| Grupo Precos: | Informe o código da filial base de preço para exportação dos preços dos produtos (com dois dígitos). |
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| Lj DEFAULT VENDA: | Informe o código da loja no qual será importado o pedido (com dois dígitos). |
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| Env Est min/Nec: | Informe a letra correspondente a configuração do estoque de segurança a ser enviado para web, sendo: **M** - Estoque Mínimo, **N** -Necessidade, ou **Z** - Zerado.
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| %Estoque enviado: | Informe a porcentagem de estoque dos produtos que serão exportados para web (com dois dígitos). |
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| Est Minimo envio: | Informe o estoque mínimo para envio do produto (com dois dígitos).
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo só será validado se:
- no campo **Site Vendas** for informado a opção **01 - Avanço**, ou a opção **04 - SiteMercado**;
- se o **estoque do produto** for **igual** ou **menor** que o valor informado no campo **Est Minimo envio**. Exemplo: se for informado nesse campo 15 e no item conter 14 em estoque, o produto não será enviado.
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| Situacao Cliente: | Informe uma situação (previamente cadastrada no sistema) para gravar automaticamente no cadastro de novos clientes, que são inclusos através da importação de pedidos (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda).
Para mais detalhes de como cadastrar uma situação do cliente, consulte o documento " [Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-cadastrar-situacao-cliente-fornecedor-integral-varejo) ".
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| Item de Entrega: | Informe o código do item de serviço correspondente a "entrega" (com seis dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
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| Prazo Receber: | Informe um prazo limite de recebimento do pagamento (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda), excerto para as vendas com cartão de crédito. |
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| Atualiza Cliente: | Informe a letra **S** para atualizar os dados dos clientes já cadastrados, ou **N** para não atualizar os dados dos clientes já cadastrados.
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| Desconto como FP: | Informe a letra **S** para gravar o desconto Web em forma de pagamento, ou a letra **N** para não será gravar o desconto em forma de pagamento.
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| Site Vendas: | Informe o código correspondente a empresa que é feito as vendas na web, sendo: **01** - Avanço, **02** - Regex, **03** - Vip, **04** - SiteMercado, ou **05** - Ifood.
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| Tipo Receber: | Esse campo somente será habilitado se no campo **Desconto como FP** for informado a letra **S**. Uma vez habilitado o campo, informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para gravar no contas a receber (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
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