# Dúvida | Como Configurar Regime Atacadista Cadastro Filial Emitir Nota Fiscal Venda ST Integral Varejo?

#### **Dúvida:**

Como Configurar Regime Atacadista no Cadastro de Filial para Emitir Nota Fiscal de Venda ST no Integral Varejo?

#### **Solução:**

Nesse documento será apresentado como configurar uma filial que possui Regime Especial Atacadista para vender a cliente contribuinte do ICMS destacando ST. Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo ST será realizada utilizando o MVA ajustado do item, e fazendo uma média ponderada buscando uma nota de compra desse item (a mais próxima que encontrar do 2º até 12º mês).

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1 - Configurando Regime Atacadista no Cadastro de Filial  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cadastro-fil"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 35.3571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 35.2451%;"></col><col style="width: 64.8055%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 120.0px;"><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cadastro Filial</td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA001</td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros basicos / Filial</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para configurar Regime Atacadista no cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.  
  
  
[![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PP91.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PP91.PNG)  
  
[![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qdm2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qdm2.PNG)  
  
Ao acessar a rotina **Filiais**, no campo **Cod** informe o **código da filial** (com dois dígitos) que deseja realizar a configuração do Regime Atacadista.  
  
  
[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bJI3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bJI3.PNG)  
  
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar.   
  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/60B4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/60B4.PNG)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Em seguida, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em sequência, aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos **Dados Complementares**.</span>  
  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/IF95.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IF95.PNG)  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e acessar a próxima tela.  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/y9l6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/y9l6.PNG)  
  
Na tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ST Atac**.  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9q17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9q17.PNG)  
  
No campo **ST Atac**, informe a letra **S** para definir que a filial terá o regime especial de tributação ST para atacadistas.  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Zsm8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Zsm8.PNG)  
  
Posteriormente, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.   
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/f2V9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f2V9.PNG)  
  
Ao abrir a tela **PARAMETROS NFE**, aperte a tecla **Esc** duas vezes para finalizar e sair da rotina.  
  
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/P2N10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/P2N10.PNG)

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2 - Explicando os Cálculos com a Configuração Realizada na Filial

  
Após realizar a configuração do Regime Especial Atacadista, o sistema estará apto para emitir nota fiscal de venda para contribuinte do ICMS destacando ST. Para mais detalhes de como realizar a emissão da nota, consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-emitir-nota-fiscal-saida-rotina-novo-faturamento-integral-varejo) ".

Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo de Substituição Tributária (BC ST) será realizada utilizando o MVA ajustado do item e fazendo uma média ponderada buscando as notas de compra desse item (considerando o segundo mês anterior ao mês atual até completar doze meses), ou seja, o sistema busca as informações das notas de compra dentro do período mencionado ( sendo todas as notas encontradas no mesmo mês e da mesma loja que será realizada a venda) para calcular a BC ST da saída.

Diante disso, o cálculo a ser considerado é:  
  
<u>**Descrição das Variáveis:**</u>

<u>**Compra:**</u>

**QtdC NF** = Quantidade de notas de compra a serem utilizadas para o cálculo  
**QtdC Item**= Soma das quantidades da compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo  
**QtdC MedP** = Quantidade média das quantidades da compra do item  
**Vl.Item C**= Soma dos valores de compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo  
**MVA** = Margem de valor agregado (campo **St** do cadastro do produto)  
**BC ICMS C** = Base de cálculo de ICMS do item  
**MedC BC ICMS** = Média da Base de Cálculo de ICMS

**<u>Venda:</u>**

**QtdV Item** = Quantidade de venda do item (nota fiscal de venda)  
**BC ICMS V** = Valor da Base de Cálculo ICMS da venda do produto  
**BC ICMS ST V** = Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto  
**Vl.ICMS V =** Valor do ICMS da venda do produto  
**Vl.ICMS ST V** = Valor do ICMS ST da venda do produto  
**Al ICMS** = Alíquota de ICMS de saída (campo **%Icm** do cadastro do item)  
**MvaAj** = Margem de valor agregado ajustado (campo **MvaAj** do cadastro do item)

<u>**Cálculos:**</u>

**QtdC MedP =** QtdC Item / QtdC NF  
**BC ICMS C =** Vl.Item C / MVA  
**MedC BC ICMS** = BC ICMS C / QtdC Item  
**BC ICMS V** = MedC BC ICMS \* QtdV Item  
**BC ICMS ST V** = BC ICMS V + MvaAj  
**Vl.ICMS V** = BC ICMS V \* Al ICMS  
**Vl.ICMS ST V** = (BC ICMS ST V \* Al ICMS) - Vl.ICMS V  
  
Para emitir a nota fiscal de um determinado produto o sistema executa uma série de eventos para realizar os cálculos dos valores visto anteriormente. Diante disso, caso deseje conferir esses cálculos posteriormente siga os procedimentos do subtópicos a seguir.

