| Código Resumido: | Informe um código ainda não utilizado (com quatro dígitos). No campo à frente, informe uma descrição da Conta Gerencial e, aperte a tecla **Enter**. |
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| Sigla: | Informe uma sigla ainda não utilizado (com três dígitos) referente à descrição.
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| Código Gerencial: | Informe o código da conta editada de acordo com a sequência da conta totalizadora dos já existentes no sistema.
Se for uma conta totalizadora, informe a conta editada para que as contas analíticas sigam sua sequência.
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| Tot.Contábil: | Informe a conta contábil reduzida totalizadora superior a conta analítica. |
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| Código Contábil: | Informe a conta contábil utilizado para vinculação com a Contabilidade. |
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| Total/Analítica: | Esse campo é preenchido automaticamente com o Tipo de Conta, de acordo com o Código Gerencial informado. |
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| Débito/Crédito: | Esse campo é preenchido automaticamente com o Tipo de Conta **D** para Débito ou **C** para Crédito, de acordo com o Código Gerencial informado.
Porém, se for conta totalizadora será necessário informar a letra **D** para ser uma conta de débito, ou **C** para ser uma conta de crédito.
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| Veículos/Obras/Serv:
| O primeiro campo (**Veículos**) será **habilitado se for conta débito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para colher no Contas a Pagar a placa de veículos, ou **N** para não colher.
O segundo campo (**Obras**) será **habilitado se for conta débito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para colher no Contas a Pagar obras, ou **N** para não colher.
O terceiro campo (**Serviços**), será **habilitado se for conta débito ou crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para colher no Contas a Pagar serviços, ou **N** para não colher.
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| Status/ExpBco/SoSel:
| O primeiro campo (**Status**), informe a letra **S** para gerar pedido com status bloqueado (integ040) ou **N** para não gerar o pedido com esse status.
No segundo campo (**ExpBco**), informe a letra **S** para exportar dados bancários para Contabilidade, ou **N** para não exportar.
No terceiro campo (**SoSel**), informe a letra **S** para que lançamentos com essa classificação só serão emitidos se forem selecionados, ou **N** para ignorar a seleção.
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| Cl.Ob/BlqP/G.Cr:
| O primeiro campo (**Cl.Ob**) **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que a venda no Frente de Loja (cupom fiscal) seja obrigatório informar cliente, ou **N** para não ser obrigatório.
No segundo campo (**BlqP**), para a **conta crédito**, informe a letra **S** para bloquear pedido e pedido de fornecedor atrasado (débito e contas a receber), ou **N** para não bloquear. Se for **conta débito**, informe a letra **N** para não bloquear e ignorar lançamentos bloqueados.
O terceiro campo (**G.Cr**) **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que a inclusão no bancário gere crédito para o fornecedor, ou **N** para não gerar.
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| Boleto/Bonus/GP:
| O primeiro campo (**Boleto**) **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para gravar boleta na emissão do cupom, ou **N** para não gravar.
No segundo campo (**Bônus**), informe a letra **S** para pontuar para rotina de bônus - conta analítica, ou **N** para não pontuar.
O terceiro campo (**GP**) **será habilitado se for conta débito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que a entrada de nota fiscal (NF) com este tipo grava no Contas a Pagar, ou **N** para não gravar.
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| Consol/Pres/Loc:
| No primeiro campo (**Consol**), informe a letra **S** para que os lançamentos com esse tipo possa ser consolidado, ou **N** para não ser.
No segundo campo (**Pres**), informe a letra Gera Registro **F500** e **F525** para **SPED PIS COFINS Lucro Presumido Consolidado** (Caixa ou Competência).
O terceiro campo (**Loc**) **será habilitado se for conta débito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para desbloquear locação separadamente, ou **N** para não desbloquear.
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| Limite: | Esse campo **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que o tipo de venda baixe o limite do cliente, ou **N** para não baixar.
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| Identificacao:
| Para a conta de **débito**, informe a letra correspondente a identificação, sendo: (**A**) = Antecipação, (**B**) = Bonificação, (**C**) = Cartões, (**D**) = Despesas, (**F**) = Fornecedores, (**H**) = Cheque, (**I**) = Investimentos, (**M**) = Impostos, (**O**) = Outros, ou (**V**) = Distribuição.
Para a a conta de **crédito**, informe a letra correspondente a identificação, sendo: (**A**) = Antecipado, (**B**) = Bonificação, (**C**) = Cartões, (**E**) = Transferência bancária/Carteira Digital, (**F**) = Clientes, (**H**) = Cheque, (**K**) = Programa de fidelidade/Cashback/Crédito Virtual, (**N**) = Dinheiro, (**O**) = Outros, (**P**) = Pré Pago, (**Q**) = Quebra, (**R**) = Conta Vale, (**T**) = Tickets, (**V**) = Convênio, (**X**) = Vendas Parceladas, (**Y**) = Depósito Bancário, ou (**Z**) = Pagamento instantâneo - Pix.
