# Contas a Receber

# Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Receber Manualmente Integral?

#### **Dúvida:**

Como Incluir um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Incluindo um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral

  
O contas a receber é alimentado por vendas ECF ou pelo faturamento de notas fiscais, entretanto, quando for necessário pode-se realizar o lançamento manualmente na rotina do contas a receber no financeiro.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Contas a Pagar - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR201</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Inclusao</td></tr></tbody></table>

</div>Para incluir um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/aXb1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aXb1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/B6O2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/B6O2.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/0rc3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0rc3.png)

Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--3"><table class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 85.0288%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col style="width: 15.8253%;"></col><col style="width: 84.1943%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 120.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-lancamento%3A-informe-"><table border="1" class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 88.5714%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 120.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Lancamento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Cliente:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe o código do cliente que será gravado no lançamento do contas a receber ou pressione a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Banco/Agencia:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe o código do banco e o código da agência (esse campo aplica-se aos tipos gerenciais identificados como cheque).

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Conta/Cheque:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Somente deverá ser preenchido quando houver digitação de cheque pelo CMC7 ou pelo leitor de código.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Indice:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Documen/Cupom:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Este campo é alimentado na importação de venda, como o lançamento for feito de forma manual, não será necessário preenchê-lo.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Dt Digitacao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Dt Emissao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Dt Vencimento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe a data do vencimento do documento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Dt Pagamento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Valor/Vlfinal:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe o valor real do documento que está sendo lançado.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Descont/Juros:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago e data da baixa. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso a data do pagamento for maior que a data de vencimento, o sistema entenderá como um juros (de acordo com os dias de atraso estipulado na rotina de multa/juros).

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Vlr Recebido:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe o valor pago do lançamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Carta Cobranc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente quando for emitido uma carta de cobrança ao cliente.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Ecf/Operador:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente no momento da importação dos cupons fiscais.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Vendedor:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente no momento do faturamento de nota fiscal.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Historico:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.9022%;">Emitir Fatura?:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.1135%; text-align: justify;">Campo em desuso.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 17.9022%;">Fatura Emitida?:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 82.1135%; text-align: justify;">Campo em desuso.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 17.9022%;">Emis:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 82.1135%; text-align: justify;">Campo em desuso.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 17.9022%;">Fatura:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 82.1135%; text-align: justify;">Campo em desuso.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 17.9022%;">Conta Boleto:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 82.1135%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente no momento da emissão do boleto para determinado lançamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 17.9022%;">Boleto/Tipo/Rem:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 82.1135%; text-align: justify;">Informe o número do boleto emitido / informe o tipo gerencial do plano de contas / informe **S** se a remessa foi emitida ou **N** para não.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 17.9022%;">Conta p/ Baixa:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 82.1135%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido com a conta informada no ato da baixa do lançamento, ou seja, a conta no qual foi creditado o valor da baixa.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos acima pressione a tecla **Enter** até confirmar a inclusão, conforme exemplo abaixo.

###### Tela de Exemplo da Inclusão do Contas a Receber

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/nXW4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nXW4.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?

#### **Dúvida:**

Como Consultar Lançamento no Contas a Receber no Financeiro no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Consultando Lançamento no Contas a Receber no Integral  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-receber---al"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Receber - Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR015</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para consultar um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/z6g7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/z6g7.png)

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/DIs8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DIs8.png)

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Awb9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Awb9.png)

Ao acessar a rotina, no campo **Lacamento** informe o número do lançamento que deseja consultar e pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-no-prime"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>No primeiro campo do **Lancamento**, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla **Enter**. Após informar o segundo campo, pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.</td></tr></tbody></table>

</div>######   
Tela de Exemplo de um Lançamento Manual no Contas a Receber

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/wPp10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wPp10.png)

######   
Tela de Exemplo de um Lançamento de Importação no Contas a Receber

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/QxB11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QxB11.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Receber Integral?

#### **Dúvida:**

Como Estornar Lançamento Individual do Contas a Receber no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Estornando Lançamento Individual do Contas a Receber  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-receber---es"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.8374%;"></col><col style="width: 87.1776%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Receber - Estorno Pag</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR021</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Estorno Pagamento / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para estornar um lançamento do contas a receber, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/43m1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/43m1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/IWj2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IWj2.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/fwv3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fwv3.png)

Ao acessar a rotina, no campo **Lacamento** informe o número do lançamento e pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-no-prime"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>No primeiro campo do **Lancamento**, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla **Enter**. Após informar o segundo campo, pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.</td></tr></tbody></table>

</div>Observe, no exemplo abaixo, que ao carregar o lançamento selecionado, os campos **Dt Pagamento** e **Vlr Recebido** estão preenchidos com data e o valor do pagamento, respectivamente.

###### Exemplo de um Lançamento no Contas a Receber Antes do Estorno

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cJg4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cJg4.png)

Para estornar o valor que foi pago, pressione a tecla **Enter**. Observe que o sistema exibirá a mensagem **Confirma ESTORNO DE PAGAMENTO?**, no qual deverá informar **S** para **estornar o pagamento** ou **N** para **não estornar**.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/nOE5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nOE5.png)

Após o estorno do lançamento, é possível verificar, na mesma rotina ou na rotina de consultar lançamento (para mais informações, consulte o documento " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-receber-integral) ") que os campos **Dt Pagamento** e **Vlr Recebido** não estão preenchidos, conforme o exemplo abaixo.

###### Exemplo de um Lançamento no Contas a Receber Após o Estorno

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/psM6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/psM6.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Excluir Lançamentos Contas Receber Integral?

#### **Dúvida:**

Como Excluir Lançamentos no Contas a Receber no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Excluindo um Lançamento no Contas a Receber no Integral  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-receber---ex"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Receber - Exclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR016</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Exclusao</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para excluir um laçamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DFe1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DFe1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gQO2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gQO2.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8xY3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8xY3.png)

Ao acessar a rotina, informe no campo **Lancamento** o número do lançamento desejado. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** até carregar a nota correta (confere os dados, pois pode ter lançamentos com a mesma numeração). Após carregar os dados da nota, pressione a tecla **Enter**. O sistema exibirá a mensagem **Confirma Exclusao**, no qual se desejar excluir informe a letra **S**, ou **N** para não excluir.

###### Tela de Exclusão de Lançamentos no Contas a Receber

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ove4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ove4.png)

Caso o lançamento esteja pago, o sistema exibirá a mensagem **Lançamento JA PAGO - Nao Pode Alterado**. Nesse caso, será necessário estornar o lançamento para conseguir excluí-lo. Para mais informações consulte o documento: " [Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Receber Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-estornar-lancamento-individual-contas-receber-integral) ".

