de loja 99, ou **N** para não visualizar.
NF Ent:Informe a letra **S** para que as notas incluídas por usuários com este perfil sejam auditáveis, ou **N** para não ser auditáveis.
PedLib:Informe a letra **S** para que pedidos de fornecedor gerados pelos usuários com este perfil sejam gerados como liberados (sendo desnecessário a liberação para gerar pedidos), ou **N** para gerar os pedidos bloqueados até que outro usuário com permissão faça a liberação.
Mostra:Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil possam visualizar lançamentos com tipo de usuário de identificação nível 8 e 9, ou **N** para não visualizar.
ConsFF:Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil ao consultar a ficha financeira possam alterar a descrição e preço de custo, ou **N** para não permitir a alteração.
MovDes:Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil possam incluir produtos por sua descrição nos programas de movimentação (pedido de venda, pedido de fornecedor, entrada), ou **N** para não permitir.
Usuario:Esse campo é preenchido automaticamente com o usuário que acessou o sistema.
Data/Hora:Esse campo é preenchido automaticamente com a data e horário do cadastro do perfil de usuário.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar o cadastro realizado. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Pma4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Pma4.PNG) Caso queria cadastrar programas em alguma perfil de usuário já cadastrado no sistema, consulte o manual " [Dúvida | Como Incluir Programa Perfil Usuário Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-incluir-programa-perfil-usuario-integral-varejo) " e saiba como realizar esse procedimento.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Incluir Modelo Nota Fiscal Integral Varejo? ##### **Dúvida:** Como Incluir Modelo de Nota Fiscal no Integral Varejo? ##### **Sumário:**
- 1 - Incluindo Modelo de Nota Fiscal no Integral Varejo
##### **Solução:** 1 - Incluindo Modelo de Nota Fiscal no Integral Varejo
Rotina:Modelo de Documentos Fiscais
Programa:SPD002
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Modelos Notas Fiscais
Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão do modelo do documento fiscal. [![8624.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/8624.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8624.png) [![8625.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/8625.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8625.png) Campos importantes da tela acima:
Código:Informe o código do modelo do documento fiscal que deseja incluir.

**IMPORTANTE:** É aconselhável que seja o mesmo número do modelo.

Descrição:Informe a descrição do modelo da nota fiscal que deseja incluir.
Modelo:Informe o modelo do documento fiscal que deseja incluir.
[![8626.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/8626.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8626.png) Após preencher os campos da rotina pressione **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão.
**Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:** [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Emissão de Notas Fiscais / Movimentações de Saída # Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados
Rotina:Venda
Programa:MOV341
Localização:Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Saidas / Faturamento
Para emitir uma nota fiscal de venda, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mfU1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mfU1.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de venda. [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/42W2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/42W2.PNG) [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JCF3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JCF3.PNG) Ao abrir a janela **Saida Faturamento - Novo**, se desejar alterar a loja informe o código da loja desejada (com dois dígitos) no campo **Loja** ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter a definida anteriormente, informe corretamente o mês no campo **Mes** (com dois dígitos) e o ano no campo **Ano** (com dois dígitos). [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9QV4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9QV4.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YbH5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YbH5.PNG) Ao acessar a rotina **Venda**, preencha os campos da **primeira parte da capa da nota** conforme desejado. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PdK6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PdK6.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):
Pedido de Venda:Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Data Movimento:Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Cliente:Informe o **código do cliente** desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
CFOP:O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Vendedor:Informe o **código do vendedor** responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema.
Desc.P/Item:Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra **S** para utilizar a opção de **desconto por item**, ou **N - Não** caso não exista.
Dep/Sal/Tr:Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo).
Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado e altere-o. Ao alcançar a **segunda parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/BVb7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BVb7.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):
Valor Frete:Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Al.Icms Frete:Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Vl.Icms Frete:Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado.
Vl. Despesas:Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Al.Icms Desp: Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Vl.Icms Desp:Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Incide BC. Desp/Frete: O primeiro campo (**Incide BC. Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar. O segundo campo (**Frete**), será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
**OBSERVAÇÃO:** - Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **S**, os valores serão rateados para todos os itens da nota fiscal (NF) e **irão compor** a base de cálculo (BC) dos itens tributados a 7%, 12% e 18%. - Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **N**, os valores serão rateados para todos os itens da NF e **não irão** **compor** a BC dos itens tributados. - Informando os valores de frete/despesa e alíquota (como exemplo 18%) os campos **Incide BC. Desp/Frete** automaticamente serão definidos com a letra **S**, os valores serão rateados e **irão compor** a BC apenas dos itens que possuem a mesma alíquota informada. - Na rotina de movimento do Sped o valor da despesa e do frete, quando o parâmetro dos campos **Incide BC. Desp/Frete** for definido com a letra **S** não aparece no campo **VL.BC.Icms** da rotina somente no campo **Vl.It.Bt**, conforme será visto no subtópico **2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped**, porém, no arquivo do Sped (após ser gerado) será exibido o somatório da despesa e do frete na base de cálculo do item normalmente.
Ao alcançar a **terceira parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3v08.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3v08.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**terceira parte**):
Observacao:Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Pedido Compra:Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Presencial: Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: **1** - operação presencial - sem intermediador, **2** - operação não presencial - internet, **3** - operação não presencial - teleatendimento, **4** - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou **9** - operação não presencial - outros.
**OBSERVAÇÃO:** Será obrigatório informar o intermediador/marketplace da operação realizada, previamente cadastrado, quando o indicador de presença for **2**, **3**, **4**, ou **9**. Porém, **para cadastrar o intermediador no seu sistema será necessário solicitar ao Suporte**.
Transportadora:Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Placa:Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
UF-Endereco:Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora.
C/F:Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**.
Ao alcançar a **quarta parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KLQ9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KLQ9.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**quarta parte**):
Numero:Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Especie:Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Quant:Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
P.Bruto:Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Liq:Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Said:Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Hr.Sai:Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Tp Frete/Cobranca:No primeiro campo (**Tp Frete**), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**. No segundo campo (**Cobranca**), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissoria, **03** - recibo, ou **99** - outros.
Cond.Pagamento:Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **VP** - a vista e a prazo, ou **S** - sem pagamento.
Calcula ST/Recalc.ST:No campo **Calcula ST**, informe a letra **S** para calcular o valor da substituição tributária, ou **N** para não calcular.
Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar os dados da primeira tela. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/BCe10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BCe10.PNG) Ao alcançar a **tela de itens**, preencha os campos conforme desejado. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/umr11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/umr11.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Item:Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados.
Descr/Ean: Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descr**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Ean**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
Qt/Vl.Unit:No primeiro campo (**Qt**), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No segundo campo (**Vl.Unit**), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla **Enter** para manter o preço definido no cadastro do produto.
CST:Informe o CST desejado ou aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto.
Qt. Minima Atac:Esse campo é informativo, no qual será exibido apenas para filiais que utilizam preço de atacado. Após informar um produto que esteja na tabela de preço o sistema carregará seus dados e apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado. Para mais informações de como configurar o sistema para praticar o preço de atacado consulte a documentação "[ ](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=245334423)[Manual | Preço Atacado Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-preco-atacado-integral-varejo) ".
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar os dados do item. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/eKP12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eKP12.PNG) Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla **Esc**. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gN613.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gN613.PNG) Em seguida ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xiJ14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xiJ14.PNG) Ao alcançar a **tela dos** **dados financeiros**, preencha os campos conforme desejado. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/I0215.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/I0215.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Desconto%Vl:Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla **Enter**.
Peso Bruto:Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.
Peso Liq:Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.
Observacoes:Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Conta Banco:Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.
Plano Pag:Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.
Tipo:Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.
Dias:Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
Dt.Venc:Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
Valor:Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo **Tipo** aperte a tecla **Esc**. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Nlk16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Nlk16.PNG) Ao acessar a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**, preencha os dados conforme desejado. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WU317.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WU317.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Inf/Obs:Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.
Codigo:Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.
Compl: Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar. A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo Documento. Aguarde o processamento da nota e, ao ser exibida a mensagem " **Tecle S para CONTINUAR** ", aperte a tecla **S** para finalizar a rotina. [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8rW18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8rW18.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Emitir Nota Devolução ICMS ST Apenas Dados Adicionais Danfe Integral Varejo? #### **Como Emitir Nota Devolução com a Informação do ICMS ST Apenas nos Dados Adicionais da Danfe pelo Integral Varejo?** #### **Solução:** Em se tratando de devoluções de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária nas operações interestaduais deve ser emitida a nota fiscal de devolução com o destaque de Base de Cálculo ICMS e ICMS, porém, o valor da Base de Cálculo do ICMS ST e ICMS ST devem ser indicados no campo **Informações Complementares**. Sendo assim, os valores ST não podem ser informados em seu campo próprio nem no campo **Outras Despesas Acessórias** de acordo com a **Orientação MG-779/2020**. #### 1 - Configurando o Parâmetro para Utilizar o CST 00 e 20 na Devolução de Saída para Produtos ST
Rotina:Parametros para Saida
Programa:PRO706
Localização:Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras
Para configurar o parâmetro do CST 00 e 20 para ser utilizado na devolução de saída para produtos ST, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rOLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rOLimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MOoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MOoimage.png) Ao acessar a rotina **Parametros para Saida** pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **CstDv**, no qual deverá informar a letra **S** para permitir a utilização dos CST 00 e 20 para produtos ST ou **N** para não utilizar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/z5Wimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/z5Wimage.png) Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2a8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2a8image.png) Após confirmar a configuração será possível emitir uma nota de devolução de saída utilizando CST 00 e 20. ##### 2 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Saída com Produtos ST Utilzando CST 00 ou 20
Rotina:Devolucao
Programa:MOV211
Localização:Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Saidas / Devolucao fornecedor
Para emitir a nota fiscal de devolução de saída, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Lbfimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Lbfimage.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de devolução. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3wUimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3wUimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/X8Rimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/X8Rimage.png) Ao abrir a janela **Devolucao Saida (A Fornecedor)** no campo **Loja** aperte a tecla **Enter** para confirmar a loja definida anteriormente ou informe outra loja desejada (com dois dígitos), e no campo **Mes/Ano** informe o mês e ano desejados (com dois dígitos cada). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/BNGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BNGimage.png) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados e prosseguir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xzuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xzuimage.png) Ao acessar a rotina **Devolucao** será aberta a janela **Nota Referenciada**. Preencha os dados da nota fiscal a ser devolvida conforme desejado. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uNWimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uNWimage.png) Abaixo segue os dados da tela acima:
Campos
Descrição
CNPJ/CPF:Informe o CNPJ ou CPF do fornecedor e, aperte a tecla **Enter**.
Fornecedor: Esse campo será preenchido automaticamente com o código e o nome do fornecedor, caso o campo **CNPJ/CPF** for preenchido. Porém, se o campo anterior não for preenchido, informe o código do fornecedor (com o dígito verificador) referente à nota fiscal de compra, previamente inserida no sistema e, aperte a tecla **Enter**.
Referencia:Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente à nota fiscal de compra, previamente inserida no sistema.
Nota Fiscal:Informe o número da nota fiscal de compra que será devolvida e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Serie:Informe a série da nota fiscal de compra (com três dígitos), conforme gravado no sistema.
Modelo:Informe o código do modelo da nota fiscal de compra (com dois dígitos), conforme gravado no sistema.
Após preencher os campos da janela **Nota Referenciada** o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5STimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5STimage.png) Em seguida, o sistema retornará para o campo **Referencia**. Se desejar informar outras notas fiscais do mesmo fornecedor, repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2sgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2sgimage.png) Ao sair da tela de referência da nota o cursor do teclado irá para a capa da nota. Preencha os campos conforme desejado. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XOLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XOLimage.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):
Campos
Descrição
Tributacoes:No **quarto parâmetro**, situado à frente do campo **Fornecedor**, informe a letra **S** se desejar destacar ICMS para produtos tributados da nota fiscal (NF) de entrada, ou **N** para não destacar.
Cfop:O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de devolução de acordo com o Estado do fornecedor, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Cl.Contabil:Informe o código da classificação contábil que esteja cadastrado no sistema (com dois dígitos), se desejar. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Comprador:Informe o código do comprador responsável pela compra (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema.
Dep/Sal/Tr:Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), altere esse campo informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo).
SimplesRemessa:Informe a letra **S** se a devolução for simples remessa, ou **N** se não for simples remessa.
Ao alcançar a **segunda parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QFbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QFbimage.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):
Campos
Descrição
Valor Frete:Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Al.Icms Frete:Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Vl.Icms Frete:Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado.
Vl. Despesas:Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Al.Icms Desp: Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Vl.Icms Desp:Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Ao alcançar a **terceira parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hfCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hfCimage.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**terceira parte**):
Campos
Descrição
Numero:Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Especie:Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Quant:Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
P.Bruto:Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Liq:Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Said:Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Hr.Sai:Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Transportadora:Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Placa:Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
UF:Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora.
C/F:Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**.
Ao alcançar a **quarta parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9vcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9vcimage.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**quarta parte**):
Campos
Descrição
Tipo de Frete:Informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**.
Le Ult.Entrada:Se o campo for habilitado informe a letra **S** para que o sistema leia a última entrada da nota fiscal, ou **N** para não ler.
Incide BC. Ipi/Desc/Desp: Se o **primeiro parâmetro** do campo (**Incide BC. Ipi**) for habilitado, informe a letra **S** para que o IPI incida na base de cálculo do Icms, ou **N** para não incidir. Se o **segundo parâmetro** do campo (**Incide BC. Ipi**) for habilitado, informe a letra **S** para que o IPI incida na base de cálculo da Substituição Tributária (ST), ou **N** para não incidir. No primeiro parâmetro do campo (**Desc**), informe a letra **S** para que o desconto na base de cálculo entra na base de cálculo de Icms, ou **N** para não entrar. No segundo parâmetro do campo (**Desc**), informe a letra **S** para que o desconto na base de cálculo de ST entra na base de cálculo da ST, ou **N** para não entrar. O campo (**Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS e ST, ou **N** para não somar.
Destaque ST:Informe a letra **S** para somar Icms ST no valor da NF, **N** para não destacar na NF, ou **D** para imprimir nos dados adicionais. Para finalidade deste documento deverá ser informado a letra **D**.
Local Impressao ST:Esse campo será habilitado somente se o campo **Destaque ST** for informado a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **Q** para imprimir o Icms de ST no quadro (campo próprio do Icms na NF), ou **D** para imprimir nos dados adicionais. Para finalidade deste documento ao informar a letra **D** no campo **Destaque ST**, o campo **Local Impressao ST** será preenchido automaticamente com a letra **D**.
Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar os dados da primeira tela. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/24Nimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/24Nimage.png) Ao alcançar a **tela de itens** aperte a tecla **F10** para buscar os itens da nota fiscal de entrada. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/h8Mimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/h8Mimage.png) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Buscar todos os Itens:** ", no qual deverá apertar a tecla **S** para buscar todos os itens ou **N** para não buscar. No exemplo deste documento foi informado a letra S.

**OBSERVAÇÃO:** Se na pergunta " **Buscar todos os Itens** " for definido a letra **N** em seguida o sistema exibirá a pergunta " **Manter quantidade e preco** ", no qual deverá apertar a tecla **S** para manter a quantidade e o preço dos produtos ou **N** para não manter. Posteriormente, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**, no qual deverá informar o código do produto desejado e apertar a tecla **Enter** para carregá-lo. Se foi definido manter quantidade e preço aperte a tecla **Enter** para confirmar, caso contrário informe a quantidade e o preço do produto desejado e depois aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

Para inserir mais produtos repita o procedimento.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2pQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2pQimage.png) Logo após, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para inserir mais produtos, repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de itens aperte a tecla **Esc**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/J7limage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/J7limage.png) Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para finalizar a inserção dos produtos. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/FhAimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FhAimage.png) Posteriormente, abrirá a **tela dos dados financeiros**, no qual deverá informar os dados se desejar gerar o financeiro da nota fiscal de devolução. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yUsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yUsimage.png) Abaixo segue os dados importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Gera Fin: Informe a letra **S** para gerar o financeiro da nota fiscal, ou **N** para não gerar.
**OBSERVAÇÃO:** Se for definido a letra **N** os campos seguintes não serão considerados.
Vencimento: No primeiro campo informe a quantidade em dias (com três dígitos) para o vencimento. No segundo campo aperte a tecla **Enter** para manter o vencimento calculado pelo sistema se informado o primeiro campo, ou informe a data desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Tipo:Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.
ObsComerc:Informe uma observação para o comercial e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
ObsFiscal:Informe uma observação para ser exibida no fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Cod.Pagto:Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o tipo gerencial informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Assim que preencher as informações acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a **tecla Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/UdLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/UdLimage.png) Ao acessar a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO** preencha os dados conforme desejado. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gOoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gOoimage.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima.
Campos
Descrição
Inf/Obs:Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.
Codigo:Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.
Compl: Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar. A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo **Documento**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8DEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8DEimage.png) Aguarde o processamento da nota e ao ser exibida a mensagem " **Tecle S para CONTINUAR** ", aperte a tecla **S** para finalizar a rotina. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pmTimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/pmTimage.png) #### 3 - Visualizando a Gravação do Valor do ICMS ST na nota Fiscal ##### 3.1 - Visualizando o Valor do ICMS ST no Movimento do Sped
Rotina:ENTRADAS / SAIDAS
Programa:SPD054
Localização:administracao fiscal / Manutencao Sped / Nota fiscal
Para visualizar o valor do ICMS ST no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0Pbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0Pbimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/FZiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FZiimage.png) Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **S** para nota fiscal de saída, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gb3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gb3image.png) Ao carregar os dados da nota fiscal é possível visualizar o valor do ICMS ST no campo **V-ICM-ST**, conforme o exemplo abaixo. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0ptimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0ptimage.png) ##### 3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE Abaixo segue um exemplo de danfe com o valor de ICMS ST apenas nos **DADOS ADICIONAIS**, ou seja, nos campos **VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO** e **OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS** não aparecem nenhum valor conforme a definição dos parâmetros. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6Ihimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6Ihimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bAaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bAaimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Entrada de Notas Fiscais / Movimentações de Entrada # Lançar Nota Fiscal Produtor Rural Emitida SEFAZ Integral Varejo #### **Sumário:**
- 1 - Visualizando a Nota Fiscal de Exemplo - 2 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural Emitida pela SEFAZ - 3 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped
### **Lançar no Integral Varejo Nota Fiscal de Produtor Rural Emitida pela SEFAZ** Neste manual será mostrado como lançar a nota fiscal de Produtor Rural emitida pela SEFAZ. ##### **1 - Visualizando a Nota Fiscal de Exemplo** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5Rnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5Rnimage.png) #### 2 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural Emitida pela SEFAZ O Produtor Rural tem a opção de emitir a Nota Fiscal através do Programa da SEFAZ, porém conterá algumas particularidades, sendo elas: o número de **série** será **890** e o **CNPJ** da chave eletrônica virá com o **da Receita**.

**OBSERVAÇÃO:** Não é necessário que o estabelecimento que receberá a Nota Fiscal emitida pela SEFAZ emita uma nova Nota Fiscal.

Rotina:Compra - Inclusão
Programa:MOV205
Localização:Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Entradas / Compras
Para lançar a nota fiscal de Produtor Rural, acesse a localização citada acima. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/axBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/axBimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/A5nimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/A5nimage.png) Informe o **mês** e o **ano** desejados para lançar a nota fiscal, e em seguida, confirma com a tecla **S** ou **Enter**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6zJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6zJimage.png) Ao acessar a rotina, no campo **Nota/Serie**, pressione a tecla **Enter** para passar para o campo **ChE**, no qual deverá pressionar a tecla **F2** para importar o XML da nota fiscal.

**OBSERVAÇÃO:** A nota poderá ser lançada manualmente, ou seja dispensando a importação do XML, e seguindo os passos seguintes.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RmCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RmCimage.png) Observe que a nota fiscal mesmo sendo emitida pela SEFAZ ao ser importada será identificado o Fornecedor Produtor Rural e não a Receita. Em sequência, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados da nota fiscal. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KOqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KOqimage.png) No campo **Id** o sistema exibirá a mensagem " **Atenção ==> Fornecedor e Produtor Rural - Emitir Nota Fiscal** ", no qual deverá informar a letra **N** para não emitir, tendo visto que a mesma já foi emitida pela SEFAZ. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EhLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EhLimage.png) Informe no campo **FunRural** o percentual de alíquota de FunRural, se desejar que o mesmo seja calculado.

**OBSERVAÇÃO:** No relatório de FunRural somente aparecerão as notas fiscais que tiveram a alíquota de FunRural informadas no momento da nota de entrada.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QSMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QSMimage.png) Pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos, até confirmar os dados da primeira tela. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/K2yimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/K2yimage.png) O próximo passo é a inclusão dos itens da nota. Para visualizar os itens, pressione a tecla **F2** e em seguida, selecione o item e depois de passar por todos os campos com a tecla **Enter**, confirme a inclusão. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Dn1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Dn1image.png) Repita o mesmo procedimento se existir outros itens na nota fiscal. Ao finalizar, pressione a tecla **Esc** para encerrar. O sistema exibirá a mensagem " **Encerra Itens** ", no qual deverá confirmar com **S**. Confirme as informações que serão gravadas no financeiro pressionando a tecla **S**. ##### **3 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped**
Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização:Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fisca
Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização indicada acima. Para mais informações, acesse o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Sped Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=96469238) ". Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QWGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QWGimage.png) Observe, no exemplo acima, que segue a nota foi gravada com a **série 890** e com o código da **situação 08**, conforme as regras do Guia Prático abaixo: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iguimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iguimage.png) **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) # Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral Varejo ##### Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML no Sistema Integral 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML
**OBSERVAÇÃO:** A entrada via **XML** poderá ser utilizado para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Antes de executar os procedimentos abaixo, salve o arquivo com extensão **.xml** no diretório **/u/rede/xml/xml**.
Rotina:Compra - Inclusão
Programa:MOV205
Localização:Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Entradas / Compras
Para realizar a entrada da nota fiscal via importação de arquivo xml, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/N282.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N282.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/N282.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N282.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LVo3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LVo3.png) Ao abrir a janela **Entrada de Nota**, informe o código da loja (com dois dígitos) no campo **Loja**, no mês (com dois dígitos) no campo **Mes** e o ano atual (com dois dígitos) no campo **Ano** e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iWr4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iWr4.png) Em seguida, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/13B5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/13B5.png) Ao acessar a rotina **Compra - Inclusao**, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **ChE**. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NVi6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NVi6.png) No campo **ChE**, aperte a tecla **F2** para visualizar os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Kih7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Kih7.png) Em seguida, será exibido na tela os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. Utilize as setas do teclado para selecionar o arquivo desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. No exemplo deste documento só possui um arquivo para ser importado.
**OBSERVAÇÃO:** Ao passar o cursor pelas notas disponíveis, o sistema mostra os detalhes na parte inferior da tela, quando o fornecedor não está cadastrado ( \* ) asteriscos ficam no lugar do nome do fornecedor.
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LHS8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LHS8.png) Caso exista algum produto que não esteja vinculado no sistema será exibido na tela. Utilize as setas do teclado para selecionar o produto a ser vinculado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. Em sequência, o cursor do teclado se posicionará no campo **Item**, no qual deverá informar o código do produto cadastrado no sistema com o dígito verificador e, depois apertar a tecla **Enter**. No exemplo deste documento só possui um produto para ser vinculado. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WCq9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WCq9.png) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a vinculação do produto. [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/P5110.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/P5110.png) Logo após, será aberto a capa da nota contendo os dados preenchidos provenientes do XML. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos. Ao alcançar o campo **Comprador**, informe o código cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir até confirmar a primeira tela. [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rqQ11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rqQ11.png) [![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RrN12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RrN12.png) Em seguida, será aberto a tela de inserção dos produtos. Aperte a tecla **F7** para carregar os produtos do XML. [![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8wU13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8wU13.png) Utilize a (s) seta (s) do teclado para selecionar o primeiro produto a ser inserido e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/N3X14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N3X14.PNG) Ao carregar os dados do produto na tela, pressione a tecla **Enter** para carregar os demais dados provenientes do XML até confirmar. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NSD15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NSD15.PNG) [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PEa16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PEa16.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela **Preco por GRUPO de Lojas** e o cursor do teclado se posicionará no campo **Pr. Venda**. No campo **Pr.Venda**, altere o preço de venda se desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/f7M17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f7M17.PNG) No campo **Pr.Atacarejo**, informe o novo preço base de atacado desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* e **Atacado** da *Tabela de Preços* estejam ativados. Para mais detalhes de como ativar o parâmetro no Cadastro da Filial, consulte o documento [Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-ativar-desativar-parametro-define-filial-utiliza-preco-atacado-integral-varejo-r33). Para mais detalhes de como ativar o parâmetro da Tabela de Preços, consulte o documento [Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-cadastrar-tabela-precos-integral-varejo) (nesse manual mostra o campo Atacado com N, porém, o procedimento será o mesmo definindo o **parâmetro com a letra S**).
[![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gLK18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gLK18.PNG) No campo **Min**, informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter a quantidade atual e prosseguir. [![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JY119.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JY119.PNG) No campo à frente do campo **Min**, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Esse preço, à frente do campo Min, que será efetivamente considerado e alterado no cadastro de produto.
[![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zRh20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zRh20.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto. [![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/21.PNG) Após confirmar as primeiras alterações, o cursor do teclado se posicionará no campo **NovoPr** do primeiro grupo de loja. Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no exemplo abaixo é exibido apenas um grupo de loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ". [![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/22.PNG) Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas. [![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/23.PNG) Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente. Para visualizar os produtos que foram incluídos, aperte a tecla **F2**. [![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/24.PNG) [![25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/25.PNG) Para sair da tela de visualização, aperte a tecla **Esc**. Em sequência o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla **Esc**. Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens:** ", no qual deverá apertar informar a letra **S** para finalizar a inserção de produtos, ou **N** se desejar retornar para a tela de produtos. No exemplo deste documento foi informado a letra S. [![26.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/26.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/26.PNG) Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados dos produtos inseridos. [![27.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/27.PNG) Depois, o sistema abrirá a tela dos **Dados Financeiros**, no qual deverá preencher os campos conforme desejado. [![28.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/28.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/28.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Obs Financeira:Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Obs Fiscal:Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Com Boleto:Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto.
Tipo Cobranca:Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos.
Forma Pagamento:Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento.
Tipo:Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.
Pz:Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.
Dt.Venc:Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.
Valor:Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo **Tipo** aperte a tecla **Esc**. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros. [![29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/29.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Continua PROCESSAMENTO:** " informe a letra **S** para prosseguir, ou a letra **N** para não prosseguir. No exemplo deste documento foi informado a letra S. [![30.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/30.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/30.PNG) Ao acessar a tela **INFORMACAO/OBSERVACAO**, insira as informações e observações desejadas. Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado a observação/informação. [![31.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/31.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/31.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Inf/Obs:Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.
Codigo:Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.
Compl:Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
Após informar os dados da tela acima, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![32.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/32.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/32.PNG) Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. [![33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/33.PNG) Logo após, o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente, sendo: **1** - não emitir o documento, **2** - emitir o documento, ou **3** - emitir documento financeiro. No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento. [![34.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/34.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/34.PNG) Depois, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e fechar a nota fiscal. [![35.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/35.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/35.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo #### Manual: Emissão de Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST Integral Varejo ##### 1 - Verificando as Regulamentações Com a publicação do [Decreto 47.547 ](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2018/d47547_2018.htm)os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos preços de venda praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada. Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma nota fiscal, **tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento,** seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ.

**OBSERVAÇÕES:** Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM. Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.

--- ##### 2 - Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST
**IMPORTANTE: **Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo CL/For/Lj do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para F de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: ["Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo? ".](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral-varejo/page/como-alterar-cadastro-cfop-integral-varejo) Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor.
##### Pré-requisitos - O **CFOP 1603** deve estar com o campo **CL/For/Lj** parametrizado com **F (Fornecedor)** - A loja deve estar **cadastrada como fornecedora**
Rotina:Complemento ICMS / IPI
Programa:MOV011
Localização:Administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Complemento ICMS - IPI
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS. [![NF - Complemento varejo.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/nf-complemento-varejo.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nf-complemento-varejo.png) ##### Passo a Passo - Acesse o programa `MOV011`. - Informe o **mês** e **ano** e pressione **Enter** ou **S**. [![conf-s 01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/conf-s-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/conf-s-01.png) - No campo `Tipo Compl`: - Informe: `A` (Complemento de Ajuste) - Deixe os dois próximos campos como `N N`![tp-comp A.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/tp-comp-a.png) - Preencha os seguintes campos: - **CFOP**: `1603` - **CST**: `090` - **Emi.Danfe**: `S` - No campo **Fornec**, informe o **código da própria loja** (como fornecedor). [![1603-rest.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/1603-rest.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1603-rest.png) - Na tela seguinte (Nota de Origem), pressione `Esc` para ignorar. [![forn-1511.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/forn-1511.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/forn-1511.png) - Na tela de valores: - Informe valores nos campos `Vl. ST` e `FCP ST` (se houver) [![valores-v.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/valores-v.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/valores-v.png) - O sistema preencherá automaticamente: - **Nat.Op**: `9906` - **Cod.Aj**: `MG11000015` (Grava no Registro C197 do SPED) [![f2-brose.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/f2-brose.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f2-brose.png) - Opcionalmente: - Preencha `Obs.Fis` (para Livro Fiscal) - Preencha `Tipo` (tipo gerencial) [![tp-pag-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/tp-pag-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/tp-pag-s.png) - No campo `Tp.Pag`, informe: - `V` para à vista - `P` para a prazo - `S` sem pagamento - Confirme o ajuste com **Enter** ou **S** - O sistema solicitará a **Observação para o Registro C197**: - Informe no campo `Inf/Obs` ou pressione `F2` para consultar [![cod-ajuste-c197.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cod-ajuste-c197.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cod-ajuste-c197.png) Continue pressionando `Enter` até confirmar a emissão da NF [![conf-ajuste-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/conf-ajuste-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/conf-ajuste-s.png) - Ao confirmar a primeira tela de dados, o sistema irá para a tela de INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO e apresentará a numeração da nota emitida no campo **Doc** na parte superior da rotina. [![c197-01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/c197-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c197-01.png) - No campo **Inf/Obs**, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral-varejo/page/como-inserir-observacoes-na-tabela-de-observacao-e-informacao-no-sistema-integral-varejo) ". [![doc-001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/doc-001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/doc-001.png) - Pressione `Esc` para sair da rotina --- ##### 3 - Verificando as Gravações da Nota Fiscal ##### 3.1 - Gravação da DANFE
**Natureza da Operação**Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo.
**CFOP:**Deverá conter o CFOP 1603.
**Dados do Produto**Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
**Informações Complementares**:Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere.
Campos PropriosNeste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio.
[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/15.png) --- ##### 3.2 - Gravação do Ajuste na Consulta no Livro Fiscal
Rotina:Entrada - Consulta
Programa:FIS352
Localização:Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Consulta
Para consultar o Livro de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral-varejo/page/como-consultar-nota-fiscal-de-entrada-na-rotina-fiscal-do-integral-varejo) ". **[![cons-livro.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cons-livro.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cons-livro.png)** - A nota deverá aparecer com situação **T (Ajuste)** --- ##### 3.3 - Gravação do Ajuste no Relatório do Livro Fiscal
Rotina:Emissão de Livro de Entrada
Programa:FIS087
Localização:Relatórios / Fiscais / Livro Fiscal Entradas
- A nota de ajuste com CFOP 1603 **não move valores para o livro** - Os valores devem ser lançados como **Outros Créditos no DAPI [![regiss.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/regiss.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/regiss.png)** - Para gerar o Livro Fiscal de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral-varejo/page/duvida-como-emitir-relatorio-livro-fiscal-entradas-integral-varejo) ". - No exemplo abaixo, observe que a nota de ajuste com o CFOP 1603 não moveu valores para o livro, ressaltando que os valores deverão ser lançados na linha de **Outros Créditos** no DAPI (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/como-configurar-as-linhas-do-tipo-771-e-821-do-dapi-referente-ao-decreto-47547-icms-st-no-integral-varejo) "). --- ##### 3.4 - Gravação o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste na Rotina do Sped
Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização:Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal
Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe os dados da nota que deseja consultar, conforme o exemplo abaixo. [![54983.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/54983.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/54983.png) - Situação da nota no SPED: `08 (Regime Especial)` - Os valores de ICMS estarão apenas no **Registro C197** --- ##### 3.5 - Gravação do Registro C197 - Gerado automaticamente com base no código de ajuste `MG11000015` ##### 🔍 Emitindo relatório de conferência
Rotina:Ajuste de Itens
Programa:SPD028
Localização:Administração Fiscal / Manutenção Sped / Ajuste de Itens
Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima. [![ajuste-conf-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ajuste-conf-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ajuste-conf-s.png) ##### Passos: 1. Informe a **loja**, **mês/ano** e pressione **F5** 2. Na tela de emissão: - **Cod. Ajuste**: deixe em branco ou filtre - **Tipo de Geração**: `A` (Arquivo) ou `I` (Impressora) - Informe o **nome do spool** 3. Pressione `Enter` ou `S` para confirmar 4. Para visualizar: - Pressione `F8` e informe o nome Para gerar PDF: pressione `P` (será salvo em `/u/rede/rel-pdf`) [![ajuste-spd028.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ajuste-spd028.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ajuste-spd028.png) É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste **C197** direto na rotina **Ajuste de Itens**, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.
Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo. [![serie001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/serie001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/serie001.png)
--- ##### 4 - Exemplos dos Arquivos Gerados Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação nos Registros do Sped Fiscal, referente a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST. Registro C100 **[![sped-001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/sped-001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sped-001.png)** Registro C195 **[![c195-001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/c195-001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c195-001.png)** Registro C197 **[![c197-arq.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/c197-arq.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c197-arq.png)** Apuração do ICMS [![apura-icms.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/apura-icms.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/apura-icms.png) ICMS ST **[![rel-doc.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/rel-doc.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-doc.png)** Detalhamento dos Ajustes no Livro Fiscal **[![resumo.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/vHnresumo.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vHnresumo.png)**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Gerar Nota Fiscal Ajuste ICMS Referente Entrada Compra Integral Varejo #### **Gerando Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a Entrada Compra (Arroz, Farinha e Outros) no Integral Varejo** ##### **1 - Configurando o CFOP**
Rotina:Tabela de CFOPs - Alteracao
Programa:FIS217
Localização:Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / Cfop / Alteracao
Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS primeiramente é necessário configurar do CFOP para que seja possível informar um fornecedor no momento de realizar a emissão do documento. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![ICMS 1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-1.PNG) [![ICMS 2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-2.PNG) Ao acessar a rotina **Tabela de CFOPs - Alteracao**, no campo **Codigo** informe o código do CFOP que deseja alterar e aperte a tecla **Enter**. [![ICMS 3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-3.PNG) Ao carregar os dados do CFOP aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cl/For/Lj**. Em seguida, informe a letra **F** correspondente a fornecedor. [![ICMS 4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-4.PNG) Após configurar o campo aperte a tecla **Enter** até confirmar. [![ICMS 5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-5.PNG) ##### **2 - Gerando uma Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a uma Nota Fiscal de Compra**
Rotina:COMPLEMENTO ICMS/IPI
Programa:MOV011
Localização:administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Complemento icms ipi
Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS referente a uma nota fiscal de compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![ICMS 6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-6.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar nota fiscal de ajuste ICMS. [![ICMS 7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-7.PNG) [![ICMS 8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-8.PNG) Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra **N** na pergunta " **Confirma?** " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo **Mes** (com dois dígitos) e o ano no campo **Ano** (com dois dígitos) e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela. [![ICMS 9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-9.PNG) [![ICMS 10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-10.PNG) Ao acessar a rotina **COMPLEMENTO ICMS/IPI** o cursor do teclado se posicionará no campo **Serie**, no qual deverá informar a série da nota fiscal (com três dígitos) ou apertar a tecla **Enter** para manter o atual. [![ICMS 11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-11.PNG) O campo **Dia** é preenchido automaticamente com o dia atual. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![ICMS 12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-12.PNG) No **primeiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **A** para definir o complemento como ajuste. [![ICMS 13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-13.PNG) No **segundo parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **S** para definir a nota fiscal de ajuste referente a antecipação do ICMS (Arroz, Farinha ou Outros). [![ICMS 14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-14.PNG) No **terceiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **N** para não informar item. [![ICMS 15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-15.PNG) No **quarto parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **S** para gravar financeiro da nota fiscal, ou informe a letra **N** para que não seja gravado lançamento financeiro. [![ICMS 16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-16.PNG) No campo **Cfop** informe o CFOP desejado (recomendado utilizar o **1949** referente a outras entradas). [![ICMS 17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-17.PNG) O campo **CST** é preenchido automaticamente com o CST **090** (recomendado). Se desejar informe outro CST (com três dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para manter o 090 e prosseguir. [![ICMS 19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-19.PNG) No campo **a frente do CST** informe o CST de IPI (com três dígitos) se existir, ou deixe sem preencher e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![ICMS 20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-20.PNG) No campo **Emi.Danfe** informe a letra **S** para emitir DANFE. [![ICMS 21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-21.PNG) No campo **Fornec** informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter**. Se desejar informar pelo **CNPJ**, deixe o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar informar pela descrição, deixe o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla **Enter** para prosseguir. Para visualizar os fornecedores cadastrados aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o fornecedor desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

**OBSERVAÇÃO:** O fornecedor deverá ser o que realizou a emissão da nota fiscal que deseja ajustar/realizar a antecipação do imposto.

[![ICMS 23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-23.PNG) Após informar o fornecedor o sistema exibirá a mensagem do tipo de operação que está sendo realizada de acordo com o fornecedor. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![ICMS 24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-24.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados informados. [![ICMS 25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-25.PNG) Em sequência, será aberta uma janela referente aos dados da nota fiscal de origem. Preencha os campos de acordo com a inclusão da nota de compra no sistema. [![ICMS 26.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-26.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-26.PNG) Abaixo segue os dados dos campos da tela acima:
Campos
Descrição
Ref:Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) de entrada da nota no sistema.
Doc:Informe o número da nota fiscal e aperte a tecla **Enter**.
Serie: Informe a série da nota fiscal e aperte a tecla **Enter** (sem necessário) para prosseguir.

**OBSERVAÇÃO:** É imprescindível que a série seja conforme gravado no sistema (exemplo: 001 é diferente de 1).

Modelo:Informe o número do modelo da nota fiscal (com dois dígitos).
Tipo:Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o modelo informado.
Se os dados informados na janela de referência estiverem corretos será exibido a mensagem " **Nota fiscal referenciada com sucesso** ". Aperte a tela **Enter** para prosseguir. [![ICMS 27.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-27.PNG) A seguir, o cursor do teclado será posicionado no campo **Ref**. Se desejar referenciar outra nota do mesmo fornecedor repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de notas aperte a tecla **Esc**. [![ICMS 28.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-28.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-28.PNG) Após apertar a tecla **Esc**, o cursor do teclado se posicionará no campo **Vl.Icms**. Para alcançar determinado campo utilize a tecla **Enter** e informe o valor de ajuste correspondente e aperte a tecla **Enter** para prosseguir (exemplo: para informar valor de ST aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Vl.St** e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, repita o procedimento para outros valores desejados). No exemplo deste documento será informado apenas o valor de ICMS no próprio campo **Vl.Icms**. [![ICMS 29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-29.PNG) Ao finalizar a inserção dos valores de ajuste aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Nat.Op.** Em seguida, informe o código de natureza da operação (obrigatório) de acordo com o tipo de ajuste desejado (com quatro dígitos). Se desejar visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a natureza desejada e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la. [![ICMS 30.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-30.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-30.PNG) No exemplo deste documento foi apertado a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema. [![ICMS 31.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-31.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-31.PNG) Após ter selecionado a natureza desejada o cursor do teclado se posicionará no campo **Obs.Fis**. Informe uma observação para ser gravada no Livro Fiscal e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar uma observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![ICMS 32.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-32.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-32.PNG) No campo **Tipo** informe o código do tipo financeiro do Plano de Contas Gerencial (com quatro dígitos). [![ICMS 33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-33.PNG) No campo **Tp.Pag** informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **S** - sem pagamento. [![ICMS 34.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-34.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-34.PNG) A seguir, no campo **Cod.Aj** será carregado automaticamente o código de ajuste **MG10000004 Antecipação Tributária** referente aos ajustes de arroz e farinha. Se desejar alterar informe o código desejado. Para visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar o código de ajuste desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

**OBSERVAÇÃO:** O código de ajuste referente a **Tabela 5.3 do Ato Cotepe** será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS/IPI** (Escrituração Fiscal Digital - **ICMS/IPI**).

