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Bluesoft | Como Corrigir Erro de Divergência de Regra Fiscal Entre Pedido de Compra e NF-e ?
Dúvida:  

 Como Corrigir Erro de Divergência de Regra Fiscal Entre Pedido de Compra e NF-e ?  

 

 Introdução 

 Esse problema acontece quando o Pedido de Compra foi feito com uma regra fiscal diferente da que veio na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) enviada pelo fornecedor. 

 Quando o sistema percebe essa diferença, ele não permite finalizar a entrada da nota fiscal, pois as informações precisam estar iguais  para que o recebimento da mercadoria seja concluído, sendo necessário analise de cadastro de produto e tributação, pois a regra pode já estar criada, mas não estar associada ao produto corretamente. 

 

 Informações Importantes: Para entendimento de cenário do erro referente a regra fiscal apresentado no sistema, precisa realizar a conferencia dos processos abaixo: 

 Regra fiscal do pedido diferente da regra do XML da NF-e Item no XML tributado e regra do pedido configurada como ST (ou vice-versa) NCM do produto diferente do cadastrado na figura fiscal Cadastro do produto com regra ou figura fiscal incorreta ou excluída.  

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Recebimento de Mercadorias 

 

 

 Menu: 

 623 

 

 

 Localização: 

 Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e 

 

 

 

 O sistema exibirá a mensagem de divergência de regra fiscal. 

 

 

 Para realizar a correção precisa clicar no lápis em bloco para abrir o item negociado no pedido e o campo de regra associado. 

 

 Clique no ícone de lápis do item no pedido de compra. 

 Em seguida Verifique a regra vinculada.  

 

 Verifique a regra fiscal associada ao produto.  

 Compare com a tributação do item no XML da NF-e

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