| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Filial |
| **OBSERVAÇÃO**: Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla **Enter** novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar. |
| **OBSERVAÇÃO**: Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla **A** para habilitar a opção de alterar, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla **Enter** novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar. |
| Rotina: | Tabela de Preços - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | EST406 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de estoque / alteracao de Precos / Tabela de precos / Inclusao |
| **OBSERVAÇÃO: **Esse campo será validado apenas se o campo **Preco de Venda** não for alterado. |
| Rotina: | Alteração de Preços - Individual |
|---|---|
| Programa: | EST212 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Alteracao de Precos / Individual |
| ** OBSERVAÇÃO:** Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* (visto no tópico **1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial**) e **Atacado** da *Tabela de Preços* (visto no tópico **2 - Cadastrando a Tabela de Preço para Atacado**) estejam ativados. |
| **OBSERVAÇÃO**: Dependendo dos campos alterados essa tela não será exibida, caso isso ocorrer, desconsidere esse passo. |
| **OBSERVAÇÃO:** Após a atualização de preços, é necessário realizar uma exportação de produtos parcial ou total para o supervisor e para os caixas para que o novo preço seja contemplado. Para maiores informações de como exportar produtos do integral consulte o documento: " [Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-exportar-carga-total-produtos-integral-varejo) ". |
| Rotina: | Reajuste de Preços por Entradas |
|---|---|
| Programa: | EST218 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / alteracao de Precos / a Partir de Entradas |
| Loja: | Informe o número da loja desejada com dois dígitos.
| |
|---|---|---|
| Referencia: | Informe o mês e o ano da entrada das notas fiscais (com dois dígitos cada). | |
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem de classificação, sendo: **F - fornecedor ou cliente**, **D - data de movimento**, ou **N - nota fiscal**. | |
| Conf. Fiscal: | Informe a letra **S** para notas fiscais importadas com conferência fiscal, ou **N** para notas importadas fora do fluxo, ou **T** para considerar todas as notas. | |
| So. P. Rural: | Informe a letra **S** para considerar apenas as notas com produtor rural, ou **N** para não considerar notas com produtor rural, ou **T** para considerar todos os fornecedores. |
| **OBSERVAÇÃO:** No rodapé da rotina existem algumas funções para consultar a nota fiscal dentro do sistema em outras rotinas: → **F3:** Se desejar visualizar **os produtos** da nota fiscal na rotina de **Entrada Compra**, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F3**. → **F4:** Se desejar visualizar o **contas a pagar** da nota fiscal, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F4**. → **F5:** Se desejar visualizar a **observação** da nota fiscal, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F5**. → **F6:** Se desejar visualizar **o lançamento** da nota fiscal na rotina do **Fiscal**, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F6**. → **F7:** Se desejar visualizar **o lançamento** da nota fiscal na rotina de **Movimento do Sped**, após selecionar o documento desejado aperte a tecla **F7**. → **F8:** Se desejar filtrar as notas fiscais de um determinado período aperte a tecla **F8**. Em seguida, o sistema exibirá o campo **Dia de ... a**, no qual deverá informar o **dia inicial** na primeira lacuna (com dois dígitos) e o **dia final** (com dois dígitos) na segunda lacuna. Logo após, o sistema exibirá os documentos correspondente ao período de dia informado. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* (visto no tópico **1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial**) e **Atacado** da *Tabela de Preços* (visto no tópico **2 - Cadastrando a Tabela de Preço para Atacado**) estejam ativados. |
| **OBSERVAÇÃO:** Esse preço, à frente do campo Min, que será efetivamente considerado e alterado no cadastro de produto. |
| **OBSERVAÇÃO:** Após a atualização de preços, é necessário realizar uma exportação de produtos parcial ou total para o supervisor e para os caixas para que o novo preço seja contemplado. Para maiores informações de como exportar produtos do integral consulte o documento: " [Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-exportar-carga-total-produtos-integral-varejo) ". |
| **OBSERVAÇÃO:** Esse parâmetro foi descontinuado. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* (visto no tópico **1 - Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial**) e **Atacado** da *Tabela de Preços* (visto no tópico **2 - Cadastrando a Tabela de Preço para Atacado**) estejam ativados. |
| **OBSERVAÇÃO:** Após a atualização de preços, é necessário realizar uma exportação de produtos parcial ou total para o supervisor e para os caixas para que o novo preço seja contemplado. Para maiores informações de como exportar produtos do integral consulte o documento: " [Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-exportar-carga-total-produtos-integral-varejo) ". |
| Rotina: | Compra - Inclusao |
|---|---|
| Programa: | MOV205 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Movimentacoes / Inclusao / Entradas / Compras |
| **OBSERVAÇÃO:** O procedimento desse tópico poderá ser notas fiscais sem ou com chave eletrônica. Entretanto, para lançar a nota fiscal com chave eletrônica sem a leitura do XML o parâmetro de **Não Obrigatoriedade do XML** na rotina **Parametros - Entrada** deverá estar definido com a letra **N**. Para mais detalhes sobre como configurar esse parâmetro, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-configurar-parametro-obrigatoriedade-xml-entrada-nota-fiscal-integral-varejo). O exemplo deste documento será alteração de preço de atacado a partir da entrada de Nota Fiscal sem a importação do XML. Porém, a mesma alteração poderá ser realizada importando a nota fiscal através do XML. Para mais detalhes consulte o documento [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral-varejo). |
| Nota/Serie: | No primeiro campo (**Nota**), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Serie**), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda). |
|---|---|
| Fornecedor: | Informe o **código do fornecedor** com o dígito verificador (primeiro campo), ou o **CNPJ/CPF** (segundo campo), ou a **descrição** (terceiro campo) e, aperte a tecla **Ente**r. |
| Modelo/SubSer: | No primeiro campo (**Modelo**), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos. No segundo campo (**SubSer**), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** quando estiver no campo para prosseguir. |
| Cfop: | Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla **Enter** para manter o preenchido pelo sistema. |
| Emis/Entr: | No primeiro campo (**Emis**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Entr**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|---|
| Placa: | Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
| Pedido: | Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
| Comprador: | Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. |
| DescDestaq: | Informe a letra **S** para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou **N** para não informar e nem destacar. |
| Deposito/Salao: | O sistema preenche como padrão a letra **D**, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para **S**, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo **Troca**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Deposito/Salao** e altere para letra **S**. |
| Troca: | Informe a letra **S** para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou **N** para entrar. |
| FreteR$: | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a letra **S** se o frete for na nota fiscal, ou **N** se for fora da nota. |
|---|---|
| BC.Frete: | Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla **Enter**. |
| Aliq%: | Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: **R** - rateio, **N** - não tributa, ou **T -** tributa. Se informar a letra **T**, no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla **Enter**. |
| Soma/Rat/Tr: | O primeiro campo (**Soma**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **S** (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**. O segundo campo (**Rat**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **N** (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**. O terceiro campo (**Tr**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra **V** para **ratear** o frete **por valor**, ou **Q** por **quantidade.** |
| Ind-Frt: | Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do **emitente**, **1** - por conta do **destinatário ou remetente**, **2** - por conta de **terceiros**, ou **9** - **sem cobrança** de frete. |
| Valor Desp: | Informe o valor de despesa e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Tipo Desp: | Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo **Valor Desp**. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **R** para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra **I** para que seja possível digitar o valor da despesa por item. Na segunda lacuna, informe a letra **S** para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou **N** para não somar. |
| Valor Desc: | Informe o valor do desconto e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| No Venc: | Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo **Valor Desc**. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou **N** para não abater. Na segunda lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou **N** para não abater. Na segunda terceira, informe a letra **S** para que o desconto seja no vencimento, ou **N** para não ser no vencimento. |
| Valor Merc: | Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla **Enter**. |
| Valor ICMS: | Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. |
| Icms Subst: | Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla **Enter**. |
| Subst Nota: | Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou **N** se não for na nota. |
| FCP/FCP ST: | Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla **Enter**. |
| Valor Docum: | Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla **Enter**. |
| Complementa ST: | Informe a letra **S** se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou **N** se não complementar. |
| Item: | Informe o código do produto, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados. Se não souber, é possível informar a **descrição** ou o **EAN** (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos **Descr/EAN.** No campo **Descr** (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla **F2**. | |
|---|---|---|
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado no campo **Item**. Se não informar o produto por código, poderá informar a descrição do mesmo e apertar a tecla **Enter**. Se desejar consultar o produto, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** em cima do produto desejado para confirmá-lo. Se desejar informar o produto por código EAN (código de barras) aperte a tecla **Enter** duas vezes quando o cursor do teclado estiver no campo **Item**, assim irá alcançar o campo à frente da **Descricao**. No campo EAN, informe o código de barras do produto desejado e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cfop/Ncm: | Esse campo será preenchido automaticamente com o CFOP e o NCM do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere o CFOP conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**. | |
| Unid/Fator: | Esse campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida e o fator do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere a unidade de medida conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**. | |
| Quantidade: | Informe a **quantidade do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Valor Item: | Informe o **valor total do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| ICME%-ICMS%: | Esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota de ICMS de entrada, alíquota de ICMS de saída, CST e CSOSN, respectivamente, de acordo com o cadastro dele no sistema. Para manter os dados de cada campo apenas aperte a tecla **Enter**, caso contrário altere o dado no campo desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo à frente do Valor Item. Nesse campo será preenchido com o valor da Base de Cálculo ICMS, se existir. Altere o valor se desejado e aperte a tecla **Enter**, ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter o valor e prosseguir. | |
| Desconto%: | Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| DescontoR$: | Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Al/Base/Vl.STRet: | Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.
No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota para cálculo da ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**Base**), informe o valor da Base de Cálculo de ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No terceiro campo (**Vl.STRet**), informe o valor do ICMS ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
| |
| Al/Vl.FCPSTRet: | Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.
No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**Vl.FCPSTRet**), informe o valor do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
| |
| BaseST/VlST: | Esses campos serão preenchidos com o valor da Base de Cálculo ST e o valor do ICMS ST, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Vl.Icms/Mg%: | Esses campos serão preenchidos com o valor de ICMS e a porcentagem da margem, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Pr.Venda: | Informe um novo preço de venda, se desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir. | |
|---|---|---|
| Pr.Atacarejo: | Informe o novo preço base de atacado desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
| |
| Min: | Informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter a quantidade atual e prosseguir.
No campo à frente do campo **Min**, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
|
| Obs Financeira: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Obs Fiscal: | Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Com Boleto: | Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto. |
| Tipo Cobranca: | Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos. |
| Forma Pagamento: | Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento. |
| CH | Esse campo será habilitado se o modelo da nota fiscal for definido com 55. Uma vez habilitado, informe a chave eletrônica da nota fiscal. |
| Tipo: | Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.
| |
|---|---|---|
| Pz: | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
| |
| Dt.Venc: | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
| |
| Valor: | Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
|
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
|---|---|
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. |
| Rotina: | Consulta |
|---|---|
| Programa: | CON005 |
| Localização: | F3 / Produtos / Ficha Financeira |
| **OBSERVAÇÃO:** O exemplo deste tópico refere-se a alteração realizada no tópico **3 - Alterando os Preços dos Produtos Individualmente**, porém, o procedimento de consulta será o mesmo para qualquer alteração de preços realizada no sistema. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |