# Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral Varejo?

#### **Dúvida:**

 Como Agrupar um Produto por Fornecedor no Sistema Integral Varejo?

#### **Solução:**

##### 1- Agrupando um Produto por Fornecedor no Sistema Integral

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-produto-forn"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Produto Fornecedor</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">EST020</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Basicos / Produtos / Agrupamentos / Fornecedores

</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para agrupar um produto por fornecedor no sistema integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/sqi1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sqi1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/nCr2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nCr2.png)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código do produto desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**.

Se pressionar uma vez a tecla **Enter** em cima do campo **Item** o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao **EAN** (código de barras) do produto. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do produto e, pressione a tecla **Enter**.

Se pressionar duas vezes a tecla **Enter** em cima do campo **Item** o cursor do teclado será posicionado no campo **Descricao**. Informe a descrição do produto, caso não desejar informar o código ou o EAN do produto e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla **F2** ou **F11** (busca avançada).  
  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qbo3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qbo3.png)  
  
No campo **Fornecedor**, informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**.

Se pressionar uma vez a tecla **Enter** em cima do campo **Fornecedor** o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao **CNPJ**. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**.

Se pressionar duas vezes a tecla **Enter** em cima do campo **Fornecedor** o cursor do teclado será posicionado no campo **Nome**. Informe a descrição do fornecedor, caso não desejar informar o código ou o CNPJ do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla **F2**.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qyc4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qyc4.PNG)  
  
No campo **% Red.ICM**, informe o percentual de redução do ICMS caso exista e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.  
  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3HO5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3HO5.PNG)  
  
No campo **Ajusta MVA**, informe a letra **S** se o MVA for ajustado, caso contrário deixe a letra **N**.  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Skg6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Skg6.PNG)  
  
No campo **Referencia**, informe o código do item do fornecedor que veio na Nota Fiscal e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/lLL7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lLL7.PNG)  
  
No campo **Contrato**, informe a letra **S** se o produto tiver contrato com o esse fornecedor, ou a letra **N** se não tiver contrato.   
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/gmf8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gmf8.PNG)  
  
No campo **FatorCaixa**, informe a quantidade que veio na caixa do fornecedor, se desejar e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

No campo **Fator**, será exibido após a confirmação da vinculação o fator que foi utilizado na última nota fiscal de entrada do fornecedor vinculado.  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/XYv9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XYv9.PNG)  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione **Enter** ou a letra **S** para confirmar o agrupamento de produtos por fornecedor, conforme exemplo abaixo.

[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/LJ210.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LJ210.PNG)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--3"></div><div id="bkmrk--4"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>

</div>