Bluesoft | Documentação Interna de Apoio ao Suporte e Atendimento


Compras

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Bluesoft | Cadastro de Produtos Consultar e Incluir Novos Produtos

CRM

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Bluesoft | NF-e Com Matriz e Filial – Pedido Não Atualiza Regras

NF-e com Matriz e Filial no Cadastro do Fornecedor – Pedido não atualiza regras fiscais

Ao realizar o lançamento de uma NF-e de compra, o sistema pode não atualizar as regras fiscais do pedido, mesmo após o reprocessamento. Nessa situação, o pedido não pode ser finalizado e a nota não é liberada para o recebimento.

Esse comportamento costuma ocorrer quando a empresa possui Matriz e Filial com regras fiscais diferentes.

Rotina: Cadastro de Pessoas
Menu: 334
Localização: CRM > Cadastros > Pessoas

Cadastro incompleto ou incorreto do Fornecedor/Filial.

OBS: Sem essa informação, o sistema não consegue aplicar corretamente as regras fiscais por UF, resultando em falha no reprocessamento.

cadastro-matriz-filial.png

Como solução de contorno, é necessário informar a UF da loja que está recebendo a mercadoria no cadastro da Filial.

cadastro-matriz-filial-1.png

Após informar a UF atendida, reprocessar todos os pedidos de compra e seguir com o lançamento da NF-e.

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CRM

Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP

📘 Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP

🏷️ Módulo:

🔐 Permissão Necessária:

🧭 Visão Geral

A funcionalidade Consulta e Pré-Cadastro de Lojas permite:

Essa tela é o ponto inicial para o cadastro de novas unidades e também onde são mantidas as parametrizações contábeis e fiscais das lojas.

📝 Passo a Passo: Pré-Cadastro de Loja

1. Acesso ao Menu

Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas

2. Pré-Cadastro

Campo

Descrição

Número da Loja

Código numérico da loja

CNPJ

CNPJ da nova unidade

Razão Social

Nome jurídico

Nome Abreviado

Nome fantasia

Inscrição Estadual

Se isenta, informar "ISENTO"

Endereço + GLN

Localização e código GLN

3. Salvar

✅ Após Aprovação pela Bluesoft

4. Consulta e Edição

🔍 Abas Disponíveis na Edição

🏪 Aba: Informações da Loja

📊 Aba: Contábil / Fiscal

Configurações essenciais:

a) Perfil Fiscal

b) ICMS-ST

c) Contabilidade Responsável

d) Parâmetros Fiscais

🖋️ Assinantes dos Livros Fiscais

🧾 ICMS-ST em Nota Fiscal de Saída

Requisitos:

Geração no XML:

Cálculos com base nas Notas de Entrada:

Regras de Cancelamento:

📅 Vencimento da GARE-ST

📘 Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP

🏷️ Módulo:

🔐 Permissão Necessária:

🧭 Visão Geral

A funcionalidade Consulta e Pré-Cadastro de Lojas permite:

Essa tela é o ponto inicial para o cadastro de novas unidades e também onde são mantidas as parametrizações contábeis e fiscais das lojas.

📝 Passo a Passo: Pré-Cadastro de Loja

1. Acesso ao Menu

Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas

2. Pré-Cadastro

Campo

Descrição

Número da Loja

Código numérico da loja

CNPJ

CNPJ da nova unidade

Razão Social

Nome jurídico

Nome Abreviado

Nome fantasia

Inscrição Estadual

Se isenta, informar "ISENTO"

Endereço + GLN

Localização e código GLN

3. Salvar

✅ Após Aprovação pela Bluesoft

4. Consulta e Edição

🔍 Abas Disponíveis na Edição

🏪 Aba: Informações da Loja

📊 Aba: Contábil / Fiscal

Configurações essenciais:

a) Perfil Fiscal

b) ICMS-ST

c) Contabilidade Responsável

d) Parâmetros Fiscais

🖋️ Assinantes dos Livros Fiscais

🧾 ICMS-ST em Nota Fiscal de Saída

Requisitos:

Geração no XML:

Cálculos com base nas Notas de Entrada:

Regras de Cancelamento:

📅 Vencimento da GARE-ST

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Bluesoft | Cadastro de Produtos – Validação de Regras e Figuras Fiscais do Item

Dúvida:

Como consultar Cadastro de Produtos – Validação de Regras e Figuras Fiscais do Item ?

