# Contas a Pagar

# Dúvida | Como Marcar Boleto Pagamento Escritural Integral?

#### **Dúvida:**

Como Marcar Boleto em um Pagamento Escritural no Integral?

#### **Solução:**

  
<span style="color: rgb(29,28,29);">A marcação de boleto é utilizada para a rotina de pagamento escritural onde são gerados arquivos de pagamento ao banco e também para emissão de relatório do contas a pagar onde haja filtros</span><span style="color: rgb(29,28,29);"> de lançamentos com boletos.</span>

#####   
1- Marcando Boleto em um Pagamento Escritural   
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.837%;"></col><col style="width: 87.1758%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Contas a Pagar - Marca Bol</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR029</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Baixar Lancamen Pagos / Pagamento Escritural / Marca Boleto

</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para marcar boleto em um pagamento escritural, acesse a localização citada acima.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-a-mesma-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(248, 202, 198); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> A mesma função de marcação de boleto, também pode ser feita pela rotina: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao/ Marca Boleto / Individual

</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/8MT1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8MT1.png)  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ywh2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ywh2.png)  
  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/U833.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/U833.png)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Lacamento** informe o número do lançamento e pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-no-prime"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(248, 202, 198); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>No primeiro campo do **Lancamento**, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla **Enter**. Após informar o segundo campo, pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/oW24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oW24.png)  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/JVA5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JVA5.png)  
  
Pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Conta**, e mais um **Enter** para mostrar a opção de marcar boleto.  
  
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/lbT6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lbT6.png)  
  
Após pressionar a tecla Enter em cima do campo **Conta** será exibido o campo **Boleto** "em amarelo", situado ao lado do campo **Documento**.

Ao aparecer a pergunta "**MARCAR BOLETO**", pressione a tecla **S** para confirmar e **marcar boleto** ou **N** para **sair da tela**.  
  
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/WeA7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WeA7.png)  
  
Para informar o boleto existem duas opções, sendo: Informe neste campo o código do boleto desejado.

**Com leitor →**  pressione a tecla **F6** para que o sistema habilite a opção de ler o código de barras através do scaner.  
**Sem leitor →** informe o código de barras manualmente utilizando os números do teclado.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-caso-de"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(248, 202, 198); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÕES**</span><span style="color: rgb(255,0,0);">**:**</span>

- Caso desejar digitar ou fazer a leitura por scaner de títulos de tributos, convênios e outros (Água, Luz, Telefone...), pressione a tecla **F5**.
- N a opção de digitação sem leitor, o campo para a gravação do código de barras não comporta todos os dígitos para a visualização e, diante disso alguns campos do código ficarão ocultos, mas a digitação deverá ser completa.
- O código de barras digitado, é validado pelo sistema através da data de vencimento e do valor do documento.

</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/61E8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/61E8.png)  
  
Após digitar o código de barras, pressione a tecla **S** para a confirmar.  
  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zdb9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zdb9.png)  
  
Na mesma rotina, ao digitar novamente o número do lançamento será exibido " **COM BOLETO** " ao lado do campo **Lancamento**, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eXi10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eXi10.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk--1"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

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</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral?

#### **Dúvida:**

Como Consultar Lançamento no Contas a Pagar no Financeiro no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Consultando Lançamento no Contas a Pagar no Integral  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Contas a Pagar - Altera</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR008</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para consultar um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/XKy1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XKy1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/8pz2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8pz2.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/x5m3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/x5m3.png)

Ao acessar a rotina, no campo **Lacamento** informe o número do lançamento que deseja consultar e pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-no-prime"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>No primeiro campo do **Lancamento**, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla **Enter**. Após informar o segundo campo, pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.</td></tr></tbody></table>

</div>###### Tela de Exemplo de um Lançamento no Contas a Pagar

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/IDF4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IDF4.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Pagar Integral?

#### **Dúvida:**

Como Alterar Lançamento do Contas a Pagar no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Alterando Lançamento do Contas a Pagar  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Contas a Pagar - Altera</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR008</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>Para alterar um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima.  
  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5mk1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5mk1.png)  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/eC02.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eC02.png)  
  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2Cq3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2Cq3.png)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Lacamento** informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-no-prime"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>No primeiro campo do **Lancamento**, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla **Enter**. Após informar o segundo campo, pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GHD4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GHD4.png)  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/H3B5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/H3B5.png)  
  
Para esta rotina é permitido a alteração de alguns campos, conforme o exemplo abaixo  
  
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2EB6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2EB6.png)  
  
Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla **Enter** para seguir para o próximo campo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col style="width: 224.0px;"></col><col style="width: 1556.0px;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 240.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-tipo%3A-o-primeiro-cam"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 92.8571%;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 240.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas.

O segundo campo refere-se ao sequências contábeis ( para clientes que possui o módulo contábil avanço).

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Conta:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se a conta bancária/caixa para baixa.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Indice:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se a moeda do país.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Documento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, como por exemplo o número do cupom.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Entrad:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se a data de entrada do lançamento.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Dt Emis/Comp:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">O primeiro campo refere-se a data de emissão do lançamento.

O segundo campo refere-se a data de competência do lançamento.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Dt Vencimento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Valor:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se ao valor original do título.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Valor Pago:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se ao valor pago do título.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Se for informado um valor superior ao original, o sistema considera como juros, mas se for informado um valor inferior ao original o sistema considera como desconto.

</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Op. Emitida:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se ao preenchimento automático da ordem de pagamento emitida pela rotina de OP, caso o lançamento possua.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Historico:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se a informação que aparecerá nos relatórios de lançamentos.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 15.5332%;">Historico:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se ao complemento do histórico anterior para consulta futuras.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Comprador:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se ao código do comprador cadastrado no sistema.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 240.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 15.5332%;">Forma Pag:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 84.4818%; text-align: justify;">Esse campo refere-se a forma de pagamento cadastrada no sistema, para verificar as opções pressione a tecla **F2**.</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-os-demai"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Fornecedor, Dt Digitação, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração por serem “chaves”.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. Abaixo segue um exemplo das alterações realizadas na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.  
  
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2GT7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2GT7.png)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.  
  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/TBM8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TBM8.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
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</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Excluir Lançamentos Contas Pagar Integral?

#### **Dúvida:**

Como Excluir Lançamentos no Contas Pagar no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Excluindo um Lançamento no Contas Pagar no Integral

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Contas a Pagar - Exclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR009</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Exclusao</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para excluir um laçamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ekn1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ekn1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/sPk2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sPk2.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/RbE3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RbE3.png)

Ao acessar a rotina, informe no campo **Lancamento** o número do lançamento desejado. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** até carregar a nota correta (confere os dados, pois pode ter lançamentos com a mesma numeração). Após carregar os dados da nota, pressione a tecla **Enter**. O sistema exibirá a mensagem **Confirma Exclusao**, no qual se desejar excluir informe a letra **S**, ou **N** para não excluir.

###### Tela de Exclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1J84.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1J84.png)

Caso o lançamento esteja pago, o sistema exibirá a mensagem **Lançamento JA PAGO - Nao Pode Alterado**. Nesse caso, será necessário estornar o lançamento para conseguir excluí-lo. Para mais informações consulte o documento: " [Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-estornar-lancamento-individual-contas-pagar-integral) ".

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
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</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral?

#### **Dúvida:**

Como Estornar Lançamento Individual do Contas a Pagar no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Estornando Lançamento Individual do Contas a Pagar  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-receber---es"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 92.8571%;"><colgroup><col style="width: 12.9656%;"></col><col style="width: 87.0494%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Receber - Estorno Pag</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR028</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Estorno Pagamento / Lancamento</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para estornar um lançamento do contas a pagar, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zq61.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zq61.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/wrR2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wrR2.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/TUE3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/TUE3.png)

Ao acessar a rotina, no campo **Lacamento** informe o número do lançamento e pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-no-prime"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>No primeiro campo do **Lancamento**, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla **Enter**. Após informar o segundo campo, pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.</td></tr></tbody></table>

</div>Observe, no exemplo abaixo, que ao carregar o lançamento selecionado, os campos **Dt Pagamento** e **Valor Pago** estão preenchidos com data e o valor do pagamento, respectivamente.

###### Exemplo de um Lançamento no Contas a Pagar Antes do Estorno

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/DbK4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DbK4.png)

Para estornar o valor que foi pago, pressione a tecla **Enter**. Observe que o sistema exibirá a mensagem **Confirma ESTORNO DE PAGAMENTO?**, no qual deverá informar **S** para **estornar o pagamento** ou **N** para **não estornar**.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/KgN5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KgN5.png)

Após o estorno do lançamento, é possível verificar, na mesma rotina ou na rotina de consultar lançamento (para mais informações, consulte o documento " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-pagar-integral) ") que os campos **Dt Pagamento** e **Valor Pago** não estão preenchidos, conforme o exemplo abaixo.

###### Exemplo de um Lançamento no Contas a Pagar Após o Estorno

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/FKI6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FKI6.png)

# Dúvida | Como Estornar Borderô Lançamentos Baixados Contas Pagar Integral?

#### **Dúvida:**

Como Estornar o Borderô dos Lançamentos Baixados no Contas Pagar no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Visualizando o Lançamento Baixado por Borderô no Contas a Pagar  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Contas a Pagar - Altera</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR008</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual

</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para visualizar o lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-pagar-integral) ".

No exemplo abaixo, observe que no lançamento a ser estornado, é possível verificar o número do borderô (**Num. Bordero**) gerado no ato da baixa.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/WiG1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WiG1.png)

##### 2- Estornando o Borderô

  
Antes de realizar o estorno do borderô, é aconselhável verificar quais são os lançamentos vinculados a ele, para que seja possível baixá-los futuramente. Para mais detalhes, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Borderô Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-emitir-relatorio-bordero-integral) ".

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-estorno-por-"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Estorno por Bordero</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR122</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Bordero / Estorno

</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para estornar o borderô, acesse a localização citada acima.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/tSU2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tSU2.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ah73.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ah73.png)

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/GvQ4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GvQ4.png)

Ao acessar a rotina, no campo **Bordero** informe o número do borderô que deseja excluir, e pressione a tecla **Enter** para carregar as informações. Em seguida, informe a letra **E** para estorná-lo.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/afi5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/afi5.png)

Em sequência, informe a letra **S** para confirmar o estorno.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3p76.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3p76.png)

#####   
3- Visualizando o Lançamento Após o Estorno do Borderô

  
Ao visualizar o lançamento novamente, após realizar o estorno do borderô, observe que além da data de pagamento e do valor pago não existirem mais, o número do borderô também nao.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/I7K7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/I7K7.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Liberar Lançamento Contas Pagar Browser Integral?

#### **Dúvida:**

Como Liberar Lançamento para Baixa do Contas Pagar por Browser no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Liberando Lançamento do Contas Pagar por Browser  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-libera%C3%A7%C3%A3o-pa"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Liberação para Baixa</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR002</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Situacao / Liberar / por Browser</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para liberar lançamento do Contas Pagar por Browser, acesse a localização citada acima.  
  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/m551.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/m551.png)  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/mtJ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mtJ2.png)  
  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/JZK3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JZK3.png)  
  
Ao acessar a rotina, preencha os campos discriminados no quadro abaixo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px; width: 65.13%;"><colgroup><col style="width: 18.7666%;"></col><col style="width: 81.2447%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-por-movimento%2Fvencim"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; width: 89.0476%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 19.1486%;">Por Movimento/Vencimento:</th><td class="confluenceTd" style="width: 80.867%; text-align: justify;">Informe a letra correspondente para o tipo de data que será considerada, sendo: **M** = **movimentação**, **V** = **vencimento**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 19.1486%;">Data de...a:</th><td class="confluenceTd" style="width: 80.867%; text-align: justify;">Informe o período desejado, de acordo com o filtro anterior e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 19.1486%;">Loja:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 80.867%; text-align: justify;">Informe o número da loja desejada com dois dígitos, ou 99 para todas.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 19.1486%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 80.867%; text-align: justify;">Informe o tipo gerencial dos lançamentos com quatro dígitos, ou 9999 para considerar todos.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 19.1486%;">Forn:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 80.867%; text-align: justify;">Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com dígito verificador) e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr></tbody></table>

</div>Ao informar os dados do quadro acima, será exibido todos os lançamentos de acordo com a definição dos filtros.

Para visualizar o lançamento no financeiro (Contas a Pagar), selecione o documento utilizando as setas do teclado e em seguida, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Trv4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Trv4.png)  
  
Ao acessar a consulta, ao lado direito do campo **Lancamento** será exibido **BLOQUEADO para BAIXA**.  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/aR55.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/aR55.png)  
  
Para retornar para a tela anterior, pressione a tecla **Esc**.

Para desbloquear (liberar) o lançamento desejado, utilize as setas do teclado para selecioná-lo e em seguida pressione a tecla **F5**.  
  
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8SO6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8SO6.png)  
  
O sistema abrirá uma janela com os dados do lançamento selecionado e, no campo **Situacao** será exibido a palavra "**LIBERADO**", porém, para confirmar será necessário pressionar a tecla **S**, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HFD7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HFD7.png)  
  
Após confirmar o desbloqueio do lançamento o mesmo ficará marcado com um asterisco ( \* ), identificando que ele foi liberado.  
  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/MfT8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MfT8.png)  
  
Ao consultar no financeiro novamente (pressionando a tecla **Enter** em cima do lançamento) não será mais exibido **BLOQUEADO para BAIXA**, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ZQy9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZQy9.png)  
  
Em sequência, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Estornar Lançamentos Contas Pagar Consolidados Integral?

#### **Dúvida:**

Como Estornar Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Gerando o Relatório dos Lançamentos Consolidados do Contas a Pagar

  
Antes de realizar o estorno da consolidação, é **essencial** gerar este relatório para discriminar os lançamentos vinculados ao borderô.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio-de"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Relatório de Lançamentos Consolidados</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR038</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relatorios / Lanctos Consolidados</td></tr></tbody></table>

</div>Para gerar o relatório dos lançamento consolidados, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento "<span style="color: rgb(0,0,0);"> [Dúvida | Como Gerar Relatório Lançamentos Consolidados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-gerar-relatorio-lancamentos-consolidados-contas-pagar-integral)</span> ".

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/VkF1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VkF1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6ys2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6ys2.png)

##### 2- Consultando Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Contas a Pagar - Altera</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR008</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>Para consultar os lançamentos no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Para mais informações, verifique o documento: " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-pagar-integral) ".

Abaixo segue três lançamentos que foram consolidados.

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0cP3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0cP3.png)

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/dXm4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dXm4.png)

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/1eX5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1eX5.png)

##### 3- Estornando os Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-estorno-cons"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Estorno Consolidação</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR012</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Estornar</td></tr></tbody></table>

</div>Para estornar a consolidação dos lançamentos do contas a pagar, acesse a localização citada acima.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Zll6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Zll6.png)

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PvT7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PvT7.png)

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/cjd8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cjd8.png)

Ao acessar a rotina, informe no campo **Bordero** o número da consolidação e pressione a tecla **Enter** para carregar as informações e mais um **Enter** para estornar, conforme o exemplo abaixo.

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ohv9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ohv9.png)

##### 4- Consultando Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados Após o Estorno

  
Para conferir o estorno dos lançamentos consolidados do contas a pagar, acesse a mesma rotina do tópico **2 - Consultando Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados**.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6C410.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6C410.png)

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/IOp11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IOp11.png)

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iQN12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iQN12.png)

Observe nos exemplos acima que após o estorno não aparece as informações da consolidação, sendo que a data de pagamento antes preenchida por **99/99/99** e o valor pago foram excluídos.

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Manual | Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral

####  Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral

Neste manual, será mostrado como fazer a consolidação dos lançamentos do contas a pagar que estão em aberto.

##### 1- Visualizando os Lançamentos na Rotina de Consulta de Fornecedor  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fornecedor--"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 48.5714%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 23.8533%;"></col><col style="width: 76.1766%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Fornecedor - Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CON002</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Cadastros Basicos / Fornecedores / Consulta</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-%C3%89-poss%C3%ADv"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>É possível consultar também no seguinte caminho: **F3 / Fornecedores / Consulta**</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização citada acima e siga os procedimentos a seguir.

Ao acessar a rotina, informe o código do fornecedor desejado (sem o dígito verificador) e pressione a tecla **Enter** para carregar as informações do cadastro. Em sequência, pressione a tecla **F3** (Finan) para acessar a tela do financeiro do fornecedor.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Svs1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Svs1.png)

O sistema exibirá a mensagem **So Abertos?**, no qual deverá informar **S** para visualizar apenas os laçamentos que não foram pagos.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ru82.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ru82.png)

Neste documento, será utilizado os dois lançamentos em destaque (0000000001 e o 0000000002) para realizar a consolidação. Observe que o **somatório** deles é de **1622,83**.

