Relatórios - Contas a Receber Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Cartões Integral? Dúvida: Como emitir relatório de vendas, pagos pelas formas de pagamento em cartões (crédito, débito ou tickets) no sistema Integral? Solução: Rotina: Relação de Cartões de Crédito Programa: SPR286 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Cred / Relatório / Cartões Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Campos referentes à tela acima. Ordem Categoria que será impressa no relatório, onde: V = Vencimento E = Emissão D = Digitação P = Pagamento Dt. Digitação Data que o lançamento foi digitado no sistema. Dt. Emissão Data que o lançamento foi emitido. Dt. Vencim Data do vencimento do lançamento. Dt. Pagamento Data de pagamento do lançamento. Tipo Filtrar o tipo gerencial definido como cartão no plano de contas gerencial. Exemplo: 9999 - Todos ou delete o código 9999 e pressione a tecla F2 para visualizar uma lista com todos os tipos. Administrad Administradora do cartão cadastrada como cliente. Arq/Imp A = Gerar Arquivo I = Impressora Spool Nome do arquivo a ser gerado. So Total S = Acumula lançamento por administradora N = Mostra os lançamentos separados Acum.Dia S = Acumula lançamento por administradora quebrando por dia N = Mostra os lançamentos separados Selecao Seleciona os lançamentos, onde: P = Pagos N = Não Pagos A = Ambos Tickets S = Emtir vendas definidas como tickets no tipo gerencial N = Não emitir vendas definidas como tickets no tipo gerencial Cred/Deb Emitir lançamentos, onde: C = Crédito D = Débito A = Ambos QuebraLj Relatórios emitidos para todas as lojas (Filial 99) o relatório será quebrado por loja. Estatistica S = Estatísticas dos lançamentos que foram parcelados N = Não emitir estatísticas dos lançamentos que foram parcelados Concialiados Lançamentos tratados pelo Regex, onde T = Todos C = Conciliados N = Não Conciliados Abaixo segue um exemplo de emissão de relatório. 1- Relatório pela Data de Emissão No campo Ordem, pressione a tecla E e pressione a tecla ENTER até o campo Dt. Emissao. No campo Arq/Imp, pressione a tecla a para gerar um arquivo e no campo Spool, informe o nome para o relatório a ser gerado como arquivo. Pressione a tecla ENTER até confirmar a emissão do relatório. Para visualizar o relatório, após confirmar emissão, pressione a tecla F8 e digite o nome do Spool informado na tela de emissão. Relatório gerado e exibido na tela do sistema Integral. Relatório gerado e emitido no formato .pdf. Observação: O campo Ordem é usado para ordenar os lançamentos conforme a categoria desejada, exemplo, caso escolha a ordem Vencimento e filtrar por Data de Emissão os lançamentos serão apresentados pela data de vencimento de forma crescente.     O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Listagem Geral Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral no Integral? Solução: Este relatório é gerado para conferir os lançamentos do contas a receber em ordem crescente de lançamentos. 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / Geral / por Lancamentos / Listagem Geral Para gerar o relatório do Contas a Receber por lançamentos listagem geral, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros. Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica, ou F para clientes pessoa física, ou A para ambos. Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7, ou A para ambos. OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos. So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos. Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos. Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Cliente: Se desejar filtrar o código do cliente, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Vendedor: Se desejar filtrar o código do vendedor, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Conta Corrente: Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Cliente Listagem Geral Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral no Integral? Solução: Este relatório é gerado em ordem alfabética de clientes. 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / Geral / por Cliente / Listagem Geral Para gerar o relatório do Contas a Receber por cliente listagem geral, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros. Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica, ou F para clientes pessoa física, ou A para ambos. Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7, ou A para ambos. OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos. So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos. Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos. Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Cliente: Se desejar filtrar o código do cliente, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Vendedor: Se desejar filtrar o código do vendedor, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Conta Corrente: Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Analítico Integral? Dúvida: Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Analítico no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Analítico Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / por Lancamentos / por Tipo Analítico Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos analítico, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros. Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica, ou F para clientes pessoa física, ou A para ambos. Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7, ou A para ambos. OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos. So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos. Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos. Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Faixa Tipo Ger de...ate: Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo-F4:SoCheques: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Sintético Integral? Dúvida: Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Sintético no Integral? Solução: Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta. 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Sintético Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / por Lancamentos / por Tipo Sintetico Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros. Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica, ou F para clientes pessoa física, ou A para ambos. Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7, ou A para ambos. OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos. So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos. Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos. Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Faixa Tipo Ger de...ate: Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo-F4:SoCheques: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Modelo: Informe o modelo 01 para o relatório. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Conferir Boleto Enviado Remessa Integral? Dúvida: Como Conferir se o Boleto foi Enviado para Remessa no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Relação de Boletos Rotina: Relação de boletas baixadas  / a vencer Programa: SPR300 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Relacao boletos Para gerar o relatório de relação de boletos para verificar o envio para remessa, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Emissão por Pagamento, Vencimento ou Emissao: Informe a letra correspondente ao tipo de período, sendo: E - por data de Emissão,         P - por Pagamento, ou V - por Vencimento. Periodo de... ate: No primeiro campo (Periodo de), informe a data inicial desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter. No segundo campo (ate), informe a data final desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter. Tipo: Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial referente ao pagamento vinculado no boleto (com quatro dígitos). Para prosseguir, aperte a tecla Esc. Se desejar considerar todos os tipos, informe 9999. OBSERVAÇÃO: É possível informar quantos tipos de pagamento desejar, sendo que para finalizar será necessário apertar a tecla Esc. Para visualizar os tipos inseridos aperte a tecla F2. Remessa: Informe a letra S para listar os boletos enviados para remessa, N para os não enviados, ou T para todos. Arq/Imp: Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir o relatório direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, aperte a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a a pergunta "Confirma?", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar. Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, aperte a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. Na coluna R os lançamentos que estão sinalizados com a letra S indicam que foram enviados para remessa e, os que estão com a letra N indicam que não foram enviados para a remessa. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: Lancto: Refere-se ao número do lançamento gerado. Cliente: Refere-se ao código do cliente. Nome: Refere-se ao nome do cliente. Cidade: Refere-se a cidade do cliente. Boleto: Refere-se ao número do boleto gerado. Emissao: Refere-se a data de emissão. Vencto: Refere-se a data de vencimento. Pagto: Refere-se a data de pagamento. Valor: Refere-se ao valor do título. Juros: Refere-se ao valor do juros. Total: Refere-se ao total do pagamento. R: Refere-se ao indicador de remessa do boleto, se foi gerado ou não um arquivo para enviar para o banco   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Cobrança Contas Receber Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Situação de Cobrança do Contas Receber no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Situação de Cobrança do Contas Receber Rotina: Relatório de Situações Programa: SPR222 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Situacao / Relatorio Para gerar o relatório de situação de cobrança do Contas Receber, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Data Ref: Informe a data de referência para emissão do relatório. Cliente: Informe o código do cliente cadastrado no sistema (com dígito verificador) ou 999999 para considerar todos. Tipo: Informe o tipo gerencial do plano de contas do lançamento ou 9999 para considerar todos. Vencimento...a: Informe a data de vencimento dos lançamentos. Situacao: Informe a situação do cadastro do cliente ou pressione a tecla Enter para considerar todas as situações. Arq/Imp: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Lançamentos Consolidados Contas Receber Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Lançamentos Consolidados do Contas a Receber no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Lançamentos Consolidados Contas Receber Rotina: Relatório de Lançamentos Consolidados Programa: SPR129 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Relatório Este relatório é utilizado para verificar os lançamentos vinculados na consolidação. Para emiti-lo, acesse a localização citada acima. Dados importantes da tela acima: Loja: Informe a loja desejada ou 99 para considerar todas. Usuario-9999Todos: Informe o usuário que fez a consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). Bordero: Informe o número do borderô gerado na consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos (000001 a 999999). Data Consolidacao: Informe a data que os lançamentos foram consolidados ou pressione a tecla Enter para considerar todos (0  a 99/99/99). Dt. Emissao Financ: Informe a data de emissão informada no ato da consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos (99/99/99 a 99/99/99). Tipo Gerencial: Informe ipo gerencial utilizado para consolidar os lançamentos, ou pressione a tecla Esc para considerar todos. Mostrar Cons/Orig: Informe a letra correspondente aos tipos de lançamentos que irão compor o relatório, sendo: C = Somente lançamentos consolidados, O = Somente lançamentos originais, A =  Ambos lançamentos, originais e consolidados. So Lanc. em Aberto: Informe S para visualizar somente os lançamentos em aberto ou N para visualizar todos. Pagamento de...a: Informe a data ou um período que foi realizado pagamento, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0  a 99/99/99). Vencimento de...a: Informe a data ou um período do vencimento, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0  a 99/99/99). Entrada de: Informe a data ou um período da entrada dos lançamentos, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0  a 99/99/99). Cliente: Informe um cliente especifico ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999999/9). Quebra Bordero: Informe S para gerar o relatório com borderôs e lançamentos respectivos, ou N gerar o relatório com borderôs agrupados e lançamentos separados. Arq/Impres: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo do preenchimento do relatório, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou em seguida pressione P para gerar na pasta rel-pdf (diretório: u/rede/rel-pdf), conforme o exemplo abaixo. Exemplo do Relatório de Lançamentos Consolidados em Tela   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp