DAPI Declaração de Apuração e Informação do ICMSDAPI é uma declaração fiscal obrigatória exigida pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), destinada a contribuintes do ICMS. Sua finalidade é: Informar a apuração mensal ou trimestral do ICMS, detalhar as operações de entrada e saída de mercadorias. A transmissão é feita eletronicamente por meio do programa Validador do DAPI, disponibilizado pela SEF/MG. O arquivo gerado deve ser assinado com certificado digital. O envio da DAPI deve ocorrer até o 9º dia do mês subsequente ao período de apuração, salvo alterações previstas em legislação específica ou decretos estaduais. A não entrega ou o envio com inconsistências pode resultar em multas, pendências fiscais e até o bloqueio da inscrição estadual do contribuinte. Dúvida | Como Configurar Layout Versão 9.00.00 DAPI Integral? Dúvida: Como Configurar o Layout 9.00.00 do DAPI  no sistema Integral? Sumário: 1 - Configurando Identificação da Matriz 2 - Demonstração de Preenchimento do DAPI Manualmente Solução: A mudança no layout do DAPI  está relacionada à inclusão de campos que permitirão a informação do "desconto" a partir do período de referência Maio/2018 a título de incentivo à pontualidade de que trata o art.9° da Lei n° 22.549, de 30 de Junho de 2017, e o Capítulo III do Título III do Regimento do  ICMS  ( RICMS ), aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de Dezembro de 2002. Foi adicionado o novo campo Aceite  que deverá ser configurado conforme solicitado pela legislação. Caso seja selecionado  S  ( Sim)  nesse novo campo, será necessário informar manualmente no  DAPI  no Quadro  IX - Obrigações do Período , os valores correspondentes aos campos das linhas de aceite do termo.   1 - Configurando Identificação da Matriz     Rotina: DAPI - SEF Programa: FIS063 Localização: Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF   Acesse a localização indicada acima para configurar a informação no novo campo Aceite  que foi incluído na versão 9.00.00 do aplicativo do  DAPI . Digite as informações referentes a Filial, período e a linha do DAPI . Na opção:  Campo , digite 00.     No campo Aceite , informe  S  ( Sim ) ou  N  ( Não ).     Ao importar o arquivo no sistema DAPI , não estará marcado na declaração o campo " Termo de Aceite - Desconto - Lei 22.549 e o Decreto 47.226 de 2017" .   Ao clicar em continuar, a aba IX Obrigações do Período , nas linhas referentes ao termo não estarão habilitadas para informar os valores.   Observação:  Quando selecionado  N  ( Não ) no campo  Aceite , não será necessário nenhuma configuração manual após importar o arquivo no sistema  DAPI  no Quadro  IX - Obrigações do Período , pois os valores correspondentes aos campos das linhas de aceite do termo ficarão desabilitadas. Mas, caso seja selecionado  S  ( Sim ), será necessário informar manualmente no  DAPI  no Quadro  IX - Obrigações do Período , os valores correspondentes aos campos das linhas de aceite do termo. Abaixo segue um exemplo com o campo selecionado como S  ( Sim ).   2 - Demonstração de Preenchimento do DAPI Manualmente   Acesse no sistema Integral a localização do tópico 1 - Configurando Identificação da Matriz .   Digite as informações referentes a Filial, período e a linha do DAPI . Na opção:  Campo , digite 00.     No campo Aceite, informe S  ( Sim ).     Ao importar o arquivo no sistema DAPI , automaticamente estará marcado na declaração o campo " Termo de Aceite - Desconto - Lei 22.549 e o Decreto 47.226 de 2017" .     Ao clicar em continuar, a aba IX Obrigações do Período , as linhas referentes ao termo estarão habilitadas para informar os valores.     Ao término, deve-se informar o valor a deduzir e depois clicar em Salvar .   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Conferir Linha 16 Arquivo DAPI Integral? Dúvida : Como conferir a Linha 16 do arquivo DAPI  com o  Relatório Livro de Apuração  e  Relatório DAPI  no  Sistema Integral ? Sumário : 1 - Exportando Arquivo DAPI 2 - Emitindo Relatório DAPI 3 - Emitindo Relatório de Apuração de ICMS 4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05   Solução :   1 - Exportando Arquivo DAPI   Rotina: Exportação DAPI - SEF Programa: EXP321 Localização: Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Exportação DAPI - SEF   A rotina para exportação do arquivo DAPI  irá criar um  arquivo TXT  seguindo as regras de montagem da Receita Federal, conforme consta parametrizado no CFOP. Para conhecer as regras da Receita acesse o manual " Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da Declaração de Apuração e Informação de ICMS - DAPI, modelo 1 ".     Campos importantes da tela acima:   Loja: Loja que deseja gerar o  arquivo DAPI . Data: Informar sempre o primeiro dia do mês que deseja gerar o arquivo. Período: Carrega automaticamente conforme o campo DATA.   Após executar a rotina acima, abra o arquivo SEF01.txt  que consta salvo no caminho " /u/rede/dapi ":   No exemplo acima a  Linha 16  foi montada a partir dos  CFOP's :  1101 ,  1102 ,  1401  e  1403 .   Localização Valor Descrição Linha 16 e Coluna 01: 992.966,10 O valor Contábil total conforme a movimentação dos CFOP's. Linha 16 e Coluna 02: 93.739,25 Valor Total da Base de Cálculo. Linha 16 e Coluna 05: 197.036,04 Valor de Isentas, Não Tributadas e Valor de Outras das NF's que foram lançadas com Redução da Base de Cálculo. Linha 16 e Coluna 10: 680.398,03 Valor Total da Substituição Tributária. Linha 16 e Coluna 11: 21.792,78 Valores de outras operações e prestações não previstas nas colunas anteriores. Observação : Na coluna  "Outras"  deverão ser lançados ainda os  valores referentes ao IPI e demais parcelas constantes nas notas fiscais que venham compor os valores totais das  operações/prestações (valor contábil)  e que não tenham sido tributados, exceto as  operações e prestações isentas, não tributadas, com parcela de base cálculo reduzida, diferidas e suspensas .   2 - Emitindo Relatório DAPI   Rotina: Resumo de Operações e Prestações Programa: FIS939 Localização: Administração Fiscal / DAPI - Apuração ICMS / Relatório   Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório DAPI.     Campos importantes da tela acima:   Filial: Informe a  loja  que foi gerado o arquivo DAPI. Mês: Informe o  mês  que foi gerado o arquivo DAPI. Ano: Informe o  ano  que foi gerado o arquivo DAPI. 5929 S/N: Nesse campo referente ao  CFOP 5929 , caso seja informado  S  será enviado   os valores correspondente as NF's emitidas a partir dos cupons. Arq/Imp: Informe  A  para  gerar arquivo  ou  I para Imprimir . Spool: Informe um  nome  para o arquivo que será gerado. Sendo assim pressione Enter  para confirmar a emissão do relatório.   Desta forma, após gerar o relatório é possível abrir o arquivo e visualizar a linha 16 .     3 - Emitindo Relatório de Apuração de ICMS   Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Apuração / Livro de Apuração Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório de apuração de ICMS , sendo assim para obter mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: " Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral? ".   Após emitir o  Relatório Livro de Apuração , separe apenas os  valores dos CFOP's que estão indo para a linha 16 do arquivo DAPI .     Como é possível observar no exemplo acima, a soma consiste da seguinte forma:   Valor Contábil Total: 2.176,02 + 296.691,33 + 332,30 + 693.766,45 = 992.966,10 Base de Cálculo: 93.739,25 Isentas/Não Tributadas: 177.955,37 Substituição Tributária: 332,30 + 693.766,45 - 13.572,68 (ICMS ST) - 128,04 (IPI) = 680.398,03 Outras: 2.176,02 + 24.926,57 + 13.572,68 (ICMS ST) + 198,18 (IPI) = 40.873,45   Como pode ser visto após os cálculos, os valores do Relatório DAPI e Livro de apuração são idênticos , portanto não há diferença com o  valor Total no Arquivo DAPI Linha 16 Coluna 01 .   Observações: 1  - O  Relatório DAPI  é exclusivamente para conferência com o  Relatório de Apuração de ICMS . 2  - Valor do  ICMS  próprio não entra no cálculo.   4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05   Rotina: Relação das Notas Programa: FIS018 Localização: Administração Fiscal / Entrada / Relação das Notas / Notas Fiscais   Como na regra da Receita Federal  informa que o valor de Outras referente a Base de Cálculo Reduzida não pode constar na coluna 11, então este valor é somado na coluna 05. Para identificar o valor Total de Outras referente as Notas Fiscais com Base de Cálculo Reduzida , acesse a localização indicada acima.   Sendo assim ao realizar a emissão do relatório Modelo 08, conforme o exemplo para cada Base Reduzida que foi lançada. Seguindo o exemplo das conferências realizadas acima foi emitido:   Entrada 18% Saída 7% = 10.170,16   Entrada 12% Saída 7% = 25.275,68 Como podemos observar a soma dos valores: 10.170,16 + 8.910,51 = 19.080,67  corresponde a diferença da  Linha 16 Coluna 05  quando excluído o valor Isentas: Linhas 16 Coluna 05 = 197.036,04 Isentas = 177.955,37 O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Procedimentos Gerar DAPI Integral Sumário: 1 - Definindo Linhas da DAPI no Cadastro de CFOP 2 - Definindo o Período da DAPI 3 - Configurando a Identificação da DAPI 4 - Realizando a Manutenção do Livro de Apuração ICMS 5 - Exportando as Linhas da DAPI 6 - Gerando o Arquivo da DAPI Procedimentos para Gerar DAPI no Integral A DAPI (Declaração de Apuração e Informação do ICMS) é uma declaração para apurar e informar ao Estado mensalmente o valor a ser pago ou restituído de ICMS. Deve ser declarada pelos contribuintes Regime Normal (Débito e Crédito ) e os contribuintes enquadrados no regime Isento ou Imune,  quando realizar operações sujeitas ao ICMS. 1 - Definindo Linhas da DAPI no Cadastro de CFOP Rotina: Tabelas de CFOPs - Alteração Programa: FIS217 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - códigos / Alteração Para definir as linhas da DAPI no cadastro de CFOP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO:   A definição das linhas da DAPI também poderá ser realizada no momento da inclusão de um CFOP seguindo o mesmo procedimento deste tópico, porém, acessando o caminho:  Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - códigos / Inclusão . Para mais detalhes de como cadastrar um CFOP, consulte o documento: "  Manual | Cadastrar CFOP Integral  ". Ao acessar a rotina, no campo  Código  informe o CFOP desejado e, aperte a tecla  Enter  para carregar os seus dados. Em seguida, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  DAPI Hor , no qual deverá informar a linha da DAPI correspondente ao CFOP e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Ver , preencha com  000 . OBSERVAÇÃO:  As linhas da DAPI podem ser conferidas no Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da DAPI no site da fazenda "  http://www.fazenda.mg.gov.br  ". Em caso de dúvidas, de qual linha informar consulte a sua contabilidade. Logo após, pressione a tecla  Enter  para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", aperte a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar a alteração realizada.   2 - Definindo o Período da DAPI Rotina: Definição de Período Programa: PRE511 Localização: Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Período do DAPI SEF / Manutenção Para definir o período de referência da DAPI a ser gerada, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. IMPORTANTE:  O procedimento deste tópico deverá ser realizado quando não existir o período desejado. Ao acessar a rotina, informe os dados conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Campos: Descrição Data Inicial: Informe a data inicial do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter . Data Final: Informe a data final do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter . Observação: Informe uma observação, se desejar e, aperte a tecla  Enter . Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou informar a letra  S  para confirmar e salvar o período definido, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).   3 - Configurando a Identificação da DAPI Rotina: DAPI - SEF Programa: FIS063 Localização: Administracao Fiscal / DAPI Apuracao ICMS / DAPI - SEF Para configurar a identificação da DAPI, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina, informe os dados conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Campos: Descrição Filial: Informe o código da loja deseja (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema. Data: Informe uma data do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter . De... a: Esse campo será preenchido automaticamente com a data inicial e final do período definido correspondente a data informada. Campo: Informe o código 00 para configurar a identificação da DAPI. Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou informar a letra  S  para prosseguir para a próxima tela de configuração da identificação da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Ao acessar a tela  Identificação DAPI , preencha os campos conforme desejado. OBSERVAÇÃO:  Em caso de dúvidas dos dados para preencher os campos, solicite auxilio para sua contabilidade. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Campos Descrição Regime Recolhido: Informe o número do regime recolhido. Regime Especial Fisc: Informe o número do regime especial fiscal. Optante pelo FUNDESE?: Informe a letra  S  se for optante pelo FUNDESE, ou  N  se não for optante. OBSERVAÇÃO:  Se o modelo informado foi D1, esse campo deverá ser N. Movimento de Cafe?: Informe a letra  S  se a DAPI possuir movimento de café no período de referência informado, ou  N  se não possuir. Modelo da DAPI: Informe o modelo da DAPI (D1, D2 ou D3). OBSERVAÇÃO:   Se o modelo escolhido for  D1 , o campo  FUNDESE  deverá ser igual a  N . Desmembramento do CAE: Informe o número de desmembramento da CAE. Desmem. CNAE-F / Aceite: No primeiro campo ( Desmem. CNAE-F ), informe o número de desmembramento da CNAE-F. No segundo campo ( Aceite ), informe a letra  S  para o termo de aceite se sim, ou  N  para não. OBSERVAÇÃO:  Quando selecionado  S  no campo  Aceite , é necessário informar manualmente na DAPI no Quadro IX - Obrigações do Período o valor dos campos 99.2, 104.2 e 104.3. Data Pagamento: Informe a data de pagamento, caso o campo  Regime Especial Fisc  for preenchido. Dapi Substituição?: Informe a letra  S  se a DAPI for de substituição, ou  N  se não for substituição. DAPI com Movimento?: Informe a letra  S  se a DAPI possuir movimento, ou  N  se não possuir. CNAE-F: Informe o número da CNAE-F. CAE: Informe o número da CAE ( Código de Atividade Econômica ). Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou informar a letra  S  para confirmar e salvar os dados da identificação da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Em seguida, o sistema retornará para a tela anterior  DAPI - SEF . Se desejar configurar alguma situação especial (como por exemplo, crédito de transferência correspondente as linhas 34 e 35) utilize o campo  Campo  para informar a linha da DAPI desejada, confirme e, configure a próxima tela que abrir conforme desejado. Caso desejar finalizar, aperte a tecla  Esc .   4 - Realizando a Manutenção do Livro de Apuração ICMS Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administracao Fiscal / Relatorios gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao Para realizar a manutenção no livro de Apuração do ICMS em relação as linhas da DAPI, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina, informe os dados conforme desejado. Abaixo segue a explicação dos campos da primeira parte do livro de apuração: Campos Descrição Loja: Informe o  código da loja  que será emitido o relatório. Novo: Informe a letra  N  para ler o livro fiscal (documentos relacionados "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?  " e "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?  " ), ou a letra  S  para ler o relatório movimento fiscal (documento relacionado "  Dúvida | Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral? "). Página: Informe a  página inicial para o relatório . Mês/Ano: Informe o  mês e ano  referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês. Dia de: Informe o  período entre dias  caso seja selecionado somente um mês específico. Acumula Caso seja selecionado um  período maior que um mês  informe se irá acumular digitando  S - Sim  e  N - Não . Dt.Apu: Caso seja selecionado um  período maior que um mês  o sistema ira  configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta . Caso seja selecionado um  período menor que um mês  informe a data para o sistema. Arq/Imp: Digite  A  para gerar um arquivo para o relatório ou digite  I  para imprimir. Spool: Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo. NF.Cupom: Digite  S - Sim  para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite  N - Não  para não exibir. ECF: Digite  S - Sim  para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite  N - Não  para não exibir. Os campos a seguir deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados. No campo  Outros Debitos , informe o valor de outros débitos, se existir e, aperte a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla  Enter  (será aberto uma tela para preenchimento da linha do DAPI). No campo  Estorno de Credito , informe o valor do estorno de crédito, se existir e, aperte a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla  Enter .  No campo  Debito Imposto , informe o valor do débito do imposto, se existir e, aperte a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla  Enter . Abaixo segue um exemplo do preenchimento do campo  Outros Debitos . Caso seja preenchido valores no campo  Outros Debitos , conforme o exemplo acima, será exibida a tela  Outros Debitos - DAPI . Preencha a  linha correspondente ao DAPI , de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Em seguida, pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). No campo  Outros Creditos , informe o valor de outros créditos, se existir e, aperte a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla  Enter  (será aberto uma tela para preenchimento da linha do DAPI). No campo  Estorno Debitos , informe o valor de estorno de débitos, se existir e, aperte a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla  Enter . O campo  Saldo Credor Ant , o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual). Abaixo segue um exemplo do preenchimento do campo  Outros Credito . Caso seja preenchido valores no campo  Outros Creditos  será exibida a tela  Outros Creditos - DAPI . Preencha a  linha correspondente ao DAPI  de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Em seguida, pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Os campos  Deducoes  e  Impostos Recolher  podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  " pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao abrir a tela de  Informacoes Complementares , se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla  Enter para percorrer os campos  até confirmar.   5 - Exportando as Linhas da DAPI Rotina: Exportação Dapi Fiscal Programa: EXP322 Localização: Administracao Fiscal / DAPI Apuracao ICMS / Exportacao Linhas DAPI Para exportar as linhas da DAPI , acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO:  Se houver qualquer modificação na movimentação ou na configuração do CFOP as linhas deverão ser exportadas novamente. Ao acessar a rotina, informe os dados desejados. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Campos Descrição Loja: Informe o número da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema. DATA: Informe uma data do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter . Periodo De... a: Esse campo será preenchido automaticamente com a data inicial e final do período definido correspondente a data informada. ECF: Informe a letra  S  para sair as vendas efetuadas pelo ECF, ou  N  para não sair essas vendas. CFOP 5929: Informe a letra  S  para sair as vendas efetuadas pelo CFOP 5929, ou  N  para não sair essas vendas. Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou informar a letra  S  para confirmar a exportação das linhas da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).   6 - Gerando o Arquivo da DAPI Rotina: Exportação DAPI Saídas Programa: EXP321 Localização: Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Exportação DAPI - SEF Para gerar o arquivo da DAPI, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO:  Sempre que gerar um novo arquivo de loja que já havia sido gerado anteriormente, esse novo arquivo substituirá o antigo, pois terá sempre o mesmo nome de acordo com a loja que foi gerado (exEmplo: SEF01.txt é o arquivo DAPI da loja 01). Ao acessar a rotina, informe os dados desejados. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Campos Descrição Loja: Informe o número da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema. DATA: Informe uma data do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter . Periodo De... a: Esse campo será preenchido automaticamente com a data inicial e final do período definido correspondente a data informada. Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou informar a letra  S  para confirmar e gerar o arquivo da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). O arquivo será gerado no diretório  /u/rede/dapi  com o nome  SEFLL.txt , sendo LL o número da loja. Para abrir o arquivo gerado, acesse o diretório  /u/rede/dapi  no servidor da Avanço e, clique no arquivo SEFLL.txt, conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Linhas Tipo 21 73 DAPI Integral? Dúvida: Como Configurar as Linhas do Tipo 21 e 73 do DAPI de Créditos Transferidos no Integral?   Sumário: 1 - Incluindo a Linha TIPO 73  - Créditos Transferidos 2 - Inclusão a Linha TIPO 21 - Campo 73 Crédito Transferido   Solução: 1 - Incluindo a Linha TIPO 73  -  Créditos Transferidos A linha Tipo 73 é configurada no Livro de Apuração para que a mesma seja exportada para o arquivo DAPI, com os valores referente ao crédito transferido. Rotina: Apuração ICMS Programa: FIS006 Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerencias / Apuração / Livro de Apuração Para configurar a linha tipo 73 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina de Apuração de ICMS , informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento "  Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?  ") e alcançar o campo  Outros Débitos , informe o valor do ICMS de transferência a ser enviado, e no campo ao lado uma observação, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter  para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá preencher o mesmo valor do campo  Outros Débitos  no campo referente à  Linha 73 . Pressione novamente a tecla  Enter  até confirmar e emitir o Relatório de Apuração.   Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8  e informe o nome dado ao  Spool  para visualizar na tela ou pressione  P  para gerar na pasta  rel-pdf  (conforme exemplo abaixo). Na emissão do relatório o valor será gravado no campo  002 - Outros Débitos .   2 - Inclusão a Linha TIPO 21 - Campo 73 Crédito Transferido A linha Tipo 21 é o Detalhamento do valor declarado no campo 73. Rotina: DAPI - SEF Programa: FIS063 Localização: Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Dapi SEF Para configurar a linha tipo 21 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima. Ao abrir a tela da rotina, informe nos campos Filial ,  Data e Campo , a loja desejada, a data previamente definida no Período do DAPI, e o  tipo  21  para o detalhar as informações, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla  Enter  para confirmar, conforme o exemplo abaixo. Após a confirmação, será aberta a tela para informar o detalhamento das Notas Fiscais que serão enviadas no arquivo. Dados referente à tela acima: Campos Descrição Sequencial: Esse campo é preenchido pelo sistema automaticamente. Produtor Rural?: Informe a letra  N , para não ser considerado como produtor rural. U.F. Informe a UF (Estado) referente à Nota Fiscal. Insc. Estadual Remet: Informe a Inscrição Estadual do remetente do crédito. No. Nota Fiscal Informe o número da Nota Fiscal. Data Faturamento: Informe a data do faturamento da Nota Fiscal. Data do Visto: Informe a data do visto da Nota Fiscal. Valor: Informe o valor referente a Nota Fiscal informada. Código do Motivo: Informe o motivo de acordo com a Tabela de Motivos do DAPI. Para mais informações, consulte o link da receita: "  http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/dapi/InstrucoesGeraDapi.pdf  ". IMPORTANTE:  Todas as  notas  referente à  Transferência de Crédito , deverão ser  detalhadas no Registro 21 do do DAPI. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Linha Tipo 34 35 DAPI Integral? Dúvida : Como Configurar para ser enviado no DAPI  as  linhas tipo 34 - Utilização de Crédito - Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência  e   tipo 35 - Remetente de Crédito - Detalhamento do Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência  no  Sistema Integral ?   Sumário : 1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito 2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito   Solução : Para ter direito ao crédito de ICMS o contribuinte deverá adquirir o valor correspondente ao ICMS de terceiros mediante  a Nota Fiscal contendo o Visto da Sefaz. Mensalmente deverá ser emitido a nota fiscal de Entrada com CFOP 1601 limitado a 30% do valor do imposto devido no mês de apuração. As informações referentes as linhas tipos 34 e tipo 35 serão realizadas na rotina do DAPI-SEF no Sistema Integral.   O registro tipo 34  irá detalhar a nota fiscal emitida para utilização de crédito e a linha  tipo 35  irá detalhar a nota no qual originou o crédito, ou seja, a nota referida por outro estabelecimento.   1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito Rotina: DAPI - SEF Programa: FIS063 Localização: Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal emitida para utilização do crédito: Informe o campo 34 - Utilização de Crédito. Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente a dedução de ICMS da Nota Fiscal emitida. Informações importantes sobre a tela acima: Campo Descrição Sequencial Preenchimento automático pelo Sistema. Motivo Ressarcimento: Informe o motivo referente ao lançamento de ressarcimento. Observação : Códigos válidos conforme  tabela do DAPI: 08, 09, 31, 32, 52, 53 ou 61 . Nº Nota Fiscal/Série: Informe o número da nota fiscal emitida e a série. Data Faturamento: Informe a data da emissão da nota fiscal. Data do Visto: Informe a data do visto da SEFAZ na nota fiscal. Valor: Informe o valor a ser deduzido de ICMS.   2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito Rotina: DAPI Programa: FIS063 Localização: Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal que originou o crédito, ou seja, a nota transferida por outro estabelecimento. Informe o campo 35 - Remetente do Crédito Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente ao ICMS da Nota Fiscal recebida de terceiros . Informações importantes sobre a tela acima: Campo Descrição Sequencial Preenchimento automático pelo Sistema. Insc. Estadual Remet: Informe o número da  inscrição estadual do remetente  da NF-e. Nº Nota Fiscal / Série: Informe o número da nota fiscal recebida e a série. Data Faturamento: Informe a data da emissão da Nota Fiscal. Data do Visto: Informe a data do visto da SEFAZ na Nota Fiscal. Valor: Informe o valor do ICMS contido na NF-e. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Linha 23 DAPI Integral? Dúvida: Como Detalhar o Campo 23 do DAPI Referente a Transferência de Crédito no Integral?   Sumário: 1 - Incluindo a Linha TIPO 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01) 2 - Verificando o Arquivo Após a Validação   Solução: Após a configuração das Linhas 34 e 35,  referente a Transferência de Crédito, o campo 23 poderá ser incluído para que o Registro seja detalhado. A linha tipo 34 contém as informações da utilização de crédito oriundo de transferência, e o tipo 35 contém as informações do remetente do crédito oriundo de transferência. Para mais informações sobre a inclusão dos campos 34 e 35, consulte o documento: "  Dúvida | Como Configurar Linha Tipo 34 35 DAPI Integral?  ".   1 - Incluindo a Linha TIPO 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01) Rotina: Deduções / Incentivo a Cultura / Esporte Programa: FIS063 Localização: Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Dapi SEF Para configurar a linha tipo 23 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima. Ao abrir a tela da rotina, informe nos campos  Filial ,  Data e Campo , a loja desejada, a data previamente definida no Período do DAPI, e o  tipo  23  para o detalhar as informações, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla  Enter  para confirmar, conforme o exemplo abaixo. Após a confirmação, será aberta a tela para informar o  Valor Total do Crédito  que foi utilizado. Ao acessar a rotina no campo  C/E/T , informe a letra  T,  referente a compensação e utilização do crédito de transferência. Em seguida, informe no campo  Utilização de Credito  o  valor total do crédito que foi utilizado  e pressione a tecla  Enter  até confirmar. Para sair da rotina, pressione a tecla  Esc .     2 - Verificando o Arquivo Após a Validação Abaixo segue um exemplo do arquivo do DAPI validado após a inclusão da linha 23. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral? Dúvida: Como Configurar as Linhas do do Tipo 77.1 e 82.1  do DAPI Referente ao Decreto 47.547 ICMS ST no Integral? Sumário: 1 - Incluindo as Linhas TIPO 77.1 (Outros Débitos)  e 82.1 (Estorno FEM)    2 - Incluindo as Linhas TIPO 80 (Outros Créditos) e 82.2 ( FEM) 3 - Visualizando as Informações Validador do DAPI  Solução: Os valores contidos nas Notas Fiscais de Complemento de ICMS ST e Restituição deverão ser configuradas no Livro de Apuração para que sejam exportadas para o arquivo DAPI, com os valores referente ao crédito  e  débito de ICMS ST. IMPORTANTE: Para mais informações de como emitir a Nota fiscal de Complemento de ICMS, consulte o documento: "  Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral  "; Para mais informações de como emitir a Nota fiscal de Restituição de ICMS, consulte o documento: "  Manual | Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral  ". Conforme prevê no Decreto 47.547,  as linhas deverão ser preenchidas: No  campo 77.1 ,  Outros Débitos  da DAPI 1, deverá ser indicado o valor do complemento; No  campo 82.1 ,  Estorno devido ao FEM  da DAPI 1, deverá ser indicado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser complementado; No  campo 80 ,  Devolução / Outros Créditos , deverá ser informado o o valor do ICMS ST a ser restituído; No  campo 82.2, Fundo de Erradicação da Miséria a recolher , deverá ser informado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser restituído. 1 - Incluindo as Linhas TIPO 77.1 (Outros Débitos)  e 82.1 (Estorno FEM)    Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administracao Fiscal / Relatorios Gerencias / Apuracao / Livro de Apuracao Para configurar as linhas tipo 77.1 e 82.1 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina de Apuração de ICMS , informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento "  Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?  ") e alcançar o campo  Outros Débitos , informe o valor do  ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal  , e no campo ao lado uma observação, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter  para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.  Dados referente à tela, Outros Débitos, mostrado acima: Linha Descrição 76 Neste campo deverá ser preenchido o valor de Base de Cálculo de Substituição tributária. 77 Neste campo deverá ser preenchido o valor do ST Retido. 77.1 Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros débitos de ICMS ST que foi informado na emissão da NFe de Complemento. 82.1 Neste campo deverá ser preenchido o valor do Estorno devido ao Fundo de Erradicação da Miséria, que foi informado na emissão da NFe de Complemento. 2 - Incluindo as Linhas TIPO 80 (Outros Créditos) e 82.2 ( FEM) Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administracao Fiscal / Relatorios Gerencias / Apuracao / Livro de Apuracao Para configurar as linhas tipo 80  e 82.2 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina de Apuração de ICMS , informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento "  Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?  ") e alcançar o campo  Outros  Créditos , informe o valor do  ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal , e no campo ao lado uma observação, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter  para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.  Dados referente à tela de Outros Débitos  acima: Linha Descrição 80 Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros créditos de ICMS ST que foi informado na emissão da NF-e de Restituição. 82.2 Neste campo deverá ser preenchido o valor do devido ao Fundo de Erradicação da Miséria (FEM), que foi informado na emissão da NF-e de Restituição. 3 - Visualizando as Informações Validador do DAPI   Após importado o arquivo no Validador do DAPI, os valores referente ao ICMS ST a restituir ou a complementar serão exibidos na Aba "  ICMS -Subst.Tributário  ", conforme exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gravar Coluna Isentas Não Tributadas DAPI Movimentações CST 041 Integral? Dúvida: Como gravar na coluna " Isentas/Não Tributadas " do relatório de Apuração ( DAPI ), movimentações com  CST  041? Solução: Rotina: Tabela de CFOP's - Alteração Programa: FIS217 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. Deve-se acessar a rotina de alteração da tabela de CFOP , escolher o(s) código(s) que deseja e marcar com a letra "  I  " no campo  Ise  para gravar na coluna  Isentas  do  Livro de Apuração do ICMS  as movimentações que contém produtos com o  CST  041 ( Não Tributado ). Alterando Campo Ise Em caso de dúvida sobre alteração na tabela de CFOP, acesse o documento Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral? . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp