# Dúvida | Como Utilizar Rotina Digitação Cheques Contas Pagar Integral?

#### **Dúvida**:

Como Utilizar a **Rotina de Digitação de Cheques no Contas a Pagar** do **Sistema Integral**?

#### **Solução**:

A rotina de **digitação de cheques** é utilizada para realizar a **substituição de um lançamento financeiro por um cheque no Contas a Pagar**.

##### 1- Consultando Lançamentos em Aberto  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fornecedor--"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 44.4048%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 25.9137%;"></col><col style="width: 74.1188%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Fornecedor - Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CON002</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">F3 (Consulta) / Fornecedores / Consulta</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a consulta de lançamentos em aberto, acesse a localização indicada acima.

Selecione o **fornecedor** que deseja consultar e pressione a **tecla F3** para verificar os lançamentos abertos.

[![01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/01.png)

Pressione **S** para verificar apenas os lançamentos em aberto.

[![02.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/02.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/02.png)

Com a seleção no lançamento desejado, pressione a tecla **enter** para verificar as informações necessárias sobre o mesmo.

[![03.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/03.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/03.png)

Na tela que exibe os **detalhes do lançamento** é necessário observar as seguintes informações para realizar a **rotina de digitação de cheques**:

- - - Número de Filial;
        - Código Interno do Fornecedor;
        - Número do Lançamento (incluindo zeros a esquerda e sequencial, caso houver);
        - Data de emissão do lançamento;
        - Data de vencimento do lançamento;

[![04.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/04.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/04.png)

##### 2- Executando a Rotina de Digitação de Cheques  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-digita%C3%A7%C3%A3o-de"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Digitação de Cheques</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR105</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Digitação Cheques</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a digitação de um cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.

[![05.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/05.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/05.png)

Campos importantes na tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--6"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-filial%3A-c%C3%B3digo-da-fi"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 92.8571%;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Filial:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Código da filial** a qual se refere o cheque que está sendo digitado.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Tipo gerencial** do lançamento do cheque.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Emissão:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Data de emissão** do lançamento a ser substituído.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Fornecedor:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Código interno** e **CNPJ** do fornecedor.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Nome:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Nome** do fornecedor.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Cheque:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Número** do cheque.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Conta:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Código** da conta bancária.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Lançamento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Número do lançamento** no contas a pagar (incluindo zeros a esquerda e sequencial, quando houver).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Vencimento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Data de vencimento** do lançamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Valor:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Valor do lançamento** (quando as informações são inseridas corretamente, o sistema puxa o valor do lançamento automaticamente).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 13.223%;">Histórico:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify; width: 86.792%;">**Histórico** que aparecerá no lançamento do cheque digitado.</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-ao-reali"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: Ao realizar a digitação de um cheque, o lançamento informado **será excluído e substituído no contas a pagar** pelo lançamento do cheque.</td></tr></tbody></table>

</div>##### 3- Conferência do Cheque Digitado  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Contas a Pagar - Altera</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPR008</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Alteração / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>Para conferir o lançamento do cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.

Informe o **número o cheque do campo Lançamento** e pressione a **tecla Page Down** até encontrar o lançamento referente ao cheque.

[![06.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/06.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/06.png)

O lançamento terá o número do documento original e no **campo "Inclus"** terá a informação **"13 Dig. Cheque"** indicando que o lançamento foi incluído através da rotina de digitação de cheques.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-caso-sej"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">**<span style="color: rgb(255,0,0);">Observação</span>**: Caso seja realizada a consulta do lançamento pela consulta de fornecedor, poderá ser percebido que o lançamento original foi excluído e substituído pelo lançamento do cheque digitado.</td></tr></tbody></table>

</div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>

</div>