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

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</td></tr></tbody></table>

</div>

# Manual | Baixar Lançamentos Contas Receber Browser Integral

#### <span style="color: rgb(0,0,0);">Baixar Lançamentos do Contas a Receber por Browser no Integral</span>

##### <span style="color: rgb(0,0,0);">1- Baixando Lançamentos do Contas a Receber por Browser</span>  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-rec"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.4526%;"></col><col style="width: 87.5624%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0,0,0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Contas a Receber - Baixa Deposito  
</span></td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0,0,0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">SPR296</span></td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localização:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixar lancamen. pagos / por Lote / por Browser  
</span></td></tr></tbody></table>

</div>  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Para baixar lançamentos do contas a receber por browser, acesse a localização citada acima.</span>  
  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/U5k1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/U5k1.png)  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qag2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qag2.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Ao selecionar **por Browser**, o sistema abrirá uma " janela ", contendo as informações do quadro abaixo:</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-"><table class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-tipo%3A-para-acessar-e"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.4204%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Tipo:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.5946%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Para acessar esse campo é necessário voltar com a seta do teclado para cima. Se informado um tipo gerencial do plano de contas, irá gravar no bancário um lançamento com o valor do desconto. </span>

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.4204%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Classif:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.5946%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe **S** se desejar classificar os lançamentos por valor, ou **N** para não classificar.</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.4204%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Ven/Emi:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.5946%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe **E** para baixar os lançamentos por **emissão**, ou **V** para **vencimento**.</span>

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.4204%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Grupo:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.5946%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Esse campo não habilita para informação.</span></td></tr></tbody></table>

</div>  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Zea3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Zea3.png)  
<span style="color: rgb(0,0,0);">  
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e acessar a rotina.</span>  
  
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/XYI4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XYI4.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Ao acessar a rotina, no campo **Conta**, informe o código da conta, no qual os lançamentos serão baixados.  
  
</span>[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/LTw5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LTw5.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Data Pagto**, informe a data da baixa dos lançamentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
</span>[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/MML6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MML6.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do plano de contas para gravar no bancário a baixa dos lançamentos.  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-o-tipo-g"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);" title="">**OBSERVAÇÃO:** </span><span style="color: rgb(0,0,0);" title="">O tipo gerencial deverá ser uma conta crédito, que corresponde ao contas a receber.</span></td></tr></tbody></table>

</div>[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/icr7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/icr7.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Contra Part**, informe a conta bancária para geração de débito. O campo **Tipo**, seŕa habilitada somente se a **Contra Part** for indicada, no qual deverá informar o tipo gerencial a ser gravado na conta bancária de contra partida.  
</span>  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qn78.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qn78.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Clie**, informe o código do cliente (com dígito verificador) cadastrado no sistema para buscar os lançamentos dele, ou pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo** para considerar todos e, em seguida outro **Enter** para prosseguir. É possível informar o CNPJ/CPF do cliente no segundo campo do **Clie**, ou pelo nome no terceiro campo, ressaltando que para alcançá-los será necessário utilizar a tecla **Enter**. Para as três opções, entretanto, é possível verificar as opções cadastradas no sistema pressionando a tecla **F2** e selecionando o desejado.  
</span>  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/AOS9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AOS9.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do plano de contas como filtro para buscar os lançamentos, ou informe 9999 para considerar todos.  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-o-tipo-g-1"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span style="color: rgb(255,0,0);" title="">**OBSERVAÇÃO:** </span><span style="color: rgb(0,0,0);" title="">O tipo gerencial deverá ser uma conta crédito, que corresponde ao contas a receber.</span></td></tr></tbody></table>

</div>  
[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/dvU10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dvU10.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Vencimento de**, informe a data inicial de vencimento dos lançamentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-esse-cam"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho">**<span style="color: rgb(255,0,0);">OBSERVAÇÃO:</span>** Esse campo pode variar para o nome de **Emissao de**, quando o filtro definido antes de acessar a rotina, no campo **Classif**, for **E**.</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/vO111.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vO111.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **ate**, informe a data final de vencimento dos lançamentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
</span>  
[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ovm12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ovm12.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Após o preenchimentos dos dados acima, serão exibidos os lançamentos em aberto, de acordo com os filtros informados.</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">As opções situadas no rodapé do sistema, são as ações possíveis para os lançamentos, sendo elas: **marcar todos os lançamentos** que aparecem na tela (**tecla F3**), **desmarcar todos** os lançamentos selecionados (**tecla F4**), **selecionar individualmente** os lançamentos (**tecla F5**), aplicar **juros ou desconto** (**tecla F7**).  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-para-ut"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÕES:** </span>

- Para utilizar a opção de desconto e juros é necessário pressionar a tecla F7 antes de marcar o lançamento, caso contrário o sistema alertará que o mesmo já foi marcado, impedindo de continuar a operação.
- Ao pressionar a tecla **F7**, para conceder um desconto será necessário informar no campo **Desc/Juros** o sinal negativo ( - ) e depois o valor. Para acrescentar um juros será necessário informar no campo **Desc/Juros** o sinal positivo ( + ) e depois o valor. Após, confirmar a operação e prosseguir selecionando os lançamentos desejados (F3 - todos, F5 - individual).

</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Gzz13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Gzz13.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla **F3** para selecionar todos os lançamentos. Após a seleção, o sistema adverte que **se o pagamento for menor que a emissão** e **se a data de pagamento for menor que a data de digitação**, os lançamentos não serão marcados, conforme os exemplo abaixo. Para prosseguir pressione a tecla **Enter** nas duas mensagens.  
  
</span>[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/LLh14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LLh14.png)  
  
[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/u4N15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/u4N15.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Se a data de pagamento estiver coerente para os lançamentos, os mesmos serão marcados, sendo identificados com o asterisco ( \* ) ao lado do número de cada lançamento e o valor total deles será exibido no campo **Total**.  
</span>  
[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/QSu16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QSu16.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Para confirmar, pressione a tecla **Esc** e em seguida a tecla **S**.  
</span>  
[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kP117.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kP117.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">Será aberto uma " janela " para impressão ou visualização do Recibo. Abaixo segue as especificações dos campos:  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk--1"><table class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="wiki-content" id="bkmrk-recebimento%3A-informe"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.1171%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Recebimento:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.8979%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe o valor total do recebimento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
</span>

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.1171%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Troco:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.8979%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Esse campo é preenchido automaticamente se o valor do campo Recebimento for maior que o valor total dos lançamentos.  
</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 14.1171%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Dinh./Cheq:</span></th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 85.8979%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe a forma recebida do pagamento, sendo:  
  
**C** = Cheque  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">**D** = Dinheiro  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">**I** = Cartão de débito  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">**T** = Cartão de Crédito  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">**O** = Outros</span>

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.1171%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Arq/Impres:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.8979%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe a letra **I** ou **A** para imprimir direto na impressora ou para gerar arquivo.</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.1171%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Nome Spool:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.8979%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.</span></td></tr></tbody></table>

</div></div>  
[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/U6818.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/U6818.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Em sequência, pressione a tecla **Enter** para confirmar. No exemplo deste documento foi utilizado a opção para visualizar o documento.</span>  
  
[![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/z7W19.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/z7W19.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**, conforme o exemplo abaixo.  
  