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| BxCredito/CarSp:
| O primeiro campo (**BxCredito**) **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que o tipo de venda baixe o crédito do cliente, ou **N** para não baixar.
O segundo campo (**CarSp**), **será habilitado se for conta crédito e o campo Identificacao for definido com C ou T**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para enviar os lançamentos com esse tipo para o Sped (registro 1600), ou **N** para não enviar.
O **campo à frente de CarSp** **será habilitado se for conta crédito ou débito e se o campo Identificacao for definido com T**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para ticket e conciliado, ou **N** para não ser.
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| A(8-9)-Fluxo-CTB-PV:
| No primeiro parâmetro, informe a letra **S** para indicar que somente os usuários com nível 8 e 9 acessará esse tipo gerencial, ou **N** para desabilitar essa função.
No segundo parâmetro, informe a letra **S** para que lançamentos com esse tipo entre no fluxo de caixa, ou **N** para não entrar.
No terceiro parâmetro, informe a letra **S** para exportar os lançamentos com esse tipo para a Contabilidade, ou **N** para não exportar.
No quarto parâmetro, informe a letra **S** para integrar os lançamentos de provisão para a Contabilidade, ou **N** para não integrar.
O quinto parâmetro **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **C** para cartão de crédito, ou **D** para cartão de débito
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| Tr/RecVen/T.Web:
| No primeiro campo (**Tr**), informe a letra **S** para que esse tipo seja considerado para lançamento e para troca, ou **N** para não considerar.
O segundo campo (**RecVen**) **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que esse tipo gerencial seja definido para receita de venda e que seja utilizado na integweb, ou **N** para não ser.
O terceiro campo (**T.Web**) **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que esse gerencial seja definido para integweb, ou **N** para não ser definido para integweb.
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| Bloq-BaixaS/CB-Obla:
| No primeiro campo (**Bloq**), informe a letra **S** para bloquear esse tipo para movimentações, ou **N** para não bloquear.
O segundo campo (**BaixaS**) **será habilitado se for conta débito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para baixar lançamentos somente com boleta identificada, ou **N** para não baixar.
No terceiro campo (**CB-Obla**), informe a letra **X** para habilitar o campo para colher a conta nos lançamentos incluídos direto no bancário, ou **S** para ser obrigatório a informação da conta.
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| C.Partid/Troco/Com:
| No primeiro campo (**C.Partid**), informe a letra **S** para colher contra partida nos lançamentos de banco, ou **N** para não colher.
No segundo campo (Troco), informe a letra S para que esse tipo aceite dar troco, ou **N** para não aceitar.
O terceiro campo (**Com**) **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra S para gerar comissão para os débitos de fornecedores.
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| Desd/At.Vaut/Em.Rec:
| No primeiro parâmetro, informe a letra **S** para que na inclusão de lançamento financeiro pela manutenção seja desdobrado em vários, ou **N** para não desdobrar.
O segundo parâmetro **será habilitado o primeiro parâmetro for definido com S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que os lançamentos sejam desdobrados pela data de emissão, ou **N** para não ser desdobrados pela data de emissão.
O terceiro parâmetro **será habilitado se for conta crédito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para gerar o financeiro ao atualizar os lançamentos do frente de loja, ou **N** para não gerar.
No quarto parâmetro, informe a letra **S** para habilitar a opção de gerar recebido com esse tipo de lançamento, ou **N** para não habilitar essa opção.
No quinto parâmetro, informe a letra **S** para gerar lançamento se a conta bancária estiver vinculada, ou **N** para não gerar.
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| %Mensal/D.Rat:
| No primeiro campo (**%Mensal**), informe o percentual previsto sobre a venda mensal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
O segundo campo (**D.Rat**) **será habilitado se for conta** **débito**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para ratear o valor no relatório DRE integweb, ou **N** para não ratear.
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| DVend/DPr: | Informe a quantidade de dias a mais que será considerado no vencimento para o fluxo de caixa e aperte a tecla **Enter**, ou deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. |
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| Vista/Prazo: | Informe a letra **V** para o tipo ser considerado à vista, ou **P** para ser considerado à prazo. |
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| E.Flpag/Par.C.Custo: | No primeiro campo (**E.Flpag**), informe a letra **S** para que o evento seja utilizado para exportação para folha de pagamento, ou **N** para não ser exportado.
No segundo campo (**Par.C.Custo**), informe a letra **S** para que o tipo gerencial colha parcelamento para o rateio do valor para centro de custo, ou **N** para não colher.
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| Desc.Contratual:
| Informe a letra **C** para colher o desconto contratual, ou **O** para ser obrigatório, ou **N** para não colher.
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| Codigo Cliente: | Esse campo **será habilitado se for conta** **débito**. Uma vez habilitado, informe o código da administradora de cartão/ticket (previamente cadastrada no sistema) para vincular ao tipo e, aperte a tecla **Enter**. |
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| Nome Cliente: | Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do cliente informado no campo **Codigo Cliente**. |
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