#####   
2.1 - Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Compra para Conferência  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 120px; width: 35.5952%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 35.1098%;"></col><col style="width: 64.9343%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 120.0px;"><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Consulta PRODUTOS</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON003</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">F3 / Produtos / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>  
Primeiramente deve-se consultar o cadastro de produtos, utilizando a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-tamb%C3%A9m-%C3%A9"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 120px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 120.0px;"><tr style="margin-left: 120.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Também é possível consultar o cadastro de produtos através do caminho: **cadastros basicos / produtos / Consulta**.</td></tr></tbody></table>

</div>  
  
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0sw11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0sw11.PNG)  
  
[![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QKV12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QKV12.PNG)  
  
Ao acessar a rotina **Consulta PRODUTOS**, no campo **Codigo** informe o código do produto desejado e aperte a tecla Enter.  
  
[![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6hF13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6hF13.PNG)  
  
Ao carregar os dados do produto, na primeira tela, é possível visualizar o **MVA** e o **MvaAj**, os quais referem-se a margem de valor agregado (campo **St**) e a margem de valor agregado ajustado (campo **MvaAj**), que serão utilizados para calcular a Base de Cálculo de ICMS do item (essa será a variável **BC ICMS C** nos cálculos) e a Base de Cálculo ICMS ST da venda do item (essa será a variável **BC ICMS ST V** nos cálculos), respectivamente.

Em seguida, aperte a tecla **F5** para visualizar quais notas serão utilizadas para compor os cálculos da venda do produto.  
  
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Pes14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Pes14.PNG)  
  
Na tela **Compras do ITEM**, considere somente as notas da loja onde será realizado a venda. Para isso, aperte a tecla **F2** para selecionar a filial desejada.  
  
[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hDo15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hDo15.PNG)  
  
Ao alcançar o campo **Loja**, informe o código da filial que será efetuada a venda do produto (com dois dígitos).  
  
[![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Xmo16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Xmo16.PNG)  
  
Após carregar somente as notas da loja selecionada é possível verificar quais notas irão compor os cálculos da venda do produto escolhido previamente, considerando 12 meses anteriores ao atual (a partir do segundo mês). No exemplo deste documento, considera-se o mês atual 09/2021. Sendo assim, os meses para o sistema buscar as notas de compra do produto deverão ser entre 08/2021 a 09/2020, ressaltando que serão consideradas todas as notas dentro do mesmo mês e da mesma loja. Ainda na tela **Compras do ITEM** é possível visualizar a quantidade do produto (campo **Quant.**).

Portanto, os dados encontrados foram:

**Quantidade de notas: <span style="color: rgb(255,0,0);">1</span>** (soma de todas as notas que contém o produto - NF encontrada 179419, mês 02/21 e loja 01). Essa será a variável **QtdC NF** nos cálculos.

**Quantidade do produto: <span style="color: rgb(255,0,0);">24</span>** (soma do produto em todas as notas). Essa será a variável **QtdC Item** nos cálculos.

Para mais detalhes do produto na nota, selecione a nota desejada **utilizando a seta do teclado para baixo** e aperte a tecla **F3**.  
  
[![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/CJe17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CJe17.PNG)  
  
Na tela dos produtos é possível visualizar o valor do item (campo **Vl.Item**), no qual será a variável **Vl.Item C** nos cálculos. Repita o mesmo processo para as demais notas encontradas (se for mais de uma).   
  
[![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iXH18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iXH18.PNG)  
  
Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de compra do produto:

**QtdC MedP =** QtdC Item / QtdC NF = **<span style="color: rgb(255,0,0);">24 / 1 = <u>1  
</u></span>BC ICMS C =** Vl.Item C / MVA = **<span style="color: rgb(255,0,0);">94,32 / 45% =</span>** <span style="color: rgb(255,0,0);"><u>**65,05** </u></span>**MedC BC ICMS** = BC ICMS C / QtdC Item = **<span style="color: rgb(255,0,0);">65,05 / 24 =<u> 2,71</u></span>**

##### **<span style="color: rgb(255,0,0);">  
</span>**2.2 - Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Venda para Conferência  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 120px; width: 55.4762%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 21.0463%;"></col><col style="width: 78.9801%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 120.0px;"><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">ENTRADAS / SAIDAS</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao fiscal / manutencao Sped / Nota fiscal</td></tr></tbody></table>

</div>  
No segundo passo após ter emitido a nota fiscal de venda do produto será possível conferir os valores na rotina de Movimento do Sped . Para isso, acesse a localização citada acima, utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos apertando a tecla **Enter** para confirmá-los.  
  
[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tJB19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tJB19.PNG)  
  
[![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Q1720.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Q1720.PNG)  
  
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **S** para nota fiscal de saída, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.  
  
[![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/umF21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/umF21.PNG)  
  
Após carregar os dados da nota fiscal de saída, aperte a tecla Enter até alcançar o campo **Tp.Emi**.  
  
[![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iXP22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iXP22.PNG)  
  
No campo **Tp.Emi**, aperte a tecla **F7**.  
  
[![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gtb23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gtb23.PNG)  
  
No campo **CodItem**, informe o código do produto desejado.  
  
[![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Myw24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Myw24.PNG)  
  
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até alcançar a tela do produto, conforme o exemplo abaixo.

Na tela dos produtos é possível visualizar os seguintes dados:

**Quantidade de venda do produto** (campo **Qtd**, no qual será a variável **QtdV Item** nos cálculos): **<span style="color: rgb(255,0,0);">6</span>**

**Quantidade da Base de Cálculo ICMS da venda do produto** (campo **Vl.Bc.Icms**, no qual será a variável **BC ICMS V** nos cálculos): <span style="color: rgb(255,0,0);">**16,26 (será calculado a partir dos dados da compra)** </span>

**Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto** (campo **Vl.BcST**, no qual será a variável **BC ICMS ST V** nos cálculos): <span style="color: rgb(255,0,0);">**25,30 (será calculado a partir dos dados da compra)** </span>

**Valor do ICMS da venda do produto** (campo **Vl.Icms**, no qual será a variável **Vl. ICMS V** nos cálculos): <span style="color: rgb(255,0,0);">**2,92**</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">**Valor do ICMS ST da venda do produto** (campo **Vl.Icms.ST**, no qual será a variável **Vl. ICMS ST V** nos cálculos): **<span style="color: rgb(255,0,0);">1,63 (será calculado a partir dos dados da compra) </span>** </span>

**Valor da alíquota de ICMS de saída** (campo **Al.Sai**, <span style="color: rgb(0,0,0);">no qual será a variável **Al ICMS** nos cálculos): **<span style="color: rgb(255,0,0);">18%</span>**</span>

**Margem de valor agregado ajustado** (campo **MVA**, <span style="color: rgb(0,0,0);">no qual será a variável</span> **MvaAj** <span style="color: rgb(0,0,0);">nos cálculos): <span style="color: rgb(255,0,0);">**55,61** </span></span>  
[![25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/EVf25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EVf25.PNG)  
  
Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de venda do produto:

**BC ICMS V** = MedC BC ICMS \* QtdV Item = **<span style="color: rgb(255,0,0);">2,71 \* 6 = <u>16,26</u></span>**<span style="color: rgb(0,0,0);"> (de acordo com o resultado do campo **Vl.Bc.Icms**)</span>

**BC ICMS ST V** = (BC ICMS V \* MvaAj) + BC ICMS V =**<span style="color: rgb(255,0,0);"> (16,26 \* 55,61%) + 16,26 = 9,04 + 16,26 = <u>25,30</u> </span>**<span style="color: rgb(0,0,0);">(de acordo com o resultado do campo **Vl.BcST**)</span>

**Vl.ICMS V** = BC ICMS V \* Al ICMS = **<span style="color: rgb(255,0,0);">16,26 \* 18% = <u>2,92</u></span>**

**Vl.ICMS ST V** = (BC ICMS ST V \* Al ICMS) - Vl.ICMS V = <span style="color: rgb(255,0,0);">**(25,30 \* 18%) - 2,92 = 4,55 - 2,92 = <u>1,63</u>**</span> <span style="color: rgb(0,0,0);">(de acordo com o resultado do campo **Vl.Icms.ST**)</span>

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</td></tr></tbody></table>