Manual | Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral  Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral Neste manual, será mostrado como fazer a consolidação dos lançamentos do contas a pagar que estão em aberto. 1- Visualizando os Lançamentos na Rotina de Consulta de Fornecedor Rotina: Fornecedor - Consulta Programa: CON002 Localização: Cadastros Basicos / Fornecedores / Consulta OBSERVAÇÃO: É possível consultar também no seguinte caminho: F3 / Fornecedores / Consulta Acesse a localização citada acima e siga os procedimentos a seguir. Ao acessar a rotina, informe o código do fornecedor desejado (sem o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para carregar as informações do cadastro. Em sequência, pressione a tecla F3 (Finan) para acessar a tela do financeiro do fornecedor. O sistema exibirá a mensagem  So Abertos? , no qual deverá informar S para visualizar apenas os laçamentos que não foram pagos. Neste documento, será utilizado os dois lançamentos em destaque (0000000001 e o 0000000002) para realizar a consolidação. Observe que o  somatório deles é de 1622,83 . 2- Consolidando os Lançamentos Rotina: Consolidação de Lançamentos Programa: SPR011 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Consolidar Para consolidar os lançamentos, acesse a localização citada acima e siga os procedimento a seguir. Ao acessar a rotina, no campo  Tipo , informe um tipo gerencial do plano de contas ou 9999 para considerar todos . OBSERVAÇÃO: Ao informar um tipo específico, o sistema buscará somente os lançamentos com esse tipo gerencial de um determinado fornecedor. Ao informar o tipo gerencial, pressione a tecla  Enter para informar o intervalo de vencimento dos lançamentos e mais um Enter para informar o fornecedor desejado. Em sequência, para carregar as informações, pressione a tecla Enter novamente. No rodapé da rotina é exibido algumas opções referente a seleção dos lançamento e a inclusão de juros/desconto. Pressionando a tecla F7 (Juros/Desc), por exemplo, é possível informar um desconto (necessário inserir o sinal de menos antes do valor) ou juros. No exemplo abaixo, foi concedido um desconto de 16,30, ressaltando que para ser considerado um desconto, o sinal de menos foi inserido antes do valor. Para confirmar a alteração, pressione a tecla  Enter até salvar. Outras opções do rodapé seria  marcar todos os lançamentos que aparecem na tela ( tecla F3 ), ou selecionar individualmente ( tecla F5 ) ou desmarcar todos os lançamentos selecionados ( tecla F4 ). No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla F3 para selecionar todos os lançamentos. Observe que o valor dos lançamentos selecionados já contém o desconto de 16,30. Para confirmar, pressione a tecla  Esc e em seguida a tecla S . Na tela para gerar o documento consolidado é necessário inserir os dados nos campos Tipo (tipo gerencial do plano de contas), Emissao (data da emissão do documento), Historico (informar alguma observação, sendo opcional), Comprador (quem efetuou a compra), Plano (referente ao plano de pagamento, para mais informações consulte o documento " Dúvida | Como Incluir Plano Pagamento Integral? ").  Abaixo segue um exemplo da tela preenchida. Observe que no campo  Soma refere-se ao valor bruto sem o desconto, já no campo Valor compõe o valor líquido a ser pago. O sistema exibe a pergunta " Altera Plano? ", no qual deverá informar S se desejar alterar o vencimento, os valores de cada prazo e o desconto/juros rateado ou N para não alterar. No exemplo abaixo, foi informado  N na tela das alterações, no qual em seguida o sistema exibe a pergunta " Confirmar? ", sendo necessário pressionar Enter ou S para gravar. Em sequência o sistema abrirá uma " telinha " para emitir a consolidação direto na impressora (informe a letra  I no campo Arq/Impres e pressione Enter até confirmar) ou gerar um arquivo (informe a letra A no campo Arq/Impres , um nome no campo Spool e pressione a tecla Enter até confirmar). Para sair da rotina, pressione a tecla  Esc . Caso tenha sido informado a opção A no campo Arq/Impres e deseja visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para exibir na tela ou pressione P para gerar na pasta rel-pdf (conforme exemplo abaixo). Relatório dos Lançamentos Consolidados em .pdf 3- Consultando os Lançamentos no Contas a Pagar Após a Consolidação Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar os lançamentos no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Lançamentos no Financeiro Após a Consolidação Observe nos exemplos acima, que a  d ata de pagamento fica com 99/99/99 , ao lado das datas aparece o número do documento da consolidação 0000000007A e a consolidação 000002 . Esses pontos auxilia na identificação de um lançamento consolidado e até mesmo para realizar o estorno. Para estornar a consolidação o número a ser utilizado é o que tem o Cons na frente, que no caso do exemplo acima seria o 000002 . Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Estornar Lançamentos Contas Pagar Consolidados Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp