Como Emitir Nota Devolução ICMS ST Apenas Dados Adicionais Danfe Integral Varejo? Como Emitir Nota Devolução com a Informação do ICMS ST Apenas nos Dados Adicionais da Danfe pelo Integral Varejo? Solução: Em se tratando de devoluções de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária nas operações interestaduais deve ser emitida a nota fiscal de devolução com o destaque de Base de Cálculo ICMS e ICMS, porém, o valor da Base de Cálculo do ICMS ST e ICMS ST devem ser indicados no campo  Informações Complementares . Sendo assim, os valores ST não podem ser informados em seu campo próprio nem no campo  Outras Despesas Acessórias  de acordo com a  Orientação MG-779/2020 . 1 - Configurando o Parâmetro para Utilizar o CST 00 e 20 na Devolução de Saída para Produtos ST Rotina: Parametros para Saida Programa: PRO706 Localização: Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras Para configurar o parâmetro do CST 00 e 20 para ser utilizado na devolução de saída para produtos ST, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina Parametros para Saida  pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  CstDv , no qual deverá informar a letra  S  para permitir a utilização dos CST 00 e 20 para produtos ST ou  N  para não utilizar. Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada. Após confirmar a configuração será possível emitir uma nota de devolução de saída utilizando CST 00 e 20. 2 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Saída com Produtos ST Utilzando CST 00 ou 20 Rotina: Devolucao Programa: MOV211 Localização: Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Saidas / Devolucao fornecedor Para emitir a nota fiscal de devolução de saída, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter  para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de  Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de devolução. Ao abrir a janela Devolucao Saida (A Fornecedor)  no campo  Loja  aperte a tecla  Enter  para confirmar a loja definida anteriormente ou informe outra loja desejada (com dois dígitos), e no campo  Mes/Ano  informe o mês e ano desejados (com dois dígitos cada). Ao ser exibida a pergunta " Confirma?  " aperte a tecla  Enter  ou  S  para confirmar os dados e prosseguir. Ao acessar a rotina  Devolucao  será aberta a janela  Nota Referenciada . Preencha os dados da nota fiscal a ser devolvida conforme desejado. Abaixo segue os dados da tela acima: Campos Descrição CNPJ/CPF: Informe o CNPJ ou CPF do fornecedor e, aperte a tecla  Enter .  Fornecedor: Esse campo será preenchido automaticamente com o código e o nome do fornecedor, caso o campo  CNPJ/CPF  for preenchido. Porém, se o campo anterior não for preenchido, informe o código do fornecedor (com o dígito verificador) referente à nota fiscal de compra, previamente inserida no sistema e, aperte a tecla  Enter .  Referencia: Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente à nota fiscal de compra, previamente inserida no sistema. Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal de compra que será devolvida e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Serie: Informe a série da nota fiscal de compra (com três dígitos), conforme gravado no sistema. Modelo: Informe o código do modelo da nota fiscal de compra (com dois dígitos), conforme gravado no sistema. Após preencher os campos da janela  Nota Referenciada  o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou  S  para confirmar os dados. Em seguida, o sistema retornará para o campo Referencia . Se desejar informar outras notas fiscais do mesmo fornecedor, repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla  Esc . Ao sair da tela de referência da nota o cursor do teclado irá para a capa da nota. Preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( primeira parte ): Campos Descrição Tributacoes: No  quarto parâmetro , situado à frente do campo  Fornecedor , informe a letra  S  se desejar destacar ICMS para produtos tributados da nota fiscal (NF) de entrada, ou  N  para não destacar. Cfop: O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de devolução de acordo com o Estado do fornecedor, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Cl.Contabil: Informe o código da classificação contábil que esteja cadastrado no sistema (com dois dígitos), se desejar. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Comprador: Informe o código do comprador responsável pela compra (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. Dep/Sal/Tr: Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra  D  como padrão), altere esse campo informando a letra  S  se for  salão , ou  T  se for  troca  (imprópria para consumo). SimplesRemessa: Informe a letra  S  se a devolução for simples remessa, ou  N  se não for simples remessa. Ao alcançar a  segunda parte da capa da nota , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( segunda parte ): Campos Descrição Valor Frete: Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Al.Icms Frete: Esse campo será habilitado somente se o campo  Valor Frete  for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Vl.Icms Frete: Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo  Vl.Icms Frete  for informado. Vl. Despesas: Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Al.Icms Desp:  Esse campo será habilitado somente se o campo  Vl. Despesas  for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Vl.Icms Desp: Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo  Vl.Icms Desp  for informado. Aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Ao alcançar a  terceira parte da capa da nota , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( terceira parte ): Campos Descrição Numero: Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Especie: Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Quant: Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. P.Bruto: Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Liq: Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Dt.Said: Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla  Enter  para prosseguir.  Hr.Sai: Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla  Enter  para prosseguir.  Transportadora: Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Placa: Esse campo será habilitado somente se o campo  Transportadora  for informado. Uma vez habilitado, informe a  placa do veículo  a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. UF: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. C/F: Esse campo será habilitado somente se o campo  Transportadora  for informado. Uma vez habilitado, informe  C  para o tipo de frete ser definido como  CIF , ou  F  para definir como  FOB . Ao alcançar a  quarta parte da capa da nota , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( quarta parte ): Campos Descrição Tipo de Frete: Informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla  F2 . Le Ult.Entrada: Se o campo for habilitado informe a letra  S  para que o sistema leia a última entrada da nota fiscal, ou  N  para não ler. Incide BC. Ipi/Desc/Desp: Se o  primeiro parâmetro  do campo ( Incide BC. Ipi ) for habilitado, informe a letra  S  para que o IPI incida na base de cálculo do Icms, ou  N  para não incidir. Se o  segundo parâmetro  do campo ( Incide BC. Ipi ) for habilitado, informe a letra  S  para que o IPI incida na base de cálculo da Substituição Tributária (ST), ou  N  para não incidir. No primeiro parâmetro do campo ( Desc ), informe a letra  S  para que o desconto na base de cálculo entra na base de cálculo de Icms, ou  N  para não entrar. No segundo parâmetro do campo ( Desc ), informe a letra  S  para que o desconto na base de cálculo  de ST entra na base de cálculo da ST, ou  N  para não entrar. O campo ( Desp ), será habilitado somente se o campo  Vl. Despesas  for informado. Uma vez habilitado, informe a letra  S  para somar a despesa na base de cálculo ICMS e ST, ou  N  para não somar. Destaque ST: Informe a letra  S  para somar Icms ST no valor da NF,  N  para não destacar na NF, ou  D  para imprimir nos dados adicionais. Para finalidade deste documento deverá ser informado a letra  D . Local Impressao ST: Esse campo será habilitado somente se o campo  Destaque ST  for informado a letra  S . Uma vez habilitado, informe a letra  Q  para imprimir o Icms de ST no quadro (campo próprio do Icms na NF), ou  D  para imprimir nos dados adicionais. Para finalidade deste documento ao informar a letra  D  no campo  Destaque ST , o campo  Local Impressao ST  será preenchido automaticamente com a letra  D . Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar os dados da primeira tela. Ao alcançar a tela de itens  aperte a tecla  F10  para buscar os itens da nota fiscal de entrada. Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Buscar todos os Itens:  ", no qual deverá apertar a tecla  S  para buscar todos os itens ou  N  para não buscar. No exemplo deste documento foi informado a letra S. OBSERVAÇÃO:   Se na pergunta "  Buscar todos os Itens  " for definido a letra  N  em seguida o sistema exibirá a pergunta "  Manter quantidade e preco  ", no qual  deverá apertar a tecla  S  para manter a quantidade e o preço dos produtos ou  N  para não manter. Posteriormente, o cursor do teclado retornará para o campo  Item , no qual deverá informar o código do produto desejado e apertar a tecla  Enter  para carregá-lo. Se foi definido manter quantidade e preço aperte a tecla  Enter  para confirmar, caso contrário informe a quantidade e o preço do produto desejado e depois aperte a tecla  Enter  para confirmá-los. Para inserir mais produtos repita o procedimento. Logo após, o cursor do teclado retornará para o campo Item . Para inserir mais produtos, repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de itens aperte a tecla  Esc . Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou  S  para finalizar a inserção dos produtos. Posteriormente,  abrirá a tela dos dados financeiros , no qual deverá informar os dados se desejar gerar o financeiro da nota fiscal de devolução. Abaixo segue os dados importantes da tela acima: Campos Descrição Gera Fin: Informe a letra  S  para gerar o financeiro da nota fiscal, ou  N  para não gerar. OBSERVAÇÃO:  Se for definido a letra  N  os campos seguintes não serão considerados. Vencimento: No primeiro campo informe a quantidade em dias (com três dígitos) para o vencimento. No segundo campo aperte a tecla  Enter  para manter o vencimento calculado pelo sistema se informado o primeiro campo, ou informe a data desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Tipo: Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal. ObsComerc: Informe uma observação para o comercial e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla  Enter  para prosseguir. ObsFiscal: Informe uma observação para ser exibida no fiscal e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Cod.Pagto: Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o tipo gerencial informado. Aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Assim que preencher as informações acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a  tecla Enter  ou  S  para confirmar os dados financeiros. Ao acessar a tela  INFORMACAO/ OBSERVACAO preencha os dados conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima. Campos Descrição Inf/Obs: Informe a letra  I  para  informação , ou  O  para  observação . Codigo: Informe o  código da informação ou da observação  cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla  F2 . Compl: Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla  Enter  até  confirmar . Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo  Inf/Obs . Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla  Esc . Se não desejar informar, aperte a tecla  Esc  para finalizar. A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo  Documento . Aguarde o processamento da nota e ao ser exibida a mensagem " Tecle S para CONTINUAR  ", aperte a tecla  S para finalizar a rotina. 3 - Visualizando a Gravação do Valor do ICMS ST na nota Fiscal 3.1 -  Visualizando o Valor do ICMS ST no Movimento do Sped Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054 Localização: administracao fiscal / Manutencao Sped / Nota fiscal Para visualizar o valor do ICMS ST no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS , no campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo  Loja  informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo  E/S  informe a letra  S  para nota fiscal de saída, no campo  Serie  informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla  Enter  para alcançar o campo seguinte, e no campo  Doc  informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla  Page Down  para carregar os dados da nota. Ao carregar os dados da nota fiscal é possível visualizar o valor do ICMS ST no campo  V-ICM-ST , conforme o exemplo abaixo. 3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE Abaixo segue um exemplo de danfe com o valor de ICMS ST apenas nos DADOS ADICIONAIS , ou seja, nos campos  VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO  e  OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS  não aparecem nenhum valor conforme a definição dos parâmetros. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp