Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros basicos / Filial

Cod/CNPJ/Razao:

No primeiro campo, informe o código, que esteja disponível, para identificação da filial a ser cadastrada. No segundo campo, informe o CNPJ da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe o nome da razão social da loja e, aperte a tecla **Enter**.

Endereco/Bairr:

No primeiro campo, informe o Endereço da loja a ser cadastrada, nome e número e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o Bairro da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**.

Cidade/Estado:

No primeiro campo, informe a Cidade da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o Estado da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**.

Cep:

Informe o CEP da loja a ser cadastrada, sendo: os cinco primeiros dígitos e, aperte a tecla **Enter**, depois os três últimos.

Fone:

Informe o número de telefone da loja, com o DDD.

IEst/Resp/Fant:

No primeiro campo, informe a Inscrição Estadual da loja e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o nome do responsável da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe o nome fantasia da loja e, aperte a tecla **Enter**. No quarto campo, informe um nome para sair no contrato de verba com o fornecedor.

Processo/I.Mun:

No primeiro campo, informe o número do processo de abertura da loja e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe a Inscrição Municipal da loja e, aperte a tecla **Enter**.

Cta CAIXA/Emai:

No primeiro campo, informe o código da conta para fechamento de caixa, previamente cadastrado no sistema. No segundo campo, informe o e-mail da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe a letra **S** para que seja enviado para o e-mail a loja notas fiscais de transferência, ou **N** para não receber.

Grupo para 2Pr:

Informe o grupo de preço para ser o segundo preço para o PDV, quando tiver a marcação no caixa para ler esse preço.

Lj q/ Abastece:

Informe o código da filial que abastecerá a loja a ser cadastrada.

Grupo Pr.VENDA:

Informe o grupo de venda principal para a loja a ser cadastrada.

Categ. A a Z:

Informe a categoria da loja referente aos produtos.

**OBSERVAÇÃO:** Ao informar a letra **X**, essa loja ficará **desativada**.

Serie:

No primeiro campo, informe a série de transferência para a loja. No segundo campo, informe a série para outras entradas na loja. No terceiro campo, informe a série para outras saídas da loja.

ECFs-A(M2)-Fun:

No primeiro campo, informe a quantidade de PDVs existentes na loja. No segundo campo, informe a metragem da loja. No terceiro campo, informe o número de funcionários da loja.

CFOP 5905:

Informe a letra **S** para que a transferência de entrada na loja seja somente com o CFOP 5905 e a transferência de saída desta loja não poderá ser com o CFOP 5905, ou **N** para desconsiderar o uso do CFOP 5905.

Atividade/Clas:

Informe o código correspondente ao indicativo de atividade da loja, sendo: 0 - indústria ou equiparado a indústria, **1** - outros, ou **2** - importador.

NF/NItens/Fat:

No primeiro campo, informe o modelo da nota fiscal. No segundo campo, informe a quantidade de itens por nota. No terceiro campo, informe o modelo da fatura da nota fiscal.

AE/PObr/Col/TE:

No primeiro campo, informe a letra **S** para que a transferência realizada nesta loja atualize a ficha estatística e o estoque mínimo e máximo, ou **N** para não atualizar. No segundo campo, informe a letra **S** para que entrada de nota fiscal nesta loja seja mediante a pedido de fornecedor, ou **N** para ser indiferente. No terceiro campo, informe a letra correspondente ao motivo que a entrada de nota fiscal via coletor será bloqueada, sendo: **S** - se existir divergências, ou **X** - quando a conferência física não for liberada. No quarto campo, informe a letra **D** se a entrada de transferência será para o depósito, ou a letra **S** se for para o salão.

ColQt/Pr-Sma:

No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade com a recepção com coletor, ou **N** para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para colher preço com a recepção com coletor, ou **N** para não colher. No terceiro campo, informe a letra **S** para definir a loja como SMART, ou **N** para não ser SMART. No quarto campo, informe a letra **S** para bloquear a filial para entrada compra, ou **N** para não bloquear.

Movimenta Est:

Informe a letra **S** para identificar se a filial movimenta produtos, ou **N** para identificar que a filial não movimenta produtos.

PCtr/Apu/FMX:

No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade no pedido central, ou **N** para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para a filial sair no Registro de Apuração de ICMS, ou **N** para não sair. No terceiro campo, informe a letra **S** para colocar o produto fora do MIX no momento de sua inclusão, ou **N** para não colocar fora do MIX.

Venda na WEB:

Informe a letra **S** para identificar que a filial comercializa na WEB, ou **N** se não for comercializar.

AtC/Cons/Aut:

No primeiro campo, informe a letra **S** para que a entrada compra nesta loja atualiza os preços de custo e PMZ nas outras lojas, ou **N** para não atualizar. No segundo campo, informe a letra **S** para que a requisição de consumo atualize a ficha estatística, ou **N** para não atualizar. No terceiro campo, informe a letra **S** para gerar estoque máximo automático, ou **N** para não gerar. No quarto campo, informe a letra **S** para liberar a filial para realizar pedido de itens centralizados, ou **N** para não liberar.

PQ/Co/RG/P99:

No primeiro campo, informe a letra **S** para que na consulta de preços e quantidade mostrar os valores se estiver marcado essa opção no perfil do usuário, ou **N** para ignorar. No segundo campo, informe a letra **S** para identificar se a loja faz coleta de preços, ou **N** se não fizer coleta de preços. O terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão. No quarto campo, informe a letra **S** para a loja entrar no pedido quando for definido filial 99, ou **N** para não entrar.

EstOb/AtPed:

No primeiro campo, informe a letra **S** para que na saída dos produtos o estoque seja obrigatório, ou **N** para não considerar como obrigatório. No segundo campo, informe a letra **S** para que na coleta de preços atualizar o estoque digitado na ficha financeira, ou **N** para não atualizar. No terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão. No quarto campo, informe a letra **S** para que a conferência de saída seja obrigatória para o faturamento, ou **N** para não ser obrigatório.

E9/S9/Ven/Dv:

No primeiro campo, informe a letra **S** para que esta loja entre no relatório de relação de estoque modelos 09 - 12 - 20 - 37 quando for informado a filial 99, ou **N** para não ser considerada. No segundo campo, informe a letra **S** para que esta loja entre na sugestão de compra quando informado loja 99, ou **N** para não ser considerada. No terceiro campo, informe a letra **S** para testar dias de venda, ou **N** para não testar. No quarto campo, informe a letra **S** para gerar o relatório de divergência para esta loja, ou **N** para não gerar.

Desc%/Acr%:

No primeiro campo, informe a porcentagem de desconto. No segundo campo, informe a porcentagem de acréscimo.

DF/Ldep/MEnt:

No primeiro campo, informe a letra **S** para que seja identificado filial e depósito fechado, ou **N** para não ser identificado. O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for informado a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que loja seja vinculada ao depósito, ou **N** para não ser vinculada. No terceiro campo, informe a letra **S** para que a entrada de produtos na loja seja mostrada na consulta / alteração de preços pela entrada, ou **N** para não mostrar.

Frente Loja:

No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar o dígito verificador do produto para o frente de loja, ou **N** para não enviar o dígito verificador (será enviado o código EAN). No segundo campo, informe a letra **S** para que na importação de PDV seja atualizado o contas a receber somente após o fechamento de caixa, ou **N** para atualizar no momento da importação. No terceiro campo, informe a letra **S** para que na versão do PDV atualizada colhe quem pesou a mercadoria, ou **N** para não colher. No quarto campo, informe a letra **S** para considerar o percentual de erradicação da miséria na exportação dos produtos para o frente de loja, ou **N** para não considerar.

EFD/ECD:

No primeiro campo, informe a letra **S** para que a loja utilize informações da Escrituração Fiscal Digital, ou **N** para não utilizar. No segundo campo, informe a letra **S** para identificar que a loja é obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital, ou **N** se não for obrigada a entregar.

Rg.Trib:

No primeiro campo, informe a letra correspondente ao Regime Tributário, sendo: **R** - lucro real, **P** - lucro presumido, ou **S** - simples nacional.

**OBSERVAÇÕES:**

Se for definido a letra **R**, o segundo campo será preenchido automaticamente com a letra S.

Se for definido a letra **P**, o segundo campo deverá informar a letra S para identificar que a apuração de ICMS será por débito / crédito, ou N para não ser.

Se for definido a letra **S**, no segundo campo deverá informar o código da tabela do simples nacional, previamente cadastrada no sistema.

Inc.Pis:

Informe a letra **S** se a loja trabalhar com incidência de Pis e Cofins, ou **N** se não trabalhar.

MapaECF:

Informe o sequencial do relatório do mapa resumo ECF.

ISS (%):

Informe o percentual de recolhimento de ISS da filial.

Gerente:	Informe o código do usuário gerente da loja.
Sub.Gerente:	Informe o código do usuário subgerente da loja.
Class.Trib:	Informe a classificação tributária para o REINF. Se desejar consultar, aperte a tecla F2.
Ind.Deson:	Informe o código para a desoneração da folha CPRB, sendo: 0 - não aplicável, ou 1 - enquadra na lei 12.
Situacao:	Informe o código da situação da PJ, sendo: 0 - normal, 1 - extinção, 2 - fusão, 3 - cisão ou 4 - incorporação.
Cod.Lj.NFe:	Informe o número da filial no TNFE (Tramitador - emissor de nota fiscal).
Dt.Conf:	Informe a data para conferência do estoque, no qual será a substituição da data do último inventário.
Ct.Inv:	Informe a conta contábil para o inventário do Sped Fiscal. Se desejar consultar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla F2.
Conta BaixaPDV:	Informe a conta banco para atualizar a baixa do frente de loja, previamente cadastrada no sistema.
Conta Faturam:	Informe a conta banco vinculada a loja, previamente cadastrada no sistema.
Conta Troco:	Informe a conta troco, previamente cadastrada no sistema.
Uti.SAT:	Informe a letra S se a filial utilizará SAT (cupom fiscal eletrônico), ou N se não utiliza.
Uti.NFCe:	Informe a letra S se a filial utilizará NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), ou N se não utiliza.
Uti.NFe:	Informe a letra S se a filial utilizará NFe (nota fiscal eletrônica), ou N se não utiliza.
Al.Pis/Cofins:	No primeiro campo, informe a alíquota de PIS. No segundo campo, informe a alíquota de Cofins.
BC.Difal:	Informe a letra S se a filial utiliza base dupla para calcular o Difal na venda interestadual para não contribuinte, ou N se não utiliza.
CodSit-NFCupom:	Informe situação do documento para notas fiscais a partir de cupom.
Incl.NF:	Informe a letra S para permitir a inclusão de nota fiscal após a liberação do lote, ou N para não permitir.
Fisc.60:	Informe a letra S para gravar o fiscal baseado no Sped, ou N para não considerar.
Suframa:	Informe o código Suframa da loja e, aperte a tecla Enter.
cnae:	Informe o código cnae da loja e, aperte a tecla Enter.
Apoio F:	Informe a letra S para a loja utilizar a tributação da tabela de Apoio Fiscal para exportação ECF, ou N para não utilizar.
Logradouro:	Informe o logradouro da loja.
N.Imovel:	Informe o número da loja.
Complemento:	Informe o complemento da loja.
Fax:	Informe o número do fax da loja.
Fantasia:	Informe o nome fantasia da loja.
Perfil Fiscal:	Informe a letra correspondente ao perfil válido do Sped, sendo: A, B ou C.
Versao EFD:	Informe a versão do Sped Fiscal.
FatConv:	Informe a letra S para enviar fator de conversão de unidades (registro 0220) no Sped, ou N para não enviar.
Numero IRJC:	Informe o número de identificação do registro na Junta Comercial.
Obr.Ressar:	Informe a letra S para identificar a obrigatoriedade de emissão de NF para ressarcimento S.T (substituição tributária), ou N se não for obrigatório.
PrecoCMV:	Informe o número correspondente ao tipo de preço para o relatório CMV, Sped Fiscall / Pis Cofins, sendo: 1 - custo, 2 - PMZ, 3 - venda, ou 4 - financeiro.
Icms Unit:	Informe a letra S para enviar base de cálculo e o valor de ICMS unitários no registro H020, ou N para não enviar.
Icms SN:	Informe a letra S para gravar ICMS do Simples Nacional no fiscal e enviar no Sped, ou N para desconsiderar.
Ressarcimento:	Informe a letra S para gerar o registro C176 referente ao ressarcimento de S.T, ou N para não gerar.
Vl.Agrega:	Informe a letra S para gerar o registro 1400 referente aos valores agregados, ou N para não gerar.
Bloco K:	Informe a letra S para gerar o Bloco K referente ao controle de produção e do estoque, ou N para não gerar.
Compl.S.Trib:	Informe a letra S para gerar o registro C179 referente a informações complementares de S.T, ou N para não gerar.
Apura ST:	Informe a letra S para apurar substituição tributária no Sped Fiscal, ou N para não apurar.
Acum. IPI:	Informe a letra S para somar IPI no valor da mercadoria no Sped Fiscal e Pis/Cofins, ou N para não somar.

