Manual | Realizar Devolução Venda PDV Integral Varejo

Realizando Devolução de Venda no PDV 

 1- Parametrizando Devolução de Venda no PDV 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Parâmetros Devolução - PDV 

 

 

 Programa: 

 MOV354 

 

 

 Localização 

 Administração de Materiais / Movimentações / Inclusão / Devolução PDV / Parâmetros Devolução 

 

 

 

 

 Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização de devolução de venda no PDV, para obter mais informações acesse o documento Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral Varejo? 

 

 2- Configurando Motivos das Devoluções 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Motivo de Perda/Req. Consumo 

 

 

 Programa: 

 CBA813 

 

 

 Localização: 

 Cadastros Básicos / Tabelas / Comerciais / Motivo perda - req. cons / Motivo 

 

 

 

 

 Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração dos motivos das devoluções, para obter mais informações acesse o documento Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral Varejo? 

 3- Realizando Devolução de Venda no PDV e Emitindo Contra Vale 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Devolução Cliente - Venda PDV 

 

 

 Programa: 

 MOV351 

 

 

 Localização: 

 Administração de Materiais / Movimentações / Inclusão / Devolução PDV / Documento Devolução 

 

 

 

 

 Acesse a localização indicada acima para realizar a devolução de venda no PDV. 

 

 Campos referentes à tela acima: 

 

 

 

 

 Loja: 

 Loja informada que receberá a devolução. 

 

 

 Data (1º campo Data): 

 Data da devolução. 

 

 

 Último: 

 Último valor a ser devolvido, só mostra valores após a devolução de algum item nesta movimentação. 

 

 

 Documento: 

 Número do documento da devolução (Contra Vale), só é gerado na finalização da devolução. 

 

 

 Cupom/PDV: 

 Informe o número do cupom e no próximo campo o número do PDV no qual foi realizada a emissão do cupom. 

 

 

 Data (2º campo Data): 

 Data de emissão do Cupom. 

 

 

 Cliente: 

 Informe o cliente para qual foi emitido o cupom, pressione F2 para pesquisar um cliente já cadastrado, caso o cliente não esteja cadastrado, pressione F5 para que a tela de Cadastro de Cliente seja aberta. 

 

 

 Item: 

 Informe o Item a ser devolvido, pressione F5 para exibir todos os Itens do Cupom (Como pode ser observado na próxima imagem), também é possível pressionar F2 para exibir todos Itens já inseridos na Devolução. 

 

 

 

 

 Ao pressionar F5  o sistema irá exibir todos os itens do cupom, sendo assim é possível selecionar os que serão devolvidos, como é possível observar no exemplo a seguir. 

 

 Informe o código do item, desta forma o Sistema automaticamente já mostrará a quantidade do item no cupom. 

 

 Se o usuário tentar informar um valor no campo Quantidade  maior que o registrado no Cupom automaticamente o Sistema apresenta a mensagem  "Quantidade maior que a quantidade do cupom". 

 

 Informe a quantidade que será devolvida. 

 

 Ao final pressione Enter  para confirmar, sendo assim o sistema irá gerar o número do documento (Contra Vale). 

 Após informar todos os itens do cupom pressione  Esc  para finalizar e depois pressione  Enter  para confirmar a finalização. 

 

 A seguir digite as informações necessárias para emitir o comprovante de devolução (Contra Vale). 

 

 Dados referentes à tela acima: 

 

 

 

 

 Motivo: 

 Informe o motivo da devolução. 

 

 

 Emitir: 

 Emite comprovante de devolução, informe S - Sim ou N - Não . 

 

 

 Mostra Itens: 

 Os itens deverão ser impressos no comprovante de devolução, informe S - Sim ou N - Não . 

 

 

 Arq/Imp: 

 Gera A = Arquivo ou I = Imprimir. 

 

 

 

 

 No caso de A informe o nome do arquivo a ser gerado no próximo campo, no exemplo acima foi utilizado o nome "Teste". 

 Ao final digite a senha para concluir a devolução. 

 

 Exemplo do arquivo gerado que será impresso para o Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

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