[![ICMS 35.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-35.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-35.PNG) No campo **Descr** informe uma descrição complementar do ajuste e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar essa observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![ICMS 36.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-36.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-36.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma Ajuste?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar o ajuste, ou **N** para não confirmar (essa opção fará o cursor do teclado retornar para o campo **Cod.Aj** para realizar alguma alteração, se desejar). No exemplo deste documento foi informado a letra S. [![ICMS 37.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-37.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-37.PNG) Após confirmar, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar todos os dados, ou **N** para não confirmar (essa opção sairá da rotina). [![ICMS 38.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-38.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-38.PNG) Ao ser exibida a mensagem " **ATENCAO!!! Observacao Obrigatoria para geracao do Registro C197** " aperte a tecla **Enter** para prosseguir para a próxima tela referente as observações da emissão da nota. [![ICMS 41.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-41.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-41.PNG) Depois de confirmar todos os dados o número da nota fiscal de ajuste será exibido no campo **Doc** e será aberto a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**. No campo **Inf/Obs** informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação** (para o ajuste de ICMS é recomendado a letra O). [![ICMS 42.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-42.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-42.PNG) No campo **Codigo** informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a observação desejada e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida consulte sua contabilidade para indicar a observação correta a ser informada.

[![ICMS 43.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-43.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-43.PNG) No campo **Compl** digite um complemento para a informação ou observação e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. [![ICMS 44.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-44.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-44.PNG) [![ICMS 45.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-45.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-45.png) Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. [![ICMS 46.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-46.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-46.png) Para finalizar aperte a tecla **Esc**. ##### **3 - Visualizando a Gravação do Valor do Ajuste na nota Fiscal** ##### **3.1 - Visualizando o Valor do Ajuste no Movimento do Sped**
Rotina:ENTRADAS / SAIDAS
Programa:SPD054
Localização:administracao fiscal / manutencao sped / Nota fiscal
Para visualizar o valor do ajuste no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![ICMS 47.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-47.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-47.png) [![ICMS 48.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-48.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-48.png) Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota. [![ICMS 49.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-49.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-49.png) Ao carregar os dados da nota fiscal é possível visualizar que o valor do ajuste de ICMS (exemplo utilizado neste documento) foi gravado apenas no campo **Vl.Icms** e o valor total da nota (campo **Vl.Nota**) ficou vazio. [![ICMS 51.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-51.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-51.png) ##### **3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE** Abaixo segue um exemplo de danfe de complemento de ajuste. Observe que o valor do ajuste saiu apenas no campo **VALOR TOTAL DA NOTA**. [![ICMS 52.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-52.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-52.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/w5wimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/w5wimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Gerar Nota Fiscal Ajuste ICMS Referente Entrada Compra Integral Varejo #### **Gerando Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a Entrada Compra (Arroz, Farinha e Outros) no Integral Varejo** #### **1 - Configurando o CFOP**
Rotina:Tabela de CFOPs - Alteracao
Programa:FIS217
Localização:Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / Cfop / Alteracao
Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS primeiramente é necessário configurar do CFOP para que seja possível informar um fornecedor no momento de realizar a emissão do documento. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RL6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RL6image.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YUtimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YUtimage.png) Ao acessar a rotina **Tabela de CFOPs - Alteracao**, no campo **Codigo** informe o código do CFOP que deseja alterar e aperte a tecla **Enter**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lzRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lzRimage.png) Ao carregar os dados do CFOP aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cl/For/Lj**. Em seguida, informe a letra **F** correspondente a fornecedor. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JYzimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JYzimage.png) Após configurar o campo aperte a tecla **Enter** até confirmar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4sJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4sJimage.png) #### **2 - Gerando uma Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a uma Nota Fiscal de Compra**
Rotina:COMPLEMENTO ICMS/IPI
Programa:MOV011
Localização:administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Complemento icms ipi
Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS referente a uma nota fiscal de compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EXmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EXmimage.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar nota fiscal de ajuste ICMS. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/N9Fimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N9Fimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TMEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TMEimage.png) Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra **N** na pergunta " **Confirma?** " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo **Mes** (com dois dígitos) e o ano no campo **Ano** (com dois dígitos) e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZaYimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZaYimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4VWimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4VWimage.png) Ao acessar a rotina **COMPLEMENTO ICMS/IPI** o cursor do teclado se posicionará no campo **Serie**, no qual deverá informar a série da nota fiscal (com três dígitos) ou apertar a tecla **Enter** para manter o atual. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wWmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wWmimage.png) O campo **Dia** é preenchido automaticamente com o dia atual. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SWgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SWgimage.png) No **primeiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **A** para definir o complemento como ajuste. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/f3limage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f3limage.png) No **segundo parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **S** para definir a nota fiscal de ajuste referente a antecipação do ICMS (Arroz, Farinha ou Outros). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZGLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZGLimage.png) No **terceiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **N** para não informar item. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/T6qimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/T6qimage.png) No **quarto parâmetro** do campo **Tipo Compl** informe a letra **S** para gravar financeiro da nota fiscal, ou informe a letra **N** para que não seja gravado lançamento financeiro. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Upiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Upiimage.png) No campo **Cfop** informe o CFOP desejado (recomendado utilizar o **1949** referente a outras entradas). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Uwrimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Uwrimage.png) O campo **CST** é preenchido automaticamente com o CST **090** (recomendado). Se desejar informe outro CST (com três dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para manter o 090 e prosseguir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/C5iimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/C5iimage.png) No campo **a frente do CST** informe o CST de IPI (com três dígitos) se existir, ou deixe sem preencher e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/juEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/juEimage.png) No campo **Emi.Danfe** informe a letra **S** para emitir DANFE. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZE0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZE0image.png) No campo **Fornec** informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter**. Se desejar informar pelo **CNPJ**, deixe o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar informar pela descrição, deixe o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla **Enter** para prosseguir. Para visualizar os fornecedores cadastrados aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o fornecedor desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

**OBSERVAÇÃO:** O fornecedor deverá ser o que realizou a emissão da nota fiscal que deseja ajustar/realizar a antecipação do imposto.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/VXoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VXoimage.png) Após informar o fornecedor o sistema exibirá a mensagem do tipo de operação que está sendo realizada de acordo com o fornecedor. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/f1Zimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f1Zimage.png) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados informados. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MlMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MlMimage.png) Em sequência, será aberta uma janela referente aos dados da nota fiscal de origem. Preencha os campos de acordo com a inclusão da nota de compra no sistema. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/v3Timage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/v3Timage.png) Abaixo segue os dados dos campos da tela acima:
Campos
Descrição
Ref:Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) de entrada da nota no sistema.
Doc:Informe o número da nota fiscal e aperte a tecla **Enter**.
Serie: Informe a série da nota fiscal e aperte a tecla **Enter** (sem necessário) para prosseguir.

**OBSERVAÇÃO:** É imprescindível que a série seja conforme gravado no sistema (exemplo: 001 é diferente de 1).

Modelo:Informe o número do modelo da nota fiscal (com dois dígitos).
Tipo:Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o modelo informado.
Se os dados informados na janela de referência estiverem corretos será exibido a mensagem " **Nota fiscal referenciada com sucesso** ". Aperte a tela **Enter** para prosseguir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2ihimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2ihimage.png) A seguir, o cursor do teclado será posicionado no campo **Ref**. Se desejar referenciar outra nota do mesmo fornecedor repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de notas aperte a tecla **Esc**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Mxjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Mxjimage.png) Após apertar a tecla **Esc**, o cursor do teclado se posicionará no campo **Vl.Icms**. Para alcançar determinado campo utilize a tecla **Enter** e informe o valor de ajuste correspondente e aperte a tecla **Enter** para prosseguir (exemplo: para informar valor de ST aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Vl.St** e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, repita o procedimento para outros valores desejados). No exemplo deste documento será informado apenas o valor de ICMS no próprio campo **Vl.Icms**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1qoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1qoimage.png) Ao finalizar a inserção dos valores de ajuste aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Nat.Op.** Em seguida, informe o código de natureza da operação (obrigatório) de acordo com o tipo de ajuste desejado (com quatro dígitos). Se desejar visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a natureza desejada e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3Edimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3Edimage.png) No exemplo deste documento foi apertado a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Wy3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Wy3image.png) Após ter selecionado a natureza desejada o cursor do teclado se posicionará no campo **Obs.Fis**. Informe uma observação para ser gravada no Livro Fiscal e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar uma observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qiGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qiGimage.png) No campo **Tipo** informe o código do tipo financeiro do Plano de Contas Gerencial (com quatro dígitos). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lW6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lW6image.png) No campo **Tp.Pag** informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **S** - sem pagamento. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kQqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kQqimage.png) A seguir, no campo **Cod.Aj** será carregado automaticamente o código de ajuste **MG10000004 Antecipação Tributária** referente aos ajustes de arroz e farinha. Se desejar alterar informe o código desejado. Para visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar o código de ajuste desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

**OBSERVAÇÃO:** O código de ajuste referente a **Tabela 5.3 do Ato Cotepe** será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS/IPI** (Escrituração Fiscal Digital - **ICMS/IPI**).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/arPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/arPimage.png) No campo **Descr** informe uma descrição complementar do ajuste e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar essa observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/43himage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/43himage.png) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma Ajuste?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar o ajuste, ou **N** para não confirmar (essa opção fará o cursor do teclado retornar para o campo **Cod.Aj** para realizar alguma alteração, se desejar). No exemplo deste documento foi informado a letra S. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8jPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8jPimage.png) Após confirmar, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar todos os dados, ou **N** para não confirmar (essa opção sairá da rotina). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nnCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nnCimage.png) Ao ser exibida a mensagem " **ATENCAO!!! Observacao Obrigatoria para geracao do Registro C197** " aperte a tecla **Enter** para prosseguir para a próxima tela referente as observações da emissão da nota. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lWbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lWbimage.png) Depois de confirmar todos os dados o número da nota fiscal de ajuste será exibido no campo **Doc** e será aberto a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**. No campo **Inf/Obs** informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação** (para o ajuste de ICMS é recomendado a letra O). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bC6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bC6image.png) No campo **Codigo** informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a observação desejada e aperte a tecla **Enter** para confirmá-la.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida consulte sua contabilidade para indicar a observação correta a ser informada.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tUBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tUBimage.png) No campo **Compl** digite um complemento para a informação ou observação e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jRoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jRoimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wb4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wb4image.png) Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/le9image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/le9image.png) Para finalizar aperte a tecla **Esc**. #### 3 - Visualizando a Gravação do Valor do Ajuste na nota Fiscal ##### 3.1 - Visualizando o Valor do Ajuste no Movimento do Sped
Rotina:ENTRADAS / SAIDAS
Programa:SPD054
Localização:administracao fiscal / manutencao sped / Nota fiscal
Para visualizar o valor do ajuste no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ll4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ll4image.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/C5simage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/C5simage.png) Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Tp7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Tp7image.png) Ao carregar os dados da nota fiscal é possível visualizar que o valor do ajuste de ICMS (exemplo utilizado neste documento) foi gravado apenas no campo **Vl.Icms** e o valor total da nota (campo **Vl.Nota**) ficou vazio. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/z3himage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/z3himage.png) **3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE** Abaixo segue um exemplo de danfe de complemento de ajuste. Observe que o valor do ajuste saiu apenas no campo **VALOR TOTAL DA NOTA**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HWuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HWuimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4ufimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4ufimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Realizar Devolução Venda PDV Integral Varejo #### **Realizando Devolução de Venda no PDV** ##### 1- Parametrizando Devolução de Venda no PDV
Rotina:Parâmetros Devolução - PDV
Programa:MOV354
LocalizaçãoAdministração de Materiais / Movimentações / Inclusão / Devolução PDV / Parâmetros Devolução
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização de devolução de venda no PDV, para obter mais informações acesse o documento [Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-parametrizar-devolucao-vendas-pdv-integral-varejo) ##### 2- Configurando Motivos das Devoluções
Rotina:Motivo de Perda/Req. Consumo
Programa:CBA813
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Motivo perda - req. cons / Motivo
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração dos motivos das devoluções, para obter mais informações acesse o documento [Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-configurar-motivo-devolucoes-integral-varejo) ##### 3- Realizando Devolução de Venda no PDV e Emitindo Contra Vale
Rotina:Devolução Cliente - Venda PDV
Programa:MOV351
Localização:Administração de Materiais / Movimentações / Inclusão / Devolução PDV / Documento Devolução
Acesse a localização indicada acima para realizar a devolução de venda no PDV. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5j21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5j21.png) Campos referentes à tela acima:
Loja:Loja informada que receberá a devolução.
Data (1º campo Data):Data da devolução.
Último:Último valor a ser devolvido, só mostra valores após a devolução de algum item nesta movimentação.
Documento:Número do documento da devolução (Contra Vale), só é gerado na finalização da devolução.
Cupom/PDV:Informe o número do cupom e no próximo campo o número do PDV no qual foi realizada a emissão do cupom.
Data (2º campo Data):Data de emissão do Cupom.
Cliente:Informe o cliente para qual foi emitido o cupom, pressione **F2** para pesquisar um cliente já cadastrado, caso o cliente não esteja cadastrado, pressione **F5** para que a tela de **Cadastro de Cliente** seja aberta.
Item:Informe o Item a ser devolvido, pressione **F5** para exibir todos os **Itens do Cupom (Como pode ser observado na próxima imagem),** também é possível pressionar **F2** para exibir todos Itens já inseridos na Devolução.
Ao pressionar **F5** o sistema irá exibir todos os itens do cupom, sendo assim é possível selecionar os que serão devolvidos, como é possível observar no exemplo a seguir. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/KcH2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KcH2.png) Informe o código do item, desta forma o Sistema automaticamente já mostrará a quantidade do item no cupom. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/HBC3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/HBC3.png) Se o usuário tentar informar um valor no **campo Quantidade** maior que o registrado no Cupom automaticamente o Sistema apresenta a mensagem **"Quantidade maior que a quantidade do cupom".** [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/4PL4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4PL4.png) Informe a quantidade que será devolvida. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/UUS5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UUS5.png) Ao final pressione **Enter** para confirmar, sendo assim o sistema irá gerar o número do documento (Contra Vale). Após informar todos os itens do cupom pressione **Esc** para finalizar e depois pressione **Enter** para confirmar a finalização. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/8TQ6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8TQ6.png) A seguir digite as informações necessárias para emitir o comprovante de devolução (Contra Vale). [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ktj7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ktj7.png) Dados referentes à tela acima:
Motivo:Informe o motivo da devolução.
Emitir:Emite comprovante de devolução, informe **S - Sim** ou **N - Não**.
Mostra Itens:Os itens deverão ser impressos no comprovante de devolução, informe **S - Sim** ou **N - Não**.
Arq/Imp:Gera A = Arquivo ou I = Imprimir.
No caso de A informe o nome do arquivo a ser gerado no próximo campo, no exemplo acima foi utilizado o nome "Teste". Ao final digite a senha para concluir a devolução. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Nmo8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nmo8.png) Exemplo do arquivo gerado que será impresso para o Cliente. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eon9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eon9.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Alteração de Preços / Promoções # Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral Varejo #### Cadastro de Tabela de Preços no Integral Varejo ##### Neste documento será mostrado como cadastrar a tabela de preços. 1 - Cadastrando a Tabela de Preço
Rotina:Tabela de Preços - Inclusão
Programa:EST406
Localização: Administração Materiais / Gestão de estoque / Alteração de Precos / Tabela de Precos / Inclusao
Para cadastrar a tabela de preços, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/W5H1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/W5H1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2fw2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2fw2.png) Ao acessar a rotina, no campo **Tabela** aparece o número da próxima tabela disponível no sistema. No campo à frente desse número, informe o nome da tabela desejada, conforme os exemplos abaixo. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Lat3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Lat3.png) [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lFo4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lFo4.png) No campo **Grupo**, informe o grupo de loja ao qual a tabela será vinculada (com dois dígitos), caso seja para todas as lojas pressione a tecla **Enter** para manter o 99. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PBB5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PBB5.png) Ao alcançar o campo **Validade**, informe a validade inicial para a tabela.
**OBSERVAÇÃO:** Para alterar o campo **Atacado** para **S** será necessário utilizar a seta do teclado para cima, quando o cursor estiver no campo **Validade**, mas antes de informar a data.
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yZJ6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yZJ6.png) No campo **a**, informe a validade final para a tabela. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/M5g7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/M5g7.png) Ao incluir a primeira parte da tabela de preços, pressione a tecla **S** para confirmar. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rq48.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rq48.png) Ao alcançar o campo **Item**, informe os itens que farão parte da tabela, um a um repetindo o mesmo processo para os demais. [![9.0.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9-0.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9-0.png) No campo **Preco de Venda**, informe o preço que será vendido ao cliente.
**OBSERVAÇÃO:** Este campo será validado apenas se o campo **Desconto Máximo%** não for alterado.
[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8na10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8na10.png) No campo **Quantidade Minima**, informe uma quantidade mínima para que o preço de venda cadastrado na tabela seja utilizado. [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/27F11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/27F11.png) No campo **Desconto Maximo%**, informe o desconto que o item terá ao ser vendido.
**OBSERVAÇÃO: **Este campo será validado apenas se o campo **Preco de Venda** não for alterado.
[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Pp612.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Pp612.png) Ao incluir a segunda parte da tabela de preços, pressione a tecla **S** para confirmar. [![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uyM13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uyM13.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Preço Atacado Integral Varejo #### Preço Atacado Integral Varejo ##### 1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial
Rotina:Filiais
Programa:CBA001
Localização:Cadastros Basicos / Filial
Para ativar ou desativar o parâmetro de utilização do preço de atacado na Filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XdO1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XdO1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/d4n2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/d4n2.PNG) Ao acessar a rotina **Filiais**, no campo **Cod** informe o **código da filial** (com dois dígitos) que deseja realizar a alteração da utilização do preço de atacado. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uYv3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uYv3.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YXy4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YXy4.PNG) Logo após, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **At**, no qual deverá informar a letra **S** para definir que a filial **utilizará** **o preço de atacado** (**ativar**), ou a letra **N** para definir que a filial **não utilizará** **o preço de atacado** (**desativar**). [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xBl5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xBl5.PNG) Posteriormente, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos até confirmar os dados da primeira tela. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/c6a6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/c6a6.PNG) Ao abrir a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, aperte a tecla **Esc** para finalizá-la.
**OBSERVAÇÃO**: Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla **Enter** novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar.
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NoM7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NoM7.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados complementares do cadastro da Filial. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/W2D8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/W2D8.PNG) Ao abrir a tela **PARAMETROS NFE**, aperte a tecla **Enter** para finalizá-la (opção prosseguir).
**OBSERVAÇÃO**: Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla **A** para habilitar a opção de alterar, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla **Enter** novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar.
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/GmY9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GmY9.PNG) ##### 2 - Cadastrando a Tabela de Preço para Atacado
Rotina:Tabela de Preços - Inclusão
Programa:EST406
Localização:Administracao Materiais / Gestao de estoque / alteracao de Precos / Tabela de precos / Inclusao
Para cadastrar a tabela de preços, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rhh10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rhh10.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZTQ11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZTQ11.PNG) [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nrj12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nrj12.PNG) Ao acessar a rotina **Tabela de Precos - Inclusao**, no campo **Tabela** aparece o número da próxima tabela disponível no sistema. No campo à frente desse número, informe o nome da tabela desejada e, aperte a tecla **Enter**. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Wh813.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Wh813.PNG) No campo **Grupo**, informe o grupo de loja ao qual a tabela será vinculada (com dois dígitos), caso seja para todas as lojas aperte a tecla **Enter** para manter o padrão do sistema 99. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Aba14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Aba14.PNG) Ao alcançar o campo **Validade**, deixe o campo vazio e utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Atacado**. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/BLa15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BLa15.PNG) No campo **Atacado** informe a letra **S** para definir a tabela com preços de atacado. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PJO16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PJO16.PNG) Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Validade**. Na **primeira lacuna** em frente ao campo **Validade**, informe a **data inicial** para a validade da tabela (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. Na **segunda lacuna** em frente ao campo **a**, informe a **data final** para a validade da tabela (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jPG17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jPG17.PNG) Logo após o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão da primeira tela da tabela. [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5b818.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5b818.PNG) Ao alcançar o campo **Item**, informe o código do item desejado (com o dígito verificador) para compor a tabela de preços de atacado e, aperte a tecla **Enter**. O campo descrição será preenchido automaticamente se o código do produto for informado no campo **Item**, caso contrário poderá informar a descrição e apertar a tecla **Enter** ou pressionar a tecla **F2** para verificar os produtos cadastrados no sistema. [![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6yB19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6yB19.PNG) Após informar o item, no campo **Preco de Venda** será preenchido automaticamente com o preço de venda do produto cadastrado no sistema. Esse campo deverá ser alterado com o valor final do produto com o desconto de atacado caso o campo **Desconto Máximo%** não for alterado, caso contrário, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RTs20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RTs20.PNG) No campo **Quantidade Minima**, informe uma quantidade mínima para que o preço de venda cadastrado na tabela seja utilizado. [![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Ajh21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ajh21.PNG) No campo **Desconto Maximo%**, informe o desconto que o item terá ao ser vendido e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO: **Esse campo será validado apenas se o campo **Preco de Venda** não for alterado.
[![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ecf22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ecf22.PNG) Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão do produto na tabela. [![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/aGI23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/aGI23.PNG) Posteriormente, o cursor do teclado retornará para o campo Item, no qual para inserir outros produtos deverá repetir o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de produtos aperte a tecla **Esc**. [![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/q1v24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q1v24.PNG) ##### 3 - Alterando os Preços dos Produtos Individualmente
Rotina:Alteração de Preços - Individual
Programa:EST212
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Alteracao de Precos / Individual
Para alterar os preços do produto individualmente, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![25.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uvO25.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uvO25.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada. [![26.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RJ126.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RJ126.png) [![27.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NuE27.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NuE27.png) Ao acessar a rotina **Alteracao de Precos - Individual**, no campo **Codigo** informe o código interno do produto (com o dígito verificador) e pressione **Enter** para carregar as informações do mesmo. Se não souber, é possível informar **a descrição do produto** (consultar o produto pressionando as teclas **F2** ou **F11** - busca avançada) ou pelo **EAN**. [![28.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/z5228.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/z5228.png) Assim que carregar as informações do produto, se desejar alterar o preço de **Custo** informe o novo preço desejado no campo **Preco Custo** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual. Ao alcançar o campo **PMZ**, se desejar alterar o preço **PMZ** informe o novo preço desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual. [![29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zNY29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zNY29.PNG) No campo **Preco de Venda**, informe o novo preço a ser vigorado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual. [![30.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0R430.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0R430.PNG) No campo **Preco de Atacado**, na **primeira lacuna** informe o **preço base de atacado do produto** (apenas referência) e, aperte a tecla **Enter**.
** OBSERVAÇÃO:** Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* (visto no tópico **1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial**) e **Atacado** da *Tabela de Preços* (visto no tópico **2 - Cadastrando a Tabela de Preço para Atacado**) estejam ativados.
[![31.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/u7T31.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/u7T31.PNG) Na **segunda lacuna** do campo **Preco de Atacado**, informe a **quantidade mínima de compra do produto** para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). [![32.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/x5G32.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/x5G32.PNG) Na **terceira lacuna** do campo **Preco de Atacado** informe o **preço de atacado definido na tabela de preços**, no qual será alterado no cadastro de produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar alterar o preço de atacado apenas aperte a tecla **Enter** nas três lacunas para manter o atual. [![33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Trm33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Trm33.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto. [![34.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Yoh34.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Yoh34.PNG) Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **ALTERRAR PRECO DE TODOS OS GRUPOS DE LOJAS?** ", no qual deverá informar a letra **S** para alterar o (s) preço (s) igualmente para **todas as lojas**, caso contrário aperte a tecla **Enter** ou **N** para poder **selecionar as lojas** que deseja alterar.
**OBSERVAÇÃO**: Dependendo dos campos alterados essa tela não será exibida, caso isso ocorrer, desconsidere esse passo.
[![35.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qPj35.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qPj35.PNG) No exemplo deste documento foi informado a letra **N** para selecionar os grupos de lojas. Em seguida, o sistema abrirá a tela **Preco por GRUPO de Lojas** e o cursor do teclado se posicionará no campo **Pr.Venda**. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos (Pr.Venda - preço de venda, Pr.Atacarejo - preço atacado base, Min - quantidade mínima e valor do atacado), nos quais já foram configurados na tela **Alteracao de Precos - Individual** até alcançar o campo **NovoPr**. [![36.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/36.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/36.PNG) Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no exemplo abaixo é exibido apenas um grupo de loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço no campo **NovoPr** e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ". [![37.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/37.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/37.PNG) Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas. [![38.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/38.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/38.PNG)
**OBSERVAÇÃO:** Após a atualização de preços, é necessário realizar uma exportação de produtos parcial ou total para o supervisor e para os caixas para que o novo preço seja contemplado. Para maiores informações de como exportar produtos do integral consulte o documento: " [Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-exportar-carga-total-produtos-integral-varejo) ".
##### 4 - Alterando Preço de Produtos a Partir de Entradas
Rotina:Reajuste de Preços por Entradas
Programa:EST218
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / alteracao de Precos / a Partir de Entradas
Para alterar preço dos produtos a partir de entradas, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![39.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/39.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/39.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada. [![40.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/40.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/40.PNG) [![41.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/41.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/41.PNG) Ao acessar a rotina **ENTRADAS** é possível filtrar as entradas por dia, comprador, fornecedor, classificação mercadológica (setor/grupo), ou por nota fiscal. Para isso, ao alcançar o campo **Dia**, informe a data para filtrar as entradas desse dia e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Para as demais opções, ao alcançar o campo **Dia**, sem informar a data, aperte a tecla **F4** para filtrar por **comprador**, ou **F5** para filtrar por **fornecedor**, ou **F6** para filtrar por **classificação de seção/grupo**, ou **F7** para filtrar por **nota fiscal**. Em seguida, de acordo com cada opção definida deverá preencher o quadro com as informações correspondentes, logo após, o cursor do teclado se posicionará novamente no campo **Dia**, no qual deverá informar então a data desejada e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. [![42.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/42.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/42.PNG) No exemplo deste documento serão apresentados os filtros por **nota fiscal** (**F7**) e **por data**, ressaltando que o procedimento para alterar os preços para as demais opções são os mesmos. ##### 4.1 - Alterando o Preço dos Produtos Filtrando por Nota Fiscal Ao alcançar o campo **Dia**, sem informar a data, aperte a tecla **F7**. Em seguida, o sistema abrirá a tela **Filtros para CONSULTAR MOVIMENTACAO**, no qual deverá preenchê-la conforme desejado. [![43.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/43.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/43.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:Informe o número da loja desejada com dois dígitos.
**OBSERVAÇÃO:** Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o cursor do teclado se posicionará no campo **Loja**, caso contrário se posicionará direto no campo **Referencia** desabilitando esse campo.
Referencia:Informe o mês e o ano da entrada das notas fiscais (com dois dígitos cada).
Ordem:Informe a letra correspondente a ordem de classificação, sendo: **F - fornecedor ou cliente**, **D - data de movimento**, ou **N - nota fiscal**.
Conf. Fiscal:Informe a letra **S** para notas fiscais importadas com conferência fiscal, ou **N** para notas importadas fora do fluxo, ou **T** para considerar todas as notas.
So. P. Rural:Informe a letra **S** para considerar apenas as notas com produtor rural, ou **N** para não considerar notas com produtor rural, ou **T** para considerar todos os fornecedores.
Assim que preencher os campos citados anteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo. [![44.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/44.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/44.PNG) Posteriormente, o sistema abrirá a tela **NF-Compras** contendo as notas fiscais correspondentes aos filtros informados na tela **Filtros para CONSULTAR MOVIMENTACAO**. Para selecionar a nota fiscal desejada, utilize as setas do teclado para cima e para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-la e acessar a tela dos produtos. Entretanto, se desejar informar a nota fiscal diretamente, aperte a tecla **F2**. Quando o sistema exibir o campo **Informe a NF** digite o **número da nota fiscal** desejada, aperte a tecla **Enter** para confirmá-la e, em seguida, aperte novamente a tecla **Enter** para acessar a tela dos produtos. [![45.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/45.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/45.PNG) No exemplo deste documento a nota foi selecionada utilizando as setas do teclado.
**OBSERVAÇÃO:** No rodapé da rotina existem algumas funções para consultar a nota fiscal dentro do sistema em outras rotinas: → **F3:** Se desejar visualizar **os produtos** da nota fiscal na rotina de **Entrada Compra**, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F3**. → **F4:** Se desejar visualizar o **contas a pagar** da nota fiscal, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F4**. → **F5:** Se desejar visualizar a **observação** da nota fiscal, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F5**. → **F6:** Se desejar visualizar **o lançamento** da nota fiscal na rotina do **Fiscal**, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F6**. → **F7:** Se desejar visualizar **o lançamento** da nota fiscal na rotina de **Movimento do Sped**, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F7**. → **F8:** Se desejar filtrar as notas fiscais de um determinado período aperte a tecla **F8**. Em seguida, o sistema exibirá o campo **Dia de ... a**, no qual deverá informar o **dia inicial** na primeira lacuna (com dois dígitos) e o **dia final** (com dois dígitos) na segunda lacuna. Logo após, o sistema exibirá os documentos correspondente ao período de dia informado.
[![46.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/46.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/46.PNG) Após selecionar a nota fiscal, foi apertado a tecla **Enter** para acessar a tela dos produtos da notas fiscal. Ao serem exibidos os produtos da nota fiscal, utilize novamente as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o produto que deseja alterar o preço e, aperte a tecla **Enter**. [![47.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/47.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/47.PNG) Após definir o produto a ser alterado, o cursor do teclado se posicionará no campo **NovoPreco**. Informe o novo preço de venda desejado e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar alterar esse campo, apenas aperte a tecla **Enter** para que o sistema preencha o campo com o mesmo valor do campo **Pr.Venda**. [![48.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/48.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/48.PNG) Ao alterar o campo **NovoPreco** uma nova margem é gerada no campo **NovaMg%**. Se desejar alterar, informe uma nova margem e, aperte a tecla **Enter**, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![49.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/49.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/49.PNG) Se desejar alterar o preço de atacado do produto, aperte a tecla **F7**.
**OBSERVAÇÃO:** Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* (visto no tópico **1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial**) e **Atacado** da *Tabela de Preços* (visto no tópico **2 - Cadastrando a Tabela de Preço para Atacado**) estejam ativados.
[![50.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/50.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/50.PNG) Em seguida, informe o novo preço de atacado no campo NovoPreco da coluna **ATACADO** e, aperte a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo. [![51.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/51.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/51.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma PRECO ATACADO?** ", informe a letra **S** para confirmar o novo preço de atacado ou **N** para não confirmar. No exemplo deste documento foi informado a letra S. [![52.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/52.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/52.PNG) Logo após, aperte a tecla **F2** para gravar o (s) novo (s) valor (es) na ficha financeira. [![53.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/53.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/53.PNG) Em sequência o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar. [![54.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/54.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/54.PNG) Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **ALTERAR PRECO DE TODOS OS GRUPOS DE LOJAS?** ", no qual se utilizar várias lojas e desejar alterar o preço em todas deverá informar a letra **S**, ou a letra **N** para atualizar na loja a selecionar. No exemplo deste documento foi informado a letra N. [![55.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/55.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/55.PNG) Em seguida, se a opção foi **N** o sistema abrirá a tela **Preco por GRUPO de Lojas** para alterar os preços desejados e selecionar a loja a ser alterada. Inicialmente o cursor do teclado se posicionará no campo **Pr.Venda**, no qual o preço de venda já foi alterado na tela **ALTERA PRECO DE VENDA**, porém, se desejar alterar informe o novo preço e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir. [![56.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/56.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/56.PNG) Ao alcançar o campo **Pr.Atacarejo**, informe o novo preço base de atacado desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir. [![57.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/57.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/57.PNG) No campo **Min**, informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter a quantidade atual e prosseguir. [![58.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/58.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/58.PNG) No campo à frente do campo **Min**, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Esse preço, à frente do campo Min, que será efetivamente considerado e alterado no cadastro de produto.
[![59.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/59.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/59.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto. [![60.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/60.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/60.PNG) Após confirmar as primeiras alterações, o cursor do teclado se posicionará no campo **NovoPr** do primeiro grupo de loja. Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no exemplo abaixo é exibido apenas um grupo de loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ". [![61.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/61.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/61.PNG) Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas. [![62.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/62.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/62.PNG) Para sair da rotina, aperte a tecla **Esc**.
**OBSERVAÇÃO:** Após a atualização de preços, é necessário realizar uma exportação de produtos parcial ou total para o supervisor e para os caixas para que o novo preço seja contemplado. Para maiores informações de como exportar produtos do integral consulte o documento: " [Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-exportar-carga-total-produtos-integral-varejo) ".
##### 4.2 - Alterando o Preço dos Produtos Filtrando por Data Ao alcançar o campo **Dia**, informe o período desejado (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![63.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/63.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/63.PNG) Nos campos **00:00**, informe um horário desejado para filtrar as entradas a partir de uma determinada hora, caso contrário, deixe os dois campos com 00 00 e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![64.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/64.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/64.PNG) Nos campos **Cat: a**, informe uma categoria inicial e final para filtrar as entradas a partir de uma determinada categoria, caso contrário, deixe os dois campos com **A** a **Z** para considerar todas as categorias e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![65.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/65.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/65.PNG) No segundo parâmetro do campo **Si/PrM/Dif/Lib/Mg%** informe a letra **S** para alterar somente os produtos que mudaram custo ou PMZ com base na entrada, ou **N** para alterar outros produtos. [![66.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/66.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/66.PNG) No terceiro parâmetro do campo **Si/PrM/Dif/Lib/Mg%** informe a letra **S** para alterar somente os produtos que o preço de entrada atual for menor que o anterior, ou **N** para alterar outros produtos. [![67.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/67.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/67.PNG) No quarto parâmetro do campo **Si/PrM/Dif/Lib/Mg%** informe a letra **S** para alterar somente os produtos que o preço de entrada atual for diferente do anterior, ou **N** para alterar outros produtos. [![68.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/68.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/68.PNG) No quinto parâmetro do campo **Si/PrM/Dif/Lib/Mg%** informe a letra **S** para alterar somente os produtos já conferido pelo comprador, ou **N** para alterar outros produtos.
**OBSERVAÇÃO:** Esse parâmetro foi descontinuado.
[![69.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/69.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/69.PNG) No sexto parâmetro do campo **Si/PrM/Dif/Lib/Mg%** informe a letra **A** para alterar somente os produtos que estão abaixo da margem mínima, ou **C** para alterar os produtos que estão acima da margem, ou **T** para alterar todos. [![70.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/70.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/70.PNG) No sétimo parâmetro do campo **Si/PrM/Dif/Lib/Mg%** informe a letra **A** para alterar somente os produtos com o preço de venda abaixo do preço sugerido, ou **C** para alterar os produtos com o preço de venda acima do preço sugerido, ou **T** para alterar todos. [![71.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/71.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/71.PNG) Em seguida, o sistema exibirá na tela os produtos de acordo com os filtros definidos. Para selecionar um determinado produto para alterar seu preço, utilize as setas do teclado para cima e para baixo e, aperte a tecla **Enter** para acessar a tela de alteração do produto. [![72.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/72.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/72.PNG) Após definir o produto a ser alterado, o cursor do teclado se posicionará no campo **NovoPreco**. Informe o novo preço de venda desejado e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar alterar esse campo, apenas aperte a tecla **Enter** para que o sistema preencha o campo com o mesmo valor do campo **Pr.Venda**. [![73.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/73.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/73.PNG) Ao alterar o campo NovoPreco uma nova margem é gerada no campo **NovaMg%**. Se desejar alterar, informe uma nova margem e, aperte a tecla **Enter**, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![74.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/74.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/74.PNG) Se desejar alterar o preço de atacado do produto, aperte a tecla **F7**.
**OBSERVAÇÃO:** Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* (visto no tópico **1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial**) e **Atacado** da *Tabela de Preços* (visto no tópico **2 - Cadastrando a Tabela de Preço para Atacado**) estejam ativados.
[![75.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/75.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/75.PNG) Em seguida, informe o novo preço de atacado no campo NovoPreco da coluna **ATACADO** e, aperte a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo. [![76.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/76.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/76.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma PRECO ATACADO?** ", informe a letra **S** para confirmar o novo preço de atacado ou **N** para não confirmar. No exemplo deste documento foi informado a letra S. [![77.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/77.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/77.PNG) Logo após, aperte a tecla **F2** para gravar o (s) novo (s) valor (es) na ficha financeira. [![78.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/78.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/78.PNG) Em sequência o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar. [![79.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/79.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/79.PNG) Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **ALTERAR PRECO DE TODOS OS GRUPOS DE LOJAS?** ", no qual se utilizar várias lojas e desejar alterar o preço em todas deverá informar a letra **S**, ou a letra **N** para atualizar na loja a selecionar. No exemplo deste documento foi informado a letra S. [![80.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/80.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/80.PNG) Porém, caso informe a letra **N** o sistema abrirá a tela **Preco por GRUPO de Lojas** para selecionar o (s) grupo (s) de loja (s) que deseja realizar a mesma alteração. Para selecionar as lojas desejadas, consulte o final do subtópico **4.1 - Alterando o Preço dos Produtos Filtrando por Nota Fiscal** deste documento Para sair da rotina, aperte a tecla **Esc**.
**OBSERVAÇÃO:** Após a atualização de preços, é necessário realizar uma exportação de produtos parcial ou total para o supervisor e para os caixas para que o novo preço seja contemplado. Para maiores informações de como exportar produtos do integral consulte o documento: " [Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-exportar-carga-total-produtos-integral-varejo) ".
#### 5 - Alterando o Preço de Atacado a Partir da Entrada de Nota Fiscal
Rotina:Compra - Inclusao
Programa:MOV205
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Movimentacoes / Inclusao / Entradas / Compras
Para alterar o preço de atacado a partir da entrada da nota fiscal de compra sem a importação do XML, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** O procedimento desse tópico poderá ser notas fiscais sem ou com chave eletrônica. Entretanto, para lançar a nota fiscal com chave eletrônica sem a leitura do XML o parâmetro de **Não Obrigatoriedade do XML** na rotina **Parametros - Entrada** deverá estar definido com a letra **N**. Para mais detalhes sobre como configurar esse parâmetro, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-configurar-parametro-obrigatoriedade-xml-entrada-nota-fiscal-integral-varejo). O exemplo deste documento será alteração de preço de atacado a partir da entrada de Nota Fiscal sem a importação do XML. Porém, a mesma alteração poderá ser realizada importando a nota fiscal através do XML. Para mais detalhes consulte o documento [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral-varejo).
[![81.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/81.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/81.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada. [![82.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/82.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/82.PNG) [![83.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/83.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/83.PNG) Ao abrir a janela de referência, informe o código da loja (com dois dígitos) no campo **Loja**, no mês (com dois dígitos) no campo **Mes** e o ano atual (com dois dígitos) no campo **Ano** e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela. [![84.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/84.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/84.PNG) Em seguida, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir. [![85.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/85.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/85.PNG) Ao acessar a rotina **Compra - Inclusao**, preencha os campos da primeira parte conforme desejado. **[![86.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/86.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/86.PNG)** Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):
Nota/Serie:No primeiro campo (**Nota**), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Serie**), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda).
Fornecedor:Informe o **código do fornecedor** com o dígito verificador (primeiro campo), ou o **CNPJ/CPF** (segundo campo), ou a **descrição** (terceiro campo) e, aperte a tecla **Ente**r.
Modelo/SubSer:No primeiro campo (**Modelo**), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos. No segundo campo (**SubSer**), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** quando estiver no campo para prosseguir.
Cfop:Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla **Enter** para manter o preenchido pelo sistema.
Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo **Emis/Entr**, no qual deverá preencher os campos seguintes conforme desejado. [![87.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/87.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/87.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):
Emis/Entr:No primeiro campo (**Emis**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Entr**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
Placa:Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**.
Pedido:Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**.
Comprador:Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**.
DescDestaq:Informe a letra **S** para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou **N** para não informar e nem destacar.
Deposito/Salao:O sistema preenche como padrão a letra **D**, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para **S**, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo **Troca**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Deposito/Salao** e altere para letra **S**.
Troca:Informe a letra **S** para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou **N** para entrar.
Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo **FreteR$**, no qual deverá preencher os campos seguintes conforme desejado. [![88.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/88.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/88.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**terceira parte**):
FreteR$:Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a letra **S** se o frete for na nota fiscal, ou **N** se for fora da nota.
BC.Frete:Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla **Enter**.
Aliq%:Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: **R** - rateio, **N** - não tributa, ou **T -** tributa. Se informar a letra **T**, no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla **Enter**.
Soma/Rat/Tr:O primeiro campo (**Soma**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **S** (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**. O segundo campo (**Rat**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **N** (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**. O terceiro campo (**Tr**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra **V** para **ratear** o frete **por valor**, ou **Q** por **quantidade.**
Ind-Frt:Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do **emitente**, **1** - por conta do **destinatário ou remetente**, **2** - por conta de **terceiros**, ou **9** - **sem cobrança** de frete.
Valor Desp:Informe o valor de despesa e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Tipo Desp:Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo **Valor Desp**. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **R** para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra **I** para que seja possível digitar o valor da despesa por item. Na segunda lacuna, informe a letra **S** para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou **N** para não somar.
Valor Desc:Informe o valor do desconto e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No Venc:Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo **Valor Desc**. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou **N** para não abater. Na segunda lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou **N** para não abater. Na segunda terceira, informe a letra **S** para que o desconto seja no vencimento, ou **N** para não ser no vencimento.
Valor Merc:Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla **Enter**.
Valor ICMS:Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla **Enter**.
Icms Subst:Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla **Enter**.
Subst Nota:Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou **N** se não for na nota.
FCP/FCP ST:Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla **Enter**.
Valor Docum:Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla **Enter**.
Complementa ST:Informe a letra **S** se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou **N** se não complementar.
Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal. [![89.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/89.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/89.PNG) Ao alcançar a tela dos **Dados dos Produtos**, preencha os campos conforme desejado. [![90.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/90.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/90.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Item:Informe o código do produto, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados. Se não souber, é possível informar a **descrição** ou o **EAN** (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos **Descr/EAN.** No campo **Descr** (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla **F2**.
Descricao:Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado no campo **Item**. Se não informar o produto por código, poderá informar a descrição do mesmo e apertar a tecla **Enter**. Se desejar consultar o produto, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** em cima do produto desejado para confirmá-lo. Se desejar informar o produto por código EAN (código de barras) aperte a tecla **Enter** duas vezes quando o cursor do teclado estiver no campo **Item**, assim irá alcançar o campo à frente da **Descricao**. No campo EAN, informe o código de barras do produto desejado e, aperte a tecla **Enter**.
Cfop/Ncm:Esse campo será preenchido automaticamente com o CFOP e o NCM do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere o CFOP conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**.
Unid/Fator:Esse campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida e o fator do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere a unidade de medida conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**.
Quantidade:Informe a **quantidade do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Valor Item:Informe o **valor total do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
ICME%-ICMS%:Esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota de ICMS de entrada, alíquota de ICMS de saída, CST e CSOSN, respectivamente, de acordo com o cadastro dele no sistema. Para manter os dados de cada campo apenas aperte a tecla **Enter**, caso contrário altere o dado no campo desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo à frente do Valor Item. Nesse campo será preenchido com o valor da Base de Cálculo ICMS, se existir. Altere o valor se desejado e aperte a tecla **Enter**, ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter o valor e prosseguir.
Desconto%:Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
DescontoR$:Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Al/Base/Vl.STRet:Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido. No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota para cálculo da ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No segundo campo (**Base**), informe o valor da Base de Cálculo de ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No terceiro campo (**Vl.STRet**), informe o valor do ICMS ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Os valores desses três campos geralmente são sugeridos pelo sistema. Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida.
Al/Vl.FCPSTRet:Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido. No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No segundo campo (**Vl.FCPSTRet**), informe o valor do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida.
BaseST/VlST:Esses campos serão preenchidos com o valor da Base de Cálculo ST e o valor do ICMS ST, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Vl.Icms/Mg%:Esses campos serão preenchidos com o valor de ICMS e a porcentagem da margem, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da inserção do produto. [![91.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/91.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/91.PNG) Em seguida, será exibido a tela de alteração de preço por grupo. Altere o (s) preço (s) conforme desejado. [![92.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/92.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/92.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Pr.Venda:Informe um novo preço de venda, se desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
Pr.Atacarejo:Informe o novo preço base de atacado desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* (visto no tópico **1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial**) e **Atacado** da *Tabela de Preços* (visto no tópico **2 - Cadastrando a Tabela de Preço para Atacado**) estejam ativados.
Min:Informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter a quantidade atual e prosseguir. No campo à frente do campo **Min**, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Esse preço, à frente do campo Min, que será efetivamente considerado e alterado no cadastro de produto.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto. [![93.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/93.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/93.PNG) Logo após, será exibida a pergunta " **Alterar TODOS OS GRUPOS?** ", no qual deverá informar a letra **S** para alterar os preços alterados em todos os grupos de lojas, ou **N** para selecionar as lojas desejadas. No exemplo deste documento foi informado a letra N. [![94.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/94.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/94.PNG) Sendo assim, logo em seguida o cursor do teclado se posicionará no campo **NovoPr** do primeiro grupo de loja. Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no caso do exemplo deste documento é visível apenas um grupo, pois a loja só tem uma loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ". [![95.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/95.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/95.PNG) Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas. [![96.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/96.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/96.PNG) Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla **Esc**. [![97.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/97.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/97.PNG) Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens:** ", no qual deverá apertar informar a letra **S** para finalizar a inserção de produtos, ou **N** se desejar retornar para a tela de produtos. No exemplo deste documento foi informado a letra S. [![98.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/98.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/98.PNG) Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados dos produtos inseridos. [![99.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/99.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/99.PNG) Depois, o sistema abrirá a tela dos **Dados Financeiros**, no qual deverá preencher os campos conforme desejado. [![100.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/100.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/100.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Obs Financeira:Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Obs Fiscal:Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Com Boleto:Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto.
Tipo Cobranca:Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos.
Forma Pagamento:Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento.
CHEsse campo será habilitado se o modelo da nota fiscal for definido com 55. Uma vez habilitado, informe a chave eletrônica da nota fiscal.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo **Tipo**. Preencha os campos do pagamento conforme desejado. [![101.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/101.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/101.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Tipo:Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.
Pz:Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.
Dt.Venc:Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.
Valor:Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.
Em sequência, após informar os dados do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros. [![102.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/102.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/102.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Continua PROCESSAMENTO:** " informe a letra **S** para prosseguir, ou a letra **N** para não prosseguir. No exemplo deste documento foi informado a letra S. [![103.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/103.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/103.PNG) Ao acessar a tela **INFORMACAO/OBSERVACAO**, insira as informações e observações desejadas. Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar. [![104.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/104.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/104.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Inf/Obs:Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.
Codigo:Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.
Compl:Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
Após informar os dados da tela acima, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![105.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/105.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/105.PNG) Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. [![106.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/106.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/106.PNG) Logo após, o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente, sendo: **1** - não emitir o documento, **2** - emitir o documento, ou **3** - emitir documento financeiro. No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento. [![107.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/107.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/107.PNG) Depois, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e fechar a nota fiscal. [![108.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/108.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/108.PNG) #### 6 - Consultando a Ficha Financeira do Produto Após Alteração de Preço
Rotina:Consulta
Programa:CON005
Localização:F3 / Produtos / Ficha Financeira
Para consultar na Ficha Financeira o preço novo do produto, no Menu Principal do sistema ou ao finalizar qualquer rotina, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** O exemplo deste tópico refere-se a alteração realizada no tópico **3 - Alterando os Preços dos Produtos Individualmente**, porém, o procedimento de consulta será o mesmo para qualquer alteração de preços realizada no sistema.
[![109.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/109.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/109.PNG) [![110.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/110.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/110.PNG) Ao acessar a rotina **Consulta**, no campo **Codigo** informe o código interno do produto (sem o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter** para carregar as informações do produto, conforme o exemplo abaixo. [![111.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/111.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/111.PNG) Observe que no exemplo abaixo, o produto 1178/5 tinha o preço de venda 5,70 antes da alteração, que pode ser conferido no campo **Venda Anterior**, e após a alteração o novo preço de venda ficou 6,30 (campo **Venda**) e o preço de atacado ficou 5,80 a partir da quantidade mínima do produto igual a 3 (campo **PrAtac.QtMin**). Observe também que no campo à frente de **Venda** é exibido a informação **Pr.Grupo**, indicando que o preço dessa loja foi alterado através do **Preço por GRUPO de Lojas**. [![112.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/112.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/112.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Emissão de Etiquetas # Dúvida | Como Emitir Etiqueta Gôndola Modelo 94 Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir Etiqueta de Gôndola Modelo 94 no Integral Varejo? #### **Solução:** Nessa rotina mostraremos como emitir a etiqueta de gôndola para produtos modelo 94. Neste Manual mostraremos como é realizada a emissão de etiquetas, buscando o preço de atacado da tabela de preços, dando o desconto a partir de um número determinado de itens.
**IMPORTANTE:**- Para que na etiqueta de gôndola seja impresso o preço de atacado, deve-se ter a tabela de preços cadastrado no Integral Varejo, pois, os campos "A partir XXX Unidades" e "Pr. Atacado", buscam as informações da Tabela de Preços, validando o grupo de lojas. Se a tabela cadastrada estiver em um grupo de lojas diferente da filial que está emitindo a etiqueta, o valor de preço de atacado será impresso zerado. Para mais informações de como cadastrar a Tabela de Preços, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-cadastrar-tabela-precos-integral-varejo) ". - A etiqueta modelo 94, foi desenvolvida para impressão na impressora **Zebra.**
##### 1 - Emitindo Etiqueta de Gôndola Modelo 94
Rotina:Emite Etiquetas pelo Cadastro
Programa:ROT010
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Emissao de Etiquetas / pelo Cadastro
Para emitir a etiqueta de gôndola modelo 94, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cw81.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cw81.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jvo2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jvo2.png) Ao acessar a rotina, no campo **Promocao** pressione a seta para cima do teclado até alcançar o campo **Modelo**, no qual deverá informar o modelo **94**, conforme os exemplos abaixo. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bNh3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bNh3.png) [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cB94.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cB94.png) Em sequência, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Classificacao**. Informe o número correspondente ao tipo de classificação do item para a emissão da etiqueta, sendo: **1** - **setor/grupo**, **2** - **seção/grupo**, **3** - **item**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso a **opção** selecionada seja **1** ou **2**, poderá preencher a faixa de produtos no campo **Faixa de ... ate**. Caso a opção seja **3**, será aberto no **final da rotina** o campo **Item**, abaixo do campo Fornecedor, para informar o (s) item (s) desejado (s).
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TR15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TR15.png) No campo **Ordem**, informe a letra correspondente a ordem do item para a emissão da etiqueta, sendo: **A** - **alfabética**, **S** - **selecionar item**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso a opção selecionada do campo **Classificacao** seja **1** ou **2**, será preenchido o campo **Ordem** com letra **A**. Caso a opção seja **3**, poderá informara letra **A** ou **S**.
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fmP6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fmP6.png) Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelo campos até ser exibido o campo **Tab Preco** (situado abaixo do campo estoque). Se desejar, informe uma tabela especifica e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Caso não informe nenhuma tabela, o sistema automaticamente irá considerar o valor da tabela cadastrada, para quando estiver estipulado um valor mínimo, no qual irá conceder o desconto para o produto. Entretanto, pode ocorrer do mesmo item estar em mais de uma tabela, nesse caso, deverá selecionar uma tabela especifica para impressão da etiqueta.
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zYF7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zYF7.png) Pressione a tecla **Enter** novamente, para alcançar o campo **Arquivo/Imp**, no qual deverá informar **I** para que a impressão seja direto na **impressora de gôndola** ou **A** para **gerar um arquivo**. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bD48.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bD48.png) Caso a opção do campo **Arquivo/Imp** tenha sido **A**, deverá informar no campo **Nome Spool** o nome do arquivo. Se a opção foi **I**, conforme o exemplo deste documento, o sistema abrirá as opções de impressora (quando existir mais de uma cadastrada), no qual deverá pressionar a tecla **Enter** para carregar as opções e, em seguida escolher (utilize as setas do teclado) aquela em que a etiqueta será impressa. Na última opção, o campo **Nome Spool**, será preenchido com o nome da impressora seleciona. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YpT9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YpT9.png) Em seguida, confirme pressionando a tecla **Enter** ou **S**. [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HnU10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HnU10.png) Como a opção selecionada para este documento nos campos **Classificacao** e **Ordem** foram **3 (item)** e **S (selecionar)**, respectivamente, foi aberto o campo **Item** para que o mesmo seja informado. Sendo assim, informe o **EAN**, ou utilize a seta para cima do teclado para informar o **código interno** do produto (com dígito verificador), ou a tecla **Enter** para alcançar o campo **Descricao** e informar o **nome do produto** (ou pressione a tecla **F2** em cima desse campo para verificar as opções cadastradas no sistema). [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/I2h11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/I2h11.png) No exemplo abaixo, foi informado o código interno do produto e pressionado a tecla **Enter** para prosseguir. [![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5Xy12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5Xy12.png) No campo **Quantidade**, informe a quantidade de etiqueta desejada. [![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yAt13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yAt13.png) Em seguida, confirme o produto com a tecla **Enter** ou **S**. [![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/utn14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/utn14.png) Ao retornar para o campo **Item**, informe mais produtos, ou pressione a tecla **Esc** para finalizar. [![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/x3B15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/x3B15.png) Para finalizar a emissão da etiqueta pressione a tecla **Enter** ou **S**, para confirmar. [![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/igp16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/igp16.png) ##### 2 - Exemplificando a Etiqueta Emitida do Modelo 94 Abaixo segue um exemplo de etiqueta emitida do modelo 94. [![17.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/17.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/17.jpg)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Etiqueta Modelo 46 Itens Tabela Preços Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir Etiqueta Modelo 46 Referente a Itens da Tabela de Preços no Integral Varejo?
#### **Solução:** Neste documento será apresentado como emitir a etiqueta modelo 46, no qual poderá emitir apenas os itens que constam na tabela de preços ao informar o número da mesma. ##### 1 - Emitindo Etiqueta Modelo 46
Rotina:Emite Etiquetas pelo Cadastro
Programa:ROT010
Localização:Administracao Materiais / Gestao Estoque / Emissao de etiquetas / pelo Cadastro
Para emitir etiqueta modelo 46, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Koa1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Koa1.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir etiquetas. [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zMO2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zMO2.PNG) [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/OqP3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OqP3.PNG) Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yIY4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yIY4.PNG) Abaixo segue a descrição do campos da tela acima:
Modelo:Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima. Em seguida, informe o **modelo 46** para emitir etiqueta para itens da tabela de preços.
Promocao:Informe a letra **N** para emitir só início e fim da promoção, ou **S** emitir todos os produtos em promoção.
Classificacao:Informe o número correspondente ao tipo de classificação do item para a emissão da etiqueta, sendo: **1** - **setor/grupo**, **2** - **seção/grupo**, **3** - **item**, **4 - sequencial**, ou **5 - 5 níveis**.
**OBSERVAÇÃO:** Se definir a opção 3, poderá informar itens que não constam na tabela de preços.
Ordem:Esse campo refere-se a disposição dos itens para emissão da etiqueta. Será habilitado se no campo Classificacao for definido a opção 3, no qual poderá informar a letra **A** para ser em ordem **alfabética**, ou a letra **S** para ter a opção de **selecionar item**.
Precos. IG:No primeiro campo, informe a letra **S** para ler a tabela de preços iguais, ou **N** para não ler. O segundo campo será habilitado se no primeiro campo for informado a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para utilizar os parâmetros da tabela de preços iguais, ou **N** para não utilizar. O terceiro campo será habilitado se no segundo campo for informado a letra N. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir etiqueta de gôndola com descrição genérica, ou **N** para não emitir. O quarto campo será habilitado se no terceiro campo for informado a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir só uma etiqueta, ou **N** para emitir uma etiqueta para cada item.
Sem estoque:Informe a letra **S** para gerar etiqueta para produto sem estoque, ou **N** para não gerar.
Linha/Ativos:Informe a letra **S** para emitir só itens ativos, ou **N** para não emitir, ou tecle **Enter** para emitir todos.
Tabela:No primeiro campo, informe o número da tabela de preços desejada. No segundo campo, informe a letra **S** para emitir na etiqueta somente os itens da tabela de preços, ou a letra **N** para não considerar somente os itens da tabela de preços.
Arquivo/Imp:Informar a letra **I** para que a impressão seja direto na **impressora de gôndola** ou **A** para **gerar um arquivo**.
Nome Spool:Caso a opção do campo **Arquivo/Imp** tenha sido **A**, deverá informar no campo **Nome Spool** o nome do arquivo. Se a opção foi **I**, o sistema abrirá as opções de impressora (quando existir mais de uma cadastrada), no qual deverá pressionar a tecla **Enter** para carregar as opções e, em seguida escolher (utilize as setas do teclado) aquela em que a etiqueta será impressa. Na última opção, o campo **Nome Spool**, será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Fornecedor:Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) correspondente aos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, aperte a tecla **Enter** somente.
Dia Alteracao:Informe a data em que houve alteração do preço do item (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** Para utilizar esse campo é necessário que haja alteração de cadastro ou no preço de venda do produto.
Tipo Alt:Esse campo será habilitado se o campo **Dia Alteracao** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente ao tipo de alteração realizada no item, sendo: **C** - Cadastro, **P** - Preco, **E** - Entrou em promoção, **S** - Saiu da promoção, ou **T** - Todos.
Faixa de... ate:Se desejar filtrar uma determinada faixa de produtos (utilizado para determinadas opções do campo **Classificacao**, como por exemplo 1 - setor/grupo), no primeiro campo (**Faixa de**) informe a faixa inicial (dois dígitos para setor ou seção, e três dígitos para grupo e subgrupo) e aperte a tecla **Enter**, no segundo campo (**ate**) informe a faixa final (dois dígitos para setor ou seção, e três dígitos para grupo e subgrupo) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Entretanto, para considerar todas as faixas de produtos, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem informar a faixa.
Após preencher os campos citados acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/obm5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/obm5.PNG) Em sequência, o sistema abrirá a tela **ETIQUETA MODELO 46**, no qual deverá informar a letra correspondente a impressora a ser utilizada, sendo: **D** - Datamax, **E** - Eltron, **Z** - zebra ou **X** - Eltron especial. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/v8o6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/v8o6.PNG) Em seguida, o sistema exibirá novamente a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/U0R7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/U0R7.PNG) Para visualizar o relatório após a confirmação aperte a tecla **F8**, digite o nome informado no campo **Nome Spool** e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Y8j8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Y8j8.PNG) [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/T459.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/T459.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/eKT10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eKT10.PNG) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. Na listagem é possível verificar se todos os itens da tabela de preços foram emitidas. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2wh11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2wh11.PNG) Abaixo segue um exemplo da etiqueta modelo 46 utilizada na impressora Eltron. Nesse modelo é exibido o código de barras (EAN), descrição do produto, preço de atacado e varejo. [![Mod 46.jpeg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod-46.jpeg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod-46.jpeg)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Etiqueta Promoção Modelo 03 Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir Etiqueta de Promoção Modelo 03 no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Emitindo Etiqueta de Promoção a Partir do Cadastro Modelo 03
Rotina:Emite Etiquetas pelo Cadastro
Programa:ROT010
Localização:Administracao Materiais / Gestao de estoque / Emissão etiquetas / pelo Cadastro
Para emitir etiqueta por promoção a partir do cadastro, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/rKW1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rKW1.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir etiquetas. [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ERL2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ERL2.PNG) [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/YS23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YS23.PNG) Ao acessar a rotina, o cursor do teclado se posicionará no campo **Promocao**. Utilize a seta do teclado para cima até alcançar o campo **Modelo**. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/VKQ4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VKQ4.PNG) No campo **Modelo**, informe o modelo **03**. Em seguida, preencha os demais campos conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** A impressão da etiqueta de promoção **pelo cadastro** é feita somente pela opção '**Classificação**' igual a **3** (item) e a '**Ordem**' igual a **Selecionar**.
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/axu5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/axu5.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos que serão utilizados para a emissão da etiqueta de promoção modelo 03.
Modelo:Informe o modelo **03**.
Promocao:Informe a letra **N** para emitir só início e fim da promoção, ou **S** para emitir todos os produtos em promoção.
Emite Preco:Utilize a seta do teclado para cima para alcançar esse campo. Com o cursor posicionado no campo, informe a letra **S** para emitir o preço na etiqueta, ou **N** para não emitir.
Precos.IG:No **primeiro parâmetro** informe a letra **S** para ler a tabela de preços iguais, ou **N** para não ler. O **segundo parâmetro** só será habilitado se o primeiro for definido com a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para utilizar os parâmetros da tabela de preços iguais, ou **N** para não utilizar. O **terceiro parâmetro** só será habilitado se o segundo for definido com a letra **N**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir a etiqueta de gôndola com descrição genérica, ou **N** para não emitir. O **quarto parâmetro** só será habilitado se o terceiro for definido com a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir uma só etiqueta para todos os itens, ou **N** para emitir uma etiqueta para cada item.
Classificacao:Informe a classificação **3** referente a item.
Ordem:Informe a letra **S** para definir a opção de **selecionar item**.
Sem Estoque:Informe a letra **S** para gerar etiqueta para produto sem estoque, ou **N** para não gerar.
Linha/Ativos:Informe a letra **S** para emitir só itens suspensos, ou **A** para emitir somente os ativos, ou **T** para emitir todos.
Arquivo/Imp:Informar a letra **A** para **gerar um arquivo**, ou a letra **I** para imprimir a etiqueta direto na impressora de gôndola.
Nome Spool:Caso a opção do campo **Arquivo/Imp** tenha sido **A**, deverá informar no campo **Nome Spool** o nome do arquivo. Se a opção foi **I**, o sistema abrirá as opções de impressora (quando existir mais de uma cadastrada), no qual deverá pressionar a tecla **Enter** para carregar as opções e, em seguida escolher (utilize as setas do teclado) aquela em que a etiqueta será impressa. Essa opção, o campo **Nome Spool** será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Jtw6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Jtw6.PNG) Em sequência, como a opção selecionada para este documento nos campos **Classificacao** e **Ordem** foram **3 (item)** e **S (selecionar)**, respectivamente, o sistema habilitou os campos para inserir os itens desejados. Sendo assim, informe o **EAN** e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo; ou utilize a seta do teclado para cima para informar o **código interno** do produto (com dígito verificador) e aperte a tecla **Enter;** ou aperte deixa o campo EAN sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Descricao**, informe o **nome do produto** e aperte a tecla **Enter** (ou pressione a tecla **F2** em cima desse campo para verificar as opções cadastradas no sistema). Após ter definido o item, no campo **Quantidade** informe a quantidade desejada de emissão de etiquetas para o produto e, aperte a tecla **Enter**. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pEk7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pEk7.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cUB8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cUB8.PNG) Posteriormente, o cursor do teclado retornará para o campo EAN. Se desejar informar outros produtos, repita o procedimento descrito anteriormente, ou se desejar finalizar aperte a tecla **Esc**. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/nFj9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nFj9.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zAj10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zAj10.PNG) Em sequência, o sistema abrirá a tela de configuração da etiqueta, no qual deverá preencher os campos desejados ou apertar a tecla **Enter** para percorrer os campos e manter os dados padrão. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/MQ911.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MQ911.png) Ao finalizar a rotina, a etiqueta será impressa na impressora, caso a opção do campo **Arquivo/Imp** foi definido com **I**. Porém, se o campo **Arquivo/Imp** foi definido com **A**, para visualizar a etiqueta aperte a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/0NS12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0NS12.PNG) Ao ser exibido na tela a etiqueta, aperte a tecla **E** para imprimi-la na impressora. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Xjd13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xjd13.PNG) No campo **Numero de copias**, informe a **quantidade de etiqueta** que deseja imprimir. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/lpn14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lpn14.PNG) Abaixo segue um exemplo da impressão da etiqueta de promoção a partir do cadastro. [![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/2ku15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2ku15.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Etiqueta Gôndola EANs Vinculados Produtos Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir Etiqueta de Gôndola com EANs Vinculados aos Produtos no Integral Varejo? #### **Solução:** Na emissão de etiqueta de gôndola modelo 17 há a opção de emitir a etiqueta para o item com seu preço de venda normalmente, ou emitir uma etiqueta para cada EAN vinculado no item respeitando o fator de conversão cadastrado no EAN. ##### 1- Consultando os EANs Vinculados no Cadastro de Produto
Rotina:Consulta PRODUTOS
Programa:CON003
Localização:F3 / Produtos / Cadastro
Para consultar os EANs vinculados no cadastro de produto, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** É possível acessar a consulta de produto pelo seguinte caminho: **Cadastro basicos/Produtos/Consulta**
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/P8V1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/P8V1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9be2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9be2.png) Ao acessar **Consulta PRODUTOS**, no campo **Codigo** informe o código do produto (sem o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ngw3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ngw3.png) Em seguida, aperte a tecla **F8** para consultar os EANs vinculados. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/j024.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/j024.png) No exemplo abaixo é possível visualizar dois EANs vinculados. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Q4L5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Q4L5.png) ##### 2- Emitindo a Etiqueta com Todos os EANs Vinculados
Rotina:Emite Etiquetas pelo Cadastro
Programa:ROT010
Localização:administracao Materiais / gestao de estoque / emissao de etiquetas / pelo cadastro
Para emitir a etiqueta com todos os EANs vinculados, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/U5A6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/U5A6.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/jdx7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jdx7.png) [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/s8f8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/s8f8.PNG) Ao acessar a rotina **Emite Etiquetas pelo Cadastro**, preencha os campos da primeira parte conforme desejado. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/YzL9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YzL9.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (primeira parte).
Promocao:Informe a letra **N** para considerar somente os produtos com início e fim da promoção, ou a letra **S** para considerar todos os produtos em promoção.
Classificacao: Informe o número correspondente ao tipo de classificação do item para a emissão da etiqueta, sendo: **1** - **setor/grupo**, **2** - **seção/grupo**, ou **3** - **item**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso a **opção** selecionada seja **1** ou **2**, poderá preencher a faixa de produtos no campo **Faixa de ... ate**. Caso a opção seja **3**, será aberto no **final da rotina** o campo **Item**, abaixo do campo Fornecedor, para informar o (s) item (s) desejado (s).
Ordem: Informe a letra correspondente a ordem do item para a emissão da etiqueta, sendo: **A** - **alfabética**, ou **S** - **selecionar item**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso a opção selecionada do campo **Classificacao** seja **1** ou **2**, será preenchido o campo **Ordem** com letra **A**. Caso a opção seja **3**, poderá informara letra **A** ou **S**.
Precos IG.: No primeiro parâmetro, informe a letra **S** para ler a tabela de preços iguais, ou **N** para não ler. O segundo parâmetro será habilitado se o primeiro for definido com a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para utilizar parâmetros da tabela de preços iguais, ou **N** para não utilizar. O terceiro parâmetro será habilitado se o segundo for definido com a letra N. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir a etiqueta de gôndola com descrição genérica, ou **N** para não emitir com essa descrição. O quarto parâmetro será habilitado se o terceiro for definido com a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir somente uma etiqueta, ou **N** para emitir uma etiqueta para cada item.
Sem Estoque:Informe a letra **S** para gerar etiqueta para produtos sem estoque, ou **N** para não gerar.
Linha/Ativos:Informe a letra **S** para considerar os produtos suspensos, ou **A** para os produtos ativos, ou **T** para considerar todos os produtos.
Arquivo/Imp:Informe a letra **A** para **gerar um arquivo**, ou a letra **I** para que a impressão seja direto na **impressora de gôndola**.
Nome Spool:Esse campo é preenchido automaticamente.
Todos EAN:Informe a letra **S** para imprimir todos os EANs vinculado ao produto, ou **N** para não imprimir.
Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os primeiros dados e prosseguir. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/d7E10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/d7E10.PNG) Como a opção selecionada para este documento nos campos **Classificacao** e **Ordem** foram **3 (item)** e **S (selecionar)**, respectivamente, foi aberto o campo **Item** para que o mesmo seja informado. Sendo assim, informe o **EAN**, ou utilize a seta para cima do teclado para informar o **código interno** do produto (com dígito verificador), ou a tecla **Enter** para alcançar o campo **Descricao** e informar o **nome do produto** (ou pressione a tecla **F2** em cima desse campo para verificar as opções cadastradas no sistema).
**OBSERVAÇÃO:** Se o campo **Classificacao** foi definido com o número **1** (correspondente a setor/grupo) ou **2** (correspondente a seção/grupo) nessa parte ao invés de habilitar o campo **Item** e **Quantidade** serão habilitados os campos **Fornecedor**, **Dia Alteracao**, **Tipo Alt**, **Faixa de** e **ate**. Abaixo segue a descrição do preenchimento de cada campo. - **Fornecedor:** Informe o código do fornecedor e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. - **Dia Alteracao:** Informe o dia da alteração dos produtos (dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. - **Tip Alt:** Esse campo será habilitado se o campo **Data Alteracao** for informado. Um a vez habilitado, informe a letra correspondente ao tipo de alteração dos produtos, sendo: **C** - cadastro, **P** - preço, **E** - entrou em promoção, **S** - saiu da promoção, ou **T** - todos. - **Faixa de:** Informe a faixa inicial do setor/grupo/subgrupo (com dois dígitos para setor e três para grupo e subgrupo) ou seção/grupo/subgrupo (com dois dígitos para setor e três para grupo e subgrupo). - **Ate:** Informe a faixa final do setor/grupo/subgrupo (com dois dígitos para setor e três para grupo e subgrupo) ou seção/grupo/subgrupo (com dois dígitos para setor e três para grupo e subgrupo).
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/4J111.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4J111.PNG) No campo **Quantidade**, informe a quantidade de etiqueta desejada (com quatro dígitos, podendo inserir zeros a esquerda). [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/n9U12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/n9U12.PNG) Posteriormente, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** "aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados do produto e prosseguir. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cDg13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cDg13.PNG) Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo EAN. Se desejar informar outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente. Se desejar finalizar a inserção de produtos aperte a tecla **Esc**. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Fz814.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Fz814.PNG) Após apertar a tecla **Esc** o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá aperta a tecla **Enter** ou **S** para finalizar os produtos e prosseguir. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Gtk15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Gtk15.PNG) Em sequência, o sistema abrirá a tela de configuração da etiqueta, no qual deverá preencher os campos desejados ou apertar a tecla **Enter** para percorrer os campos e manter os dados padrão. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pDk16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pDk16.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/inW17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/inW17.PNG) Após confirmar, informe a senha do usuário que acessou o sistema no campo **Senha**. [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/hRS18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hRS18.PNG) Ao finalizar a emissão da etiqueta, aperte a tecla **Esc** para sair da rotina. Caso a opção do campo **Arquivo/Imp** foi definido com a letra **I**, a etiqueta será impressa direto na impressora. Caso contrário, para visualizar a etiqueta na tela, aperte a tecla **F8**, informe o nome do campo **Nome Spool** e, aperte a tecla **Enter**. [![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5ZI19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5ZI19.PNG) Observe no exemplo abaixo que a etiqueta do EAN **7896619801656** foi gerada no valor de 163,95, pois o fator de conversão cadastrado para este EAN é igual a **5**. **Cálculo**: preço de venda do produto \* fator de conversão do EAN = 32,79 \* 5 =163,95 [![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Sam20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Sam20.PNG) Observe no exemplo abaixo que a etiqueta do EAN **7896619801656** foi gerada no valor de 98,37, pois o fator de conversão cadastrado para este EAN é igual a **3**. **Cálculo**: preço de venda do produto \* fator de conversão do EAN = 32,79 \* 3 =98,37 [![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9GF21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9GF21.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Pedido de Compra (fornecedor) / Gestão de Compras # Manual | Inclusão Pedido Compra Bonificado Integral Varejo #### Inclusão de Pedido Compra Bonificado no Integral Varejo ##### 1 - Incluindo um Pedido de Compra Bonificado
Rotina:Inclusão Pedido Compra
Programa:PED083
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Compras / Pedido Fornecedor / Inclusao
Para incluir um pedido de compra bonificado, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lMF1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lMF1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/OWm2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OWm2.png) Ao acessar a rotina, no campo **Bonificacao**, informe **S** para incluir um pedido de bonificação e, pressione a tecla **Enter** pra prosseguir. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NDS3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NDS3.png) Ao alcançar o campo **Fornecedor**, informe o **código interno** do **fornecedor** (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** pra prosseguir. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/FxK4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FxK4.png) No campo **Comp**, informe o **código** do **comprador** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YEx5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YEx5.png) Em sequência, preencha os campos desejados (a descrição dos campos irão aparecer no rodapé do sistema) ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir até o campo **Forma Bonif**, no qual deverá informar o tipo de bonificação. É possível consultar as opções cadastradas, previamente no sistema, pressionando a tecla **F2**, no qual poderá selecionar a opção desejada, utilizando as setas do teclado e, pressionar a tecla **Enter** em seguida. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/J2k6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/J2k6.png) ###### Exemplo da Tela com as Opções de Tipo Bonificação [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hIj7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hIj7.png) Ao confirmar ou informar a opção do tipo de bonificação, o próximo campo, **Prazo Entr**, deverá ser preenchido com o prazo de entrega da bonificação. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vow8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vow8.png) Em sequência, preencha os campos desejados (a descrição dos campos irão aparecer no rodapé do sistema) ou pressione a tecla **Enter** até confirmar a inserção de dados da primeira tela de pedido. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Ytu9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ytu9.png) Ao abrir a tela de itens, será exibido a mensagem " **Nenhum registro selecionado** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** para incluir os itens. [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WR410.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WR410.png) Informe no campo **Item** o **código interno** do **produto desejado** (sem o dígito verificador). [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xNN11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xNN11.png) Em seguida, no campo **Pr.Unit**, informe o **preço unitário** do item. [![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TmF12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TmF12.png) Pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Qt.Bonif**, no qual deverá informar a **quantidade desse item** e, pressione a tecla **Enter**. [![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QbF13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QbF13.png) O sistema exibirá a mensagem " **Nenhum registro selecionado** " novamente, no qual deverá pressionar a tecla **Enter**. [![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7HP14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7HP14.png) Se desejar incluir mais itens deverá repetir o mesmo processo mencionado anteriormente e, ao finalizar pressione a tecla **Esc**. [![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lB315.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lB315.png) Na próxima tela, confirme o término da inclusão de itens com a tecla **S** ou **Enter**. [![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2n116.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2n116.png) O sistema exibirá os valores dos itens para conferência, no qual deverá confirmar se estiver correto com a tecla **S** ou **Enter**. [![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Pbg17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Pbg17.png) Em seguida, se desejar confirmar todo o pedido, pressione a tecla **S** ou **Enter**, conforme o exemplo abaixo. [![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dxf18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dxf18.png) Ao abrir a janela de emissão do pedido, selecione a opção desejada (pedido, via - cega, pedido/via cega ou não emitir) utilizando as setas do teclado e , pressione a tecla **Enter** para confirmar. [![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/avA19.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/avA19.png) Confirme a inclusão do pedido com a tecla **Enter** ou **S**. [![20.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7OR20.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7OR20.png) Na próxima tela será exibida o **número do pedido** gerado no campo **Numero**. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**. [![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rQC21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rQC21.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Resultado Coleta Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir um Relatório do Resultado da Coleta da Cotação no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Emitindo Relatório do Resultado da Coleta da Cotação de Fornecedor no Integral Varejo
Rotina:Emite Pedido para Fornecedor
Programa:PED770
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Compras / Cotacao de Precos Web / Emitir Pedido
Para emitir o Relatório do Resultado da Coleta da Cotação de Fornecedor, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Cg31.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Cg31.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/j872.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/j872.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/SXj3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SXj3.png) Campos importantes da tela acima:
Data INICIO:Informe a data desejada para emitir o pedido.
**IMPORTANTE:** Para que seja possível emitir esse relatório, é imprescindível definir o período na rotina **Definição de Período**.
Periodo de:Esse campo é preenchido automaticamente a partir do período definido na rotina **Definição de Período**.
Gravar Ped:Informe S se deseja gravar pedido ou N para não gravar.
Modelo:Informe o modelo desejado.
Comprador:Informe o comprador desejado ou pressione a **tecla Enter** para considerar todos e prosseguir para o próximo campo.
Fornecedor:Informe o fornecedor desejado ou pressione a **tecla Enter** para considerar todos (ficará com 999999/9) e prosseguir para o próximo campo.
Nome:Esse campo é preenchido automaticamente a partir da definição do fornecedor.
Arq/Impress:Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
SpollInforme um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme exemplo abaixo. ###### Exemplo da Tela de Emissão do Relatório de Resultado da Coleta com Modelo 2 [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/dZ94.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dZ94.png) Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela. ###### Exemplo do Spool do Relatório de Resultado da Coleta com Modelo 2 [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/hVj5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hVj5.png) ###### Exemplo do Relatório de Resultado da Coleta com Modelo 2 em .csv [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Zr06.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Zr06.png) [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/22b7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/22b7.png) É importante ressaltar que ao visualizar o Relatório através do F8 (spool), não serão exibidas todas as lojas e o total será calculado de acordo com as lojas exibidas na tela. Entretanto, para visualizar todas as lojas o relatório terá que ser visualizado em formato **.csv**, conforme mostrado nos exemplos.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Resolver Erro Exportar Coleta Divergência Estado Fornecedor Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Resolver o Erro de Exportar Coleta Devido a Divergência de Estado do Fornecedor Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Identificando o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta no Integral Varejo
Rotina:Exportação Coleta - WEB
Programa:EXP218
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Compras / Cotacao de Preços Web / Arquivos Web / Exportacao
Para **exportar a coleta**, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/tSD1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tSD1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/EER2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EER2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/llH3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/llH3.png) Observe que quando foi informado o fornecedor 948/2, conforme exemplo acima, o sistema acusa uma divergência do Estado do fornecedor. Para resolver esse erro será necessário alterar um parâmetro no cadastro de fornecedor, conforme o passo a seguir. ##### 2- Alterando o Parâmetro de Estado para Coleta WEB no Cadastro de Fornecedor no Integral Varejo
Rotina:Fornecedor - Alteração
Programa:CBA109
Localização:Cadastros Basicos / Fornecedor / Alteracao
Para **ir para a rotina de alteração do cadastro do fornecedor no Integral Varejo**, acesse a localização citada acima. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jmT4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jmT4.png) [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/k9T5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/k9T5.png) Informe o código do fornecedor e pressione **Enter** para navegar nos campos até chegar no campo WEB, conforme exemplo abaixo e informe **S** para que o sistema ignore o Estado para exportação da **coleta WEB**.
**IMPORTANTE:** No campo **Cod Cont** tem que ser **S**, pois ativa o fornecedor para participar da cotação Web. Se esse campo não estiver com **S** o sistema ignora o campo seguinte, WEB, essencial para resolver o erro citado anteriormente.
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DkP6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DkP6.png) ##### 3- Verificando se o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta foi Resolvido no Integral Varejo Acesse a rotina indicada no item **1 - Identificando o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta no Integral** **Varejo**. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/hD17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hD17.png) Após a alteração do parâmetro a rotina aceitou o fornecedor de outro estado.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Pedido de Venda (cliente) / Gestão de Vendas # Manual | Incluir Pedido Cliente Integral Varejo #### Incluir Pedido de Cliente no Integral Varejo
Rotina:Ped.Cliente - Inclusão
Programa:PED200
Localização:Administracao Materiais / Gestao de estoque / Vendas / Pedidos / Inclusao
Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YQG1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YQG1.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir o pedido de cliente. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xNX2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xNX2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qIq3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qIq3.png) Antes de acessar a rotina o sistema abrirá a janela de parâmetro do preço de atacado. No campo **Atacado** informe a letra **S** se desejar incluir o pedido considerando o preço da tabela de atacado ou **N** para não considerar. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/r3B4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r3B4.PNG) Após definir o tipo de preço o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e prosseguir para a próxima tela. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/c5X5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/c5X5.PNG) Assim que acessar a rotina **Ped.Cliente - Inclusao**, informe no campo **Cliente** o código do cliente desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. Se desejar informar pelo **CPF** deixa o campo **Cliente** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o CPF desejado e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo **Cliente** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no final do campo, no qual poderá informar a descrição do cliente e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Em todos os campos citados será possível visualizar os clientes cadastrados pressionando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o cliente desejado e em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zaI6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zaI6.PNG) Ao alcançar a parte referente ao vendedor e ao tipo de operação preencha os campos conforme desejado. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Vxn7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Vxn7.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Vend:Informe o código do vendedor desejado (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema (para mais informações de como cadastrar um vendedor consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Vendedor Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-vendedor-integral-varejo) ")
Cred:Informe o código da comissão do vendedor (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema.
0Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: **1** - operação presencial - sem intermediador, **2** - operação não presencial pela internet, **3** - operação não presencial por teleatendimento, **4** - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou **9** - operação não presencial - outros.
Logo após, o sistema exibirá a pergunta " **Alterar Local de entrega** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fqe8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fqe8.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar os dados da primeira tela. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NmD9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NmD9.PNG) Quando cursor cair no campo **Item**, informe o código interno do produto desejado (com o dígito verificador). ou pressione a **tecla Enter** para poder informar o **EAN** (**código de barras**) do produto, ou pressione mais um **Enter** para ir para o campo descrição e informar, ou ainda pressionar a **tecla F2** para consultar as opções cadastradas no sistema. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dj410.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dj410.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Item: Informe o código do produto desejado (sem o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter**. Se desejar informar pelo **EAN** deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o código de barras desejado e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
Descricao: Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto quando for informado o código ou o EAN. Entretanto, se desejar informar pela descrição deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo **Descricao**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
QT.Pedida:Informe a quantidade pedida e aperte a tecla **Enter**.
Desc.Vl/Per%: No primeiro campo (**Desc.Vl**), informe o valor do desconto em dinheiro e aperte a tecla **Enter**. Sendo assim o campo **Per%** será calculado automaticamente sobre esse valor. No segundo campo (**Per%**), informe o valor do desconto em porcentagem e aperte a tecla **Enter**. Sendo assim o campo **Desc.Vl** será calculado automaticamente sobre esse percentual. Entretanto, se não desejar informar o valor de desconto deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Se a filial utilizar preço de atacado e o produto inserido estiver na tabela de preços configurado para atacado será exibido na frente do campo **Desc.Vl/Per%** o campo **Qt. Minima Atac**. Esse campo é apenas informativo, no qual apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado. Para mais informações de como configurar o sistema para praticar o preço de atacado consulte a documentação "[Manual | Preço Atacado Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-preco-atacado-integral-varejo) ".
Ao final de lançar os dados o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S**. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a2w11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/a2w11.PNG) Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla **Esc**. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Osm12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Osm12.PNG) Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens? "**, no qual deverá informar a letra **S** para encerrar ou **N** para continuar inserido. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wwl13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wwl13.PNG) Posteriormente, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6rw14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6rw14.PNG) Depois, o sistema abrirá uma segunda tela referente ao preenchimento da transportadora e dos dados financeiros. Preencha conforme desejado. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/B1C15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/B1C15.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Observacoes:Informe uma observação e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No campo a frente informe a data para faturamento do pedido (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.
Transportadora:Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
PZ.Ent:Informe o número de dias para o prazo de entrega (com três dígitos).
Vol:Informe o volume dos produtos do pedido e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Frete:Informe a letra **C** para definir o tipo de frete como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**.
Local Entrega:Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo local de entrega e aperte a tecla **Enter**.
Bairro:Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo bairro de entrega e aperte a tecla **Enter**.
Cidade:Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe a nova cidade de entrega e aperte a tecla **Enter**.
Cep:Esse campo será preenchido automaticamente com o CEP informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo CEP de entrega e aperte a tecla **Enter**.
Uf:Esse campo será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o Estado de entrega e aperte a tecla **Enter**.
Observ.Pedido:Informe uma observação para sair no pedido e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Ao alcançar a parte dos dados financeiro preencha os campos conforme desejado. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/O2s16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/O2s16.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Tipo 1 Parcela:Informe o tipo gerencial de pagamento da primeira parcela do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
Tipo Outras Parc:Informe o tipo gerencial de pagamento das demais parcelas do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. Para manter o mesmo tipo do campo anterior apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Plano:Informe o plano de pagamento do pedido (com três dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
Após preencher os dados citados no quadro acima abrirá a tela do vencimento das parcelas. Preencha os campos conforme desejado. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MEt17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MEt17.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Dias:Informe o prazo do pagamento do pedido (com três dígitos). Se tiver mais parcelas repita o procedimento.
Vencimento:Esse campo será preenchido automaticamente com a data de vencimento do pagamento do pedido de acordo com os dias informado.
Valor:Informe o valor do pagamento do pedido e aperte a tecla **Enter**. Se tiver mais parcelas repita o procedimento.
Para finalizar a inserção dos vencimentos das parcelas ao retornar para o campo **Dias** aperte a tecla **Esc**. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros. [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Fvo18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Fvo18.PNG) A seguir, o número do pedido será exibido no campo **Pedido** (situado na parte superior da rotina) e será aberto a tela para informar observações do pedido. Informe a observação desejada e aperte a tecla **Esc** para finalizar. Se não desejar informar, apenas aperte a tecla **Esc** para finalizar. [![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zml19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zml19.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Emitir Pedido?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** **para emitir** o pedido incluso ou **N** para **não emitir**. [![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/v3920.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/v3920.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Faturar Pedido Cliente Integral Varejo #### **Faturar Pedido de Cliente no Integral Varejo**
Rotina:Ped.Cliente - Faturamento
Programa:PED203
Localização:Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Vendas / Pedidos / Faturamento
Para faturar um pedido de cliente, acesse a localização citada acima.
**OBSERVAÇÃO:** Para faturar um pedido de cliente é necessário incluir um pedido antes, para mais informações consulte o documento: " [Manual | Incluir Pedido Cliente Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-incluir-pedido-cliente-integral-varejo) ".
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Auv1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Auv1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/O5m2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/O5m2.png) No **campo Pedido**, informe o número do pedido gerado a partir da rotina de inclusão de pedido de venda, e pressione a **tecla Enter** para carregar as informações. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando o Número do Pedido [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dGu3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dGu3.png) O sistema perguntará se **quer alterar a quantidade?**, informe **S** para **sim** ou **N** para **não**. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Definindo se Deseja Alterar a Quantidade dos Itens [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tKS4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tKS4.png) Se na pergunta de **alterar quantidade?** informar **S** para alterar, será necessário seguir os passos a seguir: 1. Selecione o item que deseja alterar e pressionar a tecla Enter, conforme o **Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 1)**. 2. Nos **campos Usuario** e **Senha** informe os dados do usuário que está utilizando o sistema. Em seguida quando o cursor cair no **campo Qt. Atendida** altere para a quantidade desejada, conforme **Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 2)**. 3. Pressione a tecla Enter até confirmar a alteração realizada, conforme **Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 3)**. 4. Caso desejar alterar mais produtos, repita o mesmo processo. Ao terminar, pressione a **tecla ESC** e pressione **Enter** ou **S** para confirmar, conforme **Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 4)**. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 1) [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SXO5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SXO5.png) ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 2) [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qq96.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qq96.png) ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 3) [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iOZ7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iOZ7.png) ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 4) [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tTQ8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tTQ8.png) Na sequência, o cursor cairá no **campo CF** e o sistema perguntará se a **operação com consumidor final?**, no qual deverá definir se a nota é para consumidor final com **S** (**sim)** ou **N** (**não**).
**OBSERVAÇÃO:** Caso na pergunta **alterar quantidade?** informar **N** para não alterar, a próxima tela também será essa contendo a pergunta **operação com consumidor final?**
###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Definindo se a Nota é para Consumidor Final [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rM39.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rM39.png) Pressione a **tecla Enter** para confirmar. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o tipo de Consumidor da Nota [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vui10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vui10.png) O cursor cairá no **campo Data Saida** da nota. Pressione a **tecla Enter** para continuar o procedimento. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando a Data de Saída [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cYE11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cYE11.png) Se desejar, informe as características da mercadoria, tais como: volume, marca, peso. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando as Características da Mercadoria [![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/U3u12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/U3u12.png) Em seguida, pressione a **tecla Enter** para confirmar o valor da nota fiscal. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o Financeiro [![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NXO13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NXO13.png) Se desejar, altere as informações da nota fiscal, tais como: tipo de frete, serie da nota, tipo de cobrança. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando os Dados da Nota Fiscal [![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Y7I14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Y7I14.png) Em seguida, pressione a **tecla Enter** até confirmar os dados da nota fiscal. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o tipo de Consumidor da Nota [![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/I3L15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/I3L15.png) Em sequência, na pergunta **mostrar dados fiscais dos itens?** informe **S** para **sim** ou **N** para **não.** ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando se Deseja que o Sistema Mostre os Dados Fiscais dos Itens [![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Piq16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Piq16.png) Depois o sistema irá para a tela de **Informação/Observação**, no qual deverá informar um código cadastrado ou se desejar sair sem informar nada pressione a **tecla ESC**. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Incluindo Informação ou Observação [![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ilE17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ilE17.png) O número da nota fiscal aparecerá em uma "janelinha" no meio da tela. Pressione a **tecla Enter** para emitir a nota fiscal. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Gerando o Número da Nota Fiscal [![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lcy18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lcy18.png) Pressione a tecla Enter para finalizar. ###### Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando a Emissão da Nota Fiscal [![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yu519.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yu519.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Informar Conta Baixa Faturamento Pedido Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gravar Conta para Baixa no Financeiro a Partir do Faturamento de Pedido no integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Incluindo o Pedido de Venda no Integral Varejo
Rotina:Ped.Cliente - Inclusão
Programa:PED200
Localização:Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Vendas / Pedidos / Inclusao
Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Incluir Pedido Cliente Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-incluir-pedido-cliente-integral-varejo) ". Ao acessar a rotina, informe o cliente e o item a serem incluídos no pedido, conforme o exemplo abaixo. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ur31.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ur31.png) Confirme a inclusão do pedido de venda. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Qax2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Qax2.png) ##### 2 - Faturando o Pedido de Venda no Integral Varejo
Rotina:Ped.Cliente - Faturamento
Programa:PED203
Localização:Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Vendas / Pedidos / Faturamento
Para faturar um pedido de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Faturar Pedido Cliente Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-faturar-pedido-cliente-integral-varejo) ". Ao acessar a rotina, informe o número do pedido e em seguida, pressione a tecla **F4: Série/CFOP/LjFat**. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wIt3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wIt3.png) Uma tela será aberta para que o usuário informe a conta bancária para baixa no campo **Cta Banc**, conforme exemplificado na imagem abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yVJ4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yVJ4.png) Confirme a emissão da Nota Fiscal. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/G9m5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/G9m5.png) ##### 3 - Consulta Lançamento Financeiro no Integral Varejo
Rotina:Receber - Alteração
Programa:SPR015
Localização:Administracao Financeira / Contas a Receber / Alteracao
Para consultar um lançamento no Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-financeira-varejo/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-receber-integral-varejo) ". Ao acessar a rotina, informe o número da Nota Fiscal que deseja consultar. No exemplo abaixo, note que a conta para baixa foi gravada corretamente no lançamento. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HGc6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HGc6.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Importação de Arquivos # Dúvida | Como Importar Cupons Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Importar Cupons na Rotina de Cupom a Cupom no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Importando Todos os Cupons na Rotina Cupom a Cupom no Integral Varejo
Rotina:Importação Cupom a Cupom
Programa:ONL305
Localização:Vendas Automação / Importações / Cupons / Cupom a cupom
Para importar cupom a cupom, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uDh1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uDh1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6dD2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6dD2.png) Campos importantes da tela acima:
Loja:Informe a loja desejada para importar as vendas.
PDV:Informe um **PDV** (caixa) específico ou 99, que corresponde a todos os caixas.
Data:Informe a data que deseja realizar a importação dos cupons.
Senha:Informe a senha do usuário corrente.
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2M13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2M13.png) Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar a importação de cupom a cupom. ##### 2 - Importando um Cupom Específico na Rotina Cupom a Cupom no Integral Varejo De acordo com o tópico **1 - Importando Todos os Cupons na Rotina Cupom a Cupom no Integral Varejo** assim que informar a **loja** e o **PDV**, o curso irá para o campo **Data**. Em seguida volte com a seta do teclado para cima de modo que o cursor retorne para o campo ao lado do **PDV**. Informe o cupom que deseja importar, conforme o exemplo da imagem a seguir. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cPR4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cPR4.png) [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7r15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7r15.png) Confirme a importação com **Enter** ou **S**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Exportação de Arquivos # Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Exportar Carga Total de Produtos no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Exportando Carga Total de Produtos no Integral Varejo
Rotina:Exportação / Importação
Programa:EXP729
Localização:Exportar Arquivos / Frente Avanco / Produtos / A Partir do Cadastro
Para abrir a rotina que exporta o arquivo de carga total de produtos, acesse a localização citada acima.
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jRM1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jRM1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/FZY2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FZY2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/VrI3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VrI3.png) Para enviar a carga total de produtos, informe o código da loja que receberá a carga no **campo Loja Destino** e pressione a **tecla Enter** até confirmar o envio da carga, conforme o exemplo abaixo; [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ThE4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ThE4.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Exportar Carga Balança Toledo MGV5 Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Exportar Carga para Balança Toledo - MGV5 no Sistema Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Exportando Carga para Balança Toledo MGV5
Rotina:Exportação Balança Toledo - MGV5
Programa:EXP630
Localização:Exportar Arquivos / Balancas / balanca toledo / exporta mgv5
Para exportar carga para a balança toledo MGV5, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9tz1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9tz1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2yf2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2yf2.png) Ao acessar a rotina **Exportacao Balanca Toledo - MGV5** preencha os campos conforme desejado. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PLm3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PLm3.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja Destino:Digite o **código da loja** que irá receber a carga de informações (com dois dígitos), ou utilize **99** para gerar para todas as lojas.
A Vigorar:Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a data (dois dígitos para dia, mês e ano) para exportar os itens que irão entrar em promoção nesta data e, aperte a tecla **Enter**.
Sai Promocao:Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a data (dois dígitos para dia, mês e ano) para exportar os itens que irão estar em promoção até esta data e, aperte a tecla **Enter**.
So Peso Var:Digite a letra **S** para enviar somente os produtos com o peso variável, ou se desejar enviar todos os produtos digite a letra **N**.
Selecionar:Digite a letra **S** para selecionar os produtos que serão enviados, sendo assim no final será exibida uma tela para inserir os itens, ou digite a letra **N** caso não deseje selecionar.
Total/Parcial:Digite a letra **T** para realizar a **carga total**, ou digite a letra **P** para realizar uma **carga parcia**l.
Fornecedor:Digite o código de um fornecedor específico cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**. Porém, se desejar selecionar todos os fornecedores deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
Faixa (Setor):Informe uma faixa inicial de setor para selecionar os produtos e, aperte a tecla **Enter**. Em seguida, informe uma faixa final de setor para selecionar os produtos e, aperte a tecla **Enter**. Entretanto, se desejar selecionar todos os produtos sem filtrar por faixa de setor, deixe os campos sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
Alterado Apos:Digite uma data especifica para exportar apenas produtos alterados após essa data (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma data deixe em branco e, aperte a tecla **Enter**.
Categoria...a: Informe uma categoria inicial para filtrar produtos com essa categoria. Em seguida, informe uma categoria final. Entretanto, se desejar selecionar todas as categorias, aperte a tecla **Enter**.
So Setorizado:Digite a letra **S** para selecionar somente produtos setorizados, caso contrário digite a letra **N**.
Versão:Informe a versão do layout do arquivo ITENSMGV, podendo ser 1, 2 ou 4.
Fora Mix:Digite a letra **S** para exportar produtos fora do MIX, ou digite a letra **N** exportar apenas produtos dentro do Mix.
Suspensos:Para exportar produtos Suspensos para compra digite a letra **S**, caso contrário digite a letra **N.
Após preencher os campos conforme explicado no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e exportar a carga para a balança. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/r3J4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r3J4.png) Após a exportação, os arquivos serão salvos no diretório **/u/rede/RETAG/mgv4**, e para a pasta de acordo com a loja separadamente. Exemplo: arquivos gerados para a loja 01 serão exportados para /u/rede/RETAG/mgv4 e para /u/rede/RETAG/mgv4/01. Se for informada a loja 99 serão criadas pastas separadas para cada loja.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Exportar Arquivos Balança Filizola Integral Varejo #### **Dúvida:** Como Exportar Arquivos Balança Filizola Integral Varejo #### **Solução:** ##### 1 - Exportando Carga Balança Filizola no Integral Varejo
Rotina:Exportação Produtos Para Balança Filizola
Programa:EXP604
Localização:Exportar Arquivos / Balanças / Balança Filizola / Exportação
Para abrir a rotina que exporta os arquivos de carga Para Balança Filizola, acesse a localização citada acima.
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kXu1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kXu1.png)
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hmI2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hmI2.png)
No campo **Loja/Destino** Selecione a loja na qual será feita a exportação dos arquivos
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/T6v3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/T6v3.png)
No campo **Suspensos**, marque **S** ou **N** para exportar ou não produtos Suspensos
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9iU4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9iU4.png)
No campo **Nutricionais**, marque **S** ou **N** para gravar ou não os Dados Nutricionais no arquivo cadtxt
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/UlY5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/UlY5.png)
No campo **Defin.Tecla**, marque **S** ou **N** para definir ou não a obrigatoriedade de Tecla por Produto
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3Ua6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3Ua6.png)
Confirme a Exportação
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XdP7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XdP7.png)
Os arquivos são gerados no diretório **/u/rede/PGR01/** dentro do Servidor
***cadtxt*** ***nutri*** ***rec\_ass*** ***rexextra*** ***setortxt*** ***tara***
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Tabela Valores Diários Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar a Tabela de Valores Diários (Informações Nutricionais) no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando a Tabela de Valores Diários no Integral Varejo
Essa rotina é essencial para fazer a composição dos itens da Balança documentado em: ["](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-informacoes-nutricionais-integral-varejo)[Dúvida | Como Cadastrar Informações Nutricionais Integral Varejo?"](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-informacoes-nutricionais-integral-varejo)
Rotina:Tabela de Compostos para Valores Diários
Programa:EST511
Localização:Exportar Arquivos / Balancas / Inform. Nutricionais / Manutenção / Tabela Valores Diários
Para cadastrar os **Valores Diários** no Integral Varejo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ReV1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ReV1.png) No campo **Código** o sistema carregará o próximo sequencial disponível para inclusão da tabela de valores diários, conforme exemplo a seguir. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Abc2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Abc2.png) Assim que carregar o código o cursor irá para o campo à frente, que corresponde a **descrição da tabela.** Informe a descrição desejada. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xj43.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xj43.png) No campo **Unidade** informe a unidade de medida. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/t5K4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/t5K4.png) Pressione **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão da tabela. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Td35.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Td35.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Informações Nutricionais Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Cadastrar Informações Nutricionais no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Cadastrando Informações Nutricionais no Integral Varejo
Rotina:Composição de Valores Nutricionais
Programa:EST512
Localização:Exportar Arquivos / Balanças / Inform. Nutricionais / Manutenção / Composição
Essa rotina é utilizada para informar a composição dos valores nutricionais dos produtos de balança. Para cadastrar as informações nutricionais, acesse a localização citada acima.
**OBSERVAÇÃO:** Para cadastrar as informações nutricionais é necessário incluir uma tabela de valores diário, conforme o manual: "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Valores Diários Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-tabela-valores-diarios-integral-varejo)"
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IE81.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IE81.png) No campo **Item** informe o **código do produto** desejado, conforme exemplo a seguir. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qWv2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qWv2.png) No campo **Porcao** informe a **porção** do produto que possui esses valores nutricionais, conforme exemplo a seguir. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7bL3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7bL3.png) No campo **Tabela** informe a **tabela nutricional** ou pressione **F2** para verificar as opções e selecionar a desejada, conforme exemplo a seguir. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/I524.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/I524.png) Após selecionar a tabela indique a **quantidade** desejada e confirme pressionando **Enter** do teclado até finalizar a rotina e confirme, conforme exemplo a seguir. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WTA5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WTA5.png) [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/CaL6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CaL6.png) Após inserir todas as numerações pressione **ESC** para sair.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Controle de Produção / Transformação # Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Incluir Composição de Produção no Integral Varejo? #### **Solução:** A composição de produção consiste em agrupar vários produtos em um principal, porém, será vendido o produto final podendo ter os insumos discriminados no documento de venda. O estoque desses produtos agrupados serão baixados a medida que o produto final (principal) for vendido. ##### 1 - Incluindo Composição de Produção
Rotina:Composição Inclusão
Programa:EST601
Localização:Administração Materiais / Composição de Produtos / Inclusão
Para incluir uma composição de produção, acesse a localização.
**OBSERVAÇÃO:** Antes que seja realizado o processo de inclusão da composição é imprescindível que o produto principal (final) esteja cadastrado no sistema, assim como os produtos (insumos) para o agrupamento.
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0yr1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0yr1.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a composição de produção. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/H6T2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/H6T2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JMM3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JMM3.png) Ao acessar a rotina, no campo **Produto FINAL**, informe o código do item desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6zd4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6zd4.PNG) No campo **Cesta**, informe a letra **S** para que os insumos saiam discriminados na venda no frente de loja, ou **N** para sair apenas o código do produto final. Ao informar a letra **S** no campo **Cesta**, o campo **Gr** será habilitado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para gerar estoque individual dos produtos, ou **N** para não gerar. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cEM5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cEM5.PNG) No campo **Pad**, informe a letra **S** para que a receita seja padrão, ou **N** para ser fora do padrão. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2ye6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2ye6.PNG) No campo **Prod**, informe a letra correspondente ao tipo de composição, sendo: **P** para que o produto seja de **produção**, ou **M** para **matéria prima vinculada**. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/GNd7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GNd7.PNG) No campo referente ao **segundo parâmetro**, informe a letra **S** para que a composição seja parcial, ou **N** para ser total. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mOk8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mOk8.PNG) No campo referente ao **quarto parâmetro**, informe a letra **S** para que o produto seja de saldão, ou **N** para não ser saldão. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hGM9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hGM9.PNG) No campo **Qt. Un**, informe a quantidade unitária da produção e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wlk10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wlk10.PNG) No campo **Qt. Kg**, informe a quantidade total em kg da produção e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zQX11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zQX11.PNG) No **primeiro parâmetro** do campo **Ac%**, informe o percentual de acréscimo total para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QN212.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QN212.PNG) No **segundo parâmetro** do campo **Ac%**, informe o valor de acréscimo de produção para o cálculo de preço de custo ou PMZ e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/q7E13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q7E13.PNG) No **primeiro parâmetro** do campo **Pe%**, informe o percentual de quebra total na venda de produtos compostos de padaria e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Nc514.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Nc514.PNG) No **segundo parâmetro** do campo **Pe%**, informe o percentual de perda na fabricação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1rM15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1rM15.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a inclusão dos dados da composição. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qMj16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qMj16.PNG) No campo **Item**, informe o código do produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema, para compor os insumos da produção e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descricao**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **EAN**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Lqg17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Lqg17.PNG) No campo **Perc%**, informe o percentual de perda do insumo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo (no caso de cesta básica, por exemplo), apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Após a inclusão de todos os insumos, o somatório do percentual deverá ser o mesmo valor que a quantidade produzida definida no campo **Qt. Kg**.
[![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sBj18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sBj18.PNG) No campo **Ac%**, informe o percentual de acréscimo do insumo para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/L7b19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/L7b19.PNG) No campo **Tp**, informe o número correspondente ao tipo da produção, sendo: **1 - matéria prima**, **2 - acabamento**, **3 - recheio**, ou **4 - embalagem**. [![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vgI20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vgI20.PNG) Logo após, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a inclusão do insumo. [![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0Wx21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0Wx21.PNG) Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar informar mais insumos repita o procedimento descrito anteriormente. [![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Gwo22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Gwo22.PNG) [![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7fk23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7fk23.PNG) Se desejar encerrar, pressione a tecla **Esc** para sair da rotina.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Incluir Composição Transformação Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Incluir Composição de Transformação no Integral Varejo? #### **Solução:** A composição de transformação consiste em agrupar vários produtos em um principal, nos quais serão vendidos separadamente ao cliente. Porém, o estoque desses produtos agrupados serão alimentados mediante a entrada do produto principal. ##### 1 - Incluindo Composição de Transformação
Rotina:Composição Inclusão
Programa:EST601
Localização:Administração Materiais / Composição de Produtos / Inclusão
Para incluir uma composição de transformação, acesse a localização.
**OBSERVAÇÃO:** Antes que seja realizado o processo de inclusão da composição é imprescindível que o produto principal (final) esteja cadastrado no sistema, assim como os produtos (insumos) para o agrupamento.
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zPL1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zPL1.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a composição de transformação. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Jkw2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Jkw2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vqO3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vqO3.png) Ao acessar a rotina, no campo **Produto FINAL**, informe o código do item desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/CjP4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CjP4.PNG) No campo **Cesta**, pressione a tecla **Enter** para prosseguir (refere-se à composição de produção). [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qsX5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qsX5.PNG) No campo **Pad**, informe a letra **S** para que a receita seja padrão, ou **N** para ser fora do padrão. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZDG6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZDG6.PNG) No campo **Prod**, informe a letra **T** para **transformação** (exemplo peça de carne). [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RY27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RY27.PNG) No campo referente ao **terceiro parâmetro**, informe a letra **S** para que a transformação seja parcial, ou **N** para ser total. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/OR78.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OR78.PNG) No campo **Qt. Un**, informe a quantidade unitária da transformação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/19z9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/19z9.PNG) No campo **Qt. Kg**, informe a quantidade total em kg da transformação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/OQH10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OQH10.PNG) No **primeiro parâmetro** do campo **Ac%**, informe o percentual de acréscimo total para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KNO11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KNO11.PNG) No **segundo parâmetro** do campo **Ac%**, pressione a tecla **Enter** para prosseguir (refere-se à composição de produção). [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zwO12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zwO12.PNG) No **primeiro parâmetro** do campo **Pe%**, informe o percentual de quebra total na venda de produtos compostos de padaria e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/eLS13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eLS13.PNG) No **segundo parâmetro** do campo **Pe%**, pressione a tecla **Enter** para prosseguir (refere-se à composição de produção). [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xdU14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xdU14.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a inclusão dos dados da composição. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/s1o15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/s1o15.PNG) No campo **Item**, informe o código do produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema, para compor os insumos da produção e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descricao**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **EAN**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wYM16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wYM16.PNG) Em seguida, o sistema preencherá o campo **Descricao**, com a descrição do produto informado. E no campo **Coef**, será preenchido com o coeficiente calculado sobre os produtos insumos.
**OBSERVAÇÃO:** O coeficiente sempre é calculado a partir das rotinas de inclusão e alteração de produção, no qual considera o peso do primeiro produto para calcular os demais. A forma de cálculo para produtos pesáveis (como por exemplo pão de sal) e produtos unitários (como por exemplo cesta básica) será a mesma. **O campo Coef (coeficiente) é calculado da seguinte maneira:** O **primeiro item sempre** iniciará com **100**. Os outros passarão a ser calculados com a seguinte fórmula: **(100 x quantidade do produto) / quantidade do primeiro item** **Exemplificando na prática: item 1** (quantidade **0,030**), **item 2** (quantidade **1**), **item 3** (quantidade **0,240**), **item 4** (quantidade 0,080). **Aplicando a fórmula no exemplo acima:** Item 2 ==> coef = (100 x 1) / 0.030 = **333.333** Item 3 ==> coef = (100 x 0.240) / 0.030 = **800** Item 4 ==> coef = (100 x 0.080 / 0.030 = **266.666**
[![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gKH17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gKH17.PNG) No campo **Perc%**, informe o percentual de perda do insumo (como por exemplo, a perda na transformação do boi inteiro em partes menores) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Após a inclusão de todos os insumos, o somatório do percentual deverá ser o mesmo valor que a quantidade produzida definida no campo **Qt. Kg**.
[![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/j2U18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/j2U18.PNG) No campo **Ac%**, informe o percentual de acréscimo do insumo para o cálculo do preço de venda e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Zwz19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Zwz19.PNG) No campo **Tp**, informe o número correspondente ao tipo da transformação, sendo: **1 - matéria prima**, **2 - acabamento**, **3 - recheio**, ou **4 - embalagem**. [![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wf820.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wf820.PNG) Logo após, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a inclusão do insumo. [![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5kK21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5kK21.PNG) Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar informar mais insumos repita o procedimento descrito anteriormente. [![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nrA22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nrA22.PNG) Se desejar encerrar, pressione a tecla **Esc** para sair da rotina.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Incluir Transformação Item Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Incluir Transformação de Item no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Incluindo Transformação de Item
Rotina:Transformação Inclusão
Programa:MOV114
Localização:Adm Materiais / Movimentação / Inclusão / Transformação
Para incluir transformação de item, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/S8e1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/S8e1.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a transformação por item. [![1a.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1a.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1a.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TBX2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TBX2.png) Ao acessar a rotina, no campo **Data**, informe a data de inclusão da transformação de item e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5ny3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5ny3.png) No campo **D/S/T**, informe a letra correspondente ao local de saída do item, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, ou **P - Produção**. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IAh4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IAh4.png) No campo **Setor**, informe o código do **Setor** que irá fazer a transformação e pressione a tecla **Enter**. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sIJ5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sIJ5.png) No campo **Vendedor**, informe o código do vendedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter**. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MFk6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MFk6.png) No campo **Observacao**, informe uma observação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dM57.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dM57.png) No campo **Item** do quadrante **DE**, informe o item que deseja retirar a quantidade em estoque para ser transformado. O campo **Descricao** e **Estoque**, serão preenchidos automaticamente com a descrição e a quantidade do estoque referentes ao produto informado, respectivamente. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DHH8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DHH8.png) No campo **Item** do quadrante **PARA**, informe o item que deseja injetar o estoque transformado. O campo **Descricao**, será preenchido automaticamente com a descrição referente ao produto informado. [![8a.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8a.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8a.png) No primeiro campo **Quantidade**, informe a quantidade em estoque do item do quadrante **DE** (em rosa) que deseja transformar para o item do quadrante **PARA** (em azul). [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PMk9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PMk9.png) No segundo campo **Quantidade**, informe a quantidade em estoque do item do quadrante **PARA** (em azul) que será transformado do item do quadrante **DE** (em rosa). [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jGl10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jGl10.png) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a transformação. [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/VMA11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VMA11.png) Logo após a confirmação, o sistema exibirá no campo **Documento** o número do documento de transformação de item, conforme o exemplo abaixo. [![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kLQ12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kLQ12.png) Para sair da rotina, pressione qualquer tecla.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Produção Produzida Período Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar Relatório de Produção Produzida no Período no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Gerando Relatório de Produção Produzida no Período
Rotina:Relatório de Produção
Programa:MOV094
Localização:Relatórios / Movimentações / Produção / Relatório Produção
Para gerar o relatório de produção produzida no período, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tq81.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tq81.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de produção. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rDi2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rDi2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/V9L3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/V9L3.png) [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WGV5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WGV5.png) Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima, ressaltando que alguns campos são exibidos/acessados de acordo com a classificação e filtros informados no relatório:
Filial: O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. Porém, se desejar alterar informe a loja desejada e, pressione a tecla **Enter**.
Classific: Informe a letra correspondente a classificação que deseja utilizar no relatório, sendo: **I -** exibir por item, **D -** exibir por documento de produção, ou **P -** exibir por produtividade de padeiro/confeiteiro.
PFinal/Insumos: Esse campo será exibido caso a opção do campo **Classif** seja **I**. Ao habilitar esse campo, informe a letra **P** para mostrar o preço final da produção no relatório, ou a letra **I** para mostrar o preço dos insumos utilizado na produção.
Mostra Insumos:Esse campo será exibido caso a opção do campo **Classif** seja **D**. Ao habilitar esse campo, informe a letra **S** para mostrar insumos utilizados na produção, ou a letra **N** para não mostrar os insumos.
So Total:Esse campo será exibido caso a opção do campo **Classif** seja **P**. Ao habilitar esse campo, informe a letra **S** para mostrar o total produzido por padeiro ou confeiteiro, ou a letra **N** para mostrar o relatório mais detalhado.
So Total:Informe a letra **S** para mostrar o total produzido, ou a letra **N** para mostrar o relatório mais detalhado.
Modelo:Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado.
Padeiro: Informe o código do padeiro/confeiteiro que deseja filtrar, ou pressione a tecla **F2** para visualizar os cadastrados no sistema, ou pressione a tecla **Enter** para buscar todos.
Arq/Impres:Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Doc. de... a:Informe uma faixa inicial do documento de produção no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
Data de: a: Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Tipo:Informe o número correspondente ao tipo de filtro que será utilizado no relatório, sendo: **1 -** setor, **2 -** seção, ou **3 -** item.
Setor:Informe uma faixa inicial do setor desejado no primeiro campo e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo informe a faixa final do setor desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores.
Grupo:Informe uma faixa inicial do grupo desejado no primeiro campo e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo informe a faixa final do grupo desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores.
Cod.Fiscal:Informe um CFOP específico, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Descricao:Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição referente ao campo **Cod.Fiscal**.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vKX6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vKX6.png) Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8Sx7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8Sx7.png) [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/X3X8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/X3X8.png) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XeC9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XeC9.png) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf/** no servidor da Avanço e abra o arquivo (nome informado no campo Spool) para abrir o relatório em PDF. [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bOr10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bOr10.png) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Docto:Refere-se ao documento de produção
Data:Refere-se a data em que a produção foi produzida.
Hora:Refere-se ao horário em que a produção foi produzida.
Item:Refere-se ao código do item produzido.
Descricao:Refere-se a descrição do item produzido.
UN:Refere-se a unidade de medida do item produzido.
Fator:Refere-se ao fator de conversão do item produzido.
Qt. Tot:Refere-se a quantidade total produzida.
Qt. Ins:Refere-se a quantidade de insumos utilizados na produção da receita.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Transformações Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar Relatório de Transformações no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Gerando Relatório de Transformações O relatório de transformações poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
**OBSERVAÇÃO:** Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo.
##### 1.1 - Gerando Relatório de Transformações **por Documento**
Rotina:Relatório Transformação
Programa:MOV332
Localização:Relatórios / Movimentações / Transformação / Transformações
Para gerar o relatório de transformações por documento, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rEJ1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rEJ1.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório devolução de saída. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yaI2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yaI2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Twf3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Twf3.png) Ao acessar a rotina, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Item/Doc** e, informe a letra **D** para gerar o relatório **por Documento**. [![gg.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gg.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gg.png) Campos importantes da tela acima:
Filial: O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a loja desejada.
So Total: O sistema preenche automaticamente com a letra **N** para gerar um relatório mais detalhado. Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a letra **S**, para gerar um relatório resumido com os valores totais.
Modelo:Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado.
Preco:Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja visualizar no relatório, sendo: **1 - médio**, **3 - custo**, ou **5 - PMZ**.
Classific:Informe o número correspondente ao tipo de classificação mercadológica que deseja visualizar no relatório, sendo: **1 - setor**, **2 - seção**, ou **3 - item**.
Ordem:Informe a letra correspondente ao tipo de ordem que deseja visualizar no relatório, sendo: **A - alfabética**, **N - numérica**, **S - selecionar**, **E - EAN**, **R - referência**, ou **T - tributação**.
Faixa de... Ate:Informe no primeiro campo (**Faixa de**) uma faixa inicial referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ate**) informe a faixa final referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Arq/Impres: Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Dep/Sal/Todos:Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, ou **T - todos**.
Quebra Gru: Informe a letra **S** para que o relatório quebre por grupo, ou **N** para não quebra.
Doc. de... a:Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
Data de: a: Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Ordem Seq:Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial.
Ent/Saida:Informe a letra **E** para gerar o relatório com produtos que entraram na loja, ou **S** para gerar o relatório com os produtos que saíram da loja.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IgT5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IgT5.png) Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EQB6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EQB6.png) [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7AP7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7AP7.png) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2en8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2en8.png) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf/** no servidor da Avanço e abra o arquivo (nome informado no campo Spool) para abrir o relatório em PDF. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kZj9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kZj9.png) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Lj:Refere-se se a nota possui valor de substituição tributária (ST).
Data:Refere-se a data em que o produto foi transformado.
Documento:Refere-se ao documento de transformação.
Vendedor:Refere-se ao vendedor responsável pela transformação.
Observacao:Refere-se a observação do documento de transformação.
Item:Refere-se ao código do item da transformação.
Descricao:Refere-se a descrição do item da transformação.
Codigo EAN:Refere-se ao código de barras (EAN) do item da transformação.
Qtde Ant.:Refere-se a quantidade em estoque utilizada para transformação.
Quantidade:Refere-se a quantidade transformada.
Pr.Custo:Refere-se ao preço de custo do produto.
PMZ:Refere-se ao PMZ do produto.
Pr.Venda:Refere-se ao preço de venda do produto.
Total:Refere-se ao valor total do produto (Quantidade x Pr. Custo).
##### 1.2 - Gerando Relatório de Transformações **por Item**
Rotina:Relatório de Transformação
Programa:MOV332
Localização:Relatórios / Movimentações / Transformação / Transformações
Para gerar o relatório de transformações por item, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Item/Doc** e, informe a letra **I** para gerar o relatório **por Item.** [![a.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/a.png) Campos importantes da tela acima:
Filial: O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a loja desejada.
So Total: O sistema preenche automaticamente com a letra **N** para gerar um relatório mais detalhado. Porém, se desejar alterar utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a letra **S**, para gerar um relatório resumido com os valores totais.
Modelo:Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado.
Preco:Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja visualizar no relatório, sendo: **1 - médio**, **3 - custo**, ou **5 - PMZ**.
Classific:Informe o número correspondente ao tipo de classificação mercadológica que deseja visualizar no relatório, sendo: **1 - setor**, **2 - seção**, ou **3 - item**.
Ordem:Informe a letra correspondente ao tipo de ordem que deseja visualizar no relatório, sendo: **A - alfabética**, **N - numérica**, **S - selecionar**, **E - EAN**, **R - referência**, ou **T - tributação**.
Faixa de... Ate:Informe no primeiro campo (**Faixa de**) uma faixa inicial referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ate**) informe a faixa final referente a classificação mercadológica definida e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Arq/Impres: Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Dep/Sal/Todos:Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, ou **T - todos**.
Quebra Gru: Informe a letra **S** para que o relatório quebre por grupo, ou **N** para não quebra.
Doc. de... a:Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
Data de: a: Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Ordem Seq:Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial.
Ent/Saida:Informe a letra **E** para gerar o relatório com produtos que entraram na loja, ou **S** para gerar o relatório com os produtos que saíram da loja.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![b.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/b.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/b.png) Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![c.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/c.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/c.png) [![hh.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hh.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hh.png) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![d.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/d.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/d.png) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf/** no servidor da Avanço e abra o arquivo (nome informado no campo Spool) para abrir o relatório em PDF. [![e.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/e.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/e.png) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Codigo:Refere-se ao código do produto.
Descricao:Refere-se a descrição do produto.
Est. Anterior:Refere-se a quantidade em estoque utilizada para transformação.
Quantidade:Refere-se a quantidade do produto.
Est. Apos:Refere-se a quantidade em estoque do produto após a transformação.
Usuario:Refere-se ao código do usuário que gerou a transformação.
Setor:Refere-se ao código do setor do documento de transformação.
Data:Refere-se a data em que o documento de transformação foi gerado no sistema.
Hora:Refere-se ao horário em que o documento de transformação foi gerado no sistema.
Doc:Refere-se ao número do documento de transformação.
Tipo:Refere-se ao tipo gerencial do documento de transformação.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Excluir Documento Transformação Item Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Excluir Documento de Transformação de Item no Integral Varejo? #### **Solução:** O processo de exclusão irá desfazer a alteração da quantidade do estoque dos itens da transformação de item. Para mais informações de como incluir a transformação de item, consulte o documento: " [Dúvida | Como Incluir Transformação Item Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-incluir-transformacao-item-integral-varejo) ". ##### 1 - Excluindo Documento de Transformação de Item
Rotina:Transformação - Manutenção
Programa:MOV320
Localização:Adm Materiais / Movimentações / Exclusão / Transformação / Item
Para excluir o documento de transformação de item, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xnm1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xnm1.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir a transformação de item. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YcK2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YcK2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RZ83.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RZ83.png) Ao acessar a rotina, no campo **Data**, informe a data de inclusão da transformação de item e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9XG4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9XG4.png) No campo **Documento**, informe o número do documento gerado na inclusão da transformação do item e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xpy5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xpy5.png) Em sequência, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma Exclusao?**", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar a exclusão do documento de transformação de item. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nYH6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nYH6.png) Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Produção Individual Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar Produção Individual no Integral?
#### **Solução:** Esta rotina é responsável por gerar a produção de uma composição individualmente.
**OBSERVAÇÃO:** O item que será produzido deverá estar com o **primeiro** e **segundo parâmetro** do campo **Prod/Tr/Sal** com **P** e **N,** respectivamente. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-incluir-composicao-producao-integral-varejo) ".
##### 1 - Gerando Produção Individual
Rotina:Entrada de Produção
Programa:MOV010
Localização:Adm Materiais / Movimentação / Inclusão / Produção / Individual
Para gerar produção individual, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8791.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8791.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar a produção individual. [![1a.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yKC1a.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yKC1a.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0AW2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0AW2.png) Na tela abaixo, confirmar a **Loja** e o **Mês/Ano** da movimentação a ser feita [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/An93.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/An93.png) Ao acessar a rotina, no **primeiro parâmetro** do campo **B.INSUMOS**, o sistema preenche automaticamente com o padrão **S** para que ao gerar a produção o estoque dos insumos seja baixado. Porém, se desejar alterar para não baixar o estoque, informe a letra **N**. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Nov4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Nov4.png)
**OBSERVAÇÃO:** Ao gerar a produção do item os insumos utilizados sofrem a baixa no estoque e, o estoque do produto final terá um acréscimo.
Logo após, o sistema exibirá no campo **Doc** o número do documento de produção a ser gerado. No campo **Codigo**, informe o código do produto (com o dígito verificador) de composição que deseja produzir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Vku5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Vku5.png)
**OBSERVAÇÃO:** O item informado tem que ser previamente incluso na rotina de Composição de Produção, conforme o documento " [Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-incluir-composicao-producao-integral-varejo) ".
No campo **Receita**, informe a quantidade da receita que será produzida. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mul6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mul6.png) Logo após informar a quantidade da receita, o sistema exibirá no campo ao lado (**Qt**) o valor em Kg do que será produzido. No campo **Padeiro**, informe o código do padeiro responsável pela produção do produto e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter**. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qsD7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qsD7.png) No campo **Pr. Custo**, o sistema carrega automaticamente o preço de custo do produto, conforme a rotina de **Composição de Produção**. Pressione a tecla **Enter** para manter o valor e prosseguir, ou altere conforme o desejado e pressione a tecla **Enter** para confirmar o novo valor. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DdI8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DdI8.png) No campo **PMZ**, o sistema carrega automaticamente o PMZ do produto, conforme a rotina de **Composição de Produção**. Pressione a tecla **Enter** para manter o valor e prosseguir, ou altere conforme o desejado e pressione a tecla **Enter** para confirmar o novo valor. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uPX9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uPX9.png) No campo **Pr. Venda**, o sistema carrega automaticamente o preço de venda do produto, conforme a rotina de **Composição de Produção**. Pressione a tecla **Enter** para manter o valor e prosseguir, ou altere conforme o desejado e pressione a tecla **Enter** para confirmar o novo valor. [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Eah10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Eah10.png) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar e gerar a produção. [![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dE911.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dE911.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Inventário / Gestão de Estoque # Dúvida | Como Importar Arquivo Inventário Integral Varejo? #### **Dúvida**: Como **Importar Arquivo para Inventário** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução**: ##### 1 - Realizando Importação do Arquivo
Rotina:Importar Arquivo para Inventário
Programa:INV617
Localização:Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Inventário / Coletor de Dados / Importar
**Observação:** Depois de coletar todos os itens em estoque, o coletor vai gerar um arquivo com extensão **.txt**, é necessário que este arquivo seja salvo no diretório "**/u/rede/inv/**". Sempre faça uma cópia desse arquivo em outra pasta do seu computador.
Após salvar o arquivo do coletor, precisamos importá-lo para o sistema Integral Varejo. Para importar o arquivo, acesse a localização citada acima. ![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lCrimage.png) [![333.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/333.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/333.png) Informe o número da Loja no campo **Loja:** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/l88image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/l88image.png) Informe a data do balanço (Data da Contagem) no campo **Data Balanco:** [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SMC1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SMC1.png) No campo **Dep/Sal/Troca**, informe em qual local foi realizado o balanço, **D** - Depósito, **S** - Salão ou **T** - Troca. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rJuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rJuimage.png) Pressione a tecla **F2** no campo **Arquivo** e uma janela com os nomes dos arquivos contido no diretório **/u/rede/inv/** será exibida. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/AREimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/AREimage.png) Selecione o arquivo .txt a ser importado para o sistema [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gN62.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gN62.png) No campo **Tipo**, pressione a tecla 1 para selecionar o tipo de coletor ***Cipher Lab***, o mesmo utilizado na exportação do arquivo.
**Observação**: Caso não tenha utilizado o tipo de coletor ***1 Cipher Lab***, verifique as opção de 1 até 13 e encontre o tipo utilizado na exportação.
[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/z99image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/z99image.png) Depois de selecionar o arquivo pressione **ENTER** até o final e confirme a importação. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/AQe3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/AQe3.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Realizar Manutenção Inventário Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Realizar a Manutenção do Inventário no Integral Varejo?
#### **Solução:** ##### 1 - Realizando a Manutenção do Inventário
Rotina:Digitação do Inventário
Programa:INV600
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Inventario / Digitacao inventario / Manutencao
Para realizar a manutenção do Inventário, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Sm51.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Sm51.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja realizar a manutenção do inventário. [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vyI2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vyI2.PNG) [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4Fn3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4Fn3.PNG) Ao acessar a rotina **DIGITACAO do INVENTARIO**, no campo **Deposito/Salao/Troca** informe a letra correspondente ao **local onde o balanço foi realizado**, sendo: **D** - depósito, **S** - salão, ou **T** - troca. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6tA4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6tA4.PNG) No campo **Digitacao em UNIDADE de VENDA**, informe a letra correspondente a **unidade de medida do produto**, sendo: **V** - venda, ou **C** - compra. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KRw5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KRw5.PNG) No campo **Loja**, informe o **código da loja** cadastrada no sistema (com dois dígitos) onde foi realizado o balanço do produto. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HC66.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HC66.PNG) No campo **Data**, informe a **data do balanço** (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JQi7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JQi7.PNG) No campo **Local**, informe o número do local do item e, aperte a tecla **Enter**. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pu98.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/pu98.PNG) No campo **Item**, informe o código do item desejado (com dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**. Se desejar informar o EAN (código de barra) no campo **Item** aperte a tecla **Enter** uma vez para acessar o campo à frente, informe o EAN desejado e, aperte a tecla **Enter**. Se não informar o código do item e nem o EAN, aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Descricao**, no qual poderá informa ar descrição do item desejado ou apertar a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema.
**OBSERVAÇÃO:** Se existir uma digitação de inventário do produto escolhido na mesma data, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para realizar a alteração do inventário. Em sequência, deverá realizar os procedimentos descritos a seguir.
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lbt9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lbt9.PNG) No campo **Deposito** (**Salao** ou **Troca**), informe a quantidade do item desejado e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÕES:** - O campo **Deposito** só será habilitado se no campo **Deposito/Salao/Troca** for informado a letra **D**. - O campo **Salao** só será habilitado se no campo **Deposito/Salao/Troca** for informado a letra **S**. - O campo **Troca** só será habilitado se no campo **Deposito/Salao/Troca** for informado a letra **T**.
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wti10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wti10.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar os dados da digitação do inventário, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HWM11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HWM11.PNG) Logo após, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar informar mais produtos, repita o procedimento descrito anteriormente. Se desejar finalizar e sair da rotina, aperte a tecla **Esc**. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lU512.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lU512.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Relatório Relação do Estoque Integral Varejo #### **Dúvida:** Como Emitir Relatório de Relação de Estoque no Sistema Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Emitindo o Relatório de Relação de Estoque
Rotina:Relação de Estoque
Programa:EST041
Localização:Relatórios / Estoque / Relação de Estoque
Para emitir o relatório de relação de estoque, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. **[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XKn1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XKn1.png)** Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir o relatório. **[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qeV2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qeV2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ElG3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ElG3.png)** Ao acessar a Rotina, preencha os campos conforme desejado. **[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8Ws4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8Ws4.png)** Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima.
Modelo:Informe o modelo desejado.
P.Var/Nor/Tod:Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: **V** - Peso Variável, **N** - Normal ou **T** - Todos.
Classificação:Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
Ordem:Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, ou **E** - ean (código de barras).
Quebra Grupo/SubG:No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
Vendedor:Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Tela/Imp/Arq:Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
Faixa de...ate:Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
Fornecedor:Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Aplicacao/So Zero:No primeiro campo (**Aplicacao**), informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação. No segundo campo (**So Zero**), informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou **N** para considerar todos.
Comprador:Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Zer/Pos/Neg/Todos:Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - Positivos, **N** - Negativos, **T** - Todos, ou **X** - Positivos + Negativos.
PreCo Z/P/T:Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - com preço, ou **T** - Todos.
Preco:Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: **1** - Médio, **2** - Venda, **3** - Custo, **4** - Entrada, **5** - PMZ, **6** - Transferência, ou **7** - Sugestão de Venda.
Todos/Sup/At/I:Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **I** para os importados, ou **T** para exibir todos.
Categoria/Linha:No primeiro campo (**Categoria**), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório. Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
Unidade:Informe a letra **V** para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou **C** para considerar a unidade de compra.
Bloqueado:Informe a letra **S** para emitir somente os produtos bloqueados, **N** para emitir somente os não bloqueados, ou **T** para emitir todos.
Tributacao/MVA:Informe a tributação desejada na primeira e segunda lacuna do campo (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.). Se for informado a letra F correspondente a substituição tributária, o campo à frente será habilitado para que seja informado o MVA desejado.
Movimentados de...a:Informe o período inicial de movimentação dos produtos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dep/Prod/Total?:Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D** - Depósito, **P** - Produção, **R** - Troca, **T** - Depósito + Produção, ou **X** - Depósito + Produção + Troca.
Data Balanco:Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preços** de um determinado **Balanço**.
Referência:Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preço** de um determinado **Mês/Ano**.
Estoque do Dia:Informe o estoque do dia (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preço** de um **Dia** específico.
Incide Pis/Cof:Informe a letra **S** para emitir os produtos que incidem **PIS** e **COFINS**, **N** para os que não incidem, ou **A** para ambos.
N.Gira a Mais:Informe uma quantidade de dias para considerar no relatório os produtos que não giram durante esse período.
Fora do Mix:Informe a letra **S** para emitir somente os produtos fora do **Mix** da Loja, ou **N** para não.
**OBSERVAÇÃO:** Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.
- ##### **Modelo 1** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sWlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sWlimage.png) Modelo 1 também gera em csv - ##### **Modelo 2** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Valimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Valimage.png) Modelo 2 também gera em csv - ##### **Modelo 3** Loja 99**![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9wh3.png)** Modelo 3 não gera em csv - ##### **Modelo 4** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IyEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IyEimage.png) Modelo 4 também gera em csv - ##### **Modelo 5** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mKJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mKJimage.png) Modelo 5 também gera em csv - ##### **Modelo 6** [![mod06.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod06.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod06.png) Modelo 6 não gera em csv - ##### **Modelo 7** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yjNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yjNimage.png) Modelo 7 não gera em csv - ##### **Modelo 8** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vULimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vULimage.png) Modelo 8 também gera em csv - ##### **Modelo 9** Loja 99 **[![mod9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod9.png)** Modelo 9 também gera em csv - ##### **Modelo 10** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Gpbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Gpbimage.png) Modelo 10 também gera em csv - ##### **Modelo 11** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vp6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vp6image.png) Modelo 11 não gera em csv - ##### **Modelo 12** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Fgdimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Fgdimage.png) Modelo 12 também gera em csv - ##### **Modelo 13** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MrNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MrNimage.png) Modelo 13 também gera em csv - ##### **Modelo 14** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HErimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HErimage.png) Modelo 14 também gera em csv - ##### **Modelo 15** ##### [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iAyimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iAyimage.png) Modelo 15 não gera em csv - ##### **Modelo 16** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hc1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hc1image.png) Modelo 16 não gera em csv - ##### **Modelo 17** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LXZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LXZimage.png) Modelo 17 não gera em csv - ##### **Modelo 18** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/m9ximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m9ximage.png) Modelo 18 não gera em csv - ##### **Modelo 19** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/UBbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/UBbimage.png) Modelo 19 também gera em csv - ##### **Modelo 20** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YQQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YQQimage.png) Modelo 20 também gera em csv - ##### **Modelo 21** [![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DlD21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DlD21.png) Modelo 21 também gera em csv - ##### **Modelo 22** **[![mod22.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod22.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod22.png)** - ##### **Modelo 23** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ukNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ukNimage.png) Modelo 23 somente em csv - ##### **Modelo 24** **[![mod24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod24.png)** - ##### **Modelo 25** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rfnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rfnimage.png) Modelo 25 não gera em csv - ##### **Modelo 26** Margem min/max [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1GOimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1GOimage.png) Modelo 26 não gera em csv - ##### **Modelo 27** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0whimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0whimage.png) Modelo 27 também gera em csv - ##### **Modelo 28** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nksimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nksimage.png) Modelo 28 também gera em csv - ##### **Modelo 29** Movimentados [![mod29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod29.PNG) - ##### **Modelo 30** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HRcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HRcimage.png) Modelo 30 não gera em csv - ##### **Modelo 31** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Ovaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ovaimage.png) Modelo 31 não gera em csv - ##### **Modelo 32** **[![mod32.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod32.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod32.png)** Modelo 32 não gera em csv - ##### **Modelo 33** **[![mod33.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod33.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod33.png)** Modelo 33 não gera em csv - ##### **Modelo 34** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lucimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lucimage.png) Modelo 34 não gera em csv - ##### **Modelo 35** Tributação do Cadastro ou do Movimento + Pis/Cofins [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1Qoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1Qoimage.png) Modelo 35 também gera em csv - ##### **Modelo 36** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6RVimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6RVimage.png) Modelo 35 não gera em csv - ##### **Modelo 39** Data de Validade **[![mod39-data de validade.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod39-data-de-validade.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod39-data-de-validade.png)** Modelo 39 também gera em csv - ##### **Modelo 40** Data de Validade [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DaFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DaFimage.png) Modelo 40 também gera em csv - ##### **Modelo 41** **[![41.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4aM41.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4aM41.png)** Modelo 41 também gera em csv - ##### **Modelo 43** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9f7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9f7image.png) Modelo 43 também gera em csv
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Realizar Consulta Tempo Real Coleta Manutenção Inventário Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Realizar Consulta em Tempo Real da Coleta de Manutenção de Inventário no Integral Varejo? #### **Solução:** Para que seja possível realizar a consulta é necessário incluir os produtos previamente na rotina de Coleta de Manutenção de Inventário. Para mais informações, acesse a documentação: " [Dúvida | Como Realizar Manutenção Inventário Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-realizar-manutencao-inventario-integral-varejo) ". ##### 1 - Configurando Parâmetros da Consulta de Inventario
Rotina:Inventário
Programa:PRO076
Localização:(Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Inventario
Para realizar a consulta em tempo real da coleta de manutenção do inventario, primeiramente é necessário configurar os parâmetros da consulta acessando a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1ey1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1ey1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EJe2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EJe2.PNG) Ao acessar a rotina, marque as opções conforme desejado. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YUc3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YUc3.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos a serem preenchidos da tela acima:
Manut. Salao Auto:Informe a letra **S** para que o leitor de código de barras ao ler o EAN salte para a linha de baixo, para que seja informado a quantidade do item. Caso contrário, informe a letra **N** para aguardar o usuário apertar a tecla **Enter** para saltar a linha.
Quant. Contagens:Informe o número de vezes (com dois dígitos) que o sistema deverá realizar a atualização automática da rotina de consulta de inventário.
Atualiza Automat:Informe o tempo de intervalo (com três dígitos) entre as atualizações da rotina de consulta de inventário, ou zero para não atualizar.
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar informar um intervalo o mesmo deverá ser de no mínimo 15 segundos.
Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar a configuração dos parâmetros da consulta de inventário. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/04Y4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/04Y4.PNG) ##### 2 - Realizando Consulta em Tempo Real da Coleta de Manutenção de Inventario
Rotina:Balanço Diário
Programa:CON077
Localização:Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Inventario / Consulta