</span>

###### Exemplo da Visualização do Recibo  
[![20.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9jo20.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9jo20.png)  
  


##### 2- Consultando Lançamento no Contas a Receber Após a Baixa  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-receber---al"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Receber - Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR015</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para consultar os lançamentos no contas a receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-receber-integral) ".

Observe no exemplo abaixo que ao lado do campo **Indice** apresenta o campo **Num.Bordero**, no qual possui o número do **borderô 4**. Isso auxilia na identificação de um lançamento com borderô até mesmo para realizar o estorno.  
  
Para mais informações de como estornar borderô, consulte o documento: "[Dúvida | Como Estornar Borderô Contas Receber Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-estornar-bordero-contas-receber-integral)".  
  
  
[![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/vDr21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vDr21.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--2"></div><div id="bkmrk--3"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Estornar Borderô Contas Receber Integral?

#### **Dúvida:**

Como Estornar Borderô do Contas a Receber no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Visualizando o Lançamento com Borderô Antes de Estornar  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-receber---al"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Receber - Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR015</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para visualizar o lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-receber-integral) ".

Observe no exemplo abaixo que ao lado do campo **Indice** apresenta o campo **Num.Bordero**, no qual possui o número do **borderô 2825**.  
  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/nZU1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nZU1.png)

#####   
2- Estornando o Borderô do Contas a Receber   
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-estorno-por-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Estorno por Borderô</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR422</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Bordero / Estorno</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para estornar o borderô do contas a receber, acesse a localização citada acima.  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/das2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/das2.png)  
  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/DYy3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DYy3.png)  
  
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qBQ4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qBQ4.png)  
  
Ao acessar a rotina **Estorno por BORDERO**, informe no campo **Bordero** o número do borderô que deseja estornar, e pressione a tecla **Enter**.  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cOm5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cOm5.png)  
  
O sistema carregará os dados referentes ao borderô informado. Em seguida será exibido a mensagem " **Atencao ===&gt; E - Estorna:** ", no qual para estornar deverá informar a letra **E**.  
  
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/23m6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/23m6.png)  
  
Pressione a tecla **Enter** para confirmar o estorno do borderô informado.  
  
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/BqJ7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BqJ7.png)

#####   
3- Visualizando o Lançamento com Borderô Após o Estorno  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-receber---al-1"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Receber - Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR015</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para visualizar o lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-receber-integral) ".

Observe no exemplo abaixo que ao lado do campo **Indice** não existe mais o campo **Num.Bordero** (visto no tópico **1 - Visualizando o Lançamento com Borderô Antes de Estornar**) seguido do número de **borderô 2825**.  
  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ZqS8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZqS8.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk--1"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Manual | Realizar Conferência Baixa Lançamentos Cartões Integral

####   
Passo a passo para Realizar Conferência e Baixa de Lançamentos de Cartões

##### 1- Consulta de Lançamentos de Cartões

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-rela%C3%A7%C3%A3o-de-c"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Relação de Cartões de Crédito</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR286</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Relatório / Cartões</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para consultar os lançamentos de cartões, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/GHQ1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GHQ1.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-ordem%3A-selecione-uma"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 91.9048%;"><colgroup><col style="width: 16.5618%;"></col><col style="width: 83.451%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Ordem:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Selecione uma Ordem, onde: Emissão (**E**), Vencimento (**V**), Digitação (**D**), Pagamento (**P**).</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">So Total:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Selecione **S** para emitir o **Valor Total** dos **Lançamentos** ou **N** para **Detalhar** os **Lançamentos**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Acum. Dia:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Selecione **S** para **Acumular** os **Dias** do filtro ou **N** para **Não Acumular**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Dt. Digitação:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Data que foi **Digitado** a **Venda**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Dt. Emissão:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Data de **Emissão** da **Venda**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Dt. Vencim:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Data de **Vencimento** dos **Lançamentos**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Dt. Pagamento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Data que o **Lançamento** foi **Pago**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Seleção:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Selecione a situação dos lançamentos para emissão, onde: Pagos (**P**), Não Pagos (**N**) ou Ambos (**A**).</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Tickets:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Se o **Tipo Gerencial** estiver com identificação de **Ticket**, selecione **S** para emiti-lo no Relatório de Cartões.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Cred/Deb:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe (**C**) para lançamentos de Crédito da administrado, (**D**) para os de Débito ou (**A**) para Ambos.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Selecione o **Tipo** **Gerencial** desejado ou 9999 para **Todos**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Administradora:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Selecione a **Administradora** desejada pelo código interno do cadastro da administradora ou 9999 para **Todos**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Estatística:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe **S** para mostra a **Quantidade** de **Lançamentos** por cada **Administradora** de **Cartão**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Conciliados:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Selecione os **Lançamentos** para emissão, onde: Conciliado (Conciliador de Cartões) (**C**), Não Conciliados (**N**) ou Todos (**T**).</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para o nosso exemplo, vamos emitir a relação pela **Ordem** de **Vencimento**.

###### **Preenchendo Campos**

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/sEb2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sEb2.png)

Consultando o relatório, podemos observar o **Valor Bruto** e o **Valor** **Líquido** a **Receber**.

###### **Relatório**

**[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1XI3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1XI3.png)**

##### 2- Baixa de Cartões  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-baixa-por-br"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.8371%;"></col><col style="width: 87.1779%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Baixa por Browse</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR296</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Adm Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Baixar Lançamentos Pagos / por Lote / por Browse</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para realizar a baixa dos cartões, acesse a localização citada acima.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/YP24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YP24.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-tipo%3A-se-informado-o"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 92.8571%;"><colgroup><col style="width: 12.5799%;"></col><col style="width: 87.433%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Se informado o **Tipo Gerencial**, grava no bancário um valor separado como débito referente ao **Valor** das **Taxas** sobre as **Vendas**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Classif:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Ordena os **Lançamentos** por valores em ordem crescente.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Ven/Emi:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Lista por **Emissão** ou **Vencimento**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Grupo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Grupo Financeiro.</td></tr></tbody></table>

</div></div>######  **Realizando Baixa**

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/XnW5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XnW5.png)

Após filtrar a primeira tela, será exibida a tela de filtro para executar a baixa.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/yVF6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yVF6.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-conta%3A-conta-onde-fo"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 67.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 21.4877%;"></col><col style="width: 78.5345%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Conta:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Conta onde foi recebido os valores.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Data Pagto:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Data que irá baixar os lançamentos.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Tipo Gerencial que será gravado no bancário.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Contra Partida:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Conta que irá gravar um débito para esta baixa de crédito.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Tipo Gerencial que irá gravar a contra partida para este débito.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Clie:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Cliente da baixa.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Tipo Gerencial que será baixado (**Tipo gravado no financeiro**).</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Vencimento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Informe o vencimento dos lançamentos quer irão ser baixados.</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/age7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/age7.png)

Após informar os filtros, pressione a tecla **F3** para marcar todos os lançamentos da tela, depois pressione **Page Down** para apresentar os próximos lançamentos e novamente **F3** para marcar. Faça este processo até finalizar os lançamentos a serem baixados.

O valor dos lançamentos marcados será exibido no campo **Total**.