Sumário:
Solução:
1 -  Acesse o caminho para realizar a inclusão ou busca do Cadastro de Produtos
Rotina: Cadastro de Produtos
Menu: 1064
Localização: Compras > Produtos > Incluir

cadastro-item.png

descrição.png

item.png

2. Conferir o NCM

⚠️ Um NCM incorreto impacta diretamente todas as regras fiscais aplicadas.

ncm.png

ncm1.png

Para conferência:

Para alteração:

ncm2.png 

3. Conferir a Figura Fiscal do Produto

item-regra-figura.png

Ao clicar em “Solicitar Revisão da Figura”, o sistema permitirá o envio para análise

revisao.png

Ao clicar em Visualizar Regras Fiscais o sistema irá direcionar para a rotina do cadastro de Regras Fiscais, para buscar ou incluir nova regra associada a figura vinculada no produto. 

buscar-ou-criar-regra.png

3-1 Validar os Parâmetros das Regras Fiscais

Para cada regra, conferir:

Produto com Figura Fiscal, NCM e Regras Fiscais corretamente vinculados e validados.

Fiscal

Fiscal

Bluesoft - Figura Fiscal

Dúvida:

Como conferir a Figura Fiscal ?

Sumário:
Solução:
1 -  Acesse o caminho para realizar a inclusão ou busca da figura fiscal
Rotina: Figura Fiscal
Menu: 1064
Localização: Home > Fiscal > Cadastros > Regras Fiscais > Cadastros de Regra Fiscal

Nas figuras fiscais são cadastradas as regras fiscais, definindo combinações de CFOP e CST para diferentes tipos de operações, tanto de entrada quanto de saída.

Incluindo a Figura Fiscal: 
figura fiscal.png

2) Para incluir uma figura fiscal, inicie clicando em INCLUIR FIGURA FISCAL:

3) Preencha os campos:

Clique no botão: Criar Figura Fiscal

figura fiscal-1.png

4) Após a criação da figura fiscal, poderá realizar as seguintes ações: editar, inativar, visualizar as regras fiscais da figura, associar produtos às regras e clonar regras fiscais entre figuras.

Observações: Após a criação, a figura fiscal não pode ser excluída, apenas inativada caso esteja incorreta ou não seja mais utilizada na operação. 

 


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Fiscal

Bluesoft - Regra Fiscal

Dúvida:

Como incluir Regra Fiscal ?

Sumário: 

Através das Regras Fiscais o usuário poderá cadastrar todas as variações de Tributações existentes para as mercadorias referente ao PIS, COFINS, ICMS e IPI, e assim deixar parametrizado como será a tributação conforme os diversos cenários.

1- Regra de Entrada

regra entrada.png

regra entrada-1.png

As variáveis utilizadas para definir as operações entre a Origem e o Destino de entradas podem considerar critérios como: Regime de Apuração, Regime Tributário, Unidades da Federação (UF), Tipo de Operação (CFOP), Fornecedor e Vigência da regra.

2- Regra de Saída

regra saída.png

regra saída-1.png

As variáveis utilizadas para definir as operações entre a Origem e o Destino de saídas podem considerar critérios como: Operação, Destinação, Estado de origem e destino, Ramo de atividade da loja, Regime tributário da loja, Tipo de saída e CFOP.

3- Fluxo de Configuração da Regra Fiscal

regra fiscal.png


A estrutura de tributação no sistema inicia pela Figura Fiscal, que representa o cenário tributário aplicado às operações da empresa. A partir dessa figura são vinculadas as Regras Fiscais, que determinam como os impostos serão aplicados nas operações realizadas.

As Regras Fiscais consideram o tipo de operação, podendo ser entrada ou saída, e também os produtos envolvidos na transação. Com base nessas informações, o sistema define as tributações aplicáveis, como ICMS, IPI e PIS/COFINS.

