Contas a Pagar Dúvida | Como Marcar Boleto Pagamento Escritural Integral? Dúvida: Como Marcar Boleto em um Pagamento Escritural no Integral? Solução: A marcação de boleto é utilizada para a rotina de pagamento escritural onde são gerados arquivos de pagamento ao banco e também para emissão de relatório do contas a pagar onde haja filtros de lançamentos com boletos. 1- Marcando Boleto em um Pagamento Escritural  Rotina: Contas a Pagar - Marca Bol Programa: SPR029 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Baixar Lancamen Pagos / Pagamento Escritural / Marca Boleto Para marcar boleto em um pagamento escritural, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO: A mesma função de marcação de boleto, também pode ser feita pela rotina: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao/ Marca Boleto / Individual Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Pressione a tecla Enter até alcançar o campo Conta , e mais um Enter para mostrar a opção de marcar boleto. Após pressionar a tecla Enter em cima do campo Conta será exibido o campo Boleto "em amarelo", situado ao lado do campo Documento . Ao aparecer a pergunta  " MARCAR BOLETO ", pressione a tecla S para confirmar e marcar boleto ou N para sair da tela . Para informar o boleto existem duas opções, sendo: Informe neste campo o código do boleto desejado. Com leitor →  pressione a tecla F6 para que o sistema habilite a opção de ler o código de barras através do scaner. Sem leitor → informe o código de barras manualmente utilizando os números do teclado. OBSERVAÇÕES : Caso desejar digitar ou fazer a leitura por scaner de títulos de tributos, convênios e outros (Água, Luz, Telefone...), pressione a tecla F5 . N a opção de digitação sem leitor, o campo para a gravação do código de barras não comporta todos os dígitos para a visualização e, diante disso alguns campos do código ficarão ocultos, mas a digitação deverá ser completa. O código de barras digitado, é validado pelo sistema através da data de vencimento e do valor do documento. Após digitar o código de barras, pressione a tecla S para a confirmar. Na mesma rotina, ao digitar novamente o número do lançamento será exibido " COM BOLETO " ao lado do campo Lancamento , conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Consultar Lançamento no Contas a Pagar no Financeiro no Integral? Solução: 1- Consultando Lançamento no Contas a Pagar no Integral Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Lacamento informe o número do lançamento que deseja consultar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Tela de Exemplo de um Lançamento no Contas a Pagar   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Alterar Lançamento do Contas a Pagar no Integral? Solução: 1- Alterando Lançamento do Contas a Pagar Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para alterar um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Para esta rotina é permitido a alteração de alguns campos, conforme o exemplo abaixo Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla Enter para seguir para o próximo campo. Tipo: O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas. O segundo campo refere-se ao sequências contábeis ( para clientes que possui o módulo contábil avanço). Conta: Esse campo refere-se a conta bancária/caixa para baixa. Indice: Esse campo refere-se a moeda do país. Documento: Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, como por exemplo o número do cupom. Entrad: Esse campo refere-se a data de entrada do lançamento. Dt Emis/Comp: O primeiro campo refere-se a data de emissão do lançamento. O segundo campo refere-se a data de competência do lançamento. Dt Vencimento: Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento. Valor: Esse campo refere-se ao valor original do título. Valor Pago: Esse campo refere-se ao valor pago do título. OBSERVAÇÃO: Se for informado um valor superior ao original, o sistema considera como juros, mas se for informado um valor inferior ao original o sistema considera como desconto. Op. Emitida: Esse campo refere-se ao preenchimento automático da ordem de pagamento emitida pela rotina de OP, caso o lançamento possua. Historico: Esse campo refere-se a informação que aparecerá nos relatórios de lançamentos. Historico: Esse campo refere-se ao complemento do histórico anterior para consulta futuras. Comprador: Esse campo refere-se ao código do comprador cadastrado no sistema. Forma Pag: Esse campo refere-se a forma de pagamento cadastrada no sistema, para verificar as opções pressione a tecla F2 . OBSERVAÇÃO: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Fornecedor, Dt Digitação, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração por serem “chaves”. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo das alterações realizadas na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, pressione a tecla Esc até sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Lançamentos Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Excluir Lançamentos no Contas Pagar no Integral? Solução: 1- Excluindo um Lançamento no Contas Pagar no Integral Rotina: Contas a Pagar - Exclusão Programa: SPR009 Localização: Administracao  Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Exclusao Para excluir um laçamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe no campo  Lancamento o número do lançamento desejado. Em seguida, pressione a tecla Page Down até carregar a nota correta (confere os dados, pois pode ter lançamentos com a mesma numeração). Após carregar os dados da nota, pressione a tecla Enter . O sistema exibirá a mensagem Confirma Exclusao , no qual se desejar excluir informe a letra S , ou N para não excluir. Tela de Exclusão de Lançamentos no Contas a Pagar Caso o lançamento esteja pago, o sistema exibirá a mensagem  Lançamento JA PAGO - Nao Pode Alterado . Nesse caso, será necessário estornar o lançamento para conseguir excluí-lo. Para mais informações consulte o documento: "  Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral? ".   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Estornar Lançamento Individual do Contas a Pagar no Integral? Solução: 1- Estornando Lançamento Individual do Contas a Pagar Rotina: Receber - Estorno Pag Programa: SPR028 Localização: Adm Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Estorno Pagamento / Lancamento Para estornar um lançamento do contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Lacamento informe o número do lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Observe, no exemplo abaixo, que ao carregar o lançamento selecionado, os campos Dt Pagamento e Valor Pago estão preenchidos com data e o valor do pagamento, respectivamente. Exemplo de um Lançamento no Contas a Pagar Antes do Estorno Para estornar o valor que foi pago, pressione a tecla Enter . Observe que o sistema exibirá a mensagem Confirma ESTORNO DE PAGAMENTO? , no qual deverá informar S para estornar o pagamento ou N para não estornar . Após o estorno do lançamento, é possível verificar, na mesma rotina ou na rotina de consultar lançamento (para mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ")  que os campos Dt Pagamento e Valor Pago não estão preenchidos, conforme o exemplo abaixo. Exemplo de um Lançamento no Contas a Pagar Após o Estorno       Dúvida | Como Estornar Borderô Lançamentos Baixados Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Estornar o Borderô dos Lançamentos Baixados no Contas Pagar no Integral? Solução: 1- Visualizando o Lançamento Baixado por Borderô no Contas a Pagar Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual  Para visualizar o lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ". No exemplo abaixo, observe que no lançamento a ser estornado, é possível verificar o número do borderô ( Num. Bordero ) gerado no ato da baixa. 2- Estornando o Borderô Antes de realizar o estorno do borderô, é aconselhável verificar quais são os lançamentos vinculados a ele, para que seja possível baixá-los futuramente. Para mais detalhes, consulte o documento: "  Dúvida | Como Emitir Relatório Borderô Integral? ". Rotina: Estorno por Bordero Programa: SPR122 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Bordero / Estorno Para estornar o borderô, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Bordero informe o número do borderô que deseja excluir, e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Em seguida, informe a letra E para estorná-lo. Em sequência, informe a letra  S para confirmar o estorno. 3- Visualizando o Lançamento Após o Estorno do Borderô Ao visualizar o lançamento novamente, após realizar o estorno do borderô, observe que além da data de pagamento e do valor pago não existirem mais, o número do borderô também nao. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Liberar Lançamento Contas Pagar Browser Integral? Dúvida: Como Liberar Lançamento para Baixa do Contas Pagar por Browser no Integral? Solução: 1- Liberando Lançamento do Contas Pagar por Browser Rotina: Liberação para Baixa Programa: SPR002 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Situacao / Liberar / por Browser Para liberar lançamento do Contas Pagar por Browser, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, preencha os campos discriminados no quadro abaixo.  Por Movimento/Vencimento: Informe a letra correspondente para o tipo de data que será considerada, sendo: M = movimentação , V = vencimento . Data de...a: Informe o período desejado, de acordo com o filtro anterior e pressione a tecla Enter para prosseguir. Loja: Informe o número da loja desejada com dois dígitos, ou 99 para todas. Tipo: Informe o tipo gerencial dos lançamentos com  quatro dígitos, ou 9999 para considerar todos. Forn: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com dígito verificador) e pressione a tecla Enter para prosseguir. Ao informar os dados do quadro acima, será exibido todos os lançamentos de acordo com a definição dos filtros. Para visualizar o lançamento no financeiro (Contas a Pagar), selecione o documento utilizando as setas do teclado e em seguida, pressione a tecla Enter , conforme o exemplo abaixo. Ao acessar a consulta, ao lado direito do campo Lancamento será exibido BLOQUEADO para BAIXA . Para retornar para a tela anterior, pressione a tecla Esc . Para desbloquear (liberar) o lançamento desejado, utilize as setas do teclado para selecioná-lo e em seguida pressione a tecla F5 . O sistema abrirá uma janela com os dados do