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/fbu3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fbu3.png)

#####   
2- Consolidando os Lançamentos  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consolida%C3%A7%C3%A3o"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Consolidação de Lançamentos</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">SPR011</span></td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Consolidar</td></tr></tbody></table>

</div>Para consolidar os lançamentos, acesse a localização citada acima e siga os procedimento a seguir.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/OwQ4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OwQ4.png)

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kkt5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kkt5.png)

Ao acessar a rotina, no campo **Tipo**, informe um tipo gerencial do plano de contas ou **9999** para considerar **todos**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-ao-infor"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Ao informar um tipo específico, o sistema buscará **somente** os lançamentos com esse tipo gerencial de um determinado fornecedor.</td></tr></tbody></table>

</div>[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/v386.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/v386.png)

Ao informar o tipo gerencial, pressione a tecla **Enter** para informar o **intervalo de vencimento dos lançamentos** e mais um **Enter** para informar o **fornecedor** desejado.

Em sequência, para carregar as informações, pressione a tecla **Enter** novamente. No rodapé da rotina é exibido algumas opções referente a seleção dos lançamento e a inclusão de juros/desconto.

Pressionando a tecla **F7** (Juros/Desc), por exemplo, é possível informar um desconto (necessário inserir o sinal de menos antes do valor) ou juros.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/uii7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uii7.png)

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UXp8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UXp8.png)

No exemplo abaixo, foi concedido um desconto de 16,30, ressaltando que para ser considerado um desconto, o sinal de menos foi inserido antes do valor. Para confirmar a alteração, pressione a tecla **Enter** até salvar.

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8Qm9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8Qm9.png)

Outras opções do rodapé seria **marcar todos os lançamentos** que aparecem na tela (**tecla F3**), ou **selecionar individualmente** (**tecla F5**) ou **desmarcar todos** os lançamentos selecionados (**tecla F4**).

No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla **F3** para selecionar todos os lançamentos. Observe que o valor dos lançamentos selecionados já contém o desconto de 16,30.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bpv10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bpv10.png)

Para confirmar, pressione a tecla **Esc** e em seguida a tecla **S**.

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jJc11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jJc11.png)

Na tela para gerar o documento consolidado é necessário inserir os dados nos campos **Tipo** (tipo gerencial do plano de contas), **Emissao** (data da emissão do documento), **Historico** (informar alguma observação, sendo opcional), **Comprador** (quem efetuou a compra), **Plano** (referente ao plano de pagamento, para mais informações consulte o documento " [Dúvida | Como Incluir Plano Pagamento Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-incluir-plano-pagamento-integral) ").

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/eR612.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eR612.png)

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida. Observe que no campo **Soma** refere-se ao valor bruto sem o desconto, já no campo **Valor** compõe o valor líquido a ser pago.

O sistema exibe a pergunta "**Altera Plano?**", no qual deverá informar **S** se desejar alterar o vencimento, os valores de cada prazo e o desconto/juros rateado ou **N** para não alterar.

[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ana13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ana13.png)

No exemplo abaixo, foi informado **N** na tela das alterações, no qual em seguida o sistema exibe a pergunta "**Confirmar?**", sendo necessário pressionar **Enter** ou **S** para gravar.

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/14.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">Em sequência o sistema abrirá uma " telinha " para emitir a consolidação direto na impressora (informe a letra **I** no campo **Arq/Impres** e pressione **Enter** até confirmar) ou gerar um arquivo (informe a letra **A** no campo **Arq/Impres**, um nome no campo **Spool** e pressione a tecla **Enter** até confirmar).</span>

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/15.png)

Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.

Caso tenha sido informado a opção **A** no campo **Arq/Impres** e deseja visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para exibir na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).

###### Relatório dos Lançamentos Consolidados em .pdf

[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/16.png)

##### 3- Consultando os Lançamentos no Contas a Pagar Após a Consolidação  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Contas a Pagar - Altera</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR008</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>Para consultar os lançamentos no contas a pagar, acesse a localização citada acima.

###### Lançamentos no Financeiro Após a Consolidação

[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/17.png)

[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/18.png)

Observe nos exemplos acima, que a **data de pagamento** fica com **99/99/99**, ao lado das datas aparece o número do documento da consolidação **0000000007A** e a consolidação **000002**. Esses pontos auxilia na identificação de um lançamento consolidado e até mesmo para realizar o estorno.

Para estornar a consolidação o número a ser utilizado é o que tem o Cons na frente, que no caso do exemplo acima seria o **000002**. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Estornar Lançamentos Contas Pagar Consolidados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-estornar-lancamentos-contas-pagar-consolidados-integral) ".

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Utilizar Rotina Digitação Cheques Contas Pagar Integral?

#### **Dúvida**:

Como Utilizar a **Rotina de Digitação de Cheques no Contas a Pagar** do **Sistema Integral**?

#### **Solução**:

A rotina de **digitação de cheques** é utilizada para realizar a **substituição de um lançamento financeiro por um cheque no Contas a Pagar**.

##### 1- Consultando Lançamentos em Aberto  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fornecedor--"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 44.4048%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 25.9137%;"></col><col style="width: 74.1188%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Fornecedor - Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CON002</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">F3 (Consulta) / Fornecedores / Consulta</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a consulta de lançamentos em aberto, acesse a localização indicada acima.

Selecione o **fornecedor** que deseja consultar e pressione a **tecla F3** para verificar os lançamentos abertos.

[![01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/01.png)

Pressione **S** para verificar apenas os lançamentos em aberto.

[![02.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/02.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/02.png)

Com a seleção no lançamento desejado, pressione a tecla **enter** para verificar as informações necessárias sobre o mesmo.

[![03.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/03.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/03.png)

Na tela que exibe os **detalhes do lançamento** é necessário observar as seguintes informações para realizar a **rotina de digitação de cheques**:

- - - Número de Filial;
        - Código Interno do Fornecedor;
        - Número do Lançamento (incluindo zeros a esquerda e sequencial, caso houver);
        - Data de emissão do lançamento;
        - Data de vencimento do lançamento;

[![04.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/04.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/04.png)

##### 2- Executando a Rotina de Digitação de Cheques  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-digita%C3%A7%C3%A3o-de"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Digitação de Cheques</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR105</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Digitação Cheques</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a digitação de um cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.

[![05.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/05.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/05.png)

Campos importantes na tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--6"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-filial%3A-c%C3%B3digo-da-fi"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 92.8571%;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Filial:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Código da filial** a qual se refere o cheque que está sendo digitado.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Tipo gerencial** do lançamento do cheque.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Emissão:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Data de emissão** do lançamento a ser substituído.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Fornecedor:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Código interno** e **CNPJ** do fornecedor.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Nome:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Nome** do fornecedor.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Cheque:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Número** do cheque.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Conta:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Código** da conta bancária.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Lançamento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Número do lançamento** no contas a pagar (incluindo zeros a esquerda e sequencial, quando houver).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Vencimento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Data de vencimento** do lançamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Valor:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Valor do lançamento** (quando as informações são inseridas corretamente, o sistema puxa o valor do lançamento automaticamente).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Histórico:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Histórico** que aparecerá no lançamento do cheque digitado.</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-ao-reali"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: Ao realizar a digitação de um cheque, o lançamento informado **será excluído e substituído no contas a pagar** pelo lançamento do cheque.</td></tr></tbody></table>

</div>##### 3- Conferência do Cheque Digitado  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Contas a Pagar - Altera</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR008</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Alteração / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>Para conferir o lançamento do cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.

Informe o **número o cheque do campo Lançamento** e pressione a **tecla Page Down** até encontrar o lançamento referente ao cheque.

[![06.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/06.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/06.png)

O lançamento terá o número do documento original e no **campo "Inclus"** terá a informação **"13 Dig. Cheque"** indicando que o lançamento foi incluído através da rotina de digitação de cheques.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-caso-sej"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">**<span style="color: rgb(255,0,0);">Observação</span>**: Caso seja realizada a consulta do lançamento pela consulta de fornecedor, poderá ser percebido que o lançamento original foi excluído e substituído pelo lançamento do cheque digitado.</td></tr></tbody></table>

</div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>

</div>