Para realizar a consulta em tempo real da coleta de manutenção de Inventario, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Fhu5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Fhu5.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja realizar a consulta de inventário. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4oM6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4oM6.PNG) [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dJX7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dJX7.PNG) Ao acessar a rotina, no campo **Balanco** informe a data do balanço desejado (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Xpd8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Xpd8.PNG) No campo **Categ**, informe a letra correspondente a categoria do cadastro de produtos inicial desejada, ou aperte a tecla **Enter** para preencher com o padrão A. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JCo9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JCo9.PNG) No campo **a**, informe a letra correspondente a categoria do cadastro de produtos final desejada, ou aperte a tecla **Enter** para preencher com o padrão Z. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Fyn10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Fyn10.PNG) No campo **Linha**, informe o número correspondente a linha do cadastro de produto desejada, ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir sem informar nenhum dado. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bUE11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bUE11.PNG) No campo **Local**, informe o local desejado, ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir sem informar nenhum dado. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/l0t12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/l0t12.PNG) No campo **Dig**, informe a letra **S** para exibir na tela a consulta em ordem de digitação, ou **N** para não ser nessa ordem. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/U3K13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/U3K13.PNG) A seguir, será exibido na tela a listagem geral dos produtos inventariados (balanço), considerando os filtros informados. Para navegar pelos produtos, utilize as setas do teclado, no qual poderá visualizar maiores detalhes do inventário realizado na parte inferior da rotina. No rodapé da rotina de consulta é exibido a mensagem " **Digite (esc) para sair da atualizacao automatica da tela** ", no qual indica que a consulta está sendo atualizada de forma automática em tempo real, de acordo com a configuração visto no tópico **1 - Configurando Parâmetros da Consulta de Inventario**. Para continuar a consulta sem que haja atualização automática, aperte a tecla **Esc**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso o parâmetro do campo **Atualiza Automat** (visto no tópico **1 - Configurando Parâmetros da Consulta de Inventario**) for configurado com 0, a mensagem " **Digite (esc) para sair da atualizacao automatica da tela** " não será exibida durante a consulta do balanço.
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/K1R14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/K1R14.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas da **parte superior** da tela acima:
Item:Refere-se ao código interno do item no sistema, que foi inventariado.
Descricao:Refere-se a descrição do item, que foi inventariado.
Deposito:Refere-se a quantidade do item inventariado no depósito.
Salao:Refere-se a quantidade do item inventariado no salão.
Troca:Refere-se a quantidade de troca do item inventariado.
Abaixo segue a descrição das colunas da **parte inferior** da tela acima:
Item:Refere-se ao código interno do item no sistema, que foi coletado.
Descricao:Refere-se a descrição do item, que foi coletado.
Qt.Refere-se a quantidade do item em estoque.
Qt.Salao:Refere-se a quantidade do item no salão.
Qt.Troca:Refere-se a quantidade do item para troca.
Usuario:Refere-se ao usuário que realizou a coleta.
Local:Refere-se ao local da coleta do produto.
Sequencia:Refere-se a ordem dos produtos coletados.
Hora:Refere-se ao horário da coleta.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Bloquear Inventário Fiscal no Integral Varejo? ##### **Dúvida:** Como Bloquear o Inventário Fiscal no Integral Varejo? ##### **Sumário:**
- 1 - Bloqueando o Inventário Fiscal no Integral Varejo
##### **Solução:** ##### 1 - Bloqueando o Inventário Fiscal no Integral Varejo
Rotina:Bloquear Movimentação - Estoque
Programa:FIS144
Localização:Administração Materiais / Gestão de Estoque / Inventario / Inventario Fiscal / Bloqueia - Libera
Para bloquear o inventário fiscal no Integral, acesse a localização citada acima. [![1 (7).png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Sjn1-7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Sjn1-7.png) [![2 (7).png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/yvC2-7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yvC2-7.png) Preencha os campos **Loja** e **Mes/Ano** de acordo com as informações que deseja realizar o bloqueio do **inventário fiscal**, conforme o exemplo a seguir. Assim que digitar o mês e o ano o cursor cairá no campo **Estoque**. Para bloqueá-lo informe **S**. [![3 (9).png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zmZ3-9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zmZ3-9.png) Se tiver item negativo o sistema informa que **não pode bloquear o mês com produtos negativos**. Para conseguir bloquear, portanto, será necessário retirar os itens negativos conforme o procedimento do manual " [Dúvida | Como Retirar Produtos Negativos Inventário Fiscal Integral Varejo?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86248964) ". [![4 (8).png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/gVN4-8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gVN4-8.png) Após ter realizado o procedimento de retirar os itens negativos, o sistema permitirá bloquear o inventário fiscal informando **S** no campo **Estoque** e confirmando com **S** ou **Enter**. [![5 (6).png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/LBp5-6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LBp5-6.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Documento Requisição Consumo Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar Documento de Requisição de Consumo no Integral Varejo? #### **Solução:** Para parametrizar o setor para requisição de consumo,consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Parametrizar Setor Requisição Consumo Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-parametrizar-setor-requisicao-consumo-integral-varejo) ". As definições são para facilitar o usuário ao realizar a requisição de consumo quanto a: → solicitar ou não a quantidade do produto no momento de realizar a requisição; → atualizar ou não o estoque do produto no momento de realizar a requisição de consumo; → validar ou não se o produto é suspenso e alterar o mesmo no momento de realizar a requisição de consumo. ##### 1- Configurando o Parâmetro da Obrigatoriedade do Campo Motivo do Documento de Quebra
Rotina:Parametros de Saida
Programa:PRO706
Localização:Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras
Para configurar o parâmetro de obrigatoriedade do campo Motivo no documento de quebra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/lXD1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lXD1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/f382.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f382.png) Ao acessar a rotina **Parametros para Saida**, aperte a tecla **Enter** até alcançar o **terceiro campo de Pede Plano VB**, no qual deverá informar a letra Informe **S** para que o preenchimento do campo **Motivo** seja obrigatório, ou **N** para não ser. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/xvj3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xvj3.png) Em seguida, aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a alteração realizada. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/tNT4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tNT4.png) ##### 2- Gerando Documento de Requisição de Consumo
Rotina:Requis p/ Consumo
Programa:MOV001
Localização:Adm Materiais / Movimentacao / Inclusao / Requisicao consumo
Para gerar um documento de requisição de consumo, acesse a localização citada acima. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Zpx5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Zpx5.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o documento de requisição de consumo. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/93U6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/93U6.png) [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/yJL7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yJL7.png) Ao abrir a janela de período, informe no campo **Mes** e **Ano** o mês e o ano atual e, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Se o período estiver incorreto, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " informe a letra **N** para que o cursor do teclado retorne nos campos **Mes** e **Ano**. Em seguida, informe o período correto e, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Gw08.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Gw08.png) Ao acessar a rotina, no campo **Colhe Quantidade**, informe a letra **S** para colher a quantidade dos produtos, ou **N** para não colher. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/WKB10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WKB10.PNG) No campo **Saida Dep/Salao**, informe a letra correspondente ao local de saída dos produtos de requisição, sendo: **D** - depósito, **S** - salão, ou **T** - troca. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eWC11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eWC11.PNG) No campo **Setor**, informe o código do setor de requisição cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Para visualizar as opções cadastradas no sistema, sem sair da rotina, pressione a tecla **F2**, selecione o setor desejado (utilizando as setas do teclado para cima e para baixo) e pressione a tecla **Enter**.
[![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ZBC12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZBC12.PNG) No campo **Observacao**, informe uma observação, se desejar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar deixar o campo vazio, apenas pressione a tecla **Enter**. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Grl13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Grl13.PNG) No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do Plano de Contas cadastrado no sistema.
**OBSERVAÇÃO:** Para visualizar as opções cadastradas no sistema, sem sair da rotina, pressione a tecla **F2**, selecione o tipo gerencial desejado (utilizando as setas do teclado para cima e para baixo) e pressione a tecla **Enter**.
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/4nQ14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4nQ14.PNG) Em seguida o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar a inclusão dos primeiros dados, ou **N** para não confirmar. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/6c715.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6c715.PNG) Ao acessar a tela de produtos, no campo **Item**, informe o código do produto cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. Se não souber, é possível informar a descrição (campo **Descricao**) ou o EAN (campo **Referencia**) do produto. Para isso, pressione a tecla **Enter** para alcançar os respectivos campos. No campo **Descricao** ainda, é possível consultar os produtos cadastrados pressionando a tecla **F2**. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/x0516.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/x0516.PNG) No campo **Unidade**, pressione a tecla **Enter** para manter a unidade de medida atual. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9XT17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9XT17.PNG) No campo **Quantidade**, informe a quantidade de requisição do produto informado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/49k18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/49k18.PNG) No campo **Motivo**, informe o código do motivo de requisição previamente cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar deixar o campo vazio, apenas pressione a tecla **Enter**, sendo que o parâmetro de obrigatoriedade (visto no tópico **1 - Configurando o Parâmetro da Obrigatoriedade do Campo Motivo do Documento de Quebra**) deverá estar configurado com a letra **N**.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como cadastrar o motivo de requisição de consumo, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-configurar-motivo-devolucoes-integral-varejo) ".
[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/fYw19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fYw19.PNG) Em seguida o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar a inclusão do produto, ou **N** para não confirmar (nesta opção o cursor do teclado retornará para o campo **Item**). O exemplo deste documento foi informado a letra **S**. [![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/vxq20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vxq20.PNG) Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**, no qual poderá inserir mais produtos repetindo o procedimento mencionado anteriormente. [![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/8px21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8px21.PNG) Para finalizar a inserção de itens pressione a tecla **Esc**. Em sequência o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens?** ", no qual deverá informar a letra **S** para encerrar a inclusão de itens, ou **N** para não confirmar (nesta opção o cursor do teclado retornará para o campo **Item**). O exemplo deste documento foi informado a letra **S**. [![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3PE22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3PE22.PNG) Logo após, a o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar o documento de requisição de consumo, ou **N** para não confirmar. O exemplo deste documento foi informado a letra **S**. [![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Dfx23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Dfx23.PNG) Observe que no campo **Documento**, é exibido o número do documento de requisição de consumo. Para finalizar e emitir este documento, quando o sistema exibir a pergunta " **EMITE DOCUMENTO?** ", informe a letra **S** para emitir o documento de requisição de consumo, ou **N** para não confirmar. O exemplo deste documento foi informado a letra **S**. [![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/FI024.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FI024.PNG) Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo **Colhe Quantidade**, no qual para sair da rotina pressione a tecla **Esc**. [![25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/BHG25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BHG25.PNG) No campo **ENCERRAR NOTA**, informe a letra **S** para encerrar a nota, se não desejar gerar outro documento de requisição de consumo. [![26.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/L1E26.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/L1E26.PNG) No campo **Manter o DIGITADO**, informe a letra **N** para não manter o que foi digitado, ou **S** para manter. No exemplo deste documento foi informado a letra **N**. [![27.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/RjP27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RjP27.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Documento Movimento Quebra Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar Documento de Movimento de Quebra no Integral Varejo?
#### **Solução:** ##### 1- Configurando o Parâmetro da Obrigatoriedade do Campo Motivo do Documento de Quebra
Rotina:Parametros de Saida
Programa:PRO706
Localização:Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras
Para configurar o parâmetro de obrigatoriedade do campo Motivo no documento de quebra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Y8T1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Y8T1.png) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eDp2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eDp2.PNG) Ao acessar a rotina **Parametros para Saida**, aperte a tecla **Enter** até alcançar o **segundo campo de Pede Plano VB**, no qual deverá informar a letra Informe **S** para que o preenchimento do campo **Motivo** seja obrigatório, ou **N** para não ser. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9RM3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9RM3.PNG) Em seguida, aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a alteração realizada. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/k874.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/k874.PNG) ##### 2- Gerando Documento de Quebra
Rotina:Quebra
Programa:MOV009
Localização:Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Movimento de quebra
Para gerar um documento de quebra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/oVx2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oVx2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pyG3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pyG3.png) Ao abrir a janela de período, informe no campo **Mes** e **Ano** o mês e o ano atual e, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Se o período estiver incorreto, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " informe a letra **N** para que o cursor do teclado retorne nos campos **Mes** e **Ano**. Em seguida, informe o período correto e pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/19O4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/19O4.png) Ao acessar a rotina **Quebra**, no campo **Colhe Quantidade**, informe a letra **S** para colher a quantidade dos produtos ou **N** para não colher. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/JmD9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JmD9.PNG) No campo **Saida Dep/Salao**, informe a letra correspondente ao local de saída do produtos de quebra, sendo: **D** - depósito, **S** - salão, ou **T** - troca. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/NRL10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NRL10.PNG) No campo **Setor**, informe o código do setor de quebra cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Para visualizar as opções cadastradas no sistema, sem sair da rotina, pressione a tecla **F2**, selecione o setor desejado (utilizando as setas do teclado para cima e para baixo) e pressione a tecla **Enter**.
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/VV611.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VV611.PNG) No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do Plano de Contas cadastrado no sistema.
**OBSERVAÇÃO:** Para visualizar as opções cadastradas no sistema, sem sair da rotina, pressione a tecla **F2**, selecione o tipo gerencial desejado (utilizando as setas do teclado para cima e para baixo) e pressione a tecla **Enter**.
[![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/J7H12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/J7H12.PNG) No campo **Observacao**, informe uma observação, se desejar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar deixar o campo vazio, apenas pressione a tecla **Enter**. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ny813.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ny813.PNG) No campo **Percentual**, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/SfI14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SfI14.PNG) Em seguida o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar a inclusão dos primeiros dados, ou **N** para não confirmar (nesta opção o cursor do teclado retornará para o campo **Colhe Quantidade**). O exemplo deste documento foi informado a letra **S**. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Vx115.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Vx115.PNG) Ao acessar a tela de produtos, no campo **Item** informe o código do produto cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/42C16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/42C16.PNG) No campo **Unidade**, pressione a tecla **Enter** para manter a unidade de medida atual. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Xpj17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xpj17.PNG) No campo **Quantidade**, informe a quantidade de quebra do produto informado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9OR18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9OR18.PNG) No campo **Motivo**, informe o código do motivo de quebra previamente cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar deixar o campo vazio, apenas pressione a tecla **Enter**, sendo que o parâmetro de obrigatoriedade (visto no tópico **1 - Configurando o Parâmetro da Obrigatoriedade do Campo Motivo do Documento de Quebra**) deverá estar configurado com a letra **N**.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como cadastrar o motivo de quebra, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-configurar-motivo-devolucoes-integral-varejo) ".
[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/38K19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/38K19.PNG) Em seguida o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar a inclusão do produto, ou **N** para não confirmar (nesta opção o cursor do teclado retornará para o campo **Item**). O exemplo deste documento foi informado a letra **S**. [![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/31220.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/31220.PNG) Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**, no qual poderá inserir mais produtos repetindo o procedimento mencionado anteriormente. [![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qv221.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qv221.PNG) Para finalizar a inserção de itens pressione a tecla **Esc**. Em sequência o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens?** ", no qual deverá informar a letra **S** para encerrar a inclusão de itens, ou **N** para não confirmar (nesta opção o cursor do teclado retornará para o campo **Item**). O exemplo deste documento foi informado a letra **S**. [![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/6ZQ22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6ZQ22.PNG) Logo após, a o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar o documento de quebra, ou **N** para não confirmar (nesta opção o cursor do teclado retornará para o campo **Colhe Quantidade**). O exemplo deste documento foi informado a letra **S**. [![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/opl23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/opl23.PNG) Ao confirmar a quebra, no campo **Documento** é indicado o número que foi gerado. Para finalizar e emitir este documento, quando o sistema exibir a pergunta " **EMITE DOCUMENTO?** ", informe a letra **S** para confirmar a emissão, ou **N** para não confirmar (nesta opção o cursor do teclado retornará para o campo **Colhe Quantidade**). O exemplo deste documento foi informado a letra **S**. [![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/frj24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/frj24.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Relação Estoque Modelo 35 PIS COFINS Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir o Relatório de Relação de Estoque Modelo 35 PIS/COFINS no Sistema Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Configurando Alíquotas PIS e COFINS
Rotina:Definir Cálculo
Programa:FUN869
Localização:Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Define calculo
Para configurar as alíquotas de **PIS** e **COFINS**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/9EM1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9EM1.png) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2.PNG) Ao acessar a rotina **Definir Calculo** aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pis**. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3.PNG) No campo **Pis**, informe a **alíquota de Pis** correspondente ao Regime Tributário e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar o Regime Tributário no cadastro da Filial consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-cadastrar-filial-integral-varejo) ".
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4.PNG) No campo **Cofins**, informe a **alíquota de Cofins** correspondente ao Regime Tributário e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/5.PNG) Após configurar as alíquotas de Pis e Cofins aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até o sistema exibir a mensagem " **Qualquer tecla para continuar** ", no qual deverá apertar qualquer tecla para finalizar a alteração realizada. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6.PNG) ##### 2- Emitindo o Relatório Relação do Estoque Modelo 35
Rotina:Relacao do Estoque
Programa:EST099
Localização:Relatorios / Estoque / Relacao de Estoque
Para emitir o relatório Relação do Estoque, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8.PNG) [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9.PNG) Ao acessar a rotina **Relacao do Estoque**, preencha os campos conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/10.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos acima:
**Campos****Descrição**
Modelo:Informe o modelo desejado. Para finalidade deste documento deverá ser informado o modelo 35.
P.Var/Nor/Tod:Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: **V** - Peso Variável, **N** - Normal ou **T** - Todos.
Classificacao:Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
Ordem:Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, ou **E** - ean (código de barras).
Quebra Grupo/SubG:No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
Vendedor: Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e aperte a tecla **Enter**.
Tela/Imp/Arq:Informe a letra T para exibir o relatório direto na tela, ou **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Faixa de...ate: No primeiro campo (**Faixa de**), informe uma faixa inicial de acordo com a classificação definida e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para considerar todos.
Fornecedor:Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e aperte a tecla **Enter**.
Aplicacao/So Zero: No primeiro campo (**Aplicacao**), informe o número correspondente a aplicação desejada e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, aperte a tecla **Enter** sem informar a aplicação. No segundo campo (**So Zero**), informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou **N** para considerar todos.
Comprador:Informe o código do comprador cadastrado no sistema e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Zer/Pos/Neg/Todos:Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - Positivos, **N** - Negativos, **T** - Todos, ou **X** - Positivos + Negativos.
Preço Z/P/T:Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - com preço, ou **T** - Todos.
Preco:Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: **1** - Médio, **2** - Venda, **3** - Custo, **4** - Entrada, **5** - PMZ, **6** - Transferência, ou **7** - Sugestão de Venda.
Todos/Sup/At/I:Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **I** para os importados, ou **T** para exibir todos.
Categoria/Linha:No primeiro campo (**Categoria**), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório. No segundo campo (**Linha**), informe a linha dos produtos desejada, ou aperte a tecla **Enter** para considerar todas.
Unidade:Informe a letra **V** para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou **C** para considerar a unidade de compra.
Tributacao/MVA...a: No primeiro campo (**Tributacao**) antes da letra **a**, informe a letra da tributação inicial desejada (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.). Após a letra **a**, informe a letra da tributação final desejada. O segundo campo (**MVA**), situado a frente da segunda tributação, será habilitado se no campo **Tributacao** for informado a letra **F** ( correspondente a substituição tributária). Uma vez habilitado, informe o MVA desejado e aperte a tecla **Enter**.
Dep/Prod/Total?:Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D** - Depósito, **S** - Salão, **R** - Troca, **T** - Depósito + Salão, ou **X** - Depósito + Salão + Troca.
Comeca Pagina:Informe um número desejado para começar a página do relatório (com cinco dígitos, podendo inserir zeros a esquerda).
Movimentados de...a:No primeiro campo (**Movimentados de**), informe o período inicial de movimentação dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Estoque de...a:No primeiro campo (**Estoque de**), informe a faixa inicial do estoque dos produtos e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe a faixa final e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Data Balanco:Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **quantidade** e **preços** de um determinado **balanço**.
Mov/Cad:Informe a letra **S** para ler a tributação do movimento, ou **N** para ler no cadastro do produto.
Referencia:Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar **quantidade** e **preço** de um determinado **Mês/Ano**.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/11.PNG) Após confirmar, será aberto uma tela contendo as alíquotas Pis (campo **Pis%**) e Cofins (campo **Cofins%**) previamente definidas na rotina de Definir Calculo (visto no tópico **1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS**). No campo **Data Cabecalho**, informe uma data para ser exibida no cabeçalho do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/12.PNG) Em seguida, o sistema exibirá novamente a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/13.PNG) Aguarde o processamento do relatório. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/14.PNG) Ao finalizar a geração do relatório aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Nome Spool** e aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/15.PNG) [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/16.PNG) Utilize as setas do teclado para visualizar mais dados do relatório. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/17.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá apertar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar para gerar o relatório na pasta **/u/rede/rel-pdf**, do servidor Avanço, conforme o exemplo abaixo. [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/18.PNG) Para visualizar o pdf do relatório, acesse o diretório **u/rede/rel-pdf** e clique no nome do arquivo informado no campo **Nome do Spool**. [![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/19.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos gerados no relatório (exemplo acima):
**Campos****Descrição**
Classificacao Fiscal:Refere-se ao código do NCM.
Discriminacao:Refere-se a descrição do produto.
Unidade:Refere-se a unidade de medida do produto.
Quantidade:Refere-se a quantidade do produto.
Valores Unitario:Refere-se ao valor unitário do produto.
Valores Total:Refere-se ao valor total do produto.
OBSERVACOES FISCAIS ICMS:Refere-se ao valor total do ICMS do produto.
OBSERVACOES FISCAIS PIS:Refere-se ao valor total do PIS do produto (PIS = Total \* Alíquota Pis).
OBSERVACOES FISCAIS COFINS:Refere-se ao valor total do COFINS do produto (COFINS = Total \* Alíquota Cofins).
No exemplo desse documento a **alíquota Pis** é **1,65%** e a **alíquota do Cofins** é **7,60%**. No relatório gerado o **valor total do produto selecionado** é **46,68**. Aplicando esses dados nas fórmulas os resultados serão: PIS = Total \* Alíquota Pis = 46,68 \* 1,65% = **0,77** COFINS = Total \* Alíquota Cofins = 46,68 \* 7,60% = **3,54**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Relação Estoque Modelo 04 Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir Relatório de Relação de Estoque Modelo 04 no Sistema Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Emitindo o Relatório de Relação de Estoque Modelo 04
Rotina:Relação de Estoque
Programa:EST041
Localização:Relatorios / Estoque / Relacao de Estoque
Para emitir o relatório de relação de estoque, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. **[![a.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/a.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a.png)** Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir o relatório. **[![b.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/b.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b.PNG) [![c.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/c.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/c.PNG)** Ao acessar o sistema, preencha os campos conforme desejado. **[![d.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/d.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/d.PNG)** Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima.
**Campos****Descrição**
Modelo:Informe o modelo desejado.
P.Var/Nor/Tod:Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: **V** - Peso Variável, **N** - Normal ou **T** - Todos.
Classificação:Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
Ordem:Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, ou **E** - ean (código de barras).
Quebra Grupo/SubG:No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
Vendedor:Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Tela/Imp/Arq:Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
Faixa de...ate:Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
Fornecedor:Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Aplicacao/So Zero:No primeiro campo (**Aplicacao**), informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação. No segundo campo (**So Zero**), informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou **N** para considerar todos.
Comprador:Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Zer/Pos/Neg/Todos:Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - Positivos, **N** - Negativos, **T** - Todos, ou **X** - Positivos + Negativos.
PreCo Z/P/T:Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - com preço, ou **T** - Todos.
Preco:Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: **1** - Médio, **2** - Venda, **3** - Custo, **4** - Entrada, **5** - PMZ, **6** - Transferência, ou **7** - Sugestão de Venda.
Todos/Sup/At/I:Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **I** para os importados, ou **T** para exibir todos.
Categoria/Linha:No primeiro campo (**Categoria**), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório. Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
Unidade:Informe a letra **V** para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou **C** para considerar a unidade de compra.
Bloqueado:Informe a letra **S** para emitir somente os produtos bloqueados, **N** para emitir somente os não bloqueados, ou **T** para emitir todos.
Tributacao/MVA:Informe a tributação desejada na primeira e segunda lacuna do campo (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.). Se for informado a letra F correspondente a substituição tributária, o campo à frente será habilitado para que seja informado o MVA desejado.
Movimentados de...a:Informe o período inicial de movimentação dos produtos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dep/Prod/Total?:Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D** - Depósito, **P** - Produção, **T** - Troca, **T** - Depósito + Produção, ou **X** - Depósito + Produção + Troca.
Data Balanco:Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preços** de um determinado **Balanço**.
Referência:Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preço** de um determinado **Mês/Ano**.
Estoque do Dia:Informe o estoque do dia (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preço** de um **Dia** específico.
Incide Pis/Cof:Informe a letra **S** para emitir os produtos que incidem **PIS** e **COFINS**, **N** para os que não incidem, ou **A** para ambos.
N.Gira a Mais:Informe uma quantidade de dias para considerar no relatório os produtos que não giram durante esse período.
Fora do Mix:Informe a letra **S** para emitir somente os produtos fora do **Mix** da Loja, ou **N** para não.
**OBSERVAÇÃO:** Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.
Assim que preencher os campos acima, aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). **[![e.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/e.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/e.PNG)** Ao ser exibido a mensagem **Informe a Data para Sair no Cabecalho**, digite a data desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir e gerar o relatório**. [![f.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/f.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/f.PNG)** Após o relatório ter sido gerado, para visualizá-lo aperte a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![g.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/g.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/g.PNG) [![h.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/h.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/h.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![i.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/i.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/i.PNG) Posteriormente, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. [![j.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/j.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/j.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
**Colunas****Descrição**
Codigo:Refere-se ao código do produto.
Descricao:Refere-se a descrição do produto.
UN:Refere-se a unidade de medida do produto.
Ft:Refere-se ao fator de conversão do produto.
Qt.Est:Refere-se a quantidade do estoque do produto.
Pr.Venda:Refere-se ao valor de venda do produto.
Vl Estoq:Refere-se ao valor em estoque do produto.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: ![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)Clique aqui para falar conosco no WhatsApp ![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)
# Vendas Automação # Dúvida | Como Emitir Relatório Média Cliente Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como emitir relatório média por cliente no sistema Integral Varejo? #### **Solução:**
Rotina:Média por Cliente
Programa:AUT421
Localização:Relatórios / Gerenciais / Média por Clientes
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1.png) Informações importantes referente aos campos da tela acima:
**Quebra MOV:**Default **N**, informe **S** para quebrar **devolução/venda** por dia.
**Somente Cupons:**Informe **S** para emitir somente cupons ou **N** para emitir todas as vendas.
**CFOP GeraVen:**Informe **S** para emitir **CFOP** por giro venda ou default **N**.
**Quebra CX:**Informe **S** para emitir caixa a caixa ou **N** para emitir total por caixa.
**Quebra DIA:**Default **S** para quebrar por dia ou **N** para totalizar por mês.
**Grupo-Caixas:**Default 0 para emitir todos os caixas ou se trabalhar com grupos de caixas, informe o número do grupo.
**Loja:**Informe o número da loja.
**Vendas de:**Informe o período das vendas.
Essa rotina realiza a leitura dos seguintes arquivos de vendas: **va01a10** - Venda automação (**vndLLLAAMM**) **sp03a60** - Movimento de entradas e saídas (**fiscAAMM**) ###### **Relatório em Formato PDF** [![media.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/media.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/media.png) Informações importantes sobre as colunas do relatório acima:
**CX:**Número do Caixa.
**Data:**Data da Venda.
**Vl. Cancelado:**Somatório dos Valores Cancelados.
**Vl. Vendido:**Somatório das Vendas.
**Clientes:**Total de Clientes.
**Média:**(Valor Vendido / Clientes).
**Total Filial ECF:**Somatório dos Valores das Vendas de Cupom.
**Total Final:**Total das Movimentações + Total das Vendas de Cupom.
**Observação**: Os campos abaixo do **Total Filial ECF** referem-se ao identificador de operação e um resumo por **CFOP**. **Exemplo**: Identificador da operação de devolução (**DD**). Resumo das movimentações com **CFOP** 1411.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Consultar Cupons Importados (fechados) Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Consultando Cupons Importados no Integral Varejo
Rotina:Cupons Vendas
Programa:AUT410
Localização:Vendas Automacao / Consulta Cupons / Fechados
Para consultar os cupons importados no Integral Varejo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xxX1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xxX1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7Gl2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7Gl2.png) Campos importantes da tela abaixo:
Loja:No campo superior, informe o código da loja desejada.
Ref.:Informe o mês e ano desejados.
Dia:Informe o dia desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Se informar 00 será considerado **todos os dias** do mês e ano informados anteriormente.
Caixa:Informe o caixa desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Se informar 00 será considerado **todos os caixas** do mês e ano informados anteriormente.
###### Consulta de Cupons Importados Informando Dia e Caixa Específicos [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/P2b3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/P2b3.png) ###### Consulta de Cupons Importados Informando Considerando Todos os Dias e Caixas [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3iG4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3iG4.png) ##### 2- Filtrando Informações na Rotina Consulta de Cupons Importados no Integral Varejo Além da consulta por dia e caixa, é possível filtrar por alguma informação específica, como: operador de caixa, tipo gerencial informado no fechamento da venda, cliente, valor (valor cheio sem os centavos), cupom, dentre outros. Para abrir a janela do filtro, assim que informar a loja o cursor irá cair no campo **Ref**. Nesse campo, pressione a tecla **F5** e em seguida pressione **Enter** até chegar no campo desejado, e informe o filtro. No exemplo a seguir, será utilizado o filtro do número de um cupom. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/78o5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/78o5.png) [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1wY6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1wY6.png) Assim que informar o número do cupom pressione **Enter** até cair no campo **Dia**, no qual poderá deixar com **00** ou informar o **dia específico**, e depois no campo **Caixa** também poderá deixar **00** ou informar o **caixa específico**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso exista o mesmo número de cupom em outro dia e outro caixa irá aparecer todos os cupons com esse mesmo número.
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vdR7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vdR7.png) ##### 3- Visualizando Itens do Cupom na Rotina de Consulta de Cupons Importados no Integral Varejo Para visualizar os itens de um determinado cupom, selecione o mesmo utilizando as setas do teclado e em seguida pressione a tecla **F3**, conforme exemplo abaixo. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/39h8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/39h8.png) [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tUk9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tUk9.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Conferência Cupons Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar Relatório de Conferência de Cupons no Integral Varejo? #### **Solução:** A rotina de conferencia de cupons no integral contém informações importantes sobre os processos que envolvem as atividades da empresa, tais como: abertura, fechamento, saída e retorno de Operador, sangria, suprimento de caixa, dentre outros. ##### 1 - Gerando Relatório de Conferência de Cupons
Rotina:Cupons
Programa:VEN821
Localização:Vendas automacao / Consulta Cupons / Confere Cupons
Para gerar o relatório de conferência de cupons, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/YGl1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YGl1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/GmW2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GmW2.PNG) Ao acessar a rotina, informe o código da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/N3A3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/N3A3.PNG) No campo **Data**, informe a data (dois dígitos para dia, mês e ano) que deseja gerar o relatório de conferência de cupons e, pressione a tecla **Enter**. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/roZ4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/roZ4.PNG) No campo **Caixa**, informe o número do caixa PDV desejado (com dois dígitos) ou 00 para considerar todos os caixas. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9IX5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9IX5.PNG) Em sequência, o sistema exibirá os cupons referentes as movimentações realizadas, de acordo com a loja, data e caixa definidos. Para gerar o relatório de conferência de cupons, pressione a tecla **F6**. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/rZ36.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rZ36.PNG) Em seguida, o sistema abrirá a tela **Gera Relatorio por Operador**. Os campos **Loja**, **Caixa** e **Data** serão preenchidos automaticamente de acordo com os filtros informados anteriormente. No campo **Operador**, informe o operador de caixa desejado (com cinco dígitos) ou pressione a tecla **Enter** para manter 00000 e considerar todos os operadores. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/X097.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/X097.PNG) No campo **Operacao**, informe a letra correspondente ao tipo de operação que deseja visualizar no relatório, sendo: **A** - **abertura** de caixa, **S** - **sangria** realizada pelos fiscais de caixa, **P** - **suprimento** realizada pelos fiscais de caixa, **C** - **CNFV** (informações de Comprovante Não Fiscal Vinculado), **G** - informação **gerencial**, **N** - **cancelamento** de vendas, ou **T** - **todas** as operações. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/OEy8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OEy8.PNG) No campo **Spool**, informe o nome do relatório desejado e, pressione a tecla **Enter**. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/oQJ9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oQJ9.PNG) [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/VpS10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VpS10.PNG) Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/uLh11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uLh11.PNG) [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/NAc12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NAc12.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9IZ13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9IZ13.PNG) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, clique no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/M5814.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/M5814.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos do relatório:
Caixa:Refere-se ao caixa dos cupons.
Operador:Refere-se ao operador responsável pelo cupom.
Cupons:Refere-se ao código do cupom.
Operacao:Refere-se ao tipo de operação do cupom.
Nome Fiscal:Refere-se ao nome do fiscal que liberou a operação.
Valor:Refere-se ao valor do cupom.
Data:Refere-se a data do cupom.
Hora:Refere-se ao horário do cupom.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Recarga Celular Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir Relatório de Recarga de Celular no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Emitindo o Relatório de Recarga de Celular no Integral Varejo
Rotina:Relatório Recarga Celular
Programa:EXP732
Localização:Relatorios / Vendas / Recarga de Celular
Acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zFF1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zFF1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5FX2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5FX2.png) Campos importantes da tela abaixo:
Loja:Informe a loja desejada ou informe **99** para emitir o relatório de todas as lojas.
Classific:Informe **D** para gerar o relatório com **data** e o **cupom**; ou a opção **O** para mostrar a **operadora de caixa**, **data** e **cupom**; ou a opção **C** para mostrar a **operadora de celular**, **data e cupom**.
Data de:Informe o período que deseja gerar o relatório.
Caixa (Ecf):Informe um caixa especifico ou pressione **Enter** para deixar o 99 para visualizar todos os caixas.
**OBSERVAÇÃO:** Ao configurar a loja com 99 esse campo será automaticamente preenchido com 99 para visualizar todos os caixas.
Operador:Informe um operador específico ou pressione **Enter** para deixar o 9999 para visualizar todos os operadores.
**OBSERVAÇÃO:** Ao configurar a loja com 99 esse campo será automaticamente preenchido com 9999 para visualizar todos os operadores.
Op. Celular:Informe o nome da operadora desejada ou pressione **F2** nesse campo para visualizar as opções de operadoras cadastradas. Caso pressione **Enter** o campo ficará vazio, no qual será considerado todas as operadoras de celular no relatório.
Tipo:Informe o tipo gerencial do plano de conta ou pressione Enter para considerar **9999** para considerar todos os tipos ou pressione **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema.
Telefone:Informe um número de telefone ou pressione **Enter** para deixar (99)9999.9999 e assim emitir de todos os números.
Arq/Imp:Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/YrM3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YrM3.png) Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para gerar o relatório, conforme exemplo abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/F004.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/F004.png) Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela e pressione **Enter**. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Zjm5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Zjm5.png) [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5MR6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5MR6.png)
**OBSERVAÇÃO:** O relatório de Recarga de Celular também é gerado em **.csv** que fica no /u/rede/csv do servidor da Avanço.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Parametrizações # Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Ativar ou Desativar o Parâmetro que Define que a Filial Utiliza Preço de Atacado no Integral Varejo? ##### **Solução:** 1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial
Rotina:Filiais
Programa:CBA001
Localização:Cadastros Basicos / Filial
Para ativar ou desativar o parâmetro de utilização do preço de atacado na Filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uWQ1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uWQ1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wWf2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wWf2.PNG) Ao acessar a rotina **Filiais**, no campo **Cod** informe o **código da filial** (com dois dígitos) que deseja realizar a alteração da utilização do preço de atacado. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/obt3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/obt3.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/P6u4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/P6u4.PNG) Logo após, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **At**, no qual deverá informar a letra **S** para definir que a filial **utilizará** **o preço de atacado** (**ativar**), ou a letra **N** para definir que a filial **não utilizará** **o preço de atacado** (**desativar**). [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Suk5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Suk5.PNG) Posteriormente, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos até confirmar os dados da primeira tela. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/H2t6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/H2t6.PNG) Ao abrir a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, aperte a tecla **Esc** para finalizá-la.
**OBSERVAÇÃO**: Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla **Enter** novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar.
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IUw7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IUw7.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados complementares do cadastro da Filial. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/u2z8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/u2z8.PNG) Ao abrir a tela **PARAMETROS NFE**, aperte a tecla **Enter** para finalizá-la (opção prosseguir).
**OBSERVAÇÃO**: Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla **A** para habilitar a opção de alterar, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla **Enter** novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar.
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/GZg9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GZg9.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Parametrizar Transformação Automática Partir Entrada Compra Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar o Movimento de Transformação Automático a Partir da Entrada de Compra no Integral Varejo?
#### **Solução:** ##### 1 - Parametrizando o Integral Varejo para Gerar o Movimento de Transformação Automático a Partir da Entrada de Compra
Rotina:Parâmetros - Transformação
Programa:PRO706
Localização:Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Transformacao
Para configurar o Integral Varejo para gerar o movimento de transformação automático a partir da entrada de compra, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Utx1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Utx1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uku2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uku2.png) Ao acessar a rotina de Parâmetros, pressione a tecla Enter até alcançar o campo **Entrada-Gerar Transf**, no qual deverá informar a letra **S** para que o sistema gere automaticamente a transformação a partir da entrada de compra, ou **N** para que o processo de transformação seja feito de forma manual. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Z4j3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Z4j3.png) Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer o campo seguinte. Logo após, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a configuração do parâmetro. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Qlm4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Qlm4.png)
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# Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Configurar o Parâmetro de Obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal no Integral?
#### **Solução:** Essa configuração é utilizada para que o sistema realize a leitura do XML de modo obrigatório ou não no momento da entrada da Nota Fiscal no Integral. ##### 1 - Configurar o Parâmetro de Obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal
Rotina:Parametros - Entrada
Programa:PRO706
Localização:Menu Principal / tecla F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras
Para configurar o parâmetro de obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Msm1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Msm1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/OcQ2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OcQ2.PNG) Ao acessar a rotina **Parametros - Entrada**, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **XML obrig**, no qual deverá informar a letra **S** para tornar **obrigatório a importação do XML** para o lançamento das notas fiscais com modelo 55, ou **N** para **não ser obrigatório**. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YWg3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YWg3.PNG) Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/OCO4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OCO4.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Regime Atacadista Cadastro Filial Emitir Nota Fiscal Venda ST Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Configurar Regime Atacadista no Cadastro de Filial para Emitir Nota Fiscal de Venda ST no Integral Varejo? #### **Solução:** Nesse documento será apresentado como configurar uma filial que possui Regime Especial Atacadista para vender a cliente contribuinte do ICMS destacando ST. Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo ST será realizada utilizando o MVA ajustado do item, e fazendo uma média ponderada buscando uma nota de compra desse item (a mais próxima que encontrar do 2º até 12º mês). ##### 1 - Configurando Regime Atacadista no Cadastro de Filial
Rotina:Cadastro Filial
Programa:CBA001
Localização:Cadastros basicos / Filial
Para configurar Regime Atacadista no cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PP91.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PP91.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qdm2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qdm2.PNG) Ao acessar a rotina **Filiais**, no campo **Cod** informe o **código da filial** (com dois dígitos) que deseja realizar a configuração do Regime Atacadista. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bJI3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bJI3.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/60B4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/60B4.PNG) Em seguida, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em sequência, aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos **Dados Complementares**. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IF95.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IF95.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e acessar a próxima tela. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/y9l6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/y9l6.PNG) Na tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ST Atac**. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9q17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9q17.PNG) No campo **ST Atac**, informe a letra **S** para definir que a filial terá o regime especial de tributação ST para atacadistas. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Zsm8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Zsm8.PNG) Posteriormente, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/f2V9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f2V9.PNG) Ao abrir a tela **PARAMETROS NFE**, aperte a tecla **Esc** duas vezes para finalizar e sair da rotina. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/P2N10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/P2N10.PNG) #### 2 - Explicando os Cálculos com a Configuração Realizada na Filial Após realizar a configuração do Regime Especial Atacadista, o sistema estará apto para emitir nota fiscal de venda para contribuinte do ICMS destacando ST. Para mais detalhes de como realizar a emissão da nota, consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-emitir-nota-fiscal-saida-rotina-novo-faturamento-integral-varejo) ". Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo de Substituição Tributária (BC ST) será realizada utilizando o MVA ajustado do item e fazendo uma média ponderada buscando as notas de compra desse item (considerando o segundo mês anterior ao mês atual até completar doze meses), ou seja, o sistema busca as informações das notas de compra dentro do período mencionado ( sendo todas as notas encontradas no mesmo mês e da mesma loja que será realizada a venda) para calcular a BC ST da saída. Diante disso, o cálculo a ser considerado é: **Descrição das Variáveis:** **Compra:** **QtdC NF** = Quantidade de notas de compra a serem utilizadas para o cálculo **QtdC Item**= Soma das quantidades da compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo **QtdC MedP** = Quantidade média das quantidades da compra do item **Vl.Item C**= Soma dos valores de compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo **MVA** = Margem de valor agregado (campo **St** do cadastro do produto) **BC ICMS C** = Base de cálculo de ICMS do item **MedC BC ICMS** = Média da Base de Cálculo de ICMS **Venda:** **QtdV Item** = Quantidade de venda do item (nota fiscal de venda) **BC ICMS V** = Valor da Base de Cálculo ICMS da venda do produto **BC ICMS ST V** = Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto **Vl.ICMS V =** Valor do ICMS da venda do produto **Vl.ICMS ST V** = Valor do ICMS ST da venda do produto **Al ICMS** = Alíquota de ICMS de saída (campo **%Icm** do cadastro do item) **MvaAj** = Margem de valor agregado ajustado (campo **MvaAj** do cadastro do item) **Cálculos:** **QtdC MedP =** QtdC Item / QtdC NF **BC ICMS C =** Vl.Item C / MVA **MedC BC ICMS** = BC ICMS C / QtdC Item **BC ICMS V** = MedC BC ICMS \* QtdV Item **BC ICMS ST V** = BC ICMS V + MvaAj **Vl.ICMS V** = BC ICMS V \* Al ICMS **Vl.ICMS ST V** = (BC ICMS ST V \* Al ICMS) - Vl.ICMS V Para emitir a nota fiscal de um determinado produto o sistema executa uma série de eventos para realizar os cálculos dos valores visto anteriormente. Diante disso, caso deseje conferir esses cálculos posteriormente siga os procedimentos do subtópicos a seguir. ##### 2.1 - Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Compra para Conferência
Rotina:Consulta PRODUTOS
Programa:CON003
Localização:F3 / Produtos / Cadastro
Primeiramente deve-se consultar o cadastro de produtos, utilizando a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Também é possível consultar o cadastro de produtos através do caminho: **cadastros basicos / produtos / Consulta**.
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0sw11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0sw11.PNG) [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QKV12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QKV12.PNG) Ao acessar a rotina **Consulta PRODUTOS**, no campo **Codigo** informe o código do produto desejado e aperte a tecla Enter. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6hF13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6hF13.PNG) Ao carregar os dados do produto, na primeira tela, é possível visualizar o **MVA** e o **MvaAj**, os quais referem-se a margem de valor agregado (campo **St**) e a margem de valor agregado ajustado (campo **MvaAj**), que serão utilizados para calcular a Base de Cálculo de ICMS do item (essa será a variável **BC ICMS C** nos cálculos) e a Base de Cálculo ICMS ST da venda do item (essa será a variável **BC ICMS ST V** nos cálculos), respectivamente. Em seguida, aperte a tecla **F5** para visualizar quais notas serão utilizadas para compor os cálculos da venda do produto. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Pes14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Pes14.PNG) Na tela **Compras do ITEM**, considere somente as notas da loja onde será realizado a venda. Para isso, aperte a tecla **F2** para selecionar a filial desejada. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hDo15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hDo15.PNG) Ao alcançar o campo **Loja**, informe o código da filial que será efetuada a venda do produto (com dois dígitos). [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Xmo16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Xmo16.PNG) Após carregar somente as notas da loja selecionada é possível verificar quais notas irão compor os cálculos da venda do produto escolhido previamente, considerando 12 meses anteriores ao atual (a partir do segundo mês). No exemplo deste documento, considera-se o mês atual 09/2021. Sendo assim, os meses para o sistema buscar as notas de compra do produto deverão ser entre 08/2021 a 09/2020, ressaltando que serão consideradas todas as notas dentro do mesmo mês e da mesma loja. Ainda na tela **Compras do ITEM** é possível visualizar a quantidade do produto (campo **Quant.**). Portanto, os dados encontrados foram: **Quantidade de notas: 1** (soma de todas as notas que contém o produto - NF encontrada 179419, mês 02/21 e loja 01). Essa será a variável **QtdC NF** nos cálculos. **Quantidade do produto: 24** (soma do produto em todas as notas). Essa será a variável **QtdC Item** nos cálculos. Para mais detalhes do produto na nota, selecione a nota desejada **utilizando a seta do teclado para baixo** e aperte a tecla **F3**. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/CJe17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CJe17.PNG) Na tela dos produtos é possível visualizar o valor do item (campo **Vl.Item**), no qual será a variável **Vl.Item C** nos cálculos. Repita o mesmo processo para as demais notas encontradas (se for mais de uma). [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iXH18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iXH18.PNG) Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de compra do produto: **QtdC MedP =** QtdC Item / QtdC NF = **24 / 1 = 1 BC ICMS C =** Vl.Item C / MVA = **94,32 / 45% =** **65,05** **MedC BC ICMS** = BC ICMS C / QtdC Item = **65,05 / 24 = 2,71** ##### ** **2.2 - Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Venda para Conferência
Rotina:ENTRADAS / SAIDAS
Programa:SPD054
Localização:Administracao fiscal / manutencao Sped / Nota fiscal
No segundo passo após ter emitido a nota fiscal de venda do produto será possível conferir os valores na rotina de Movimento do Sped . Para isso, acesse a localização citada acima, utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos apertando a tecla **Enter** para confirmá-los. [![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tJB19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tJB19.PNG) [![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Q1720.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Q1720.PNG) Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **S** para nota fiscal de saída, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota. [![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/umF21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/umF21.PNG) Após carregar os dados da nota fiscal de saída, aperte a tecla Enter até alcançar o campo **Tp.Emi**. [![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iXP22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iXP22.PNG) No campo **Tp.Emi**, aperte a tecla **F7**. [![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gtb23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gtb23.PNG) No campo **CodItem**, informe o código do produto desejado. [![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Myw24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Myw24.PNG) Em seguida, aperte a tecla **Enter** até alcançar a tela do produto, conforme o exemplo abaixo. Na tela dos produtos é possível visualizar os seguintes dados: **Quantidade de venda do produto** (campo **Qtd**, no qual será a variável **QtdV Item** nos cálculos): **6** **Quantidade da Base de Cálculo ICMS da venda do produto** (campo **Vl.Bc.Icms**, no qual será a variável **BC ICMS V** nos cálculos): **16,26 (será calculado a partir dos dados da compra)** **Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto** (campo **Vl.BcST**, no qual será a variável **BC ICMS ST V** nos cálculos): **25,30 (será calculado a partir dos dados da compra)** **Valor do ICMS da venda do produto** (campo **Vl.Icms**, no qual será a variável **Vl. ICMS V** nos cálculos): **2,92** **Valor do ICMS ST da venda do produto** (campo **Vl.Icms.ST**, no qual será a variável **Vl. ICMS ST V** nos cálculos): **1,63 (será calculado a partir dos dados da compra) ** **Valor da alíquota de ICMS de saída** (campo **Al.Sai**, no qual será a variável **Al ICMS** nos cálculos): **18%** **Margem de valor agregado ajustado** (campo **MVA**, no qual será a variável **MvaAj** nos cálculos): **55,61** [![25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EVf25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EVf25.PNG) Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de venda do produto: **BC ICMS V** = MedC BC ICMS \* QtdV Item = **2,71 \* 6 = 16,26** (de acordo com o resultado do campo **Vl.Bc.Icms**) **BC ICMS ST V** = (BC ICMS V \* MvaAj) + BC ICMS V =** (16,26 \* 55,61%) + 16,26 = 9,04 + 16,26 = 25,30 **(de acordo com o resultado do campo **Vl.BcST**) **Vl.ICMS V** = BC ICMS V \* Al ICMS = **16,26 \* 18% = 2,92** **Vl.ICMS ST V** = (BC ICMS ST V \* Al ICMS) - Vl.ICMS V = **(25,30 \* 18%) - 2,92 = 4,55 - 2,92 = 1,63** (de acordo com o resultado do campo **Vl.Icms.ST**)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Sistema Emitir Notas Fiscais Versão 4.0 Integral Varejo? #### **Dúvida**: Como configurar emissão de **Notas Fiscais Versão 4.0** no **Sistema Integral Varejo**? #### **Solução**: Para emitir **notas fiscais na versão 4.0 da NF-e** no **Sistema Integral Varejo** deverá ser realizada a configuração nos **Parâmetros de NF-e no cadastro da filial**.
##### 1 - Configurando Parâmetro Versão NF-e
Rotina:Filiais
Programa:CBA001
Localização:Cadastros Básicos / Filial
Acesse a localização indicada acima para **realizar a configuração da Versão NF-e** no **campo "Versão"** digite **"400",** automaticamente o sistema irá alterar o **campo versão AV para "400"**. É necessário acessar a pagina inicial da manutenção do cadastro da Filial e **pressionar Enter até a tela dos "Parâmetros NF-e"**. [![100.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jT2100.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jT2100.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Parâmetros Pedido Cliente Web Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Configurar os Parâmetros do Pedido de Cliente via Web no Integral Varejo? #### **Solução:** Neste manual será apresentado a rotina para parametrização do pedido de cliente web, esta possui a funcionalidade de atribuir parâmetros para os pedidos de vendas que é exportado de plataformas web. ##### 1 - Configurando os Parâmetros do Pedido de Cliente via Web
Rotina:Pedido de CLIENTE -WEB
Programa:PRO706
Localização:(Menu Principal) tecla F5 / Administ. Materiais / Pedidos - Debito - Central / Cliente / Web / Geral
Para configurar os parâmetros do pedido de cliente via Web, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZVT1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZVT1.PNG) [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bRv2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bRv2.PNG) Ao acessar a rotina **Pedido de CLIENTE -WEB**, preencha os campos conforme desejado. [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/CLv3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CLv3.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):
Grupo Precos:Informe o código da filial base de preço para exportação dos preços dos produtos (com dois dígitos).
Lj DEFAULT VENDA:Informe o código da loja no qual será importado o pedido (com dois dígitos).
Env Est min/Nec:Informe a letra correspondente a configuração do estoque de segurança a ser enviado para web, sendo: **M** - Estoque Mínimo, **N** -Necessidade, ou **Z** - Zerado.
%Estoque enviado:Informe a porcentagem de estoque dos produtos que serão exportados para web (com dois dígitos).
Est Minimo envio:Informe o estoque mínimo para envio do produto (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo só será validado se: - no campo **Site Vendas** for informado a opção **01 - Avanço**, ou a opção **04 - SiteMercado**; - se o **estoque do produto** for **igual** ou **menor** que o valor informado no campo **Est Minimo envio**. Exemplo: se for informado nesse campo 15 e no item conter 14 em estoque, o produto não será enviado.
Situacao Cliente:Informe uma situação (previamente cadastrada no sistema) para gravar automaticamente no cadastro de novos clientes, que são inclusos através da importação de pedidos (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). Para mais detalhes de como cadastrar uma situação do cliente, consulte o documento " [Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-cadastrar-situacao-cliente-fornecedor-integral-varejo) ".
Item de Entrega:Informe o código do item de serviço correspondente a "entrega" (com seis dígitos, podendo incluir zeros à esquerda).
Prazo Receber:Informe um prazo limite de recebimento do pagamento (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda), excerto para as vendas com cartão de crédito.
Atualiza Cliente:Informe a letra **S** para atualizar os dados dos clientes já cadastrados, ou **N** para não atualizar os dados dos clientes já cadastrados.
Desconto como FP:Informe a letra **S** para gravar o desconto Web em forma de pagamento, ou a letra **N** para não será gravar o desconto em forma de pagamento.
Site Vendas:Informe o código correspondente a empresa que é feito as vendas na web, sendo: **01** - Avanço, **02** - Regex, **03** - Vip, **04** - SiteMercado, ou **05** - Ifood.
Tipo Receber:Esse campo somente será habilitado se no campo **Desconto como FP** for informado a letra **S**. Uma vez habilitado o campo, informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para gravar no contas a receber (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda).
Ao alcançar a parte **Pedidos WEB SEM Taxa de Servico**, preencha os campos conforme desejado. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/D2l4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/D2l4.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):
Conferencia Obrig:Informe a letra **S** para que seja realizado a conferência obrigatória para faturamento de pedido sem taxa de serviço, ou **N** para que a conferência não seja obrigatória.
Atividade:Informe o código da atividade do cliente que é importado no pedido sem taxa de serviço na inclusão (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda).
Tipo ReceberInforme o tipo a receber do Plano de Contas Gerencial referente ao pedido sem taxa de serviço (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda).
Ao alcançar a parte **Pedidos WEB COM Taxa de Servico**, preencha os campos conforme desejado. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/s3j5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/s3j5.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**terceira parte**):
Conferencia Obrig:Informe a letra **S** para que seja realizado a conferência obrigatória para faturamento de pedido com taxa de serviço, ou **N** para que a conferência não seja obrigatória.
Atividade:Informe o código da atividade do cliente que é importado no pedido com taxa de serviço na inclusão (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda).
Tipo Receber:Informe o tipo a receber do Plano de Contas Gerencial referente ao pedido com taxa de serviço (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda).
Tipo Pagar:Informe o tipo a pagar do Plano de Contas Gerencial referente ao pedido com taxa de serviço (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda).
Dia do Mes:Esse campo somente será habilitado se no campo **Tipo Pagar** for informado o tipo gerencial válido. Uma vez habilitado o campo, informe o dia do mês a pagar o pedido com taxa de serviço (com dois dígitos, podendo incluir zeros à esquerda).
Após preencher os campos, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar a configuração realizada. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gc36.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gc36.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral Varejo? #### **Dúvida**: Como Parametrizar a **Devolução de Vendas PDV** no **Sistema Integral Varejo?** #### **Solução**: ##### 1 - Parametrizando Devolução de Vendas PDV
Rotina:Parâmetros Devolução - PDV
Programa:MOV354
LocalizaçãoAdministração de Materiais / Movimentações / Inclusão / Devolução PDV / Parâmetros Devolução
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Pq41.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Pq41.png) Campos importantes referente a tela acima:
TipoPag:Informe o **Tipo de Pagamento** que a devolução vai gerar, sendo que o **primeiro campo define o tipo para gerar a devolução de cliente** e o **segundo campo define o tipo para gerar contra vale no PDV**.
DiasVen:Informe o **Prazo de Vencimento** para o crédito gerado para a devolução, essa informação é feita em **Dias**.
Fornec:Informe o **Fornecedor da Devolução**, no caso é sempre a **Loja emitente** que previamente deverá ser cadastrada como fornecedor.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Relatórios de Cadastros # Dúvida | Como Gerar Relatório Estado Tributação Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar o Relatório de Estado Tributação no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Gerando o Relatório de Estado Tributação
Rotina:Estados / Tributação
Programa:CBA905
Localização:Relatorios / Cadastros / Tabelas / Fiscais / Estado tributacao
Para gerar o relatório de estado tributação, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MXT1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MXT1.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório. [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a122.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/a122.PNG) [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qln3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qln3.PNG) Ao acessar a rotina, no campo **Tela/Arq/Impress** informe a letra **T** para visualizar o relatório em tela, ou **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/n5L4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/n5L4.PNG) No campo **Nome do Spool**, informe um nome que deseja para o relatório caso tenha escolhido na opção anterior a letra **A**. Caso tenha escolhido a letra **T** esse campo será pulado, indo direto para a confirmação. Caso tenha informado a letra **I** será carregado nesse campo o nome da impressora selecionada. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/W695.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/W695.PNG) Em seguida, o sistema exibirá novamente a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xIU6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xIU6.PNG) Para visualizar o relatório após a confirmação aperte a tecla **F8**, digite o nome informado no campo **Nome Spool** e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gsX7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gsX7.PNG) [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/geB8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/geB8.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8na9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8na9.PNG) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9sI10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9sI10.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório em pdf:
Estado Origem:Refere-se a sigla do estado em que a mercadoria irá sair.
Estado Destino:Refere-se a sigla do estado em que a mercadoria vai entrar.
Tributacao Origem:Refere-se a tributação do estado em que a mercadoria irá sair.
Tributacao Destino:Refere-se a tributação do estado em que a mercadoria vai entrar.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Nova Página # Dúvida | Como Emitir Relatório ECF Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como emitir relatório com informações sobre os **ECF's** cadastrados no sistema Integral Varejo? #### **Solução:**
Rotina:Relatório Caixas ECF
Programa:VEN705
Localização:Relatório / Cadastros / Pontos de Vendas
Caso queira conferir as informações de todos os **ECF's** cadastradas na base de dados do sistema **Integral Varejo**, pode-se emitir um relatório que retorna todos os cadastros dos **ECF's** da loja desejada. Acesse o seguinte caminho para realizar a emissão de relatório de caixas **ECF**: [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tEM1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tEM1.png) Caso tenha mais de uma Loja cadastrada, ao abrir a tela abaixo informe a Loja que irá emitir o Relatório [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cOJ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cOJ2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IoI3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IoI3.png) [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1Il4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1Il4.png) Campos referente à tela acima:
Loja:Número da loja que deseja gerar o relatório.
Arq./Imp:Informe a letra "**a**" que irá gerar um arquivo.
Spool:Nome para o arquivo do relatório.
Pode-se visualizar o relatório no próprio sistema **Integral Varejo** ou gerar um arquivo com extensão **.pdf**. Para visualizar o arquivo no **Integral Varejo**, pressione a tecla **F8** após salvar o arquivo de relatório de caixas **ECF** e informe o nome do arquivo que foi digitado no campo **Spool**.
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Rfv5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Rfv5.png)
Relatório Gerado
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yNF6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yNF6.png)
Precione a função **P-Gera PDF** para gerar o relatório em PDF
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/h9O7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/h9O7.png)
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uBb8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uBb8.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Produto Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como emitir relatório do **Cadastro** de **Produto** como descrição, código no sistema, código **NCM**, situação tributária, **PIS/COFINS** e **ICMS** cadastrado no sistema Integral Varejo? #### **Solução:** ##### **1 - Emitindo Relatório**
Rotina:Colhe Filtros para Relatórios do Cadastro de Produto.
Programa:EST005
Localização:Relatórios / Cadastros / Produtos
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Idg1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Idg1.png) Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Modelo:Informe o modelo desejado.
P.Var/Norm/Todos:Selecione os produtos que serão emitidos no relatório, onde: Peso Variável (**V**), Normal (**N**) ou Todos (**T**).
Classificação:Selecione a classificação dos produtos que serão emitidos no relatório: **Setor/Seção/Item/Sequencial...**
Suspensos/BlqVend:Selecione os produtos que serão emitidos no relatório, onde: Todos (**T**), Suspensos (**S**) ou Ativos (**A**).
Ordem:Selecione a ordem da classificação dos produtos: **Alfabética/Numérica/Selecionar/EAN...**
Categoria de:Selecione a faixa de categoria desejada.
Aplicação:Selecione uma aplicação desejada.
Quebra Grupo/SubG:Deve-se quebrar Grupo e SubGrupo? Sim (**S**) ou Não (**N**).
Impress/Arqui:Opção para visualização do relatório, onde: Gerar um Arquivo (**A**) ou Imprimir diretamente na Impressora (**I**).
Nome Spool:Nome do arquivo onde será gerado o relatório, que será visualizado pressionando a tecla **F8**.
Com ALARME/ContMa:Deve-se emitir produtos com ou sem **Alarme** e que entram ou não na **Contribuição Marginal**? Sim (**S**), Não (**N**) ou Todos (**T**).
Incide IPI/PIS:Deve-se selecionar os produtos que incidem ou não **IPI** e **PIS/COFINS**? Sim (**S**), Não (**N**) ou Todos (**T**).
Desconto%:Deve-se emitir produtos com ou sem desconto? Sim (**S**), Não (**N**) ou Todos (**T**).
EAN/DS Zero:Deve-se emitir produtos com **EAN** ou com dias de **Segurança Zerado**? Sim (**S**) ou Não (**N**).
Faixa de...Até:Selecione a faixa de produtos: **Setor** ou **Seção** ou de **A** a **Z**.
Fornecedor:Selecione o fornecedor desejado ou emita todos os fornecedores.
Vende na Web:Deve-se selecionar produtos que tem **Venda** na **Web**? Sim (**S**), Não (**N**) ou Todos (**T**).
Linha:Selecione uma linha de produtos desejada.
Comprador:Selecione produtos de um comprador desejado ou de todos.
Testa Mix/Ven.Ata:Deve-se testar produtos fora do **Mix** e **Venda** de **Atacado**? Sim (**S**) ou Não (**N**).
Zer/Pos/Neg/Todos:Selecione os produtos que serão emitidos no relatório com estoque, onde: Zerado (**Z**), Positivos (**P**), Negativos (**N**), Todos (**T**) ou Positivos + Negativos (**X**).
Class.Fiscal:Selecione uma faixa de classificação desejada.
Mostrar MG%:Deve-se mostrar **Margem** do **Produtos**? Sim (**S**) ou Não (**N**).
Tributação:Selecione uma faixa de tributação desejada.
Ref:Selecione o mês/ano para emissão da quantidade em estoque no mês selecionado (**apenas em formato .csv**).
Movimentados de...a:Informe um período para emitir no relatório somente os produtos movimentados no período informado.
Alterados de...a:Informe um período para emitir no relatório somente os produtos alterados no período informado.
Incluídos de...a:Informe um período para emitir no relatório somente os produtos incluídos no período informado.
Para emitir o relatório de Cadastro de Mercadorias, selecione o **Modelo** 01. ###### Emitindo Relatório [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a1Q2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/a1Q2.png) ###### Relatório em Formato PDF [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YVF3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YVF3.png) [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5vp4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5vp4.png) **Observação**: Após gerar o arquivo em formato PDF, também é gerado o mesmo arquivo em **formato .CSV** com mais especificações, desta forma é possível visualizar o **campo marca.** [![5.jpeg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5.jpeg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5.jpeg)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Fornecedores Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir o Relatório de Fornecedores no Integral Varejo?
#### **Solução:** ##### 1- Emitindo o Relatório de Fornecedores
Rotina:Relatório Fornecedores
Programa:CBA051
Localização:Relatorios / Cadastros / Fornecedores
Para emitir o relatório de fornecedores, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ecs1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ecs1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3uk2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3uk2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qU03.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qU03.png) Dados importantes da tela acima:
Modelo:Informe o modelo desejado de 1 a 10.
**OBSERVAÇÃO:** O relatório padrão que é o mais utilizado é o modelo 01.
Ordem:Informe a letra correspondente que deseja organizar a ordem de visualização do relatório, sendo: **A** = Alfabética, **N**= Código de cadastro, **S** = Seleciona (obrigatório informar o código do fornecedor no campo **código de ... a ...**), **C**= Cidade, **B**= Bairro, **E** = CEP, **P**= CNPJ ou CPF.
UF:Informe a Unidade Federativa (UF = Estado) desejada ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Tela/Arq/Impress:Informe **T** para mostrar o relatório em **tela**, **A** para gerar um **arquivo** (mais utilizado) ou **I** para imprimir o relatório direto na **impressora**.
Nome do Spool:Informe um nome para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Simples Nac:Informe **S** para considerar no relatório somente os fornecedores Simples Nacional, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos os regimes de tributação (o sistema preencherá com **T**).
**OBSERVAÇÃO:** Este campo não aparece em todos os modelos.
Dcont:Informe **S** para gerar o relatório com desconto contratual no cadastro, ou **N** para não considerar o desconto contratual, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com **T**).
Dlog:Informe **S** para gerar o relatório com o desconto logístico, ou **N** para gerar sem o desconto logístico, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com **T**).
Codigo de ... a ...Informe uma faixa de códigos dos fornecedores ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com " vazio " a 999999/9).
**OBSERVAÇÃO:** Se no campo **Ordem** foi informado a letra **S**, deverá informar neste campo o código do fornecedor desejado.
Nome de ... ate... Informe uma faixa de nomes de fornecedores ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com " vazio " a ZZZZZZZ...). Exemplo: Fornecedores de A até G, irá trazer no relatório os fornecedores de A até G.
CEP:Informe o CEP desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com 99999-999).
Ultima Compra:Informe a última compra efetuada daquele fornecedor ou pressione a tecla **Enter** para considerar todo o período (o sistema preencherá com " vazio " a 99/99/99).
Inclusao:Informe a data de inclusão do cadastro do fornecedor ou pressione a tecla **Enter** para considerar todo o período (o sistema preencherá com " vazio " a 99/99/99).
Identificacao:Informe a identificação do fornecedor, sendo: **O** = Outros, **P** = Produtor Rural, **M** = Micro Empresa, **I** = Industria, **E** = Estrangeiro, **X** = Obrigatório NFE. Ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com **T**).
Atividade: Informe o código da atividade do fornecedor, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com 999).
Situacao (S):Informe o código da situação (sendo o inicial), ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com 999).
Situacao (N):Informe o código da situação (sendo o final), ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com 999).
Comprador:Informe o comprador desejado, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com 999).
Tipo gerencial:Informe o tipo gerencial vinculado ao fornecedor, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (o sistema preencherá com 9999).
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
**OBSERVAÇÃO:** Os campos **Modelo**, **Ordem**, **Tela/Arq/Impress**, **Nome do Spool** são de preenchimentos obrigatórios, o restante dos campos poderá pressionar a tecla **Enter**, assim no relatório sairá todas as informações. Porém, se desejar considerar algum filtro, o campo correspondente deverá ser informado, conforme as explicações do quadro anterior.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Xek4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xek4.png) Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf/** (conforme exemplo abaixo). [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ayl5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ayl5.png) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Codigo:Refere-se ao código do fornecedor cadastrado no sistema.
Nome:Refere-se ao nome do fornecedor.
Complemento:Refere-se o complemento do endereço do fornecedor.
Cidade:Refere-se a cidade do fornecedor.
Cep:Refere-se ao CEP do fornecedor.
Contato:Refere-se ao nome de contato do fornecedor.
Ult.Comp:Refere-se a última compra do fornecedor.
Pz.Ent:Refere-se ao prazo de entrada do fornecedor.
Pz.Com:Refere-se ao prazo de compra do fornecedor.
Cod.Comp:Refere-se ao código complementar do fornecedor.
Endereco:Refere-se ao nome do logradouro do fornecedor.
Numero:Refere-se ao número do endereço do fornecedor.
Bairro:Refere-se ao bairro do fornecedor.
Est:Refere-se a UF do fornecedor.
Telefones:Refere-se ao número do telefone de contato do fornecedor.
Fax:Refere-se ao número do fax do fornecedor.
Prazo:Refere-se ao prazos do fornecedor.
Ou ainda pode visualizar o relatório em csv, situado no diretório **/u/rede/csv/**, conforme o exemplo abaixo. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/iGT6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iGT6.png) [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/J437.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/J437.png) [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3Jy8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3Jy8.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Cadastro Clientes Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar o Relatório do Cadastro de Clientes no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Gerando o Relatório do Cadastro de Clientes
Rotina:Relatório Cadastro de Clientes
Programa:CBA071
Localização:Relatorios / Cadastros / Clientes
Para gerar o relatório do cadastro de clientes, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/gN31.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gN31.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/fVS2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fVS2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/VdM3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VdM3.png) Dados importantes da tela acima:
Modelo:Informe o modelo desejado. Para este documento será utilizado o modelo 01, no qual após informá-lo, o sistema exibirá o campo “**Cliente Dupl:**”.
Cliente Dupl:Informe a letra **S** para mostrar os clientes duplicados, ou **N** para não mostrar. Ressaltando que é considerado cliente duplicado se o código interno e CPF forem os mesmos em ambos o cadastro.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo somente será exibido se no campo **Modelo** for informado 01.
Ordem:Informe a letra correspondente a ordem que será exibida no relatório, sendo: **A** - alfabética, **N** - código, **F** - fantasia, **S** - seleciona, **C** - cidade, **B** - bairro, **E** - Cep, **D** - Endereço.
T/A/I:Informe a letra **T** para visualizar o relatório em tela, ou **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, no qual será salvo no diretório **/u/rede/csv**, ou se foi **I** irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
UF:Informe a sigla de um Estado que deseja listar os clientes ou pressione a tecla **Enter** para carregar todas as **UFs**.
Cap/Int/Todas:Informe a letra **C** para filtrar por **Capital**, ou **I** para **Interior**, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**T**).
**OBSERVAÇÃO:** Este campo é habilitado quando uma **UF** especifica é informada, caso contrário o sistema preenche automaticamente com **T** para considerar todos.
Sexo:Informe a letra **F** para considerar os clientes de sexo **feminino** ou **M** para **masculino** ou pressione a tecla **Enter** para carregar **ambos.**
Com Obs.:Informe a letra **C** para gerar o relatório somente com os clientes que contém obervação, ou **S** para aqueles que não contém observação, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Cod. de...a:Preencha o campo de acordo com o filtro, como por exemplo, o código do cliente e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, pressione apenas a tecla **Enter** para considerar todos.
**OBSERVAÇÃO:** De acordo com a opção definida no campo **Ordem**, a descrição desse campo pode variar.
Nome de...ate:Preencha o campo de acordo com o filtro, como por exemplo, o nome do cliente e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, pressione apenas a tecla **Enter** para considerar todos.
**OBSERVAÇÃO:** De acordo com a opção definida no campo **Ordem**, a descrição desse campo pode variar.
Prazo:Informe a letra **A** forma de pagamento a **vista**, ou **P** para a **prazo**, ou **T** para **todos**.
**OBSERVAÇÃO:** Em alguns modelos, como por exemplo, o modelo 01, esse campo não é habilitado.
Aniv...a:Informe a data de aniversário do cliente para realizar e o filtro e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, pressione apenas a tecla **Enter** para considerar todos.
Car:Informe a letra **S** para filtrar clientes com cartão, ou **N** para clientes sem cartão ou **T** para todos.
Cep:Informe o CEP para filtrar clientes com esse CEP, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Ult.Com...a:Informe a data para a última compra, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
S/Comp.de...ate:Informe os dias sem comprar (dias em que o cliente não compra na loja), ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Vended...a:Informe o código do vendedor, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Regiao:Informe uma região específica para filtrar clientes, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
Fx.Etaria...a:Informe a faixa etária dos clientes, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
Ati (S):Informe o código da atividade dos clientes, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
Ati (N):Informe o código da atividade de cliente para que **não** seja exibido no relatório, ou seja, será um código de **exceção**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo só será habilitado, caso o campo **Ati(****S)** estiver definido para todas (999).
Sit (S):Informe o código da situação dos clientes, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
Sit (N):Informe o código da situação de cliente para que **não** seja exibido no relatório, ou seja, será um código de **exceção**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo só será habilitado, caso o campo **Sit(****S)** estiver definido para todas (999).
N:Informe a letra **S** para acumular por tipo gerencial do plano de contas, ou **N** para não acumular.
C:Informe a letra **C** para exibir no relatório **limite de cadastro**, ou **L** para ser **limite de convênio**.
PF / FJ:Informe a letra **F** para filtrar clientes **pessoa física**, ou **J** para **pessoa jurídica**, ou **T** para **todos**.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/oaZ4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oaZ4.png) Ao final da geração do relatório, serão exibidos três relatórios que foram gerados além do Spool. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/aDD5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aDD5.png) Esses relatórios, conforme o exemplo da tela abaixo, estão disponíveis no diretório **/u/rede/rel/*nome do arquivo***, porém, é possível visualizá-los na tela pressionando a tecla **F8** e informando o nome. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**, conforme os exemplos abaixo. ###### Exemplo do Relatório de Clientes por Estado (arquivo e452169) [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Nbs6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nbs6.png) Exemplo do Relatório de Clientes por Atividade (arquivo a452164) [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zFn7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zFn7.png) Exemplo do Relatório de Clientes por Situação (arquivo s4521167) [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/y9D8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/y9D8.png) ###### Exemplo do Relatório de Clientes (spool) [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ZFT9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZFT9.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Compradores Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar o Relatório de Compradores no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Gerando o Relatório de Compradores
Rotina:Relatório Compradores
Programa:CBA456
Localização: Relatorios / Cadastros / Compradores
Para gerar o relatório de compradores, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/DEh1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DEh1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/X4Z2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/X4Z2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cCb3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cCb3.png) Campos importantes da tela acima:
Faixa...a:No primeiro campo (**Faixa de Codigo**) , informe o número inicial da faixa de compradores que desejar filtrar, ou 1 para prosseguir. No segundo campo (**a**), informe o número final da faixa de compradores que desejar filtrar, ou informe 999 para considerar todos e prosseguir.
Tela/Arq /Impr:Informe a letra **T** para visualizar o relatório na **tela** do sistema, ou **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir** direto na impressora.
Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/hwK4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hwK4.png) Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/R4s5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/R4s5.png) [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/R206.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/R206.png) Para visualizar em pdf, em seguida pressione a tecla **P** e a **Enter** até confirmar. Abra o arquivo nomeado no campo Spool dentro da pasta **/u/rede/rel-pdf**, conforme os exemplos abaixo. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/YXf7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YXf7.png) [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pA18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pA18.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Vendedores Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar o Relatório de Vendedores no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Gerando o Relatório de Vendedores
Rotina:Relatório Vendedores
Programa:CBA116
Localização: Relatorios / Cadastros / Vendedores
Para gerar o relatório de vendedores, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/JiS1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JiS1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/YAY2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YAY2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/goR3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/goR3.png) Campos importantes da tela acima:
Filial:Informe o código da filial desejada, ou 99 para considerar todas.
Faixa de Codigo...a:No primeiro campo (**Faixa de Codigo**) , informe o número inicial da faixa de vendedores que desejar filtrar, ou 1 para prosseguir. No segundo campo (**a**), informe o número final da faixa de vendedores que desejar filtrar, ou informe 999 para considerar todos e prosseguir.
Ativo/ Inat./ Tod:Informe a letra **A** para considerar os **vendedores ativos**, ou **I** para considerar os **inativos**, ou **T** para considerar **todos**.
Arq/Impressora:Informe a letra **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir** direto na impressora.
Nome do Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/PHg4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PHg4.png) Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ZXH5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZXH5.png) [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3yw6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3yw6.png) Para visualizar em pdf, em seguida pressione a tecla **P** e a **Enter** até confirmar. Abra o arquivo nomeado no campo Spool dentro da pasta **/u/rede/rel-pdf**, conforme os exemplos abaixo. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/wWL7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wWL7.png) [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/V1H8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/V1H8.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Operadores Caixa Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir o Relatório de Operadores de Caixa no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Emitindo o Relatório de Operadores de Caixa no Integral Varejo
Rotina:Relatório - Operadoras
Programa:CBA806
Localização:Relatorios / Cadastros / Operadoras
Para emitir o relatório de operadores de caixa, acesse a localização acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ksi1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ksi1.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Jko2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Jko2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/NyX3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NyX3.png) [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zri4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zri4.png) Campos importantes da tela acima:
Loja:Informar a loja que deseja visualizar a relação de operadores cadastradas no sistema.
Trabalhou de:Informar período de Trabalho do Operador ou deixar o campo em branco para buscar todos os períodos
Funcao:Informe **O** para sair no relatório os operadores cadastrados, **P** para sair padeiros e confeiteiros cadastrados, **A** para sair os açougueiros cadastrados.
Ordem:Informe **A** para que o relatório saia por ordem **alfabética**, ou **C** para que saia por ordem dos **códigos**.
Impr / Arq:Informe **I** para imprimir direto na impressora ou **A** para gerar um arquivo.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cqP5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cqP5.png) Para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8,** digite o nome do arquivo gerado e pressione a tecla **Enter**. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pLn6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pLn6.png) Relatório Gerado [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/WAq7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WAq7.png) ###### **Relatório em Formato PDF** **[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ahe8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ahe8.png)**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Aplicações Cadastradas Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar o Relatório de Aplicações Cadastradas no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Gerando o Relatório de Aplicações Cadastradas no Sistema
Rotina:RELATORIO APLICACAO
Programa:CBA904
Localização:Relatorios / Cadastros / Tabelas / Comerciais / Aplicacao
Para gerar o relatório de aplicações cadastradas no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/EOy1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EOy1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/W852.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/W852.png) Ao acessar a rotina **RELATORIO APLICACAO**, preencha os campos conforme desejado. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/44b3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/44b3.png) Abaixo segue a descrição dos campos que deverão ser preenchidos referente a tela acima:
Faixa de Codigo: aNo primeiro campo (**Faixa de Codigo**), informe a faixa inicial (com três dígitos) do código de aplicações que deseja gerar o relatório. No segundo campo (**a**), informe a faixa final (com três dígitos) do código de aplicações que deseja gerar o relatório. Porém, para considerar todos os códigos, aperte a tecla **Enter** nos dois campos.
Arquivo/Impress:Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cNy4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cNy4.png) Em seguida, para visualizar o relatório aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Nome do Spool** e aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kEk5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kEk5.PNG) [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cAs6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cAs6.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá apertar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar para gerar o relatório na pasta **/u/rede/rel-pdf**, do servidor Avanço, conforme o exemplo abaixo. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/rYE7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rYE7.PNG) Para visualizar o pdf do relatório, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf/** e clique no nome do arquivo informado no campo **Nome do Spool**. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/o7F8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/o7F8.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos gerados no relatório (exemplo acima):
Codigo:Refere-se ao código da aplicações cadastradas no sistema.
Descricao:Refere-se a descrição da aplicação cadastrada no sistema.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Usuários Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir um Relatório de Usuários no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Emitindo um Relatório de Usuário no Integral Varejo
Rotina:Relatório Usuários
Programa:PRO011
Localização:F6 / Usuario / Relatorio / Geral
Para emitir um relatório de usuários no Integral Varejo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/0uT1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0uT1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pdL2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pdL2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/trA3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/trA3.png) Campos importantes da tela acima:
Faixa:Informe a faixa de usuário deseja. Para verificar todos informe 0 ate **9999** ou pressione dois **Enter**.
Bloq. / Ativos:Informe **B** para sair no relatório apenas usuários **bloqueados**, **A** de **ativos** ou **T** para sair **todos**.
Tela / Arq / Imp:Informe **T** para imprimir o relatório na **tela**, **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para imprimir direto na **impressora**.
Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool**. ###### Exemplo de Relatório Gerado [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ZKG4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZKG4.png) No relatório de usuários é possível verificar o **código**, o **nome**, o **nível**, a **loja**, as **linhas** do relatório, a **impressora**, o **perfil** e os **acessos**, conforme informado no cadastro de usuários.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Programas Vinculados Perfis Usuários Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir um Relatório dos Programas Vinculados aos Perfis dos Usuários no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Emitindo um Relatório dos Programas Vinculados aos Perfis dos Usuários no Integral Varejo
Rotina:Relatório Usuários
Programa:PRO026
Localização:F6:Usuarios / Perfil / Programa - Perfil / Relatorio
Para emitir um relatório dos programas vinculados aos perfis dos usuários no Integral Varejo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/c781.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/c781.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/35E2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/35E2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/jSP3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jSP3.png) Campos importantes da tela acima:
Faixa:Informe a faixa de usuário deseja. Para verificar todos informe 0 ate **9999** ou pressione dois **Enter**.
Arq / Imp:Informe **A para gerar um **arquivo** ou **I** para imprimir direto na **impressora**.
Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo). ###### Exemplo de Relatório Gerado [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kfE4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kfE4.png) No relatório dos programas dos vinculados aos perfis dos usuários é possível verificar alguns campos importantes, tais como: **perfil**, o **programa** e o **usuário**, conforme informado na Inclusão de um Programa num Perfil de Usuário. Para mais informações acesse o documento " [Dúvida | Como Incluir Programa Perfil Usuário Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-incluir-programa-perfil-usuario-integral-varejo) ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Relatórios de Movimentações - Entradas # Dúvida | Como Emitir Relatório Entrada Compra Valor ST IPI Separado Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como emitir relatório de **Entrada** de **Compras** exibindo o **Valor** de **ST** e **IPI** separado no sistema Integral Varejo? #### **Solução:**
Rotina:Relatórios do Movimento
Programa:MOV213
Localização:Relatórios / Movimentações / Entradas / Compras (Documento - informar D)
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0561.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0561.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ism2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ism2.png) Informações importantes referente aos campos da tela acima:
So Total?:Informe (**N**) para emitir o relatório separado por **Número** de **Nota** e exibindo **Item** a **Item** da nota, exibindo também os valores de **ST** de cada item e o valor **Total**. Informe (**S**) para emitir o relatório separado por **Número** de **Nota** e o valor de **ST** (também separado por nota), porém não exibirá os itens, somente os valores de cada **Nota**.
Modelo:Informe o **Modelo** 24.
Subst.Trib:Informe **S** e **T** para que, somente as **Notas** com **ST** sejam emitidas no relatório.
Dt.Entrada:Informe o **Período** desejado.
###### **Emitindo Relatório com Campo So Total? = N** [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Wh23.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Wh23.png) ###### **Relatório em Formato PDF** [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8yJ4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8yJ4.png) ###### **Emitindo Relatório com Campo So Total? = S** [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6jF5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6jF5.png) ###### **Relatório em Formato PDF** **[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0zO6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0zO6.png)**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Dados Frete Sugestão Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar Relatório de Entrada Compra com Dados de Frete e Sugestão no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Gerando o Relatório de Entrada Compra
Rotina:Relatórios do Movimento
Programa:MOV213
Localização:Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras
Para gerar o relatório de entrada compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sLg1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sLg1.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra. [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YnX2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YnX2.PNG) [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nyy3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nyy3.PNG) Ao ser exibida a opção **Item/Documento**, informe a letra **D** para gerar o relatório **por documento**. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZMI4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZMI4.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar o tipo de relatório a ser gerado. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Gwa5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Gwa5.PNG) Ao acessar a rotina **Relatorios do Movimento** preencha os campos conforme desejado, sendo que os campos selecionados na tela a seguir são suficientes para a finalidade deste documento. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5YL6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5YL6.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Sec/Gr/Sub: aSe desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos).
So Total:No primeiro campo, informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra **S** para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou **N** para gerar com todas as notas.
SoExcluidos:Informe a letra **S** para exibir no relatório somente itens excluídos, ou **N** para exibir todos os itens.
Modelo:Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
M. DtVal:Informe a letra **S** para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou **N** para não exibir.
Ident. Forn:No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: **T - todos**, **P - produtor rural**, **M - micro empreendedor**, **I - indústria**, **E - estrangeiro**, ou **O - outros**. No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir notas com ou sem desconto funrural.
Arq/Impres: Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Preco Alt:No primeiro campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou **N** para exibir todos. No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou **N** para exibir todos.
Docum. de: a:Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
St. Nota:Informe a letra **S** para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir as notas com ou sem ST destacado.
Dt. Entrada... a: Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Entrada**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Incide Pis:Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou **N** para exibir os que não incidem, ou **T** para exibir todos.
Dt. Digitac... a:Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Digitac**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de digitação.
Dt. Emissao...a:Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Emissao**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de emissão.
Ordem Seq?:Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial.
Unidade: Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**.
Fornecedor: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Queb Forn:Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou **N** para não quebrar.
Queb Usu:Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por usuário, ou **N** para não quebrar.
Comprador...a:No primeiro campo (**Comprador**), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No segundo campo (**a**), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
Queb Comp:Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por comprador, ou **N** para não quebrar.
Usuario:Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
Frete:Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou **N** sem frete, ou **T** para considerar ambos os tipos.
Ali/Pr/Sug: Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: **A - alíquota de icms/ipi**, **E - preço de pedido**, **P - preço de venda anterior**, **S - preço sugerido/programado**, ou X **- todos preços de venda**. Para a finalidade desse documento, informe a letra **X** para incluir no relatório csv as colunas referente ao **Frete** e a **Sugestão**.
So Bonific:Informe a letra **S** para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos.
Pedidos?:Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou **N** sem pedido, ou **T** para considerar ambos os tipos de nota.
Codigo Fiscal:Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Hora de: a:Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
So na Loja:Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou **N** para exibir os produtos independente da loja.
Assim que preencher os campos acima o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wy67.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wy67.PNG) Aguarde o processamento do relatório. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Fzf8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Fzf8.PNG) Após a finalização, para visualizar o relatório gerado em csv, acesse o diretório **/u/rede/csv** e CLIQUE no arquivo (nome informado no campo **Nome Spool**) para abri-lo. ###### Exemplo do Relatório em CSV - Parte 1 [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZPm9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZPm9.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório em csv da parte 1 (exemplo acima):
Lj:Refere-se ao código da loja no sistema.
ST:Refere-se a substituição da nota.
NF:Refere-se ao número da nota fiscal.
Serie:Refere-se ao número de série da nota fiscal.
Modelo:Refere-se ao modelo da nota fiscal.
Data:Refere-se a data de entrada da nota fiscal no sistema.
Dt.Emi:Refere-se a data de emissão da nota fiscal.
ID:Refere-se ao código do fornecedor no sistema.
Fornecedor:Refere-se a descrição do fornecedor no sistema.
ID:Refere-se ao código do comprador no sistema.
Comprador:Refere-se a descrição do comprador no sistema.
CFOP:Refere-se ao CFOP do produto da nota fiscal.
Id Item:Refere-se ao código do produto no sistema.
Descricao Item:Refere-se a descrição do produto no sistema.
Quant:Refere-se a quantidade do produto na nota fiscal.
Un:Refere-se a unidade de medida do produto.
Fator:Refere-se ao fator de conversão do produto.
Desconto:Refere-se ao valor de desconto do produto.
Vl.Item:Refere-se ao valor do produto.
Icms%:Refere-se ao valor de ICMS do produto.
Pr.Custo:Refere-se ao preço de custo do produto.
###### Exemplo do Relatório em CSV - Parte 2[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0s010.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0s010.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório em csv da parte 2 (exemplo acima):
Icms%:Refere-se ao valor de ICMS do produto.
Pr.Custo:Refere-se ao preço de custo do produto.
PMZ:Refere-se ao PMZ do produto.
Pr.Venda:Refere-se ao preço de venda do produto.
Pr.Venda Ant:Refere-se ao preço de venda anterior do produto.
Margem%:Refere-se a margem de valor agregado do produto.
Despesas:Refere-se as despesas do produto.
IPI:Refere-se ao valor de IPI do produto.
Hora:Refere-se a hora da nota fiscal.
Pedido:Refere-se ao número de pedido correspondente a nota fiscal.
DtDig:Refere-se a data de digitação do pedido.
DT.Ped:Refere-se a data de emissão do pedido.
Tipo:Refere-se ao tipo da nota fiscal.
Frete:Refere-se ao frete do produto.
Sugestao:Refere-se a sugestão de preço do produto.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar Relatório de Entrada Compra no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Gerando Relatório de Entrada Compra Por item e Por Documento O relatório de entrada compra poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes. ##### 1.1 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Documento
Rotina:Relatório de Entrada Compra por Documento
Programa:MOV213
Localização:Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras
Para gerar o relatório de entrada compra por documento, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3LD1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3LD1.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra. [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3Qi2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3Qi2.PNG) [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5ju3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5ju3.PNG) Ao ser exibida a janela **Item/Documento**, informe a letra **D** para gerar o relatório **por documento**. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gwn4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gwn4.PNG) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar o tipo de relatório a ser gerado. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/VIw5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VIw5.PNG) [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/y0T6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/y0T6.PNG) Campos importantes da tela acima:
Sec/Gr/Sub...a:Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos).
So Total:No primeiro campo, informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra **S** para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou **N** para gerar com todas as notas.
SoExcluidos:Informe a letra **S** para exibir no relatório somente itens excluídos, ou **N** para exibir todos os itens.
Modelo:Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
M. DtVal:Informe a letra **S** para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou **N** para não exibir.
Ident. Forn:No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: **T - todos**, **P - produtor rural**, **M - micro empreendedor**, **I - indústria**, **E - estrangeiro**, ou **O - outros**. No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir notas com ou sem desconto funrural.
Arq/Impres: Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Preco Alt:No primeiro campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou **N** para exibir todos. No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou **N** para exibir todos.
Docum. de: a:Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
St. Nota:Informe a letra **S** para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir as notas com ou sem ST destacado.
Dt. Entrada... a: Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Entrada**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Incide Pis:Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou **N** para exibir os que não incidem, ou **T** para exibir todos.
Dt. Digitac... a:Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Digitac**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de digitação.
Dt. Emissao...a:Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Emissao**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de emissão.
Ordem Seq?:Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial.
Unidade: Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**.
Fornecedor: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Queb Forn:Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou **N** para não quebrar.
Queb Usu:Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por usuário, ou **N** para não quebrar.
Comprador...a:No primeiro campo (**Comprador**), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No segundo campo (**a**), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
Queb Comp:Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por comprador, ou **N** para não quebrar.
Usuario:Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
Frete:Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou **N** sem frete, ou **T** para considerar ambos os tipos.
Ali/Pr/Sug: Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: **A - alíquota de icms/ipi**, **E - preço de pedido**, **P - preço de venda anterior**, **S - preço sugerido/programado**, ou **T - todos preços de venda**.
So Bonific:Informe a letra **S** para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos.
Pedidos?:Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou **N** sem pedido, ou **T** para considerar ambos os tipos de nota.
Codigo Fiscal:Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Hora de: a:Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
So na Loja:Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou **N** para exibir os produtos independente da loja.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uyf7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uyf7.PNG) Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4Sh8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4Sh8.PNG) [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SLK9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SLK9.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yw310.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yw310.PNG) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4ng11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4ng11.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
ST:Refere-se a letra correspondente a tributação ST.
Docum:Refere-se ao número do documento da nota de compra.
Dt.Ent:Refere-se a data em que a nota de compra foi informada no sistema.
Dt.Emis:Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida.
Fornecedor:Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra.
Vl.Merc:Refere-se ao valor da mercadoria.
Desconto:Refere-se ao desconto da mercadoria.
Vl.Icm:Refere-se ao valor do icms da mercadoria.
Frete:Refere-se ao frete da mercadoria.
Despesas:Refere-se as despesas da mercadoria.
Vl.Nota:Refere-se ao valor da nota de compra.
Dt.Dig:Refere-se a data em que a nota de compra foi digitada no sistema.
Funrural:Refere-se a identificação se o fornecedor é funrural.
Pedido:Refere-se ao número do pedido da nota fiscal de compra.
Comprador:Refere-se ao comprador responsável pela nota fiscal de compra.
V/P:Refere-se a compra foi a vista ou a prazo, sendo V e P, respectivamente.
D/S:Refere-se ao local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão.
Observacao:Refere-se a observação da nota fiscal de compra.
Codigo:Refere-se ao código do produto.
Descricao:Refere-se a descrição do produto.
CFOP:Refere-se a CFOP do produto.
Gr:Refere-se ao grupo do produto.
Margem%:Refere-se ao percentual da margem de venda do produto.
UN:Refere-se a unidade de medida do produto.
Ft:Refere-se ao fator de conversão do produto.
Qt:Refere-se a quantidade do produto.
Pr.Unit:Refere-se ao preço unitário de compra do produto (considerando o fator de conversão de entrada).
Desc:Refere-se ao desconto do produto.
Pr.Custo:Refere-se ao preço de custo do produto.
PMZ:Refere-se ao preço PMZ do produto.
Pr.Venda:Refere-se ao preço de venda do produto.
Venda Ant:Refere-se ao valor total da venda do produto (quantidade x preço de venda).
##### 1.2 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Item
Rotina:Relatório de Entrada Compra por Item
Programa:MOV277
Localização:Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras
Para gerar o relatório de entrada compra por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xkz12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xkz12.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/E0K13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/E0K13.PNG) [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/z1L14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/z1L14.PNG) Ao ser exibida a janela **Item/Documento**, informe a letra **I** para gerar o relatório **por item**. [![44.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hz544.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hz544.png) Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar o tipo de relatório a ser gerado. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zTG16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zTG16.PNG) [![33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/fEL33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fEL33.PNG) Campos importantes da tela acima:
Modelo: Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos).
So Total:Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações.
Suspensos:Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **T** para exibir todos.
Classificacao: Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
Ordem:Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço.
Quebra Grupo / Sub:No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
Tela/Imp/Arq: Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
**OBSERVAÇÃO:** Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório **/u/rede/csv**.
Faixa de... ate:Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
Fornecedor:Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Aplicacao:Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
**OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**.
Referencia:Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência.
Linha:Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
Peso V./Nor/Todos:Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos.
Dep/Sal/tR/To:Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**.
SoVinc:Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos.
Movimentados de: a: Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Hora de: a:Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.
Comprador:Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Gerente de Produt:Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Codigo Fiscal: Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Bonific/NaoGera:Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![zz.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/AxQzz.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AxQzz.PNG) Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![bb.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/bb.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bb.PNG) [![zzz.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/BDizzz.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BDizzz.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![xxx.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/rALxxx.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rALxxx.PNG) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. [![vvv.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1g0vvv.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1g0vvv.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Descricao:Refere-se a descrição do produto.
Codigo:Refere-se ao código do produto.
Gr:Refere-se ao grupo do produto.
Uc:Refere-se a unidade de compra do produto.
Ft:Refere-se ao fator de conversão do produto.
Uv:Refere-se a unidade de venda do produto.
ICM:Refere-se ao Icms do produto.
Qt.Uv:Refere-se a quantidade vendida do produto.
Valor:Refere-se ao valor do produto vendido.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compras Modelo 13 Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar Relatório de Entrada Compras Modelo 13 no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Gerando o Relatório de Entrada Compras Modelo 13
Rotina:Relatórios do Movimento
Programa:MOV213
Localização:Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras
Para gerar o relatório de entrada compras, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zgY1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zgY1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/FHa2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FHa2.png) Na próxima tela, deverá escolher o tipo de ordenação do relatório, sendo **D** para ser por **documento**, ou **I** para ordenar por **item**. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/E5M3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/E5M3.png) Em seguida, confirme com a tecla **S** ou **Enter**. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/FoT4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FoT4.png) [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XGr5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XGr5.png) Campos importantes da tela acima:
Modelo:Informe o modelo desejado. Para este documento será o modelo 13.
Arq/Impres:Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Dt. Entrada:Informe a data de entrada que desejar gerar o relatório.
Para a emissão do relatório de entrada compras **modelo 13**, os campos citados acima são suficientes para a finalidade deste documento, sendo assim, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos que não constam no quadro. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/U4s6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/U4s6.png) Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/W3J7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/W3J7.png) Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NkC8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NkC8.png) ###### Exemplo de Relatório de Compras Modelo 13 em pdf [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5jk9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5jk9.png) Para visualizar em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo para abri-lo. ###### Exemplo de Relatório de Compras Modelo 13 em csv [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bQj10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bQj10.png) Abaixo segue a descrição de algumas colunas do relatório em csv.
UsuárioCódigo do usuário
NomeNome do usuário
NotasQuantidade de notas de quebra lançadas pelo usuário
ItensQuantidade total de itens lançados nas notas
LjLoja referente a nota de quebra
DataData da emissão das notas
HoraHora da emissão
NFNúmero da nota fiscal
ValorValor total da nota fiscal
FornCódigo do fornecedor
NomeNome do fornecedor
TipoCódigo do tipo da natureza do item
DescriçãoDescrição da natureza do item
ItensQuantidade de itens da nota fiscal
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Relatórios de Movimentações - Saídas # Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Itens Atacado Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir o Relatório de Vendas de Itens de Atacado no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Emitindo o Relatório de Vendas de Itens de Atacado
Rotina:Vendas Itens Atacado
Programa:MOV372
Localização:Relatorios / Vendas / Vendas Itens Atacado
Para emitir o relatório de vendas de itens de atacado, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/G7t1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/G7t1.PNG) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada. [![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ENx2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ENx2.PNG) [![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lOx3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lOx3.PNG) Ao acessar a rotina **Vendas Itens Atacado**, preencha os campos conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Para alcançar alguns campos é necessário utilizar a seta do tecla para cima.
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lVM4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lVM4.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:Informe o código da loja que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).
CFOP:Informe um CFOP desejado, ou 9999 para considerar todos.
**OBSERVAÇÃO:** Se for informado um CFOP específico, o relatório não irá ler os cupons.
So com Difer:Informe a letra **S** para gerar o relatório apenas com os produtos com diferença entre Entrada e Saída, ou **N** para gerar o relatório com todos os produtos.
ABC de Venda:Informe a letra **S** para gerar o relatório classificando os produtos vendidos de acordo com a sua representação do valor no estoque, ou **N** para não classificar.
Preco:Informe o número correspondente ao preço desejado, sendo: **1** - preço médio, **3** - preço de custo, ou **5** - preço PMZ.
Operador:Informe o código do operador (com quatro dígitos), ou informe 9999 para considerar todos.
Caixa... a:No primeiro campo (**Caixa**), informe o código do caixa inicial (com dois dígitos). No segundo campo (**a**), informe o código do caixa final (com dois dígitos). Porém, para considerar todos os caixas, aperte a tecla **Enter** nos dois campos para manter 01 a 99.
Vendas de... a:No primeiro campo (**Vendas de**), informe o período inicial das vendas (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final das vendas (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** As vendas do período filtrado já devem estar importadas no Retaguarda (**Sistema Integral**) para que o relatório seja gerado.
Secao de ...a (ou Setor de... a):No primeiro campo (**Secao de ou Setor de**), informe a faixa inicial da seção ou do setor desejado e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe a faixa final da seção ou do setor desejado e, aperte a tecla **Enter**. Porém, para considerar todos as faixas de seção ou de setor, aperte a tecla **Enter** nos dois campos para manter ... a 99999999.
Aplicacao:Informe o código da aplicação desejada (com três dígitos), ou deixe o campo sem preencher e aperte a tecla **Enter**.
So com FEM:Informe a letra **S** para gerar o relatório apenas com produtos com incidência de FEM, ou **N** para considerar todos os produtos.
Arq/Impress:Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
So. Total:Informe a letra **S** para gerar o relatório apenas com o total das vendas, ou **N** para gerar o relatório detalhado.
Logo após, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/79y5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/79y5.PNG) Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nHv6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nHv6.PNG) [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LcB7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LcB7.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar para gerar o relatório na pasta **/u/rede/rel-pdf**, do servidor Avanço, conforme os exemplos abaixo. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fev8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fev8.PNG) Para visualizar o relatório em pdf, acesse o diretório **u/rede/rel-pdf** e clique no nome do arquivo informado no campo Spool. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YZI9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YZI9.PNG) Para visualizar o relatório em csv, acesse o diretório **u/rede/csv** e clique no nome do arquivo informado no campo Spool. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Q3q10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Q3q10.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Data:Refere-se a data em que a venda foi realizada.
HorarioRefere-se ao horário que a venda foi realizada.
Cx. Refere-se ao código do caixa onde foi efetuado a venda.
Cupom:Refere-se ao código do cupom gerado.
Item:Refere-se ao código do produto.
Descricao:Refere-se a descrição do produto.
EAN:Refere-se ao EAN (código de barras) do produto vendido.
Qtde:Refere-se a quantidade vendida do produto.
Pr. Atac: Refere-se ao preço de atacado do produto vendido.
Margem:Refere-se a margem de venda do produto.
Pr. Ven:Refere-se ao preço de venda do produto.
Dif.Refere-se a diferença entre o preço normal x preço de atacado do produto.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Período Setor Grupo Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como emitir relatório de vendas no período por **Setor/Grupo** no sistema Integral Varejo? #### **Solução:**
Rotina:SV - Venda
Programa:MOV277
Localização:Relatórios / Movimentações / Saídas / Faturamento / por Item (letra I)
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. [![a.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IrEa.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IrEa.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir o relatório. [![b.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mVeb.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mVeb.png) [![c.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RB3c.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RB3c.png) [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iMl1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iMl1.png) para o preenchimento dos campos, informe:
**Modelo:**01
**Classificação:**01
**Faixa:**Informe Setor/Grupo que deseja ver os faturamentos.
**Movimentados de:**Informe o Período que deseja visualizar as vendas.
###### **Emitindo Relatório** [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MYC2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MYC2.png) ###### **Relatório em Formato PDF** [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1Ck3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1Ck3.png) **[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ga14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ga14.png)**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Relatórios Gerenciais # Dúvida | Como Emitir Relatório Sugestão Compras Modelo 15 Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir Relatório Sugestão de Compras com o Modelo 15 no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Emitindo o Relatório Sugestão de Compras com o Modelo 15 no Integral Varejo
Rotina:Sugestão de Compras
Programa:EST304
Localização:Relatorios / Gerenciais / Sugestao de Compras
Para emitir o relatório de Sugestão de Compras, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6d41.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6d41.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/RuQ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RuQ2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9r93.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9r93.png) Alguns campos da tela acima:
Modelo:Informe o modelo 15.
Cons.Pedido Ab:Informe **S** se desejar considerar pedido de fornecedor em aberto ou **N** para não considerar.
Classificacao:Informe a classificação desejada para gerar o relatório (1 = setor/grupo/subgrupo, 2 = seção/grupo/subgrupo, 3 = item, 4 = sequencial, 5 = departamento/categoria/segmento).
Ordem:Informe qual o tipo de ordem que deseja gerar o relatório (A para Alfabética ou S para selecionar item).
Quebra Gru/SubG:Informe S para que o relatório gere com grupo e subgrupos separados ou N para sair junto.
Faixa de até:Informe a faixa desejada de setor, grupo, item... dependendo o que foi informado na **Classificacao** ou pressione Enter para sair todos.
Fornecedor:Se desejar filtrar por um fornecedor informe o código interno do mesmo.
Arquivo/Impr:Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Quant.Sug.Min:Informe a quantidade mínima de sugestão de compras no relatório.
Todos/Susp/Atv:Informe T para considerar todos os produtos, ou S para considerar os suspensos, ou A para considerar os ativos.
Unidade:Informe a unidade que deseja que saia no relatório, sendo V unidade de venda e C unidade de compra.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório. ###### Exemplo da Emissão do Relatório Sugestão de Compras Modelo 15 [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XWG4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XWG4.png) Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo). ###### Exemplo do Relatório Sugestão de Compras Modelo 15 em PDF [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mXa5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mXa5.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Relatório Lista de Preços Integral Varejo #### **Dúvida:** Como Emitir Relatório de Lista de Preços no Sistema Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Emitindo o Relatório de Lista de Preços
Rotina:Lista de Preço
Programa:EST041
Localização:Relatórios / Estoque / Lista de Preços
Acessa a localização citada acima para emitir o relatório. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Gaq1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Gaq1.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir o relatório. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/X1n2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/X1n2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/VLe3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VLe3.png) Ao acessar a Rotina, preencha os campos conforme desejado. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/LnZ4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LnZ4.png) Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Modelo:Selecione o modelo desejado.
P.Var/Nor/Tod:Selecione produtos com: Peso Variável (**V**), Normal (**N**) ou Todos (**T**).
Classificação:Selecione a classificação que será emitida dos produtos: **Setor/Seção/Item/Sequencial**.
Ordem:Selecione a ordem da classificação dos produtos: **Alfabética/Numérica/Selecionar/EAN**.
Quebra Grupo/SubG:Informe **S** se o relatório deverá quebrar **Grupo** e **SubGrupo** ou **N** caso contrário.
Vendedor:Selecione um vendedor ou pressione a tecla **ENTER** para emitir todos.
Tela/Imp/Arq:Opção para visualização do relatório: **Tela/Arquivo/Impressora**.
Nome Spool:Nome do arquivo do relatório que será gerado, que pode ser visualizado pela tecla **F8**.
Faixa de...ate:Selecione a faixa de produtos: **Setor**, **Seção** ou de **A** a **Z**.
Saltar Página:Se vai saltar página a cada mudança de setor.
Fornecedor:Selecione o fornecedor desejado ou pressione a tecla **ENTER** para emitir produtos de todos os fornecedores.
Aplicação/Só Zero:Selecione a aplicação desejada ou produtos com aplicação = 0.
Comprador:Selecione produtos de um comprador desejado ou pressione a tecla **ENTER** para emitir produtos de todos os compradores.
Zer/Pos/Neg/Todos:Selecione para emissão dos produtos com estoque: Zerado (**Z**), Positivos (**P**), Negativos (**N**), Todos (**T**) ou Positivos + Negativos (**X**).
Preço Z/P/T:Selecione para emissão dos produtos com o preço: Zerado (**Z**), Com Preço (**P**) ou Todos (**T**).
Preço:Selecione para emissão dos produtos o preço: **1.PrMédio**, **2.PrVenda**, **3.PrCusto**, **4.PrEntrada**, **5.PrPMZ**, **6.PrTransferência** ou **7.Sugestão de Venda**.
Pr.Atac?:Selecione **S** para emitir o Preço de Atacado ou **N** para não emitir.
Todos/Sup/At/I:Selecione para emissão: Todos os Produtos (**T**), Suspensos (**S**), Ativos (**A**) ou Importados (**I**).
Categoria/Linha:Selecione a categoria e/ou linha desejada.
Unidade:Selecione para emissão dos produtos em unidade de: Venda (**V**) ou Compra (**C**).
Tributação/MVA:Selecione a tributação desejada e o **MVA** (quando tributação = F (ou seja, Substituição Tributária)).
Entradas de...a:Informe uma data caso queira emitir os itens com entradas no período informado.
Alterados de...a:Informe uma data caso queira emitir os itens com alterações no período informado.
Tipo Alteração?:Selecione o tipo de alteração desejada: Todos (0), Entrada de NF (**1**), Tabela Fornecedor (**2**), Alteração de Margem (**3**), Pesquisa (**4**), Entrada Hort (**5**).
Entra em Promoção:Informe uma data para emitir itens que **entraram** em **promoção**.
Sai Promoção:Informe uma data para emitir itens que **saíram** de **promoção**.
SoPrMenor que:Informe um preço caso queira emitir itens com o preço de venda **menor** que o informado.
**Observação**: Alguns dos campos descritos acima são específicos de determinados modelos, ou seja, só serão exibidos caso o modelo ao qual pertence seja selecionado.
- ##### **Modelo 1** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3WYimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3WYimage.png) ##### - ##### **Modelo 2** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZAQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZAQimage.png) - ##### **Modelo 3** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QTAimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QTAimage.png) - ##### **Modelo 4 [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/q5himage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q5himage.png) - ##### **Modelo 5** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Xnwimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Xnwimage.png) - ##### **Modelo 6 [![mod6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mod6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod6.png)** - ##### **Modelo 7** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XSkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XSkimage.png) - ##### **Modelo 8** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/b7Simage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/b7Simage.png) - ##### **Modelo 9** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SOBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SOBimage.png) - ##### **Modelo 10** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IvBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IvBimage.png) - ##### **Modelo 11** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/GGsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GGsimage.png) - ##### **Modelo 12** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/30Qimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/30Qimage.png) - ##### **Modelo 13** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/u8jimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/u8jimage.png) - ##### **Modelo 14** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WYQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WYQimage.png) - ##### **Modelo 15** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/luKimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/luKimage.png) - ##### **Modelo 16 [![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Zzl16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Zzl16.png)** - ##### **Modelo 18** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QCcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QCcimage.png) - ##### **Modelo 19** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Lkkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Lkkimage.png) - ##### **Modelo 20** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mf7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mf7image.png) - ##### **Modelo 21** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/K9Fimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/K9Fimage.png) - ##### **Modelo 22** ##### ![22.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kx022.png) - ##### **Modelo 23** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Gn0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Gn0image.png) - ##### **Modelo 24** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/g3limage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/g3limage.png) - ##### **Modelo 25** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QVqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QVqimage.png) - ##### **Modelo 26 [![26.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Hhj26.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Hhj26.png)** - ##### **Modelo 27** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1ulimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1ulimage.png) - ##### **Modelo 28** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/r1uimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r1uimage.png) ##### - ##### **Modelo 29** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cvXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cvXimage.png) - ##### **Modelo 30 [![30.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/b2u30.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/b2u30.png)** - ##### **Modelo 31** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vnLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vnLimage.png) - ##### **Modelo 32** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tzlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tzlimage.png) - ##### **Modelo 33** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Hx8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Hx8image.png) - ##### **Modelo 34** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wBeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wBeimage.png) ##### - ##### **Modelo 35** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/52qimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/52qimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Yu2image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Yu2image.png) - ##### **Modelo 36** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HQjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HQjimage.png) - ##### **Modelo 37** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/20Limage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/20Limage.png) - ##### **Modelo 38** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zPcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zPcimage.png) - ##### **Modelo 39** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MURimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MURimage.png) - ##### **Modelo 40** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Tbgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Tbgimage.png) - ##### **Modelo 41** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HsDimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HsDimage.png) - ##### **Modelo 42** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/02Iimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/02Iimage.png) - ##### **Modelo 43** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IbRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IbRimage.png)
- ##### **Modelo 44** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/BE6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BE6image.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uqhimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uqhimage.png) #####
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Modelo 07 Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Emitir o Relatório de Contribuição Marginal Modelo 07 Integral Varejo? **Solução:** ##### 1 - Emitindo Relatório Contribuição Marginal Modelo 07
Rotina:Contribuição Marginal
Programa:EST304
Localização:Relatórios / Gerenciais / Contribuicao Marginal
Para gerar o relatório de Contribuição Marginal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xaC1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xaC1.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Dg82.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Dg82.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hJe3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hJe3.png) Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uJ74.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uJ74.png) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Modelo:Informe um modelo desejado. Para a finalidade desse documento, deverá ser informado o modelo **07**.
Acumula?:Informe a letra **S** para acumular a contribuição por dia, ou a letra **N** para não acumular.
Classificacao:Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
Ordem:Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, ou **T** - tributação. No campo à frente, informe a letra correspondente ao tipo de preço variável que deseja visualizar no relatório, sendo: **V** - considera somente o preço variável, **N** - não considera o preço variável, ou **T** - todos os preços.
Quebra Gru/SubG:No primeiro campo (**Quebra Gru**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
Linha:Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
Aplicacao:Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
**OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**.
Faixa de... ate:Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as faixas.
Vendedor:Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Fornecedor:Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Arquivo/Impr:Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
Categoria de... a:No primeiro campo (**Categoria de**), informe a letra inicial da categoria desejada. No segundo campo (**a**), informe a letra final da categoria desejada. Se desejar considerar todas as categorias, aperte a tecla **Enter** nos dois campos para preencher com o padrão **A** a **Z**. No campo à frente, informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **Z** - zerados, **P** - positivo, **N** - negativos, **T** - todos, **X** - positivos mais negativos.
Vendas de... a:No primeiro campo (**Vendas de**), informe o período inicial de vendas (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Quant:Informe a letra **S** para exibir no relatório a quantidade acumulada, ou **N** para não exibir.
Preco:Informe o número correspondente ao preço, sendo: **1** - médio, **2** - custo, **3** - entrada, **4** - PMZ, ou **5** - PMZ médio.
Comprador:Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Todos/Susp/Atv:Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **T** para exibir todos.
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar a primeira tela do relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/UZW5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/UZW5.PNG) Na segunda tela do relatório, preencha os campos conforme desejado. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/u6E6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/u6E6.PNG) Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Setor/GrupoPara alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra **S** para emitir itens com setor/grupo, ou **N** para não emitir.
Cod.VdPara alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra **S** para emitir produtos com código só para venda, ou **N** para não emitir.
Prod.Nao/Colig:Para alcançar o primeiro campo (**Prod.Nao**), utilize a seta do teclado para cima e informe a letra **S** para emitir produtos que não foram vendidos nesta loja, ou **N** para não emitir. No segundo campo (**Colig**), informe a letra **S** para emitir só vendas para as empresas coligadas, ou **N** para não emitir.
M.Itens/MgPrat:No primeiro campo (**M.Itens**), informe a letra **S** para exibir os itens no relatório, ou a letra **N** para não exibir itens no relatório. No segundo campo (**MgPrat**), informe a letra **S** para exibir a margem líquida e inverter o cálculo, ou **N** para não exibir.
TpProm:Informe a letra correspondente ao tipo da promoção, sendo: **P** - Normal, **D** - Diversas, ou **W** - web.
Promocao:No primeiro campo, informe o código da promoção e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**
**OBSERVAÇÕES:** O código da promoção é **obrigatório** apenas quando o campo **TpProm** for definido como **Web**. Pode informar **999999** para produtos em promoção no período definido (**exceto promoção Web**). Se for informado um código de promoção, o sistema exibirá a pergunta " **Ler PROMOCAO SALVA** ", no qual deverá apertar a tecla **S** para confirmar.
No segundo campo, informe a letra **S** para que o período da promoção sobrepões o período escolhido, ou **N** para não sobrepor.
PN/Simula:No primeiro campo (**PN**), informe a letra **S** para emitir itens que não foram vendidos neste período, ou **N** para não emitir. No segundo campo (**Simula**), informe a letra **S** para gerar simulação dos produtos que foram vendidos neste período, ou **N** para não simular.
OBSERVAÇÃO: Esses campos somente serão habilitados se o código da promoção for informada no campo **Promocao**.
Fornecedores: Informe a letra **S** para emitir a contribuição por fornecedor, ou **N** para não emitir.
Linha: Informe a letra **S** para quebrar o fornecedor por linha, ou **N** para não quebrar.
Ordem: Informe a letra correspondente a ordem para emitir o fornecedor no relatório, sendo: **L** - lucro, ou **F** - faturamento.
FornPr: Informe a letra **S** para emitir no relatório somente o código do fornecedor principal, ou **N** para não emitir.
Os ??? MaioresInforme a quantidade desejada ,para emitir o raking de fornecedores. Se deixar sem preenchimento e apertar a tecla **Enter** o sistema irá preencher automaticamente com os 10 primeiros fornecedores.
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/snY7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/snY7.PNG) ##### 1.1 - Relatório Gerado SEM Itens Para visualizar o relatório, após a confirmação aperte a tecla **F8**, digite o nome informado no campo **Nome Spool** e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Mpy8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Mpy8.PNG) [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NQd9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NQd9.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KMx10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KMx10.PNG) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. [![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EGp11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EGp11.PNG) Para visualizar o relatório em CSV (possui mais colunas), acesse o diretório **/u/rede/csv** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. [![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ojc12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ojc12.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado (alguns campos possuem apenas em CSV):
Lj:Refere-se a loja definida na geração do relatório.
Setor:Refere-se ao código do setor/grupo.
LJ:01 De (data inicial a final):Refere-se a descrição do setor/grupo.
Mg%Sist:Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem.
Mg%Ant:Refere-se a margem praticada do período anterior.
**OBSERVAÇÃO:** Período anterior é determinado pelo filtro do campo **Vendas de ... a ...**, onde o sistema compara a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste documento, foi informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema será 17/11/20 a 17/11/20. Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2020, o período anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.
Margem:Refere-se a margem aplicada (Venda / Custo), em percentual.
Quantid:Refere-se a quantidade vendida.
Vl.Custo:Refere-se ao **Custo do Produto x Quantidade Vendida**.
Vl.Venda:Refere-se ao **Valor Médio de Venda x Quantidade Vendida**.
Lucro Bruto:Refere-se a **Venda - Custo**.
Lucro Ant:Refere-se ao Lucro Apurado do Período Anterior.
**OBSERVAÇÃO:** Período anterior é determinado pelo filtro do campo **Vendas de ... a ...**, onde o sistema compara a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste documento, foi informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema será 17/11/20 a 17/11/20. Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2020, o período anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.
%Fat:Refere-se ao percentual do faturamento que este grupo representa em relação a venda total do setor. Exemplo: **%Fat = 100 x (Valor de venda do grupo) / Valor “total” da venda setor/grupo**.
%Luc: Refere-se ao percentual do lucro que este setor/grupo representa em relação a venda total. Exemplo: **Lucro% = (100\*lucro individual) / Lucro Total**.
Contr%:Refere-se ao percentual da contribuição que este setor / grupo representa em relação a venda total. Exemplo: se a loja toda vendeu 500.000,00 este valor representa o valor total da venda, ou seja, 100%. Se o setor vendeu 75.652,42 o valor da contribuição (Contr%) será o percentual que a venda desse setor representa no total das vendas da loja, ou seja, em cima de 100%.
##### 1.1 - Relatório Gerado COM Itens Para visualizar o relatório, após a confirmação aperte a tecla **F8**, digite o nome informado no campo **Nome Spool** e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PpU13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PpU13.PNG) [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DFm14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DFm14.PNG) Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/n3b15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/n3b15.PNG) Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/w7X16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/w7X16.PNG) Para visualizar o relatório em CSV (possui mais colunas), acesse o diretório **/u/rede/csv** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. [![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yns17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yns17.PNG) [![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JeV18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JeV18.PNG) Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado (alguns campos possuem apenas em CSV):
Lj:Refere-se a loja definida na geração do relatório.
Item:Refere-se ao código do produto.
LJ:01 De (data inicial a final):Refere-se a descrição do produto.
Quantid:Refere-se a quantidade vendida.
Class:Refere-se a classificação do produto.
Setor:Refere-se ao código do setor do produto.
Descricao:Refere-se a descrição do setor.
Grupo:Refere-se ao código do grupo do produto.
Descricao:Refere-se a descrição do grupo.
SubGrupo:Refere-se ao código do subgrupo do produto.
Descricao:Refere-se a descrição do subgrupo.
Custo:Refere-se ao custo do produto.
Venda:Refere-se ao valor da venda do produto.
Dif:Refere-se a diferença entre o valor do custo e o valor da venda.
Mg%Sist:Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem.
Margem:Refere-se a margem do produto.
Quantid:Refere-se a quantidade do produto.
Vl.Custo:Refere-se ao **Custo do Produto x Quantidade Vendida**.
Vl.Venda:Refere-se ao **Valor Médio de Venda x Quantidade Vendida**.
Lucro Bruto:Refere-se a **Venda - Custo**.
%Perc: Refere-se ao percentual do lucro.
PMZ:Refere-se ao PMZ do produto.
PrVen:Refere-se ao preço de venda do produto.
Estoque:Refere-se ao estoque do produto.
EAN:Refere-se ao código de barras do produto.
Aplic:Refere-se a aplicação do produto.
Descricao:Refere-se a descrição da aplicação do produto.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Itens Sem Rotatividade Modelo 01 Integral Varejo? #### **Dúvida**: Como Emitir Relatório **Itens Sem Rotatividade Modelo 01** no Sistema **Integral Varejo**? #### **Solução**: ##### 1- Emitindo Relatório Itens Sem Rotatividade
Rotina:Itens sem Rotatividade
Programa:EST041
Localização:Relatórios / Gerenciais / Itens sem rotatividade
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/AJJ1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AJJ1.png) Campos importantes da tela acima:
Modelo:Modelo 01
Classificação:Para filtrar o relatório por setor/grupo (opção 1), seção/grupo (opção 2), item (opção 3), sequencial (opção 4), departamento/categoria (opção 5).
Ordem:Digite **A** para organizar em ordem alfabética ou digite **S** para selecionar itens.
Quebra Grupo / SubG:Digite **S** para quebrar por grupo/subgrupo ou digite **N** para não quebrar.
Vendedor:Configurado automaticamente como todos.
Tela / Imp / Arq:Digite **A** para obter o relatório em arquivo, **I** para imprimir ou **T** para exibir na tela.
Nome Spool:Caso seja gerado um arquivo insira o nome dele nesse campo.
Faixa de .. ate:Caso seja realizado o filtro por **setor/grupo** ou **seção/grupo,** caso contrário pressione **Enter** para considerar todos os produtos.
Salta página: Digite **S** para saltar página a cada mudança de setor e **N** para não saltar.
Alarme:Digite **T** para exibir todos os produtos com ou sem alarme contra roubos, **S** para sair apenas os produtos com alarme ou **N** para sair os produtos sem alarme.
Fornecedor:Informe o código interno do fornecedor se desejar esse filtro ou apenas pressione **Enter** para carregar todos.
Aplicação / Só zero:No campo **Aplicação** pressione **Enter** para obter todas as aplicações ou digite o código da aplicação específica. No campo **Só zero** define se irá exibir somente os produtos com aplicação igual a zero sendo necessário digitar **S - Sim** ou **N - Não**.
Comprador:Informe o código do comprador ou pressione **Enter** para todos.
Zer / Pos / Neg / Todos (Z / P / N / T / X):Digite **Z** para sair somente itens zerados, **P** para positivos, **N** para negativos, **T** para todos e **X** para positivos e negativos.
Preço:Digite **1** para o preço médio, **2** para o de venda, **3** para o de custo, **4** para o de entrada, **5** para o PMZ ou **6** para o PMZ médio.
Todos / Sup / At / I:Digite **T** para sair todos os produtos, **S** para os suspensos, **A** para os ativos e **I** para os importados.
Categoria / Linha:Pressione **Enter** para obter todas as categorias e linhas (de A até Z) ou informe uma linha ou categoria específica.
Tributação / MVA:Pressione **Enter** para obter todas as tributações do produto (de A até Z) ou informe uma específica.
Quantos dias:Informar a quantidade de dias sem rotatividade.
**Observação:** Após esse campo existem duas opções, a primeira define se irá **comparar com dias de giro do cadastro** sendo necessário informar **S - Sim** ou **N - Não**, a segunda define se irá **testar somente saídas** sendo necessário informar **S - Sim** ou **N - Não**.
Após preencher os campos citados anteriormentes, confirme pressionando **Enter** para emitir o relatório. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/l532.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/l532.png) A seguir um exemplo do relatório gerado. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/VU83.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VU83.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Hora Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como emitir relatório de vendas por hora no sistema Integral Varejo? #### **Solução:**
Rotina:Estatística de Vendas por Hora
Programa:AUT413
Localização:Relatórios / Gerenciais / Estatística Venda - Hora
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/e5p1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/e5p1.png) Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Nxh2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nxh2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/97N3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/97N3.png) No campo **Vendas de**..., informe o período que deseja gerar o relatório. No campo **Arq/Imp/Tela**, pressione **a** tecla a para gerar um arquivo e no campo **Spool**, informe um nome para o arquivo. Pressione a tecla **ENTER** para confirmar a geração do relatório. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/NZd4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NZd4.png) Relatório Gerado [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/0v65.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0v65.png) ###### **Relatório em Formato PDF[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/iUR6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iUR6.png)** **Observação**: O relatório também será gerado no diretório **/u/rede/csv**. ###### **Relatório em Formato CSV** [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qie7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qie7.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Estorno Troca Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Gerar o Relatório de Estorno de Troca no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Gerando o Relatório de Estorno de Troca
RotinaRelatório de Troca
ProgramaMOV026
LocalizaçãoRelatorios / Movimentacoes / Troca / Estorno
Para gerar o relatório de estorno de troca, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9Bv1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9Bv1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/IFc2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IFc2.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/UGH3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UGH3.png) Campos importantes da tela acima:
Classificacao:Informe o número correspondente ao tipo de classificação que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - Setor/ Grupo, 2 - Seção/Grupo, 3 - Item, 4 - Sequencial.
Ordem:Informe a letra correspondente ao tipo de ordenação que deseja visualizar no relatório, sendo: A- Alfabética, N - Numérica, S - Selecionar, R - Referência.
Ac. Itens:Informe a letra **S** se desejar acumular os itens do relatório, ou **N** para não acumular.
Quebra Grupo:Informe a letra **S** se desejar que o relatório quebre a página por grupo, ou **N** para não quebrar.
Tipo de Estorno:Informe a letra correspondente ao tipo de estorno, sendo: T - Todos, E - Exclusão / Exclusão troca, N - Normal / Lançamento estorno.
Arquivo/Impress:Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Faixa de ... ate:Informe a faixa de classificação do relatório, de acordo a classificação escolhida, ou pressione a tecla **Enter** para considerar a faixa toda.
Preco: Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja no relatório, sendo: 1 - preço médio, 2 - preço de venda, 3 - preço de custo, 4 - preço pmz.
Total:Informe a letra **S** se desejar totalizar o valor a partir do estoque de troca, ou **N** para não totalizar.
Fornecedor:Se desejar filtrar por fornecedor, informe o código interno (com dígito verificador) do mesmo, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Nome:Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o informado no campo Fornecedor, porém, caso não tenha informado o código e desejar consulta a descrição utilize este campo.
Aplicacao:Informe a aplicação do produto para filtro no relatório, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Movimentados de...a:Informe o período de movimentação para exibir no relatório.
Imp Doc:Informe **S** para imprimir o documento ou **N** para não imprimir.
Comprador: Se desejar filtrar por comprador, informe o código do mesmo, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Quebra Comprador:Informe **S** se desejar que o relatório quebre a página por comprador, ou **N** para não quebrar.
Cod FiscalInforme o código fiscal (CFOP) específico, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Descricao:Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do código fiscal escolhido.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla **Enter** para considerar o padrão que o sistema carrega. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kyc4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kyc4.png) Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/M865.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/M865.png) Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**, conforme exemplo abaixo. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/JaN6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JaN6.png) [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/PaW7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PaW7.png) Se desejar visualizar em csv, em seguida, deverá acessar o diretório **/u/rede/csv/** e CLICAR no arquivo (nome dado no campo Spool) para abri-lo, conforme exemplo abaixo. [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/4Xf8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4Xf8.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Rotinas Gerais # Dúvida | Como Incluir Descrição Expandida Cadastro Produto Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Incluir **Descrição Expandida** no Cadastro de Produto no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1 - Incluindo Descrição Expandida no Cadastro de Produto no Integral Varejo
Rotina:Alteração
Programa:EST117
Localização:Cadastros Basicos / Produtos / Alteracao / Alteracao do Cadastro
Para incluir uma descrição expandida no produto, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/S421.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/S421.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/TQk2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TQk2.png) Informe no **campo** **Codigo** o código interno do produto (com o dígito verificador) e em seguida, no **campo EAN**, pressione a **tecla F2** (**Desc.Exp**) para poder incluir a descrição expandida do produto. [![3.3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3-3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-3.png) Assim que preencher os campos acima com a descrição expandida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada, conforme o exemplo abaixo. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9NM4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9NM4.png) Para sair da rotina após salvar a alteração, pressione a **tecla ESC**. ##### 2 - Conferindo a Descrição Expandida no Cadastro de Produto no Integral
Rotina:Consulta Produtos
Programa:CON003
Localização:Cadastros Basicos / Produtos / Consulta
Para consultar a descrição expandida do produto, acesse a localização citada acima. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3XI5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3XI5.png) [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/woK6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/woK6.png) Ao acessar a rotina, informe no **campo Codigo** o código interno do produto (sem o dígito verificador) e pressione a **tecla Enter** para carregar as informações do produto. Em seguida, pressione a **tecla F1** para visualizar a descrição0 expandida, conforme exemplo abaixo.
**OBSERVAÇÃO:** Se ao pressionar a **tecla F1**, para visualizar a descrição expandida, não aparecer nenhuma informação, significa que o item não tem descrição expandida.
###### Exemplo de Item com Descrição Expandida [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vvL7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vvL7.png) [![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7uA8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7uA8.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Alterar Perfil Nível Cadastro Usuário Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como **Alterar** o **Perfil** e **Nível** no **Cadastro** do **Usuário** no sistema Integral Varejo? #### **Solução:**
Rotina:Tabela de Usuários - Manutenção
Programa:PRO017
Localização:Menu Principal / F6 / Usuário / Manutenção
Nessa rotina, pode-se alterar o nível do usuário e seu perfil ao mesmo tempo. Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3RZ1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3RZ1.png) ##### **1 - Alterando Perfil** No campo **Código/Nome**, informe o código do usuário e pressione a tecla **ENTER**. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YMG2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YMG2.png) Perceba que esse usuário está com o **Perfil** - **10 ADMINISTRATIVO**. No campo **Perfil**, informe o código do perfil desejado. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PMH3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PMH3.png) **Observação**: O perfil são programas que são cadastrados para que o usuário tenha acesso as rotinas. Um novo usuário que entrar no setor e tiver que executar as mesmas rotinas de um usuário já existente, pode-se configurar o mesmo perfil do usuário cadastrado no perfil do novo usuário, assim o novo usuário poderá realizar os mesmos acessos que o usuário cadastrado. ##### **2 - Alterando Nível** Pressione a tecla **ENTER** até o campo **Nível** e informe o nível de acesso que o usuário terá no sistema. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YHq4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YHq4.png)
Nível 9:É irrestrito, ou seja, não é necessário cadastrar programas para ele ter acesso ao sistema.
Nível 1 a 8:É necessário cadastrar os programas onde o usuário terá acesso as rotinas.
Cadastrando os programas no nível 1, caso o usuário passe para o nível 2, basta cadastrar os programas que ele terá acesso ao nível 2, desta forma, os programas do nível 1 serão incluídos automaticamente. Alterando para o nível 3, cadastra-se os programas do nível 3 e os programas dos níveis 1 e 2, serão inclusos automaticamente para o usuário. Após informar o nível desejado, pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações. Quando estiver alterando o nível, não será exibido o nível informado na tela, somente após confirmar as alterações e consultar novamente o mesmo usuário pode-se notar que a alteração foi realizada com sucesso. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0vN5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0vN5.png) ###### **Consultando Novamente o Usuário** **[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a9j6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/a9j6.png)**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Liberar Rotinas Usuário Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Liberar Rotinas para Usuário no Integral Varejo?
#### **Solução:** Neste manual será mostrado como configurar permissões de programas do sistema Integral sem alterar o nível de acesso do usuário. ##### 1 - Exemplificando a Tela de Rotina não Autorizada Abaixo segue um exemplo de rotina est304 (relatório de contribuição marginal) **não autorizada** para um determinado usuário, no qual poderá ocorrer o mesmo com outros programas dependendo do nível de acesso do usuário. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7rJ1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7rJ1.png) ##### 2 - Liberando Permissões de Rotinas do Integral Varejo Existem duas maneiras para liberar para o usuário as rotinas do sistema sem alterar o seu nível de acesso: 1 - por usuário, 2 - por perfil; conforme será mostrado nos subtópicos seguintes. ##### 2.1 - Liberando Permissão por Usuário
Rotina:Manutenção Programa/Usuário
Programa:PRO041
Localização:(Menu Principal) F6 / Programa - Usuario / Manutencao
Nessa rotina pode-se incluir os programas que o usuário selecionado poderá acessar no sistema. Para abrir a rotina de inclusão de programas, acesse a localização citada acima. [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Zl82.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Zl82.png) [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9vA3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9vA3.png) Ao acessar a rotina, preencha o campo **Usuario** com o código do usuário que deseja incluir programas e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo. Em seguida, no campo **Programa**, informe o código do programa que esse usuário passará a ter acesso. Depois, confirme a inclusão pressionando a tecla **Enter** ou **S**. Repita o processo para cadastrar outros programas. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/eRZ4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eRZ4.png) Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Iac5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Iac5.png) ##### 2.2 - Liberando Permissão por Perfil
Rotina:Perfil Usuário / Programa
Programa:PRO025
Localização:(Menu Principal) F6 / Programa - Perfil / Inclusao
Para liberar rotinas para um grupo de usuários pertencentes a um determinado perfil, acesse a localização citada acima. [![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/grd6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/grd6.png) [![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XqB7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XqB7.png) Ao acessar a rotina, preencha o campo **Perfil** com o código do perfil que deseja incluir programas e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo. Em seguida, no campo **Programa**, informe o código do programa que esse perfil passará a ter acesso. Depois, confirme a inclusão pressionando a tecla **Enter** ou **S**. Repita o processo para cadastrar outros programas.
**OBSERVAÇÃO:** O acesso aos programas inclusos para um usuário, serão válidos se o mesmo tiver preenchido no campo **Perfil** do cadastro de usuário o mesmo perfil. Para mais informações de consultar ou alterar o perfil do usuário, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Perfil Nível Cadastro Usuário Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-alterar-perfil-nivel-cadastro-usuario-integral-varejo) ".
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1WH8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1WH8.png) Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. [![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Kxq9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Kxq9.png) ##### 3 - Exemplificando a Tela de Rotina Autorizada Abaixo segue um exemplo da rotina est304 (relatório de contribuição marginal) **autorizada** para um determinado usuário, após ter do programa ter sido liberado. [![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2iJ10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2iJ10.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Agrupar um Produto por Fornecedor no Sistema Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Agrupando um Produto por Fornecedor no Sistema Integral
Rotina:Produto Fornecedor
Programa:EST020
Localização:Cadastros Basicos / Produtos / Agrupamentos / Fornecedores
Para agrupar um produto por fornecedor no sistema integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/sqi1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sqi1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/nCr2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nCr2.png) Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código do produto desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. Se pressionar uma vez a tecla **Enter** em cima do campo **Item** o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao **EAN** (código de barras) do produto. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do produto e, pressione a tecla **Enter**. Se pressionar duas vezes a tecla **Enter** em cima do campo **Item** o cursor do teclado será posicionado no campo **Descricao**. Informe a descrição do produto, caso não desejar informar o código ou o EAN do produto e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla **F2** ou **F11** (busca avançada). [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qbo3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qbo3.png) No campo **Fornecedor**, informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. Se pressionar uma vez a tecla **Enter** em cima do campo **Fornecedor** o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao **CNPJ**. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**. Se pressionar duas vezes a tecla **Enter** em cima do campo **Fornecedor** o cursor do teclado será posicionado no campo **Nome**. Informe a descrição do fornecedor, caso não desejar informar o código ou o CNPJ do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla **F2**. [![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qyc4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qyc4.PNG) No campo **% Red.ICM**, informe o percentual de redução do ICMS caso exista e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. [![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3HO5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3HO5.PNG) No campo **Ajusta MVA**, informe a letra **S** se o MVA for ajustado, caso contrário deixe a letra **N**. [![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Skg6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Skg6.PNG) No campo **Referencia**, informe o código do item do fornecedor que veio na Nota Fiscal e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. [![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/lLL7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lLL7.PNG) No campo **Contrato**, informe a letra **S** se o produto tiver contrato com o esse fornecedor, ou a letra **N** se não tiver contrato. [![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/gmf8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gmf8.PNG) No campo **FatorCaixa**, informe a quantidade que veio na caixa do fornecedor, se desejar e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. No campo **Fator**, será exibido após a confirmação da vinculação o fator que foi utilizado na última nota fiscal de entrada do fornecedor vinculado. [![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/XYv9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XYv9.PNG) Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione **Enter** ou a letra **S** para confirmar o agrupamento de produtos por fornecedor, conforme exemplo abaixo. [![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/LJ210.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LJ210.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Agrupar Produtos Código EAN Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Agrupar Produtos pelo Código EAN no Sistema Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Agrupando Produtos pelo Código EAN no Integral Varejo
Rotina:Produto / EAN
Programa:EST018
Localização:Cadastros Basicos / Produtos / Agrupamento Produtos / Cod. Barra - Ean
Para agrupar produtos pelo código EAN no Integral Varejo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/srI1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/srI1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/BiF2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BiF2.png) No campo **Item** informe o código interno do item que deseja vincular o EAN. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/V6H3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/V6H3.png) No exemplo a seguir, foi informado um item para demonstração. Observe que o sistema preencheu no campo ao lado do código interno o código **EAN** já vinculado para esse item. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/IdE4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IdE4.png) Em seguida informe no campo **Codigo EAN** o código de barras que deseja vincular a esse item. Verifique e altere os outros campos, se necessário, confirme a vinculação com **Enter** ou **S**. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/bRd5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bRd5.png)
**OBSERVAÇÃO:** Um código **EAN,** também conhecido como **Código de Barras,** deve se cadastrado somente para um produto, entretanto, um produto poder ter vários **EAN's**.
##### 2- Consultando o Código EAN Vinculado no Produto
Rotina:Consulta Produtos
Programa:BRW883
Localização:F3 / Produtos / Cadastro | F8
Para consultar o código EAN vinculado no produto, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho. [![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/2D413.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2D413.PNG) No campo **Codigo**, informe o código do produto (sem dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. [![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/OxL14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OxL14.PNG) Ao carregar os dados do produto, pressione a tecla **F8** para consultar o (s) EAN (s) vinculados. [![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/g2h15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/g2h15.PNG) [![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/g8216.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/g8216.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Agrupar Produtos Preços Iguais Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Agrupar Produtos com Preços Iguais no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Agrupando Produtos com Preços Iguais no Integral Varejo Essa rotina é utilizada para alterar vários produtos com preços iguais alterando apenas um. Produtos com determinadas fragrâncias ou sabores diferentes, por exemplo, que possuem o mesmo preço ao alterar o preço apenas um item automaticamente irá alterar o dos demais.
Rotina:Produtos Preços Iguais
Programa:EST031
Localização:Cadastros Basicos / Produtos / Agrupamento Produtos / Precos iguais / Manutencao
Para agrupar produtos com preços iguais no Integral Varejo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/GdQ1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GdQ1.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/hzc2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hzc2.png) No campo **Codigo** o sistema carrega automaticamente o próximo número do agrupamento disponível, conforme o exemplo seguinte. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Pim3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Pim3.png) Campos importantes da tela acima:
Descricao:Informe um nome para o novo agrupamento.
Etiqueta:Informe **S** para emitir **etiqueta de gondola com a descrição genérica** ou **N** para não emitir com a descrição genérica.
Item:Informe o código interno do item, com o dígito verificador.
Descricao:Ao informar o item esse campo é preenchido automaticamente, mas se não souber o item pode informar por descrição do mesmo e pressionar **F2** ou **F11** (busca avançada) para consultar.
Referencia:Ao informar o item esse campo é preenchido automaticamente, porém, se não souber o item pode informar o código de barras (**EAN**).
Após preencher os campos, de acordo com o quadro acima, confirma a inclusão do produto no novo agrupamento pressionando **Enter** ou **S**. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1Hp4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1Hp4.png) Observe que no campo a frente de **Codigo** mostra a quantidade de itens que existem nesse agrupamento. [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Yjp5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Yjp5.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Identificar Agrupamento Produtos Preços Iguais Através Rotina Alteração Preços Integral Varejo? #### **Dúvida:** Como Identificar Agrupamento de Produtos por Preços Iguais Através da Rotina de Alteração de Preços no Integral Varejo? #### **Solução:** ##### 1- Identificando Agrupamento de Produtos por Preços Iguais Através da Rotina de Alteração de Preços no Integral Varejo
Rotina:Alteração de Preços - Individual
Programa:EST212
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Alteracao de Precos / Individual
Para identificar agrupamento de produtos por preços iguais através da rotina de **Alteração de Preços** no Integral Varejo, acesse a localização citada acima. [![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kx31.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kx31.png) [![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/R5f2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/R5f2.png) No campo **Codigo** informe o código do produto desejado. [![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/iuC3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iuC3.png) Após informado o código do item o sistema carregará as informações dele, conforme exemplo a seguir. No campo abaixo de **Codigo** aparecerá a identificação **“PI=F9”,** que representa a identificação de todos itens que possuir vinculação por preço iguais. [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/rZ94.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rZ94.png) Pressionando a tecla **F9** o sistema mostrará as informações referente à vinculação por preço iguais, tais como: - - - Número do agrupamento (vide marcação na cor VERDE) - Descrição do agrupamento (vide marcação na cor VERMELHA) - Quantidade de itens no agrupamento (vide marcação na cor AMARELA) - Itens do agrupamento e seus respectivos Preços (vide marcação na cor BRANCA) [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/jS55.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jS55.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)