Algumas tributações podem ser tratadas diretamente pelo NCM e outros atributos do produto, garantindo que a classificação fiscal do item seja considerada corretamente na aplicação das regras fiscais.

Essa estrutura permite organizar e centralizar a lógica tributária, facilitando a gestão das regras e garantindo maior consistência na aplicação dos impostos nas operações fiscais.

4- Manual Completo – Cadastro e Configuração de Regras Fiscais (Bluesoft)

Disponível em: Cadastro-de-regras-fiscais

Fiscal

Bluesoft | Conferência da Escrita Fiscal e Fechamento da Apuração

Dúvida:

Como conferir a Escrita Fiscal ?

Sumário:
Solução:
1 -  Acesse o caminho para realizar a Conferência da Escrita Fiscal
Rotina: Escrita Fiscal
Localização: Fiscal -> Lançamentos -> Conferência da Escrita Fiscal

Na tela abaixo podemos identificar todos os filtros disponíveis para realizar a consulta das escritas:

Captura-de-Tela-2022-01-25-às-13.10.06.webp

 Para realizar a conferência das escritas em lote, basta selecionar as escritas pelo check box e clicar em qual status da conferência deseja colocar.

Bluesoft_ERP-2.webp

Após o inicio do processamento, não será permitido iniciar outro processo em cima daquele que já foi selecionado:

apuracao-01.png

1-1 Inclusão de Lançamentos Pendentes na Competência

Para incluir novos lançamentos que não foram considerados no mês de competência, é necessário realizar o processo de Desfazer a Apuração.

Essa rotina pode ser acessada pelo caminho:
Home / Fiscal / Apuração de Tributos

 Para excluir a geração do arquivo deste Livro Fiscal, deverá clicar no ícone de exclusão, veja abaixo:

apuracao-03.png

Caso precisar realizar alterações no período e existir Livros gerados, será preciso excluir a geração antes de desapurar o período.

apuracao-015.png

Para Verificar Nota pendente que esta Conferida na Escrita siga para a rotina de Conferência da Escrita Fiscal

Caminho da Rotina: Fiscal -> Lançamentos -> Conferência da Escrita Fiscal

apuracao-04.png

apuracao-05.png

Não pode ficar notas pendentes de confirmação na escrita. Todas precisam estar corretamente conferidas. 

2. Apuração de Tributos

Caminho da Rotina: Fiscal > Apuração de Tributos

Importante: A loja matriz deve ser apurada por último, já que por exemplo o PIS e COFINS é centralizado na matriz.

 

apuracao-14.png

apuracao-13.png

 Importante!
Os Status das Escritas Fiscais Rejeitadas e Denegadas são descontados da contagem do Status Não conferidas.

Fiscal

EFD-REINF e Novas Alíquotas do Funrural (NT 01/2026)

Informamos que a EFD-REINF foi atualizada por meio da Nota Técnica 01/2026. 

A partir de 01/04/2026 (competência abril/2026), as alíquotas de Previdência Social e RAT (Funrural) do produtor rural terão um aumento de 10%, conforme determinado pela Lei Complementar nº 224/2025. As contribuições ao SENAR permanecem inalteradas.

Com essa mudança, o sistema da Receita Federal passará a considerar os novos percentuais para apuração do FUNRURAL nos eventos de aquisição (R-2055) e venda (R-2050), conforme a demonstrado na tabela a seguir:

Novas Alíquotas Efetivas (Vigência 01/04/2026):

Operação

Tributo

Alíquota Anterior (Até 03/2026)

Nova Alíquota (Com +10%) (A partir de 04/2026)

Compra de Produtor Rural PF (R-2055)

Previdência / RAT

1,2% / 0,1%

1,32% / 0,11%

Venda por Produtor Rural PJ (R-2050)

Previdência / RAT

1,7% / 0,1%

1,87% / 0,11%

Observação: O aumento não alcança a compra de produtor classificado como segurado especial, para esses cabe o percentual atual.

O que precisa ser feito:

Verifique as configurações dos eventos de aquisição (R-2055) e venda (R-2050) para garantir que estejam alinhadas às novas alíquotas a partir da competência de abril/2026.

Acesse Fiscal > Configurações > Parâmetros do Módulo Fiscal (@672) e informe os novos percentuais (com o acréscimo de 10%) nos campos:

Caso a sua empresa possua produtores rurais com alíquotas fixadas individualmente (que ignoram a regra global), acesse:

Compras > Cadastros > Pessoas > Fornecedores (@218), localize esses parceiros e aplique o reajuste nos campos correspondentes.

Para enviar corretamente o Evento R-2050 acesse: Fiscal > Informativos > EFD-REINF> Evento R-2050.

Aqui encontrará as configurações que utilizamos para o envio da EFD-REINF:

SPED REINF

Fiscal: SPED REINF

Fiscal

📢 Comunicado Importante: Obrigatoriedade do Código de Benefício Fiscal (cBenef) em SP

 

Informamos que, de acordo com a Nota Técnica 2019.001 (Versão 1.70) publicada pela SEFAZ, o estado de São Paulo passará a exigir o preenchimento obrigatório do campo cBenef (Código de Benefício Fiscal) em todas as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e).

O que isso significa? A partir de agora, notas que utilizem benefícios fiscais (como Isenção, Redução de Base de Cálculo ou Diferimento) e não informarem o código correspondente da tabela da SEFAZ-SP serão rejeitadas automaticamente.

Principais Rejeições que passarão a ocorrer:

Rejeição 931: CST incompatível com o código de benefício fiscal.

Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal.

Cronograma em SP:

Início da obrigatoriedade: 06 de abril de 2026.

Como se preparar?

  1. Consulte seu contador: Identifique quais códigos de benefício fiscal (tabela SEFAZ-SP) se aplicam aos seus produtos.

  2. Atualize seu cadastro: A Bluesoft já disponibilizou a tela de Cadastro de Benefício Fiscal. Acesse e preencha os dados conforme as orientações do nosso central de ajuda: 👉 Novidade Fiscal: Cadastro de Benefícios por UF da NF-e

  3. Integração via API: Para clientes que utilizam integrações, já disponibilizamos os endpoints para consulta e manutenção desses dados. Você pode conferir os detalhes técnicos em nossa central de ajuda: 👉Novidade Fiscal: Consulta e Manutenção de Benefícios Fiscais via API

  4. Ambiente Atualizado: A atualização com o processo de geração de XML será liberada em breve, por enquanto nosso ERP está disponibilizando apenas a parte cadastral.

Dúvidas? Estamos aqui para ajudar! Caso tenha dificuldades técnicas sobre como realizar o preenchimento no sistema, por favor, entre em contato com nosso suporte. Nossa equipe está à disposição para auxiliá-lo.

Fiscal

Comunicado - CONFAZ nº 18/2026

O Despacho CONFAZ nº 18/2026 simplificou processos e alterou prazos importantes para o setor varejista. 

Confira o que muda na prática: 

1. NFC-e para CNPJ continua permitida

A proibição que impedia o uso de NFC-e em vendas para empresas (CNPJ) foi cancelada.

2. Prazo adiado: NF-e referenciando NFC-e (CFOP 5929)

A regra que proíbe a emissão de NF-e para agrupar ou referenciar NFC-es anteriores tem novo prazo.

3. Novo DANFE Simplificado (Tipo 2)

Com a manutenção da NFC-e para CNPJ, as regras de adaptação da NF-e ao varejo foram reconfiguradas para um modelo opcional.  O Ajuste SINIEF 13/2026 instituiu o "DANFE Simplificado – Tipo 2", alterando o antigo formato "Varejo".

