Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral Varejo?

Dúvida: 

  Como Agrupar um Produto por Fornecedor no Sistema Integral Varejo? 

 Solução: 

 1- Agrupando um Produto por Fornecedor no Sistema Integral 

 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Produto Fornecedor 

 

 

 Programa: 

 EST020 

 

 

 Localização: 

 

 Cadastros Basicos / Produtos / Agrupamentos / Fornecedores 

 

 

 

 

 

 

 Para agrupar um produto por fornecedor no sistema integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter para confirmá-los. 

 

 Ao acessar a rotina, no campo Item informe o código do produto desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter . 

 Se pressionar uma vez a tecla Enter em cima do campo Item o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao EAN (código de barras) do produto. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do produto e, pressione a tecla Enter . 

 Se pressionar duas vezes a tecla Enter em cima do campo Item o cursor do teclado será posicionado no campo Descricao . Informe a descrição do produto, caso não desejar informar o código ou o EAN do produto e, pressione a tecla Enter . Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla F2 ou F11 (busca avançada). No campo Fornecedor , informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter . 

 Se pressionar uma vez a tecla Enter em cima do campo Fornecedor o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao CNPJ . Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do fornecedor e, pressione a tecla Enter . 

 Se pressionar duas vezes a tecla Enter em cima do campo Fornecedor o cursor do teclado será posicionado no campo Nome . Informe a descrição do fornecedor, caso não desejar informar o código ou o CNPJ do fornecedor e, pressione a tecla Enter . Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla F2 . No campo % Red.ICM , informe o percentual de redução do ICMS caso exista e, pressione a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter . No campo Ajusta MVA , informe a letra S se o MVA for ajustado, caso contrário deixe a letra N . No campo Referencia , informe o código do item do fornecedor que veio na Nota Fiscal e, pressione a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter . No campo Contrato , informe a letra S se o produto tiver contrato com o esse fornecedor, ou a letra N se não tiver contrato.  No campo FatorCaixa , informe a quantidade que veio na caixa do fornecedor, se desejar e, pressione a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter . 

 No campo Fator , será exibido após a confirmação da vinculação o fator que foi utilizado na última nota fiscal de entrada do fornecedor vinculado. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione Enter ou a letra S para confirmar o agrupamento de produtos por fornecedor, conforme exemplo abaixo. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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