Dúvida | Como Configurar Limite Verba Comprador Compras Integral?

Dúvida: 

 Como Configurar o Limite da Verba de Comprador para Realizar Compras para a Loja no Integral? 

 Solução: 

 1- Configurando o Limite da Verba do Comprador 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Compradores 

 

 

 Programa: 

 CBA450 

 

 

 Localização: 

 Administracao Financeira / Planejamento / Compras / Previsao Geral / Manutencao 

 

 

 

 

 

 Para configurar o limite da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja configurar a verba do comprador. Ao acessar a rotina, no campo Comprador informe o código do comprador que deseja definir a verba e, aperte a tecla Enter . 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: O comprador deverá ser cadastrado previamente no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar o comprador, consulte o documento " Dúvida | Como Incluir Comprador Integral? ". 

 

 

 

 

 

 Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Alterar/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para alterar o limite da verba do comprador. Após ter habilitado a opção de alteração, aperte a tecla Enter para alcançar o campo Liberada . Em seguida, informe o limite da verba desejada. Posteriormente, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a alteração realizada. 

 2- Configurando o Parâmetro de Atualização da Verba do Comprador 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Parâmetros /  Pedido de Fornecedor 

 

 

 Programa: 

 PRO706 

 

 

 Localização: 

 (Menu Principal) F5 / administ. Materiais / pedidos - debito - central / Fornecedor 

 

 

 

 

 

 Para configurar o parâmetro de atualização da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo At.Verba , no qual deverá informar a letra P para atualizar a verba do comprador a partir da inclusão do pedido de fornecedor ou a letra E para atualizar a partir da entrada da nota fiscal . No campo Blq.P , informe a letra S para gerar o pedido bloqueado ao ultrapassar o limite da verba ou N para gerar o pedido liberado . Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada. 

 3-  Demonstrando a Inclusão do Pedido de Fornecedor após a Definição do Limite da Verba 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Inclusão 

 

 

 Programa: 

 PED001 

 

 

 Localização: 

 Administracao Materiais / Gestao de Compras / Pedido Fornecedor / Inclusao / Normal 

 

 

 

 

 

 Para incluir um pedido de fornecedor normal no integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Para a finalidade deste documento será exibido algumas telas da rotina, porém, para mais detalhes de como incluir o pedido de fornecedor consulte o documento " Manual | Incluir Pedido Normal Fornecedor Integral ". 

 

 

 

 

 

 Abaixo segue um exemplo da primeira tela do pedido, no qual é exibido o limite da verba liberada (campo Verba Lib ) e o valor que foi utilizado até o momento (campo Utiliz ), conforme definido no tópico 1 - Configurando o Limite da Verba do Comprador . Abaixo segue um exemplo da inclusão do item do pedido, no qual foi informado um valor para ultrapassar o limite da  verba definido. 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: O valor do limite será alcançado mediante a inclusão de pedidos ou entrada da nota fiscal no sistema. No exemplo deste documento foi definido no tópico 2 - Configurando o Parâmetro de Atualização da Verba do Comprador , que a atualização da verba será através do pedido, sendo assim, o valor utilizado será alterado ao incluir o pedido.  

 

 

 

 

 

 Abaixo segue um exemplo da finalização do pedido, com o valor total ultrapassando o valor do limite. 

 Observe que o sistema exibirá um alerta de que a verba utilizada pelo comprador está maior que a liberada. Para visualizar o limite da verba e o valor utilizado, aperte a tecla F2 . 

 

 

 

 

 

 

 

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