Resumo das Datas

Tema

Ajuste SINIEF de bateria

Vigência

NFC-e permitido para CNPJ

Ajuste 12/2026

Imediato

DANFE Simplificado – Tipo 2

Ajustes 13/2026 e 10/2026

03/08/2026

Vedação de NF-e referenciando NFC-e

Ajuste 11/2026

05/10/2026

Ferramentas

Ferramentas

Manual | Configuração de Impressora para Impressão de Etiquetas – Bluesoft ERP

Configuração de Impressora para Impressão de Etiquetas – Bluesoft ERP


🏷️ Módulo:

🧭 Visão Geral

A funcionalidade Configuração de Impressora para Impressão de Etiquetas permite:

Essa rotina é utilizada para preparar o ambiente de impressão, assegurando que o sistema identifique e utilize a impressora configurada na máquina.
Com o TecPrint instalado e em execução em segundo plano, o Bluesoft ERP consegue detectar as impressoras disponíveis, permitindo a emissão correta das etiquetas.

📝 Passo a Passo: Configuração de Impressora para Impressão de Etiqueta

1- Acesso ao Menu Ferramentas

HOME > Ferramentas > Bluesoft Print  - (@571)

image.png

2- Configurar Impressora

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✅ Após Clicar será baixado o SOFTWARE Tec Print. 

3- Executando o app TEC PRINT

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🔍 Conforme imagens acima, o app roda em segundo plano, para que o sistema reconheça a impressora ele tem que aparecer nessa aba rodando em segundo plano. 

4- Verificando Reconhecimento das impressoras instaladas na maquina. 

image.png

📝 Passo a Passo: Selecionar impressora para Impressão Etiqueta de Preço 

5- Acesso ao Menu Varejo

       HOME > Varejo > Impressão de Etiquetas de Preço (CÓDIGO:  @1247)

image.png

6 - Acessar Rotina de impressão de Etiqueta 

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💡 Informação: Conforme as imagens acima, o sistema reconheceu a impressora padrão instalada na máquina.
Isso só foi possível porque o App TecPrint está instalado e em execução em segundo plano.

Ao clicar na setinha, serão exibidas todas as impressoras instaladas na máquina, permitindo que você selecione a desejada para a impressão das etiquetas.

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📝 Observação:
Em alguns casos, mesmo com o TecPrint instalado e ativo, o navegador pode bloquear o acesso.
Isso já ocorreu em um caso real (cliente Dito), onde o Google Chrome não reconhecia o TecPrint.
Ao testar em outro navegador, o funcionamento foi normal.

Nessas situações, o cliente deve acionar o setor de TI interno para ajustar as permissões necessárias.

⚠️ Importante:
A instalação e configuração do App TecPrint, disponibilizado pela Bluesoft, devem ser realizadas por um TI Próprio habilitado.
Este material possui caráter informativo, servindo apenas como guia de orientação para a execução correta do procedimento.


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Ferramentas

Bluesoft | Ferramentas - Bluesoft Drive

Estoques e NF-e

Estoques e NF-e

Bluesoft | Como Corrigir Erro de Divergência de Regra Fiscal Entre Pedido de Compra e NF-e ?

Dúvida: 

Como Corrigir Erro de Divergência de Regra Fiscal Entre Pedido de Compra e NF-e ? 

Introdução

Esse problema acontece quando o Pedido de Compra foi feito com uma regra fiscal diferente da que veio na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) enviada pelo fornecedor.

Quando o sistema percebe essa diferença, ele não permite finalizar a entrada da nota fiscal, pois as informações precisam estar iguais  para que o recebimento da mercadoria seja concluído, sendo necessário analise de cadastro de produto e tributação, pois a regra pode já estar criada, mas não estar associada ao produto corretamente.

Informações Importantes:
Para entendimento de cenário do erro referente a regra fiscal apresentado no sistema, precisa realizar a conferencia dos processos abaixo:

Regra fiscal do pedido diferente da regra do XML da NF-e
Item no XML tributado e regra do pedido configurada como ST (ou vice-versa)
NCM do produto diferente do cadastrado na figura fiscal
Cadastro do produto com regra ou figura fiscal incorreta ou excluída. 

Rotina: Recebimento de Mercadorias
Menu: 623
Localização: Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

O sistema exibirá a mensagem de divergência de regra fiscal.

arq-01.png

arq-02.png

Para realizar a correção precisa clicar no lápis em bloco para abrir o item negociado no pedido e o campo de regra associado.

arq-03.png

Clique no ícone de lápis do item no pedido de compra.

