| Sec/Gr/Sub: a | Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo.
No primeiro campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos).
No segundo campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos).
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| So Total: | No primeiro campo, informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações.
No segundo campo, informe a letra **S** para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou **N** para gerar com todas as notas.
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| SoExcluidos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente itens excluídos, ou **N** para exibir todos os itens. |
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| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
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| M. DtVal: | Informe a letra **S** para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou **N** para não exibir. |
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| Ident. Forn: | No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: **T - todos**, **P - produtor rural**, **M - micro empreendedor**, **I - indústria**, **E - estrangeiro**, ou **O - outros**.
No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir notas com ou sem desconto funrural.
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| Arq/Impres:
| Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
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| Nome Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
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| Preco Alt: | No primeiro campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou **N** para exibir todos.
No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou **N** para exibir todos.
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| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
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| St. Nota: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir as notas com ou sem ST destacado. |
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| Dt. Entrada... a:
| Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Entrada**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Incide Pis: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou **N** para exibir os que não incidem, ou **T** para exibir todos. |
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| Dt. Digitac... a: | Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Digitac**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de digitação.
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| Dt. Emissao...a: | Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Emissao**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de emissão.
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| Ordem Seq?: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. |
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| Unidade:
| Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**.
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| Fornecedor:
| Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Queb Forn: | Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou **N** para não quebrar.
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| Queb Usu: | Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por usuário, ou **N** para não quebrar. |
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| Comprador...a: | No primeiro campo (**Comprador**), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**a**), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
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| Queb Comp: | Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por comprador, ou **N** para não quebrar. |
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| Usuario: | Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
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| Frete: | Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou **N** sem frete, ou **T** para considerar ambos os tipos. |
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| Ali/Pr/Sug:
| Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: **A - alíquota de icms/ipi**, **E - preço de pedido**, **P - preço de venda anterior**, **S - preço sugerido/programado**, ou X **- todos preços de venda**. Para a finalidade desse documento, informe a letra **X** para incluir no relatório csv as colunas referente ao **Frete** e a **Sugestão**.
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| So Bonific: | Informe a letra **S** para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos. |
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| Pedidos?: | Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou **N** sem pedido, ou **T** para considerar ambos os tipos de nota. |
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| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
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| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
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| So na Loja: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou **N** para exibir os produtos independente da loja.
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