| Ordem
| Categoria que será impressa no relatório, onde:
**V** = Vencimento
**E** = Emissão
**D** = Digitação
**P** = Pagamento
|
| Dt. Digitação | Data que o lançamento foi digitado no sistema. |
| Dt. Emissão | Data que o lançamento foi emitido. |
| Dt. Vencim | Data do vencimento do lançamento. |
| Dt. Pagamento | Data de pagamento do lançamento. |
| Tipo | Filtrar o tipo gerencial definido como cartão no plano de contas gerencial. Exemplo: 9999 - Todos ou delete o código 9999 e pressione a tecla **F2** para visualizar uma lista com todos os tipos. |
| Administrad | Administradora do cartão cadastrada como cliente.
|
| Arq/Imp
| **A** = Gerar Arquivo
**I** = Impressora
|
| Spool | Nome do arquivo a ser gerado. |
| So Total | **S** = Acumula lançamento por administradora
**N** = Mostra os lançamentos separados
|
| Acum.Dia | **S** = Acumula lançamento por administradora quebrando por dia
**N** = Mostra os lançamentos separados
|
| Selecao
| Seleciona os lançamentos, onde:
**P** = Pagos
**N** = Não Pagos
**A** = Ambos
|
| Tickets | **S** = Emtir vendas definidas como tickets no tipo gerencial
**N** = Não emitir vendas definidas como tickets no tipo gerencial
|
| Cred/Deb
| Emitir lançamentos, onde:
**C** = Crédito
**D** = Débito
**A** = Ambos
|
| QuebraLj | Relatórios emitidos para todas as lojas (**Filial 99**) o relatório será quebrado por loja. |
| Estatistica | **S** = Estatísticas dos lançamentos que foram parcelados
**N** = Não emitir estatísticas dos lançamentos que foram parcelados
|
| Concialiados
| Lançamentos tratados pelo **Regex**, onde
**T** = Todos
**C** = Conciliados
**N** = Não Conciliados
|