Dúvida | Como Conferir Boleto Enviado Remessa Integral?

Dúvida:
Como Conferir se o Boleto foi Enviado para Remessa no Integral?
Solução:
1- Gerando o Relatório de Relação de Boletos
Rotina:
Relação de boletas baixadas  / a vencer
Programa:
SPR300
Localização:
Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Relacao boletos
Para gerar o relatório de relação de boletos para verificar o envio para remessa, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Emissão por Pagamento, Vencimento ou Emissao:
Informe a letra correspondente ao tipo de período, sendo: E - por data de Emissão,         P - por Pagamento, ou V - por Vencimento.
Periodo de... ate:
No primeiro campo (Periodo de), informe a data inicial desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter.
No segundo campo (ate), informe a data final desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter.
Tipo:
Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial referente ao pagamento vinculado no boleto (com quatro dígitos). Para prosseguir, aperte a tecla Esc.
Se desejar considerar todos os tipos, informe 9999.
OBSERVAÇÃO: É possível informar quantos tipos de pagamento desejar, sendo que para finalizar será necessário apertar a tecla Esc. Para visualizar os tipos inseridos aperte a tecla F2.
Remessa:
Informe a letra S para listar os boletos enviados para remessa, N para os não enviados, ou T para todos.
Arq/Imp:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir o relatório direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, aperte a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a a pergunta "Confirma?", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar.
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, aperte a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Na coluna R os lançamentos que estão sinalizados com a letra S indicam que foram enviados para remessa e, os que estão com a letra N indicam que não foram enviados para a remessa.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Lancto:
Refere-se ao número do lançamento gerado.
Cliente:
Refere-se ao código do cliente.
Nome:
Refere-se ao nome do cliente.
Cidade:
Refere-se a cidade do cliente.
Boleto:
Refere-se ao número do boleto gerado.
Emissao:
Refere-se a data de emissão.
Vencto:
Refere-se a data de vencimento.
Pagto:
Refere-se a data de pagamento.
Valor:
Refere-se ao valor do título.
Juros:
Refere-se ao valor do juros.
Total:
Refere-se ao total do pagamento.
R:
Refere-se ao indicador de remessa do boleto, se foi gerado ou não um arquivo para enviar para o banco
 
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