Serie:

Informe o número de série para envio NFe.

Contg-OFF:

No primeiro campo, informe a letra **S** se a filial utilizará contingência offline, ou **N** se não for utilizar. Depois, aperte a tecla **Enter** na mensagem de conferência dos documentos em contingência. No segundo campo, informe o número de série para contingência.

Seq.Unic:

Informe a letra **S** se for considerar o mesmo número de sequência de documento para todas as séries, ou **N** para não considerar.

Versao:

Informe a versão do governo.

**OBSERVAÇÃO:** Deverá substituir o ponto por zero. Exemplo: se for 1.7 substituir para 107.

Envio:

Informe a letra **N** para envio manual, ou **S** para envio automático.

Retorno:

Informe a letra **N** para retorno manual, ou **S** para retorno automático.

Data NFE:

Informe a data de início de utilização da NFe.

Impressao:

Informe a letra **S** para imprimir o DANFE automaticamente, ou **N** para não imprimir automaticamente.

Tempo:

Informe o tempo, em segundos, para atualização do retorno automático da NFe.

Ft.Conv:

Informe a letra **S** para enviar o fator de conversão na descrição do item, ou **N** para não enviar.

Gr.Arq.NF:

Informe a letra **S** para gerar um arquivo para impressão do modelo de formulário, ou **N** para não gerar.

NCM:

Informe a letra **S** para enviar o NCM do produto, ou **N** para enviar zerado.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem de impressão dos itens na NFe, sendo: **D** - por ordem de digitação, **A** - alfabética, ou **N** - numérica.

Obs./Imp:

No primeiro campo, informe a letra **S** para colher observação no faturamento por romaneio, ou **N** para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para imprimir o valor aproximado dos impostos por item, ou **N** para não imprimir.

Xml/Txt:

Informe a letra **X** para imprimir o arquivo em xml, ou **T** para ser em txt.

Imp.St/IPI:

No primeiro campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do ICMS de S.T, sendo: **Q** - no quadro (campo próprio), ou **D** - dados adicionais. No segundo campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do IPI de devolução, sendo: **Q** - no quadro (campo próprio), **D** - dados adicionais, ou **A** - em ambos.

Imp.Icm:

Informe a letra **S** se a impressão do ICMS será nos dados adicionais, ou **N** para não.

Mod.DANFE:

Informe o modelo da DANFE a ser impresso.

Grd./Zero:

No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar a grade dos produtos no campo descrição, ou **N** para não enviar. No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar zeros a esquerda do item na geração da NFe, Sped Fiscal e Sped Pis/Cofins; ou **N** para não enviar.

Versao Av:

Informe a letra **S** para enviar zeros a esquerda do item na geração do Sintegra, ou **N** para não enviar.

Ver.Reinf:

Informe a versão do layout da EFD-Reinf.

Serv. Remoto IP:

Informe o IP do servidor remoto.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Serv.Local IP:

Informe o IP do servidor local.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Pasta Local:

Informe o caminho da pasta local.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Pedido:

Informe o caminho da pasta do pedido.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Importacao:

Informe o caminho da pasta da importação das notas fiscais.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Processado:

Informe o caminho da pasta das notas fiscais processadas.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Danfe:

Informe o caminho da pasta da Danfe.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Rejeicao:

Informe o caminho da pasta da notas fiscais rejeitadas.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.