Em seguida Verifique a regra vinculada. 

arq-04.png

Verifique a regra fiscal associada ao produto. 

Compare com a tributação do item no XML da NF-e

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Estoques e NF-e

Bluesoft | Estoques e NF-e / Importação de Notas Fiscais

Estoques e NF-e

Bluesoft | Estoques e NF-e / Consultar Notas Fiscais Recebidas

Reforma Tributária

Reforma Tributária

Bluesoft | Reforma Tributária – Curso Oficial ERP

Objetivo

Este curso tem como finalidade capacitar os usuários do Bluesoft ERP a compreender e aplicar corretamente as mudanças decorrentes da Reforma Tributária nas rotinas fiscais e operacionais do sistema. 

Conteúdo abordado

O curso contempla desde conceitos introdutórios até a aplicação prática no sistema, incluindo:

Carga horária
Importante 

O curso é fundamental para entender o comportamento do sistema na Reforma Tributária, principalmente em cenários onde:
As atualizações automáticas ocorrem apenas para exceções de NCM;
Produtos com tributação considerada normal exigem validação e ajustes manuais;
Existem dúvidas quanto à geração correta dos XMLs da NF-e (modelo 55) após a parametrização.
O material serve como base conceitual e funcional, mas em cenários específicos pode ser necessário treinamento complementar ou apoio do suporte Bluesoft.

Acesso ao curso

O curso está disponível na Universidade Bluesoft:

Reforma Tributária · Bluesoft
(Acesso via plataforma oficial Bluesoft)

Bluesoft ERP 
Conteúdos · bluesoft
Acesse pelo Link: Reforma Tributária · bluesoft

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Reforma Tributária

Bluesoft | Implantação da Reforma Tributária

Documentação Interna – Base Para Comunicação com Cliente e Equipe
1) Status geral da implantação da Reforma Tributária no Bluesoft

A Reforma Tributária encontra-se ativada de forma definitiva desde 01/01 no ambiente Bluesoft.

Atualmente, a equipe Bluesoft segue atuando na:

A expectativa é de normalização progressiva, à medida que as bases dos clientes sejam analisadas e ajustadas conforme as particularidades de cada operação.

2) Relatório “Produtos para Integração PDV com Regra Fiscal e NCM (IBS e CBS)”

Foi disponibilizado no RP um novo exportador, desenvolvido para apoiar os clientes na identificação de produtos e NCMs que ainda não possuem configuração adequada para a Reforma Tributária.

Principais Características do Relatório
Boas práticas de utilização
Performance
3) Identificação e Tratamento de NCM sem Classificação (Hierarquia Pai/Filho)

A Bluesoft realizou um pré-preenchimento das configurações tributárias, cobrindo aproximadamente 80% dos cenários padrão, com base na legislação vigente.

Entretanto, quando a legislação prevê tratamento tributário diferenciado, a responsabilidade de ajuste passa a ser do cliente, que pode:

Orientação geral
4) Regras fiscais x NCM — Comportamento por operação

No Bluesoft, a regra fiscal prevalece sobre o NCM do produto.

Exemplos práticos
5) Validação de XML e rejeições pela SEFAZ

A SEFAZ pode rejeitar XMLs quando:

Orientação

Antes de liberar a carga para o PDV, é fundamental revisar e validar as classificações no RP, reduzindo o risco de rejeições fiscais.

6) Processo operacional e integração com o PDV
Fluxo operacional recomendado

  1. Gerar o relatório de produtos no RP;

  2. Identificar produtos ou NCMs sem classificação ou com inconsistências;

  3. Realizar os ajustes necessários no RP;

  4. Aguardar a atualização da base (normalmente no dia seguinte);

  5. Autorizar a exportação/carga para o PDV;

  6. Após a carga, a frente de caixa pode consumir a API com menor risco de rejeições pela SEFAZ.

7) Observações práticas e dicas operacionais
Abordagem recomendada

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Bluesoft | WMS

Bluesoft | WMS

Bluesoft - WMS - Transferência de Notas / Faturamento de lotes por carga