Rotinas Gerais Dúvida | Como Realizar Planejamento Diário Vendas Integral? Dúvida: Como realizar planejamento diário de vendas no sistema Integral? Solução: 1- Planejamento Diário Observação : Essa rotina faz um planejamento das vendas de acordo com o mesmo período do ano anterior. O planejamento diário de vendas pode ser realizado de forma Automática ou Manual . 1.1 - Realizando Previsão Automática Rotina: Previsão Automática Mesmo Período Ano Anterior Programa: VEN017 Localização: Administração Financeira / Planejamento / Vendas / Diário / Manutenção / Previsão Automática Acesse a localização citada acima para realizar o planejamento de forma automática. A rotina realizará a leitura das vendas do ano anterior, no mesmo período e fará uma previsão para o  mês/ano atual. Previsão Automática Informações importantes sobre os campos da tela acima. Loja: Informe a Loja para realizar a previsão de vendas. Mês/Ano: Informe o Mês e Ano para gravação da previsão de vendas. Perc%: Informe o Percentual a ser aplicado em cima do valor da venda para realizar a previsão atual. 1.2 - Realizando Previsão Manual Rotina: Previsão Diária de Vendas / Rentabilidade Programa: VEN003 Localização: Administração Financeira / Planejamento / Vendas / Diário / Manutenção / Previsão Manual Acesse a localização citada acima para realizar o planejamento de forma manual. Observação : A previsão manual pode ser executada após a automática, alterando os valores já gravados. Não é necessário realizar a previsão automática antes da manual, se o usuário preferir, poderá realizar a digitação somente da previsão manual. Neste exemplo, a previsão já se encontra preenchida, pois executamos a rotina de previsão automática, porém, ela pode ser alterada de acordo com a necessidade do usuário. Previsão Manual Informações importantes referentes aos campos da tela acima. Venda: Informe o Valor da Venda a ser prevista para o dia. Rentab: Informe a Rentabilidade que deseja ter em cima do Valor da Venda, ou seja, a Margem de Lucro. % : O Percentual será calculado da seguinte forma: (Valor da Rentabilidade / Venda * 100). Exemplo: Informamos um Valor de Venda de R$50.840 e uma Rentabilidade de R$14.333. Aplicando o cálculo, teremos: (14,333 / 50.840 * 100 = 28,19% ) 2- Emitindo Relatório de Previsão de Vendas Rotina: Conferência - Previsão de Vendas Programa: VEN004 Localização: Administração Financeira / Planejamento / Vendas / Diário / Relatórios / Conferência Acesse a localização citada acima para emitir o relatório de previsão de vendas. O relatório de conferência pode ser emitido para conferência das informações gravadas na Previsão de Vendas. Emitindo Relatório Visualizando Relatório 3 - Emitindo Relatório de Previsão x Realizado Rotina: Previsão de Vendas / Rentabilidade Diária Programa: VEN015 Localização: Administração Financeira / Planejamento / Vendas / Diário / Relatórios / Previsão x Realizado Acesse a localização citada acima para emitir o relatório de Previsão x Realizado. Esse relatório faz o comparativo da Previsão realizada x Faturamento. Emitindo Relatório de Previsão x Realizado Visualizando Relatório Informações importantes referentes as colunas da tela acima. Faturamento: Comparação entre a Previsão de Faturamento x Faturamento Realizado. Rentabilidade: Comparação entre a Previsão de Rentabilidade x Rentabilidade da Vendas Realizadas. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Previsão Realizado Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório Previsão Versus Realizado que mostra o Planejamento Financeiro de Vendas no Integral? Solução: 1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento  A parametrização da contribuição marginal na tabela de setor, se faz necessário caso deseje visualizar os produtos com essa classificação de setor no relatório Previsão X Realizado. Rotina: Tabela de Setor Programa: EST001 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor Para realizar a alteração do cadastro de setor, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral? ". Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo ContrMarg , no qual deverá informar a letra S , para que os produtos com essa classificação sejam exibidos no relatório Previsão X Realizado, conforme o exemplo abaixo. 2- Gerando o Relatório Previsão x Realizado Rotina: Previsão de Vendas - Rentabilidade Diária Programa: VEN015 Localização: Administracao Financeira / Planejamento / Vendas / Diario / Relatorios / Previsao X Realizado Para gerar o relatório Previsão x Realizado, acesse a localização citada acima. Dados importantes da tela acima: Modelo: Esse campo é preenchido automaticamente com o modelo padrão 1. Mes/ Ano: Informe o mês e ano de referência que deseja gerar o resultado da previsão de vendas com as que foram realizadas. Filial: Informe o percentual de crescimento previsto por mês anualmente, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. Setor/Grupo: Informe S para mostrar as vendas realizadas no relatório, caso o parâmetro ContrMarg não tenha sido definido na tabela do setor (tópico 1 - Parametrizando o Sistema ), ou N para não mostrar. Arquivo/Impress: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. A projeção faturamento, conforme a tela acima, é um cálculo estatístico feito pelo sistema baseado a partir do primeiro dia de venda realizada, com base na previsão diária de vendas e percentual de crescimento definido. Dessa forma, o relatório mostrará uma tendência de faturamento do que se espera realizar de vendas no mês na loja. A fórmula do cálculo da projeção de faturamento é a seguinte: {(total projeção - venda do dia) * [(acumulado do dia / acumulado previsto) - 1]} + total projeção OBSERVAÇÃO: Se não for informado nenhum percentual de crescimento, o sistema pega o valor total da projeção, referente à venda do período anterior, ou seja, mês e ano anterior. Lembrando que a projeção de faturamento, pode variar no decorrer dos dias, pois ela depende da venda do dia anterior para projetar o dia seguinte. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Planejamento Financeiro Vendas Integral O Planejamento Financeiro de Vendas é utilizado para que as lojas possam prever e acompanhar a realização das vendas mensalmente, assim como a rentabilidade do negócio. 1 - Realizando o Planejamento Financeiro de Vendas O Planejamento Financeiro de Vendas pode ser feito no sistema Integral de duas maneiras: automático ou manual , conforme serão vistas nos sub tópicos seguintes. A previsão automática, considera as vendas do mesmo período do ano anterior. Enquanto que a previsão manual é utilizada para visualizar ou editar as vendas carregadas da previsão automática, ou para incluir as previsões diárias por conta própria. IMPORTANTE: Para gerar o relatório da previsão das vendas, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Relatório Previsão Realizado Integral? ". 1.1 - Previsão de Vendas Automática Rotina: Previsão Automática Programa: VEN017 Localização: Administracao Financeira / Planejamento / Vendas / Diario / Manutencao / Previsao Automatica Para fazer a previsão de vendas automática, acesse a localização acima. Dados importantes da tela acima:  Loja: Informe o código da loja que será gerado a previsão das vendas, ou informe 99 para considerar todas as lojas. Mes/ Ano: Informe o mês e ano de referência para a previsão das vendas, no qual o sistema irá considerar as vendas do mesmo período, porém, do ano anterior. Perc%: Informe o percentual de crescimento previsto por mês anualmente, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. Dia Ant: Esse campo é preenchido automaticamente com o primeiro dia da semana do mesmo mês informado no campo Mes , porém, do ano anterior. O campo pode ser alterado. OBSERVAÇÃO: Para o relatório Previsão x Realizado ( Dúvida | Como Gerar Relatório Previsão Realizado Integral? ) esse campo é apenas uma referência para indicar qual dia da semana foi o primeiro dia do mês do ano anterior, sendo que, considera mais + um dia, para comparar os resultados nas vendas com o mesmo dia da semana do dia atual. No exemplo deste documento, sendo o primeiro dia atual numa quinta-feira do dia 01/08/2019 e o dia anterior numa quarta-feira do dia 01/08/2018 + um dia, o relatório por sua vez, fará o comparativo a partir do dia 01/08/2019 em relação as vendas do dia 02/08/2018. Dia Atu: Esse campo é preenchido automaticamente com o primeiro dia da semana do mês e ano informados no campo Mes/Ano . O campo pode ser alterado. Senha: Informe a senha do usuário que acessou o sistema. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo. 2.2 - Previsão de Vendas Manual Rotina: Previsão Diária das Vendas - Rentabilidade Programa: VEN003 Localização: Administracao Financeira / Planejamento / Vendas / Diario / Manutencao / Previsao Manual Para fazer a previsão de vendas manual, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe o mês e ano desejados (campo Mes/Ano ) e a loja (campo Loja ) para incluir/editar/visualizar a previsão. No caso de visualização , após informar os dados acima ( Mes/Ano e Loja ) as previsões serão exibidas dia a dia, descriminando as vendas ( coluna Venda ), rentabilidade ( coluna Rentab ) e o percentual ( coluna % ) quando executado pela Previsão Automática. No caso de edição , quando os dados forem carregados, utilize as setas do teclado para selecionar o dia desejado e altere. OBSERVAÇÃO: Para as situações de visualização e edição , os campos Dia, Venda e Rentab , serão preenchidos com o valor da venda do dia do mês/ano informados, porém, do ano anterior, acrescido de um dia para que os dias da semana seja correspondentes para que seja possível realizar o comparativo das vendas com o período atual. No caso de  inclusão , informe a venda na coluna Venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Em seguida, informe a rentabilidade na coluna Rentab e, pressione a tecla Enter , conforme os exemplos abaixo. A coluna % será calculada automaticamente. Para preencher os demais dias, repita o mesmo processo. Para finalizar a previsão manual, pressione a tecla Esc e, em seguida a tecla Enter ou S para confirmar. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Limite Verba Comprador Compras Integral? Dúvida: Como Configurar o Limite da Verba de Comprador para Realizar Compras para a Loja no Integral? Solução: 1- Configurando o Limite da Verba do Comprador Rotina: Compradores Programa: CBA450 Localização: Administracao Financeira / Planejamento / Compras / Previsao Geral / Manutencao Para configurar o limite da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja configurar a verba do comprador. Ao acessar a rotina, no campo Comprador informe o código do comprador que deseja definir a verba e, aperte a tecla Enter . OBSERVAÇÃO: O comprador deverá ser cadastrado previamente no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar o comprador, consulte o documento " Dúvida | Como Incluir Comprador Integral? ". Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Alterar/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para alterar o limite da verba do comprador. Após ter habilitado a opção de alteração, aperte a tecla Enter para alcançar o campo Liberada . Em seguida, informe o limite da verba desejada. Posteriormente, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a alteração realizada. 2- Configurando o Parâmetro de Atualização da Verba do Comprador Rotina: Parâmetros /  Pedido de Fornecedor Programa: PRO706 Localização: (Menu Principal) F5 / administ. Materiais / pedidos - debito - central / Fornecedor Para configurar o parâmetro de atualização da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo At.Verba , no qual deverá informar a letra P para atualizar a verba do comprador a partir da inclusão do pedido de fornecedor ou a letra E para atualizar a partir da entrada da nota fiscal . No campo Blq.P , informe a letra S para gerar o pedido bloqueado ao ultrapassar o limite da verba ou N para gerar o pedido liberado . Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada. 3-  Demonstrando a Inclusão do Pedido de Fornecedor após a Definição do Limite da Verba Rotina: Inclusão Programa: PED001 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Compras / Pedido Fornecedor / Inclusao / Normal Para incluir um pedido de fornecedor normal no integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: Para a finalidade deste documento será exibido algumas telas da rotina, porém, para mais detalhes de como incluir o pedido de fornecedor consulte o documento " Manual | Incluir Pedido Normal Fornecedor Integral ". Abaixo segue um exemplo da primeira tela do pedido, no qual é exibido o limite da verba liberada (campo Verba Lib ) e o valor que foi utilizado até o momento (campo Utiliz ), conforme definido no tópico 1 - Configurando o Limite da Verba do Comprador . Abaixo segue um exemplo da inclusão do item do pedido, no qual foi informado um valor para ultrapassar o limite da  verba definido. OBSERVAÇÃO: O valor do limite será alcançado mediante a inclusão de pedidos ou entrada da nota fiscal no sistema. No exemplo deste documento foi definido no tópico 2 - Configurando o Parâmetro de Atualização da Verba do Comprador , que a atualização da verba será através do pedido, sendo assim, o valor utilizado será alterado ao incluir o pedido.  Abaixo segue um exemplo da finalização do pedido, com o valor total ultrapassando o valor do limite. Observe que o sistema exibirá um alerta de que a verba utilizada pelo comprador está maior que a liberada. Para visualizar o limite da verba e o valor utilizado, aperte a tecla F2 . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Fluxo Caixa Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório Fluxo de Caixa no Sistema Integral? Solução: O relatório fluxo de caixa tem a finalidade de exibir os valores  a pagar e a receber  a partir dos lançamentos gravados no Contas a Pagar e Contas a Receber do sistema. Segue exemplos de situações que necessitam do acompanhamento por fluxo de caixa: avaliar compras extras, elevação dos valores da folha de pagamento, altos custos financeiros, queda nas vendas, aumento da inadimplência, aumento das vendas (exigindo mais capital de giro). 1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento do Fluxo de Caixa 1.1 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro do Plano de Contas Gerencial Rotina: Plano de Contas Gerencial Programa: CBA150 Localização: Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerencial / Alteração Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro do plano de contas gerencial. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral? ". No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Débito , sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: → O campo Identificacao deverá ser F ( Fornecedores ), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna“ c arteira ”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “ a pagar ”; → O campo Fluxo , deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa. No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Crédito , sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: → O campo Identificacao deverá ser H ( Cheques ), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna “ cheques ”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “ a receber ”; → O campo Fluxo , deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa. 1.2 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro de Contas Rotina: Manutenção de Contas Programa: BAN001 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Cadastro de Contas / Manutencao / Contas Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro de contas. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral? ". No exemplo abaixo, é importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: → No campo Fluxo , deverá constar a letra S , para que o saldo da conta faça parte do saldo a ser exibido no fluxo de caixa; → No campo Codigo Loja , deverá constar o código da loja a qual pertence a conta cadastrada, pois assim o sistema somará os saldos considerando-os, como saldo inicial para o fluxo de caixa. 2- Emitindo Relatório Fluxo de Caixa Rotina: Fluxo de Caixa Programa: SPR250 Localização: Administracao Financeira / Relatorio Gerenciais / Fluxo de Caixa  Acesse a localização citada acima para emitir o relatório Fluxo de Caixa. Campos importantes da tela acima: Modelo: Informe o modelo desejado para emitir o relatório. A partir de: Informe a partir de qual data o sistema irá considerar o fluxo de caixa. Saldo Inicial: Esse campo traz o valor do saldo bancário de todas as contas bancárias cadastradas e que estão habilitadas para participar do fluxo de caixa dentro do período informado. Caso seja necessário, esse valor pode ser apagado ou alterado. Entra Pedido: Informe S (Sim) para trazer os pedidos de compras gerados por data de vencimento, ou N para não trazer. Meses a Frente: Informe a quantidade de meses que deseja visualizar no relatório. O recomendado é 1, para que o sistema totalize as previsões um mês à frente a partir da data inicial para trazer os lançamentos por data de vencimento. Anos a Frente: Informe a quantidade de anos, no qual será totalizado por mês. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). Informações importantes referente as colunas do relatório acima. Carteira: Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e no campo Identificação "Fornecedores". A pagar: Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e com os demais opções do campo Identificação. Pedidos: Pedidos de compra realizados no período informado. Cheques: Lançamentos Contas a Receber parametrizados como Fluxo - S no campo campo Identificação na rotina Plano de Contas Gerencial . A receber: Totaliza os demais lançamentos gravados no Contas a Receber . Saldo do Dia: Saldo do Dia : ( Contas a Pagar - Contas a Receber ). Sd. Disp: Refere-se ao saldo inicial de todas as contas cadastradas e movimentadas pela empresa. Atrasados: Refere-se a todos os lançamentos vencidos e não baixados antes da data “a partir de” do fluxo de caixa. O saldo obedece a fórmula: (saldo inicial – atrasados da carteira – a pagar – pedidos + cheques + a receber). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Balanço Geral Modelo 08 Integral? Dúvida: Como Gerar um relatório de Balanço Geral   Modelo 08  no sistema Integral? Solução: 1- Gerando Relatório Balanço Geral Rotina: Relatório Balanço Geral Programa: SPR262 Localização: Administração Financeira / Relatórios Gerenciais / Balanço Geral / Relatório Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório. Observação : Esse relatório gera as informações de Lucro Operacional, ou seja, (Receitas - Despesas = Lucro Operacional). Informe o código da loja no campo Loja. Informe o  modelo do relatório no campo Modelo.  Para o nosso exemplo será utilizado o modelo 08 . Inserindo o Modelo 08 do Relatório Campos importantes da tela acima. Loja: Número da Loja que deseja gerar as informações do relatório. Modelo: O tipo do Modelo do relatório de balanço geral ( nesse caso o modelo 08 ). Abertos: Caso a opção esteja marcada com S , o relatório irá mostrar os lançamentos em abertos, porém, com o modelo 08 o campo fica desabilitado para informar S ou N. Data: Período o qual deseja gerar o relatório. MostraContas: Mostra as Contas, entretanto, com o modelo 08 o campo fica desabilitado Mostra Tipos: Mostra os Tipos Gerenciais, entretanto, com o modelo 08 o campo fica desabilitado. Totalizadora: Caso esteja marcado com S, o campo é responsável por mostrar as vendas