| Rotina: | Parametros para Saida |
|---|---|
| Programa: | PRO706 |
| Localização: | Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras |
| Rotina: | Devolucao |
|---|---|
| Programa: | MOV211 |
| Localização: | Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Saidas / Devolucao fornecedor |
Campos | Descrição |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | Informe o CNPJ ou CPF do fornecedor e, aperte a tecla **Enter**. |
| Fornecedor: | Esse campo será preenchido automaticamente com o código e o nome do fornecedor, caso o campo **CNPJ/CPF** for preenchido. Porém, se o campo anterior não for preenchido, informe o código do fornecedor (com o dígito verificador) referente à nota fiscal de compra, previamente inserida no sistema e, aperte a tecla **Enter**. |
| Referencia: | Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente à nota fiscal de compra, previamente inserida no sistema. |
| Nota Fiscal: | Informe o número da nota fiscal de compra que será devolvida e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Serie: | Informe a série da nota fiscal de compra (com três dígitos), conforme gravado no sistema. |
| Modelo: | Informe o código do modelo da nota fiscal de compra (com dois dígitos), conforme gravado no sistema. |
Campos | Descrição |
|---|---|
| Tributacoes: | No **quarto parâmetro**, situado à frente do campo **Fornecedor**, informe a letra **S** se desejar destacar ICMS para produtos tributados da nota fiscal (NF) de entrada, ou **N** para não destacar. |
| Cfop: | O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de devolução de acordo com o Estado do fornecedor, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Cl.Contabil: | Informe o código da classificação contábil que esteja cadastrado no sistema (com dois dígitos), se desejar. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Comprador: | Informe o código do comprador responsável pela compra (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. |
| Dep/Sal/Tr: | Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), altere esse campo informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo). |
| SimplesRemessa: | Informe a letra **S** se a devolução for simples remessa, ou **N** se não for simples remessa. |
Campos | Descrição |
|---|---|
| Valor Frete: | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Al.Icms Frete: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Vl.Icms Frete: | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado. |
| Vl. Despesas: | Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Al.Icms Desp: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Vl.Icms Desp: | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
Campos | Descrição |
|---|---|
| Numero: | Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Especie: | Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Quant: | Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| P.Bruto: | Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Liq: | Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Dt.Said: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Hr.Sai: | Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Transportadora: | Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Placa: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| UF: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. |
| C/F: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**. |
Campos | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Frete: | Informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**. |
| Le Ult.Entrada: | Se o campo for habilitado informe a letra **S** para que o sistema leia a última entrada da nota fiscal, ou **N** para não ler. |
| Incide BC. Ipi/Desc/Desp: | Se o **primeiro parâmetro** do campo (**Incide BC. Ipi**) for habilitado, informe a letra **S** para que o IPI incida na base de cálculo do Icms, ou **N** para não incidir. Se o **segundo parâmetro** do campo (**Incide BC. Ipi**) for habilitado, informe a letra **S** para que o IPI incida na base de cálculo da Substituição Tributária (ST), ou **N** para não incidir. No primeiro parâmetro do campo (**Desc**), informe a letra **S** para que o desconto na base de cálculo entra na base de cálculo de Icms, ou **N** para não entrar. No segundo parâmetro do campo (**Desc**), informe a letra **S** para que o desconto na base de cálculo de ST entra na base de cálculo da ST, ou **N** para não entrar. O campo (**Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS e ST, ou **N** para não somar. |
| Destaque ST: | Informe a letra **S** para somar Icms ST no valor da NF, **N** para não destacar na NF, ou **D** para imprimir nos dados adicionais. Para finalidade deste documento deverá ser informado a letra **D**. |
| Local Impressao ST: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Destaque ST** for informado a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **Q** para imprimir o Icms de ST no quadro (campo próprio do Icms na NF), ou **D** para imprimir nos dados adicionais. Para finalidade deste documento ao informar a letra **D** no campo **Destaque ST**, o campo **Local Impressao ST** será preenchido automaticamente com a letra **D**. |
**OBSERVAÇÃO:** Se na pergunta " **Buscar todos os Itens** " for definido a letra **N** em seguida o sistema exibirá a pergunta " **Manter quantidade e preco** ", no qual deverá apertar a tecla **S** para manter a quantidade e o preço dos produtos ou **N** para não manter. Posteriormente, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**, no qual deverá informar o código do produto desejado e apertar a tecla **Enter** para carregá-lo. Se foi definido manter quantidade e preço aperte a tecla **Enter** para confirmar, caso contrário informe a quantidade e o preço do produto desejado e depois aperte a tecla **Enter** para confirmá-los. Para inserir mais produtos repita o procedimento. |
Campos | Descrição | |
|---|---|---|
| Gera Fin: | Informe a letra **S** para gerar o financeiro da nota fiscal, ou **N** para não gerar.
| |
| Vencimento: | No primeiro campo informe a quantidade em dias (com três dígitos) para o vencimento. No segundo campo aperte a tecla **Enter** para manter o vencimento calculado pelo sistema se informado o primeiro campo, ou informe a data desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Tipo: | Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal. | |
| ObsComerc: | Informe uma observação para o comercial e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| ObsFiscal: | Informe uma observação para ser exibida no fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Cod.Pagto: | Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o tipo gerencial informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
Campos | Descrição |
|---|---|
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. |
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | administracao fiscal / Manutencao Sped / Nota fiscal |
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