lançamento selecionado e, no campo Situacao será exibido a palavra " LIBERADO ", porém, para confirmar será necessário pressionar a tecla S , conforme o exemplo abaixo. Após confirmar o desbloqueio do lançamento o mesmo ficará marcado com um asterisco ( * ), identificando que ele foi liberado. Ao consultar no financeiro novamente (pressionando a tecla Enter em cima do lançamento) não será mais exibido BLOQUEADO para BAIXA , conforme o exemplo abaixo. Em sequência, pressione a tecla Esc até sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Estornar Lançamentos Contas Pagar Consolidados Integral? Dúvida: Como Estornar Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório dos Lançamentos Consolidados do Contas a Pagar Antes de realizar o estorno da consolidação, é  essencial gerar este relatório para discriminar os lançamentos vinculados ao borderô. Rotina: Relatório de Lançamentos Consolidados Programa: SPR038 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relatorios / Lanctos Consolidados Para gerar o relatório dos lançamento consolidados, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento "   Dúvida | Como Gerar Relatório Lançamentos Consolidados Integral? ". 2- Consultando Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar os lançamentos no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Para mais informações, verifique o documento: "  Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ". Abaixo segue três lançamentos que foram consolidados. 3- Estornando os Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados Rotina: Estorno Consolidação Programa: SPR012 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Estornar Para estornar a consolidação dos lançamentos do contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe no campo Bordero o número da consolidação e pressione a tecla Enter para carregar as informações e mais um Enter para estornar, conforme o exemplo abaixo. 4- Consultando Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados Após o Estorno Para conferir o estorno dos lançamentos consolidados do contas a pagar, acesse a mesma rotina do tópico 2 - Consultando Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados . Observe nos exemplos acima que após o estorno não aparece as informações da consolidação, sendo que a data de pagamento antes preenchida por 99/99/99 e o valor pago foram excluídos. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral  Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral Neste manual, será mostrado como fazer a consolidação dos lançamentos do contas a pagar que estão em aberto. 1- Visualizando os Lançamentos na Rotina de Consulta de Fornecedor Rotina: Fornecedor - Consulta Programa: CON002 Localização: Cadastros Basicos / Fornecedores / Consulta OBSERVAÇÃO: É possível consultar também no seguinte caminho: F3 / Fornecedores / Consulta Acesse a localização citada acima e siga os procedimentos a seguir. Ao acessar a rotina, informe o código do fornecedor desejado (sem o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para carregar as informações do cadastro. Em sequência, pressione a tecla F3 (Finan) para acessar a tela do financeiro do fornecedor. O sistema exibirá a mensagem  So Abertos? , no qual deverá informar S para visualizar apenas os laçamentos que não foram pagos. Neste documento, será utilizado os dois lançamentos em destaque (0000000001 e o 0000000002) para realizar a consolidação. Observe que o  somatório deles é de 1622,83 . 2- Consolidando os Lançamentos Rotina: Consolidação de Lançamentos Programa: SPR011 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Consolidar Para consolidar os lançamentos, acesse a localização citada acima e siga os procedimento a seguir. Ao acessar a rotina, no campo  Tipo , informe um tipo gerencial do plano de contas ou 9999 para considerar todos . OBSERVAÇÃO: Ao informar um tipo específico, o sistema buscará somente os lançamentos com esse tipo gerencial de um determinado fornecedor. Ao informar o tipo gerencial, pressione a tecla  Enter para informar o intervalo de vencimento dos lançamentos e mais um Enter para informar o fornecedor desejado. Em sequência, para carregar as informações, pressione a tecla Enter novamente. No rodapé da rotina é exibido algumas opções referente a seleção dos lançamento e a inclusão de juros/desconto. Pressionando a tecla F7 (Juros/Desc), por exemplo, é possível informar um desconto (necessário inserir o sinal de menos antes do valor) ou juros. No exemplo abaixo, foi concedido um desconto de 16,30, ressaltando que para ser considerado um desconto, o sinal de menos foi inserido antes do valor. Para confirmar a alteração, pressione a tecla  Enter até salvar. Outras opções do rodapé seria  marcar todos os lançamentos que aparecem na tela ( tecla F3 ), ou selecionar individualmente ( tecla F5 ) ou desmarcar todos os lançamentos selecionados ( tecla F4 ). No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla F3 para selecionar todos os lançamentos. Observe que o valor dos lançamentos selecionados já contém o desconto de 16,30. Para confirmar, pressione a tecla  Esc e em seguida a tecla S . Na tela para gerar o documento consolidado é necessário inserir os dados nos campos Tipo (tipo gerencial do plano de contas), Emissao (data da emissão do documento), Historico (informar alguma observação, sendo opcional), Comprador (quem efetuou a compra), Plano (referente ao plano de pagamento, para mais informações consulte o documento " Dúvida | Como Incluir Plano Pagamento Integral? ").  Abaixo segue um exemplo da tela preenchida. Observe que no campo  Soma refere-se ao valor bruto sem o desconto, já no campo Valor compõe o valor líquido a ser pago. O sistema exibe a pergunta " Altera Plano? ", no qual deverá informar S se desejar alterar o vencimento, os valores de cada prazo e o desconto/juros rateado ou N para não alterar. No exemplo abaixo, foi informado  N na tela das alterações, no qual em seguida o sistema exibe a pergunta " Confirmar? ", sendo necessário pressionar Enter ou S para gravar. Em sequência o sistema abrirá uma " telinha " para emitir a consolidação direto na impressora (informe a letra  I no campo Arq/Impres e pressione Enter até confirmar) ou gerar um arquivo (informe a letra A no campo Arq/Impres , um nome no campo Spool e pressione a tecla Enter até confirmar). Para sair da rotina, pressione a tecla  Esc . Caso tenha sido informado a opção A no campo Arq/Impres e deseja visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para exibir na tela ou pressione P para gerar na pasta rel-pdf (conforme exemplo abaixo). Relatório dos Lançamentos Consolidados em .pdf 3- Consultando os Lançamentos no Contas a Pagar Após a Consolidação Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar os lançamentos no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Lançamentos no Financeiro Após a Consolidação Observe nos exemplos acima, que a  d ata de pagamento fica com 99/99/99 , ao lado das datas aparece o número do documento da consolidação 0000000007A e a consolidação 000002 . Esses pontos auxilia na identificação de um lançamento consolidado e até mesmo para realizar o estorno. Para estornar a consolidação o número a ser utilizado é o que tem o Cons na frente, que no caso do exemplo acima seria o 000002 . Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Estornar Lançamentos Contas Pagar Consolidados Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Utilizar Rotina Digitação Cheques Contas Pagar Integral? Dúvida : Como Utilizar a  Rotina de Digitação de Cheques no Contas a Pagar do Sistema Integral ? Solução : A rotina de  digitação de cheques é utilizada para realizar a substituição de um lançamento financeiro por um cheque no Contas a Pagar . 1- Consultando Lançamentos em Aberto Rotina: Fornecedor - Consulta Programa: CON002 Localização: F3 (Consulta) / Fornecedores / Consulta Para realizar a consulta de lançamentos em aberto, acesse a localização indicada acima. Selecione o fornecedor que deseja consultar e pressione a tecla F3 para verificar os lançamentos abertos. Pressione S para verificar apenas os lançamentos em aberto. Com a seleção no lançamento desejado, pressione a tecla enter  para verificar as informações necessárias sobre o mesmo. Na tela que exibe os detalhes do lançamento é necessário observar as seguintes informações para realizar a rotina de digitação de cheques : Número de Filial; Código Interno do Fornecedor; Número do Lançamento (incluindo zeros a esquerda e sequencial, caso houver); Data de emissão do lançamento; Data de vencimento do lançamento; 2- Executando a Rotina de Digitação de Cheques Rotina: Digitação de Cheques Programa: SPR105 Localização: Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Digitação Cheques Para realizar a digitação de um cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima. Campos importantes na tela acima: Filial: Código da filial a qual se refere o cheque que está sendo digitado. Tipo: Tipo gerencial do lançamento do cheque. Emissão: Data de emissão do lançamento a ser substituído. Fornecedor: Código interno e CNPJ do fornecedor. Nome: Nome do fornecedor. Cheque: Número do cheque. Conta: Código da conta bancária. Lançamento: Número do lançamento no contas a pagar (incluindo zeros a esquerda e sequencial, quando houver). Vencimento: Data de vencimento do lançamento. Valor: Valor do lançamento (quando as informações são inseridas corretamente, o sistema puxa o valor do lançamento automaticamente). Histórico: Histórico que aparecerá no lançamento do cheque digitado. Observação : Ao realizar a digitação de um cheque, o lançamento informado será excluído e substituído no contas a pagar pelo lançamento do cheque. 3- Conferência do Cheque Digitado Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Alteração / Individual Para conferir o lançamento do cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima. Informe o número o cheque do campo Lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento referente ao cheque. O lançamento terá o número do documento original e no  campo "Inclus" terá a informação "13 Dig. Cheque" indicando que o lançamento foi incluído através da rotina de digitação de cheques. Observação : Caso seja realizada a consulta do lançamento pela consulta de fornecedor, poderá ser percebido que o lançamento original foi excluído e substituído pelo lançamento do cheque digitado. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp