| **Campos** | **Descrição** |
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| Modelo: | Informe o modelo desejado. |
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| P.Var/Nor/Tod: | Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: **V** - Peso Variável, **N** - Normal ou **T** - Todos. |
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| Classificação: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
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| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, ou **E** - ean (código de barras).
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| Quebra Grupo/SubG: | No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar.
No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
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| Vendedor: | Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Tela/Imp/Arq: | Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
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| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
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| Faixa de...ate: | Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
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| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Aplicacao/So Zero: | No primeiro campo (**Aplicacao**), informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
No segundo campo (**So Zero**), informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou **N** para considerar todos.
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| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Zer/Pos/Neg/Todos: | Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - Positivos, **N** - Negativos, **T** - Todos, ou **X** - Positivos + Negativos. |
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| PreCo Z/P/T: | Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - com preço, ou **T** - Todos.
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| Preco: | Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: **1** - Médio, **2** - Venda, **3** - Custo, **4** - Entrada, **5** - PMZ, **6** - Transferência, ou **7** - Sugestão de Venda.
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| Todos/Sup/At/I: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **I** para os importados, ou **T** para exibir todos.
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| Categoria/Linha: | No primeiro campo (**Categoria**), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório.
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
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| Unidade: | Informe a letra **V** para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou **C** para considerar a unidade de compra. |
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| Bloqueado: | Informe a letra **S** para emitir somente os produtos bloqueados, **N** para emitir somente os não bloqueados, ou **T** para emitir todos. |
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| Tributacao/MVA: | Informe a tributação desejada na primeira e segunda lacuna do campo (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.).
Se for informado a letra F correspondente a substituição tributária, o campo à frente será habilitado para que seja informado o MVA desejado.
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| Movimentados de...a: | Informe o período inicial de movimentação dos produtos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Dep/Prod/Total?: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D** - Depósito, **P** - Produção, **T** - Troca, **T** - Depósito + Produção, ou **X** - Depósito + Produção + Troca. |
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| Data Balanco: | Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preços** de um determinado **Balanço**. |
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| Referência: | Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preço** de um determinado **Mês/Ano**. |
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| Estoque do Dia: | Informe o estoque do dia (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preço** de um **Dia** específico. |
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| Incide Pis/Cof: | Informe a letra **S** para emitir os produtos que incidem **PIS** e **COFINS**, **N** para os que não incidem, ou **A** para ambos. |
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| N.Gira a Mais: | Informe uma quantidade de dias para considerar no relatório os produtos que não giram durante esse período. |
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| Fora do Mix: | Informe a letra **S** para emitir somente os produtos fora do **Mix** da Loja, ou **N** para não. |
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