Dúvida | Como Emitir Relatório Contas Pagar Aberto Vencidos Integral?

Dúvida:
Como Emitir Relatório de Contas a Pagar em Aberto Vencidos no Sistema Integral?
Solução:
Existe uma rotina no Sistema Integral para  emissão de relatório de contas a pagar que ainda estão em aberto no sistema e já estejam vencidas, dentro de uma parametrização por data de vencimento, segue as informações de como utilizá-la:
1- Emitindo Relatório
Rotina:
Relatórios - Contas a Pagar
Programa:
SPR130
Localização:
Adm Financeira / Contas a Pagar / Relatórios / Geral / Por data de Vencimento / Vencidos e não Pagos
Observação: É necessário atentar a escolha da filial correspondente a pendência em aberto.
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão.
Campos importantes da tela acima:
Tela/Impr/Arquivo:
Digite T para gerar relatório em tela, I para imprimir ou A para gerar arquivo.
Spool:
Digite um nome para o arquivo.
Jur/Des/Todos/N/X:
Escolha as opções J - Lançamentos com juros, D - Lançamentos com desconto, T - Todos os lançamentos, N - Lançamentos sem juros e sem desconto e X - Lançamentos com descontos ou juros.
CLVL:
Classificação do relatório pelo valor do documento, selecione S - Sim ou N - Não.
Vis:
Digite V para lançamentos a vista, P para lançamentos a prazo ou T para todos os lançamentos.
SoTot/TotDt/TotPr:
Digite S ou N para esses campos, que significam respectivamente Só totalizadores, Totalizador por Data e Totalizador por Prazo.
Fil.Clas:
Totalizar por classificação do plano de contas gerencial, sendo assim no primeiro campo digite T - Todos, O - Outros, C - Cartões, D - Despesas, H - Cheques, A - Anteriores, I - Investimentos, F- Fornecedor, B - Bonificações, no segundo campo digite somente F - Pessoa Física, J - Pessoa Jurídica ou A - Ambas
P=G:
Lançamentos com data de pagamentos igual a data de digitação, digite S - Sim ou N - Não.
Seleção (N/PA):
As letras N - Não pagos, P - Pagos ou A - Ambos, como o relatório refere-se a "vencidos e não pagos" este campo já está setado como N - Não pagos.
Bol:
Digite S - Relatórios de Lançamentos com boleto, N - Relatório de Lançamentos sem boleto ou A - Ambos.
DDA:
Digite S - Relatórios de Lançamentos com DDA (Débito Direto Autorizado), N - Sem DDA ou A - Ambos.
Última Página:
Define numeração inicial de paginação do relatório.
Fluxo:
Digite S - Emitir lançamentos que entraram no fluxo de caixa, N - Não Emitir ou A - Ambas.
Data de Entrada:
Parametrizar por data de entrada do lançamento no sistema.
Data de Baixa:
Parametrizar por data de execução da rotina de baixa no sistema.
Data de Digitação:
Parametrizar por data em que o lançamento foi digitado no sistema.
Data de Emissão:
Parametrizar por data de emissão do lançamento no sistema.
Data de Vencimento:
Parametrizar por data de vencimento do lançamento no sistema.
Data de Pagamento:
Parametrizar por data de pagamento do lançamento no sistema.
Documentos de:
Parametrizar por faixa de número do lançamento.
Fornecedor:
Informar número do fornecedor caso queira exibir os lançamentos apenas de um fornecedor específico.
Tipo:
Emitir relatório de um Tipo Gerencial de Plano de Contas específico. (Campo Opcional)
Conta:
Emitir relatório de todos os lançamentos que foram referenciados uma conta bancária.
Comprador:
Comprador da nota pré-cadastrado no sistema (Caso possua).
Após preencher os campos necessários pressione Enter para confirmar a emissão do relatório.
Após emitir o relatório basta apertar a tecla "F8" e digitar o nome do arquivo escolhido no campo "Spool" para visualiza-lo, ou acessar o arquivo.
Exemplo do relatório emitido sem filtros:
Parte superior do relatório
Parte Inferior do relatório
Exemplo do relatório emitido com filtros:
Exemplo do relatório gerado
 
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