Ao término, dê um **ESC** para confirmar os lançamentos marcados.

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/IXS8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IXS8.png)

Informe o valor recebido no campo **Recebimento**. Informe no campo **Dinh./Cheq** a forma deste recebimento.

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cBE9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cBE9.png)

##### 3- Consulta de Lançamento no Bancário  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-de-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Consulta de Lançamentos de Banco</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">BAN062</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração Financeira / Controle Bancário / Movimentação / Consulta / por Data</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para consultar a gravação da baixa no bancário dos cartões, acesse a localização citada acima.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Q8T10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Q8T10.png)

Informe a **Conta**, **Mês**, **Ano** e **Dia**. O valor dos lançamentos baixados serão exibidos na coluna **Vr. Doc** (Valor Líquido) no bancário.

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ihA11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ihA11.png)

Caso necessite da emissão do relatório do recebido no dia, volte na localização do tópico **1 - Consulta de Lançamentos de Cartões** e emita um novo relatório filtrando por **Data de Pagamento**.

Abaixo, segue um exemplo.

######   


###### **Emitindo Relatório por Pagamento**

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ech12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ech12.png)

Abaixo podemos ver que o relatório apresenta o **Valor Bruto** e o **Valor Líquido** e também o **Valor** da **Despesa**.

###### **Relatório**

**[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/W6e13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/W6e13.png)**

<div class="wiki-content" id="bkmrk--20"></div><div id="bkmrk--21"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Configurar Juros Dia Integral?

#### **Dúvida:**

Como Configurar Juros ao Dia no Integral?

#### **Solução:**

Neste manual será mostrado como configurar a rotina Juros ao Dia e as condições para os produtos que serão emitidos no relatório de rupturas.

##### 1- Configurando a Rotina Juros ao dia  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros-f"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 67.0238%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 16.882%;"></col><col style="width: 83.1392%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Parâmetros Financeiros</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR223</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Juros ao dia</td></tr></tbody></table>

</div>Para configurar a rotina de Juros ao Dia, acesse a localização citada acima.  
  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Bni1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Bni1.png)  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/wsg2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wsg2.png)  
  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rqm3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rqm3.png)  
  
Para calcular o juros no contas a receber é necessário configurar apenas os campos **JurosVenc/Emissao**, **% Juros Dia Receb** e **A Partir de**. Entretanto, para considerar outros dados no relatório de rupturas é preciso verificar os campos da rotina (discriminados no quadro abaixo) e configurar conforme o desejado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-"><table class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-jurosvenc%2Femissao%3A-e"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 92.8571%;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">JurosVenc/Emissao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Esse parâmetro determina se os juros aplicados serão a partir da data de emissão ou pelo vencimento do titulo. Para isso informe **E** ou **V**, respectivamente.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">Valor Bloqueto:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Informe o valor da despesa bancária na emissão no boleto, ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">Multa %:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Informe a porcentagem de multa por atraso do título no contas a receber, ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">% Multa E. Boleto:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Informe a porcentagem de juros cobrado na emissão do boleto, ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">% Juros Dia Receb:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Informe a porcentagem de juros aplicado diariamente no título vencido no contas a receber.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">A Partir de... Dias:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Informe a partir de quantos dias de atraso começará o cálculo do juros diário, obedecendo o critério do parâmetro **JurosVenc/Emissao**.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">Vl. Min. Carta Cobr:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Informe o valor mínimo para emissão da carta de cobrança (caminho da rotina para emissão da carta de Cobrança: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Carta de cobranca) ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">Sit (N) Carta Cobr:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Informe o código da situação do cadastro do cliente para emissão da carta de cobrança, ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">Vl. Min. Fat. Bol:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Esse campo é um parâmetro criado para filtrar e emissão de remessa / boleto (utilizado anteriormente nos bancos 237 - Bradesco e 479 - Banco de Boston), porém **não é utilizado**. Para prosseguir pressione a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">Inativo Sit/Dias:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Esse campo é utilizado na rotina de controle de cheque dos usuários com a atividade 07 - pronta entrega, porém é **utilizado apenas com solicitação**. Para prosseguir pressione a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 15.7944%;">% Juros Bx. Faixa:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 84.2206%;">Informe a porcentagem de juros aplicado na rotina de Baixa por Faixa (caminho da rotina Baixa por faixa: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixa Lançamen. Pagos / Por Faixa), ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.  
  
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/YAa4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YAa4.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Emitir Boleto Integral?

#### **Dúvida:**

 Como Emitir Boleto no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral  


Para que o sistema integral permita a emissão de boleto para um determinado cliente, é necessário configurar o campo **"EB"** situado na tela de configurações do financeiro do cliente.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-clientes---a"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 50.8333%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 22.9524%;"></col><col style="width: 77.0718%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Clientes - Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CBA031</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Cadastros Basicos / Clientes / Alteracao / Geral</td></tr></tbody></table>

</div>  
Acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/dn81.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dn81.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/aIg2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/aIg2.png)

Informe o código interno do cliente desejado, e em seguida pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até que apareça a **mensagem Confirma**. Para prosseguir e acessar a próxima tela dos **Dados Complementares** **do cliente**, pressione a tecla **Enter** ou **S**, conforme exemplo abaixo.

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ZcN3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZcN3.png)

Pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até que apareça a **mensagem Confirma**. Para prosseguir e acessar a próxima tela pressione a tecla **Enter** ou **S**.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/R6r4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/R6r4.png)

Em seguida. pressiona a tecla **Enter** ou **S** para acessar a tela dos **Dados Financeiros do cliente**.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Na15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Na15.png)

No campo **"EB"** informe **N** para que o sistema **bloqueia a emissão de boleto** para esse cliente, ou **S** para **liberar**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-o-sistem"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>O sistema trás como padrão o 0, tendo o mesmo comportamento ao parametrizar com S.</td></tr></tbody></table>

</div>[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jPJ6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jPJ6.png)

##### 2- Emitindo Boleto para o Cliente  
  


No sistema Integral é possível emitir o boleto para o cliente de duas maneiras: selecionando um único lançamento do cliente (individual) ou vários lançamentos (por faixa).

##### 2.1- Emitindo Boleto Selecionado  
  


Essa rotina é utilizada para emitir apenas um boleto para um determinado lançamento do cliente, sendo assim, é obrigatório informar corretamente um lançamento que esteja gravado no contas a pagar.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-emiss%C3%A3o-de-b"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 78.3333%;"><colgroup><col style="width: 14.2883%;"></col><col style="width: 85.7297%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Emissão de Boleto Individual</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">SPR277</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Emitir / Selecionar</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização citada acima.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gpA7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gpA7.png)

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/e138.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/e138.png)  
  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/S669.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/S669.png)

Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--9"><table class="wrapped relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90.0px; width: 81.8182%;"><colgroup><col style="width: 13.648%;"></col><col style="width: 86.3707%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="wiki-content" id="bkmrk-arquivo%2Fimpress%3A-inf"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90px; width: 86.6667%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.8207%;">Arquivo/Impress:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.1574%; text-align: justify;">Informe a letra **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.8207%;">Spool:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.1574%; text-align: justify;">Informe um nome que deseja para o arquivo, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.8207%;">Tipo Bol:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.1574%; text-align: justify;">Informe a letra correspondente ao tipo de boleto que deseja emitir, sendo: **S** para **boleta simples** ou **R** para **boleta registrada**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 19.8207%;">Conta:

</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 80.1574%; text-align: justify;">Informe o código da conta bancária para geração dos boletos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 19.8207%;">Acumular Lancam?:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 80.1574%; text-align: justify;">Informe a letra **S** se desejar acumular todos os lançamentos de um mesmo cliente e a mesma data de vencimento e emissão em um único boleto, ou **N** se desejar gerar um boleto para cada lançamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 19.8207%;">C/ Desconto:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 80.1574%; text-align: justify;">Informe a letra **S** se o boleto a ser gerado será com desconto, ou **N** para ser sem desconto.</td></tr></tbody></table>

</div></div>Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/KgP10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KgP10.png)  
  
Em seguida, o cursor do teclado se posicionará no campo **Lancamento**, no qual deverá informar o número do lançamento desejado e, pressionar a tecla **Enter**.

O cursor se posicionará, em seguida, no campo **Cliente**. Para os clientes configurados para **emitir boleto S** no campo **"EB"**, conforme orientado no tópico **1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral**, ao pressionar a tecla **Enter** irá aparecer a mensagem de **Confirma**, no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S**, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/fQF11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fQF11.png)  
  
Logo após adicionar os lançamentos, pressione a tecla **Esc**. Em seguida o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá pressionar tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o boleto, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/dAE12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dAE12.png)  
  
O sistema exibirá no rodapé d rotina o diretório no servidor Avanço onde foram gerados os boletos (**/u/rede/rel-pdf**).  
  
[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8UP13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8UP13.png)  
  
Abaixo segue um exemplo do boleto gerado.  
  
[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/H6r14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/H6r14.png)

#####   
2.2 - Emitindo Boleto por Faixa  
  


Essa rotina é utilizada para emitir os boletos dos lançamentos em aberto, podendo informar filtros (exemplo: faixa de documentos, período, dentre outros) para que o sistema busque os respectivos documentos do contas a receber.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-emiss%C3%A3o-de-b-1"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Emissão de Boleto por Faixa</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">SPR211</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Emitir / Por Faixa</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima.

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/D6Q15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/D6Q15.png)

[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HKW16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HKW16.png)

Campos importantes da tela abaixo:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-boleto%2Frelat%3A-inform"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 16.4233%;"></col><col style="width: 83.59%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Boleto/Relat:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Informe **B** para **gerar boleto** ou **R** para **gerar apenas relatório**.</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Documento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Informe a faixa de documento, se desejar utilizar esse filtro para emissão de boleto.</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Data Vencim:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Informe um período de data de vencimento referente ao (s) lançamento (s) gravado no contas a receber, se desejar utilizar esse filtro para emissão de boleto.</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Data Emissao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Informe um período de data de emissão referente ao (s) lançamento (s) gravado no contas a receber, se desejar utilizar esse filtro para emissão de boleto.</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Cliente:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Informe um cliente ou pressione Enter para considerar todos referente ao (s) lançamento (s) gravado no contas a receber.</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Conta:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Informe uma conta válida para gerar o boleto.</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Arq/Impress:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.

</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Nome do Spool:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/WOP17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WOP17.png)

Para os clientes configurados para **emitir boleto S** no campo **"EB"**, conforme orientado no tópico **1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral**, após preencher os campos citados anteriormente, irá aparecer a **mensagem de Confirma**. Para que o boleto seja gerado, pressione a tecla **Enter** ou **S**, conforme exemplo abaixo.

O filtro utilizado foi a data de vencimento e cliente, sendo assim, será gerado um boleto para cada lançamento existente nesse período e cliente informado.

[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ufp18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ufp18.png)

Para os clientes configurados para **não emitir boleto** no campo **"EB"**, conforme orientado no tópico **1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral**, após preencher os campos citados anteriormente, irá aparecer a **mensagem Nao pode EMITIR BOLETO para este CLIENTE**, conforme exemplo abaixo.

[![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/19.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/19.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--15"></div><div id="bkmrk--16"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

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</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Tirar Taxa Juros Multa Baixar Lote Lançamentos Cliente Integral?

#### **Dúvida:**

Como Tirar a Taxa de Juros e Multa para Dar Baixa por Lote nos Lançamentos por Cliente no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Tirando a Taxa de Juros e Multa na Baixa por Lote nos Lançamentos por Cliente no Integral  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-baixa-lan%C3%A7am"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.9647%;"></col><col style="width: 87.0503%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Baixa Lançamentos Automática</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR306</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixar Lancmen. Pagos / Por Lote / Por Browser Selecao

</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para da baixa por lote em lançamentos sem a taxa de juros no Integral, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/mgg1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mgg1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Vx52.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vx52.png)

Campos importantes da tela abaixo:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-cliente%3A-informe-o-c"><table border="1" class="relative-table confluenceTable" style="width: 89.6429%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 10.2431%;"></col><col style="width: 89.7702%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Cliente:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o cliente desejado para dar baixa nos seus lançamentos.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Dt Venc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe uma data inicial e final de vencimento para compreender os lançamentos desejados.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Dt Pag:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe a data que deseja baixar os lançamentos.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Juros:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe **S** (sim) ou **N** (não) para calcular juros através do percentual de juros e multa pelos dias de atraso.</td></tr></tbody></table>

</div>[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/TKS3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TKS3.png)

No exemplo a seguir, observe que com o campo **Juros** marcado com **S**, os lançamentos que estão em aberto para o cliente **estão com a taxa de juros**.

###### Lançamentos com Juros/Multa

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/uaY4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uaY4.png)

Diante disso, para baixar os lançamentos em atraso sem calcular a taxa de Juros é necessário informar no campo **Juros N**, conforme este outro exemplo abaixo.

###### Lançamentos sem Juros/Multa

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6K55.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6K55.png)

Para **selecionar os lançamentos** pressione **F11** nos que desejar baixar. Em seguida para **realizar a baixa** pressione **F7**. Assim que pressionar **F7** todos os lançamentos marcados serão somados e abrirá uma janela com o valor total **SEM JUROS**, conforme o exemplo abaixo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-no-rodap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> No rodapé aparece outras opções como: **excluir (F6)**, **desmarcar (F10)**, caso deseje utilizá-los.</td></tr></tbody></table>

</div>[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/BMH6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BMH6.png)

Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-conta%3A-informe-a-con"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 14.2491%;"></col><col style="width: 85.7638%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Conta:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe a conta bancária que deseja baixar os lançamentos.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Tipo Credito:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o tipo gerencial que deseja baixar os lançamentos (será gerado um borderô) ou informe 9999 para gerar um lançamento bancário para cada lançamento (será baixado no tipo existente de cada lançamento).</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Doc. Credito:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o documento que será gravado no lançamento bancário.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Recebimento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">informe o valor recebido.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Troco:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Esse campo será preenchido automaticamente quando o valor recebido for maior que o total dos lançamentos.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Dinh. / Cheq:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe **D** para **dinheiro** ou **C** para **cheque**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Arq / Impres:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe **A** para **arquivo** e **I** para **imprimir na tela**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Historico:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe alguma observação para constar no contas a receber.</td></tr></tbody></table>

</div>######   
Exemplo de Preenchimento da Baixa por Lote por Browser Seleção com Campo Juros N

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/m0y7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/m0y7.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
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[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Utilizar Baixa Lote Seleção Contas Receber Integral?

#### **Dúvida:**

Como utilizar a baixa por lote por seleção do contas a receber no sistema Integral?

#### **Solução:**

A baixa por lote por seleção do contas a receber exibe todos os lançamentos até onde está posicionado o cursor.

##### 1- Realizando Baixa  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-baixa-lan%C3%A7am"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.7089%;"></col><col style="width: 87.3061%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Baixa Lançamentos Automática</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR306</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Adm Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Baixar Lançamentos Pagos / por Lote / por Browser Seleção</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização citada acima para realizar a baixa.

Nessa rotina, serão baixados todos os lançamentos que estiverem acima do cursor.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/LQZ1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LQZ1.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-cliente%3A-informar-o-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 68.0952%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.7267%;"></col><col style="width: 87.2942%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Cliente:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Informar o cliente para exibir os lançamentos a serem baixados.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Dt Venc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Informar da data de vencimento inicial e final para filtrar os lançamentos.</td></tr></tbody></table>

</div>O total dos lançamentos a serem baixados (**débitos**) serão somados até onde o cursor tiver posicionado, conforme o exemplo abaixo.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Uyb2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Uyb2.png)

Se o usuário quiser manter apenas alguns lançamentos na tela, eles devem ser marcados pressionando a tecla **F11: Selecionar** e em seguida **F5: Manter Marcados**, mantendo na tela somente os lançamentos escolhidos.

###### Pressionando F11: Selecionar

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Gpw3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Gpw3.png)

######   
Pressionando F5: Manter Marcado

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ePo4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ePo4.png)

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-foram-ma"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: Foram mantidos na tela os lançamentos que foram marcados, porém, serão baixados somente os lançamentos que estiverem **acima** do cursor.</td></tr></tbody></table>

</div>Pressione a tecla **F7: Baixa** para efetuar a baixa dos lançamentos e em seguida, confirme a baixa.  
Note que, somente o primeiro lançamento foi baixado pois, o cursor está posicionado na primeira linha.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/MoH5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MoH5.png)

######   
Visualizando Recibo

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gLi6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gLi6.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Manual | Baixa Lançamento Cliente Parcial Recibo Pagamento Integral

#### Baixa de Lançamento por Cliente Parcial com Recibo de Pagamento no Integral

  
Neste manual, será mostrado como realizar uma baixa de lançamento por cliente, de modo parcial, emitindo o seu recibo.

##### 1- Baixando um Lançamento por Cliente Parcialmente com Recibo de Pagamento  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-rec"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.9656%;"></col><col style="width: 87.0494%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Contas a Receber</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR203</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixar lancamen. Pagos / por Lote / por Cliente</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para baixar um lançamento por lote parcialmente, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jfz1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jfz1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/uzZ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uzZ2.png)

Ao pressionar a tecla **Enter** na opção **por Cliente** o sistema abrirá uma janela para informar o tipo de filtro de data e o período.

Para alterar o filtro para **Emissão** ou **Vencimento**, utilize as setas do teclado para cima e informe **E** ou **V**, respectivamente. No caso da data, no campo **Data a**  informe o período desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas (0 a 99/99/99) e confirmar, conforme os exemplo abaixo.

[![3.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3.jpg)[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/9qz4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9qz4.png)

Ao acessar a rotina, informe no campo **Cliente**, o **código interno** ou pressione a tecla **Enter** para informar o **CNPJ/CPF** ou mais um **Enter** para informar o **nome** do cliente desejado, ressaltando que em todos os campos é possível pressionar a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema. Apo informar o cliente, pressione a tecla **Enter** para carregar os lançamentos em aberto do mesmo.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/SIc5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SIc5.png)

Selecione o lançamento que deseja realizar a baixa parcial, e em seguida, pressione a tecla **Enter** p<span style="color: rgb(0,0,0);">ara que o sistema abra a **tela de informação do valor da baixa**, conforme os exemplos abaixo.</span><span class="ILfuVd">   
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-nesta-ro"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Nesta rotina, o usuário conseguirá baixar um lançamento por vez, ou seja, não tem uma opção para marcar todos os lançamentos de uma vez e informar um único valor a ser pago.</td></tr></tbody></table>

</div>[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GUX6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GUX6.png)

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/qQ87.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qQ87.png)

Dados importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--6"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-ct.baixa%3A-informe-um"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.1235%;">Ct.Baixa:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.8937%; text-align: justify;">Informe uma conta, cadastrada no sistema, onde concentrará todos os recebimentos do contas a receber como crédito para a loja.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.1235%;">Valor:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.8937%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente com o valor original do lançamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.1235%;">Jur./Vl.Atu:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.8937%; text-align: justify;">O primeiro campo é preenchido automaticamente com o valor dos juros por atraso. O segundo campo é preenchido automaticamente com o valor atualizado do juros mais o valor original.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.1235%;">Valor Pago:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.8937%; text-align: justify;">Informe o valor que será baixado parcialmente.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.1235%;">Baixa Total:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.8937%; text-align: justify;">Informe a letra **N** para que o sistema trate o lançamento como baixa parcial.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a baixa parcial para um determinado lançamento.

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/g468.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/g468.png)

Ao confirmar, o sistema voltará para a listagem de lançamentos.

Observe no exemplo abaixo, que no campo **Total Recebido** gravou o valor parcial da baixa.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-o-campo-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> O campo **Total Recebido** será um acumulativo de todos os valores parciais informados para cada lançamento selecionado.</td></tr></tbody></table>

</div>[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GHx9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GHx9.png)

Se não houver mais lançamentos para serem baixados, pressione a tecla **Esc** para que o sistema abra a **tela de informação do valor pago pelo cliente**, conforme o exemplo abaixo.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Kko10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Kko10.png)

Dados importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--10"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-dinh.%2Fcheq.%2Fcart%3A-in"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.5026%;">Dinh./Cheq./Cart:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.5124%; text-align: justify;">Informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo elas: **D** valor recebido em **dinheiro**, **C** para **cheque**, **T** para **cartão de crédito**, **I** para **cartão de débito** ou **O** para **outros**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.5026%;">Valor Pago:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.5124%; text-align: justify;">Informe o valor recebido pelo cliente.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.5026%;">Troco:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.5124%; text-align: justify;">Caso o valor recebido seja maior que o informado na baixa, o sistema preencherá esse campo automaticamente com o valor do troco.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.5026%;">Plan.Contas:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.5124%; text-align: justify;">Informe uma conta contábil do plano de contas gerencial, ou pressione **Enter** para deixar vazio.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.5026%;">Emitir Rec:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.5124%; text-align: justify;">Informe a letra **S** para que o sistema gere o comprovante de pagamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.5026%;">40Colunas:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.5124%; text-align: justify;">Informe a letra **S** para que o sistema gere o comprovante de pagamento no mesmo formato que cupom fiscal.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.5026%;">Matr/Term:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.5124%; text-align: justify;">Informe **M** imprimir na impressora matricial ou **T** para imprimir na térmica (se for gerar o arquivo pode informar qualquer impressora).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.5026%;">Arqui/Impr:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.5124%; text-align: justify;">Informe a letra **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="width: 14.5026%;">Spool:</th><td class="confluenceTd" style="width: 85.5124%; text-align: justify;">Informe um nome para o arquivo a ser gerado para posterior visualização, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o comprovante de pagamento.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, no qual o cliente pagou com duas cédulas de R$100,00, correspondendo a R$200,00, sendo assim o sistema calculou o troco de R$50,00 considerando o valor da baixa informada anteriormente de R$150,00.

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ryE11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ryE11.png)

Para visualizar o comprovante, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool**.

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/n6X12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/n6X12.png)

Observe no exemplo acima, que o valor de **R$49,90** (referente ao valor original do lançamento) mais o valor de **R$100,10** (referente uma parte dos juros incorridos da data de vencimento até a data de pagamento), resulta no valor total pago pelo cliente, que nesse caso foi de **R$150,00**.

Partindo dessa baixa parcial, o sistema irá gerar um novo lançamento com o valor restante a receber, conforme mostrado no tópico seguinte.

##### 2- Consultando os Lançamentos no Contas a Receber  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-receber---al"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Receber - Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR015</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>Para consultar os lançamentos no Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-receber-integral) ".

No exemplo abaixo, é exibido o lançamento **0000000062** com a baixa parcial (campos **Vlr Recebido**, **Valor/VlFinal** e **Descont/Juros)**, conforme os procedimentos do tópico **1 - Baixando um Lançamento por Lote Parcialmente**.

[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Xcq13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Xcq13.png)

No sequencial do lançamento **0000000062** o **0000000062** **1**, observe que o valor do lançamento está **R$171,57**, representando o valor restante a receber, ou seja, de **R$321,57** do valor a ser recibo na data do pagamento o cliente quitou **R$150,00**, ficando um restante a receber de R$171,57.

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/hGg14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hGg14.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Manual | Incluir Desdobramento Contas Receber Integral

#### Incluir Desdobramento no Contas a Receber no Integral

##### 1- Incluindo Desdobramento no Contas a Receber  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-inclus%C3%A3o-con"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 77.6191%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 17.659%;"></col><col style="width: 82.3566%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Inclusão Contas a Receber</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR207</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd"><span style="text-decoration: none;">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Inclusao - Desdobr.</span>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para incluir desdobramento no contas a receber, acesse a localização citada acima.  
  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Nka1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Nka1.png)  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/TPD2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TPD2.png)  
  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/IZo3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IZo3.png)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Cliente**, informe o código do cliente cadastrado no sistema (com o dígito verificador), ou pressione a tecla **Enter** para informar o **CNPJ**, ou mais um **Enter** para informar o nome do cliente. Para todos as opções é possível visualizar o cadastro no sistema pressionando a tecla **F2**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Qq64.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Qq64.png)  
  
Se houver lançamentos em aberto para o cliente informado, o sistema permite que os consulte, basta informar **S** para **visualizá-los** ou **N** para **prosseguir na rotina**.  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/P7D5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P7D5.png)  
  
No campo **Documento**, o sistema preenche automaticamente com um número de sugestão de lançamento, porém, é possível informar outro número, conforme o desejado. Em sequência, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.   
  
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/n4M6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/n4M6.png)  
  
No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do plano de contas, conforme o desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-a-conta-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid; width: 77.381%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> A conta deverá ser uma conta crédito, no qual corresponde ao contas a receber.</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Qqs7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Qqs7.png)  
  
No campo **Digitacao**, altere a data em que está sendo digitado o documento (se desejar) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.   
  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iAW8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iAW8.png)  
  
No campo **Emissao**, altere a data em que o documento foi emitido (se desejar) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/1Ie9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1Ie9.png)  
  
No campo **Valor**, informe o valor total do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/IHS10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IHS10.png)  
  
No campo **Historico**, informe uma observação referente ao documento, se desejar; caso contrário, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gYc11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gYc11.png)  
  
No campo **Vendedor**, informe um vendedor se desejar, caso contrário, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Yfz12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Yfz12.png)  
  
No campo **Plano**, informe o plano de pagamento para divisão das parcelas, sendo que o lançamento pode ser dividido até 12 vezes. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UcN13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UcN13.png)  
  
Após informar o plano de pagamento, o sistema dará a opção de alteração do plano, ou seja, realizar a alteração de data de vencimento e o valor das parcelas. Para alterá-los, pressione a tecla **S** e passe campo a campo das parcelas alterando conforme o desejado, ou **N** para prosseguir sem alterar.   
  
[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/hmY14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hmY14.png)  
  
Em sequência, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.  
  
[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/geE15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/geE15.png)

#####   
2- Consultando Lançamento Após o Desdobramento  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-receber---al"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 86.4286%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.8297%;"></col><col style="width: 87.1865%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Receber - Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR015</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para consultar os lançamentos no contas a receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-receber-integral) ".

Observe no exemplo abaixo, que ao lado do número do lançamento aparece a letra **A**, o que indica o "sequencial" do desdobramento. Sendo assim, as demais parcelas desse desdobramento terão as seguintes numerações: **0000392722B**, **0000392722C**, **0000392722D**, **0000392722E**, completando no total de 5 parcelas.

###### Tela de Exemplo da Primeira Parcela do Desdobramento  
[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ejx16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ejx16.png)  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk--1"></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Manual | Incluir Cheques Sem Fundo Integral

#### Incluindo Cheques Sem Fundos no Sistema Integral

#####   
1 - Parametrizando Cheques Sem Fundos  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheque-sem-f"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 67.7381%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 18.1334%;"></col><col style="width: 81.8926%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheque Sem Fundo</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">PRO702</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Menu Principal (**F5**) / Administ. Financeira / Cheques Sem Fundo</td></tr></tbody></table>

</div>  
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização, para obter mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Parametrizar Cheque Sem Fundo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-parametrizar-cheque-sem-fundo-integral)".

#####   
2 - Cadastrando Escritório de Cobrança  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-escrit%C3%B3rio-c"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 67.7381%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 18.2753%;"></col><col style="width: 81.7476%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Escritório Cobrança</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA879</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Tabelas / Escritório Cobrança / Manutenção</td></tr></tbody></table>

</div>  
Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro do escritório de cobrança, para obter mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Cadastrar Escritório Cobrança Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-cadastrar-escritorio-cobranca-integral)".

##### 3 - Incluindo Cheque Sem Fundo

Segue um exemplo do cliente que será utilizado para apresentação da rotina.

Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-clientes---c"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 67.2619%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 21.9919%;"></col><col style="width: 78.0357%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Clientes - Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON012</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Clientes / Consulta / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>Observe que **o cliente não tem nenhuma obstrução no cadastro para compras**.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/icV1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/icV1.png)

Logo a seguir é possível observar o **lançamento no financeiro** que será utilizado para a rotina de cheques sem fundos e escritório de cobrança.

A rotina responsável por incluir **lançamentos no financeiro** pode ser acessada a partir da localização a seguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 79.1667%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 14.859%;"></col><col style="width: 85.1596%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Contas a Pagar - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR101</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Inclusão</td></tr></tbody></table>

</div>O número do lançamento é **0000302511** como pode ser observado na imagem a seguir.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/0fM2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/0fM2.png)

Sendo assim é possível executar a rotina para realizar a baixa do lançamento no financeiro conforme a imagem a seguir:

###### 1ª Baixa do Lançamento

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/gl03.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/gl03.png)

Também é possível observar o valor creditado no banco após a realização da baixa no contas a receber, sendo assim acesse do caminho indicado a seguir para realizar a consulta:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-de-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 65.9524%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 18.2395%;"></col><col style="width: 81.7834%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Consulta de Lançamentos de Banco</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN062</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Movimentação / Consulta / Por Data</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para mais informações sobre como realizar a consulta acesse o documento [Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamentos-bancarios-data-integral)

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/4.png)

Sendo assim será realizada a **inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos após a primeira tentativa de compensação**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 82.8572%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.6187%;"></col><col style="width: 86.3984%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN051</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo/ Manutenção / Inclusão</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar o procedimento de inclusão.

Deverá ser informado o **cliente**, o **número do cheque e loja**, o sistema completará os demais campos, ficando apenas a **informação da alínea por conta do usuário**.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/5.png)

Na tela seguinte deverá ser informado **o dia que o cheque voltou** e qual o **tipo gerencial que será gravado na conta do banco como débito**.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/6.png)

Ao realizar a consulta do lançamento bancário após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos é possivel observar o lançamento de crédito, que foi quando ocorreu a primeira baixa no contas a receber, e um lançamento de débito gerado a partir da inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/7.png)

No lançamento financeiro após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos, observe que o tipo gerencial do lançamento foi alterado automaticamente para o tipo 2051 que está parametrizado na rotina de cheques sem fundos.

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/8.png)

Sendo assim o próximo passo consiste em apresentar o cheque pela segunda vez ao banco, seguindo o caminho indicado a seguir:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Pagamento</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN054</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Pagamento</td></tr></tbody></table>

</div>[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/9.png)

Informe de qual conta e data que esta sendo apresentado o cheque.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/10.png)

Ao realizar a consulta do lançamento no financeiro é possível perceber que foi alterado o tipo gerencial, sendo assim ele voltou a ser o que foi efetuado a baixa na reapresentação e marcou como baixado na data informada como pagamento na rotina de cheques sem fundos.

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/11.png)

Na consulta de lançamentos bancários é possível perceber o crédito no dia que foi reapresentado pela segunda vez ao banco, como está em destaque na imagem a seguir:

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/12.png)

Caso o cheque volte pela segunda vez é necessário realizar um estorno de pagamento na rotina de cheques sem fundo. Para realizar o procedimento acesse a localização indicada a seguir:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--2"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Pagamento</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN064</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Estorno Pagamento</td></tr></tbody></table>

</div>[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/13.png)

Informe a **data que o mesmo saiu da conta do banco** e o **tipo gerencial**.

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/14.png)

Em seguida é realizada a alteração da alínea conforme o retorno do banco, neste caso foi utilizada a alínea 12.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--3"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Pagamento</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN060</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Altera Alínea</td></tr></tbody></table>

</div>[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/15.png)

Após o estorno de pagamento observe que o lançamento segue para o conta do banco como débito, exatamente na data que foi informado o retorno do banco.

[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/16.png)

##### 4 - Enviando o Cheque para Escritório de Cobrança  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--4"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.3248%;"></col><col style="width: 87.6902%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Envio Cobrança</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN055</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Envio Cobrança / Enviar</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar o envio do cheque para o **Escritório de Cobrança.**

[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/17.png)

É necessário informar qual o escritório que ficará responsável pela cobrança, também informe a data de envio ao escritório de cobrança.

##### 5 - Emitindo o Relatório de Cheques em Escritórios de Cobrança  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio-en"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Relatório Envio para Escritório de Cobrança</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN031</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Envio Cobrança / Emitir</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.

[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/18.png)

Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-arquivo-%2F-impressora"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 76.3095%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 25.6762%;"></col><col style="width: 74.3434%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Arquivo / Impressora:</th><td class="confluenceTd">Informe **A para gerar arquivo** ou **I para imprimir**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Nome Spool:</th><td class="confluenceTd">Informe **o nome para o arquivo** que será gerado.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Escritório Cobrança:</th><td class="confluenceTd">Escolha sobre qual **escritório de cobrança** será emitido o relatório.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Data de Envio:</th><td class="confluenceTd">Informe o período da **data de envio para o escritório de cobrança.**</td></tr></tbody></table>

</div>Exemplo do relatório gerado:

[![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/19.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/19.png)

##### 6 - Verificando Cadastro de Cliente  
  


Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-clientes---c-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 53.8095%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 21.9919%;"></col><col style="width: 78.0357%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Clientes - Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON012</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Clientes / Consulta / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>A partir do momento que foi inserido um documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente apresenta **a sigla CSF = Cheques Sem Fundos**. Com isto, o cliente é impedido de realizar compras a prazo na empresa.

[![20.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/20.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/20.png)

##### 7 - Efetuando Pagamento após recebimento do Escritório de Cobrança  
  


Quando o escritório de cobrança retornar com o valor pago pelo cliente, é necessário efetuar a baixa do lançamento pela rotina de cheques sem fundos.

<table border="1" class="confluenceTable" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--5" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques sem Fundo - Pagamento</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN054</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques sem Fundo / Manutenção / Pagamento</td></tr></tbody></table>

[![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/21.png)

Após inserir as informações básicas como mostrado anteriormente, ao final da rotina informe **qual conta**, **data de crédito** e o **tipo gerencial recebido.**

[![22.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/22.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/22.png)

Sendo assim é possível observar que o **lançamento no financeiro**  **aparecerá pago e com o tipo final de pagamento vindo do escritório**.

[![23.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/23.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/23.png)

Na consulta de lançamentos bancários aparecerá todas as informações de movimentação deste cheque, conforme a imagem abaixo:

[![24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/24.png)

Após o pagamento do documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente fica sem a informação de **CSF = Cheques Sem Fundos**, sendo assim será possível novamente realizar compras a prazo pelo sistema.

[![25.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/25.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/25.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
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</td></tr></tbody></table>