acumuladas pela totalizadora das contas . Caso esteja marcado com N, não irá mostrar tal informação. Em que Nível: Informe o Nível da Totalizadora, podendo ser 1 , 2 ou 3 . ArqImp - Spool: Informe A para gerar o relatório em Arquivo ou I para imprimir direto na impressora . Se escolher A será necessário informar um nome para o arquivo (spool). Inserindo Período de Datas Selecionando opção no Campo Totalizadora Selecionando Nível da Totalizadora Informando se será Arquivo ou Impressão Informando o nome do Arquivo Pressione  ENTER para gerar o relatório. Aguardando Gerar Relatório Exemplo de Relatório Balanço Geral Modelo 08 O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Despesas x Faturamento Integral? Dúvida : Como Emitir o relatório de Despesas x Faturamento no Sistema Integral? E quais são os cálculos utilizados no Relatório? Solução: 1- Emitindo Relatório de Despesas x Faturamento Rotina: Despesas x Faturamento Programa: SPR142 Localização: Administração Financeira / Relatórios Gerenciais / Despesas x Faturamento Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Loja: Informe o código da loja que deseja emitir o relatório. Modelo: Defina qual modelo será emitido, podendo ser 01 ou 02. Lê LancamBanco: Defina se o relatório verificará as informações do bancário ou somente o financeiro, digite S - Sim ou N - Não . Lê Quebras: Defina se o relatório irá considerar as quebras, digite S - Sim ou N - Não . Analítica/Sint: Defina se o relatório trará as informações de forma analítica ou sintética, digite S - Sintética ou A - Analítica . Tipos Lan.Ger: Defina a faixa de lançamentos gerenciais. Data Pagamento: Informe o período de data de pagamento dos lançamentos. Data Emissão: Informe o período de data de emissão dos lançamentos. Arq/Imp: Defina se gerará em arquivo ou enviará para a impressora , digite A - Gerar Arquivo ou I - Imprimir. Conta Bancária: Defina de qual conta bancária será efetuada a leitura ou 999 para todas. A seguir  pressione Enter para confirmar a geração do relatório. 2- Cálculos Realizados - Modelo 1 Exemplo Cabeçalho Cálculos realizados: Vendas: Valor total das vendas no período selecionado. Lucro Bruto: Valor total do lucro bruto no período selecionado. Despesas: Valor total das despesas no período selecionado → (tipos gerenciais identificados como despesas). Lucro Líquido: Valor total do lucro líquido no período selecionado → (lucro bruto - despesas). %/Fat: Percentual de participação do lucro líquido sobre o total das vendas → ((lucro líquido / vendas) * 100) Lançamentos Cálculos realizados: Valor: Valor do lançamento. %/Fat: Percentual de participação do lançamento sobre o total das vendas → ((Valor Lançamento / Vendas)*100) 3- Cálculos Realizados - Modelo 2 Exemplo Cabeçalho Cálculos realizados: Vendas: Valor total das vendas no período selecionado. Despesas: Valor total das despesas no período selecionado → tipos gerenciais identificados como despesas %Fat: Percentual de participação das despesas sobre o total das vendas → (Despesas / Vendas)*100 Lançamentos Cálculos realizados: Valor: Valor do lançamento. %/Fat: Percentual de participação do lançamento sobre o total das vendas → (Valor Lançamento / Vendas) * 100   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Movimento Dia Integral? Dúvida: Como emitir o relatório movimento do dia e fazer o processo de conferência no sistema Integral? Solução: Observação : O relatório movimento do dia é gerado para mostrar os lançamentos a partir do financeiro, que estão gravados no contas a receber, de acordo com o período selecionado. 1- Emitindo Relatório Movimento do Dia Rotina: Relatório Movimento do Dia Programa: SPR263 Localização: Administração Financeira / Relatorios Gerenciais / Movimento do Dia Acesse a localização citada acima para emitir o relatório movimento do dia. Informações importantes referente aos campos da tela acima. Loja: Informe a Loja desejada ou 99 para todas. Data de ... a ...: Informe o Período desejado. T/A/Imp: Informe ( T ) - Gerar na Tela, ( A ) - Gerar Arquivo ou ( I ) - Enviar para Impressora. Spool: Digite o Nome do relatório desejado. Quebrar por Loja?: Informe ( N ) - se for Loja 99 , totaliza todas as lojas ou ( S ) - para Quebra por Loja. Tipo: Digite o Tipo desejado ou 9999 para imprimir todos. 2- Realizando Processo de Conferência Observação : O relatório mostra os lançamentos separados por Tipo de forma detalhada e ao final, mostra o resumo do relatório com o total geral. Visualizando Detalhamento do Relatório Na tela acima, pode-se visualizar os lançamentos gravados no financeiro de forma detalhada, separados por  Tipo/Cliente , com o número do lançamento do financeiro e data de vencimento. Visualizando Resumo do Relatório Na tela acima, pode-se visualizar a quantidade de lançamentos e o valor total gravados no financeiro por  Tipo e Geral . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp