| Lancamento: | Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente. |
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| Cliente: | Informe o código do cliente que será gravado no lançamento do contas a receber ou pressione a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema. |
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| Tipo: | Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento. |
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| Banco/Agencia: | Informe o código do banco e o código da agência (esse campo aplica-se aos tipos gerenciais identificados como cheque).
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| Conta/Cheque: | Somente deverá ser preenchido quando houver digitação de cheque pelo CMC7 ou pelo leitor de código.
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| Indice: | Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)). |
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| Documen/Cupom: | Este campo é alimentado na importação de venda, como o lançamento for feito de forma manual, não será necessário preenchê-lo.
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| Dt Digitacao: | O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado. |
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| Dt Emissao: | Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado. |
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| Dt Vencimento: | Informe a data do vencimento do documento. |
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| Dt Pagamento: | Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento. |
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| Valor/Vlfinal: | Informe o valor real do documento que está sendo lançado. |
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| Descont/Juros: | Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago e data da baixa. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso a data do pagamento for maior que a data de vencimento, o sistema entenderá como um juros (de acordo com os dias de atraso estipulado na rotina de multa/juros).
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| Vlr Recebido: | Informe o valor pago do lançamento. |
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| Carta Cobranc: | Esse campo é preenchido automaticamente quando for emitido uma carta de cobrança ao cliente. |
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| Ecf/Operador: | Esse campo é preenchido automaticamente no momento da importação dos cupons fiscais. |
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| Vendedor: | Esse campo é preenchido automaticamente no momento do faturamento de nota fiscal. |
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| Historico: | Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário. |
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| Emitir Fatura?: | Campo em desuso. |
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| Fatura Emitida?: | Campo em desuso. |
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| Emis: | Campo em desuso. |
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| Fatura: | Campo em desuso. |
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| Conta Boleto: | Esse campo é preenchido automaticamente no momento da emissão do boleto para determinado lançamento. |
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| Boleto/Tipo/Rem: | Informe o número do boleto emitido / informe o tipo gerencial do plano de contas / informe **S** se a remessa foi emitida ou **N** para não. |
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| Conta p/ Baixa: | Esse campo é preenchido com a conta informada no ato da baixa do lançamento, ou seja, a conta no qual foi creditado o valor da baixa. |
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