FGF
- Manual | Integração FGF Integral
- Manual | Implantação Sistema Novo Avanço - FGF
- Manual | Cadastrar acesso Novo Avanço - FGF
- Dúvida | Como Configurar Envio Email Automático Relatórios Integral?
- Dúvida | Como Conferir Reenviar Requisições Novo Avanço?
- Dúvida | Como Corrigir Retorno de Transação: 0401 Filial de documento não encontrada?
- Manual | Como Corrigir Retorno de Transação: 9999 getaddrinfo EAI_AGAIN api.novo.avancoinfo.net:443?
- Dúvida | Como Corrigir Retorno de Transação: 0404 Cannot GET /cdn/integracao/fgf?filter%5Bwhere%5D%5Bflag?
Manual | Integração FGF Integral
Sumário:
Integração FGF com o Integral
O FGF tem como objetivo o serviço de revisão fiscal e correção do cadastro de produtos, conforme as regras fiscais. Neste manual será mostrado como é realizada as configurações e a Integração com a FGF.
IMPORTANTE:
Antes de executar as orientações deste manual é necessário solicitar o serviço do FGF ao Comercial.
Antes de realizar qualquer rotina descrita nesta documentação será necessário executar os seguintes procedimentos:
1. Solicitar à Tecnologia a instalação do javascript;
2. Atualizar a última Versão e Release disponíveis no Portal da Avanço;
3. Atualizar o arqp;
4. Realizar a implantação do Novo Avanço seguindo os passos de 1 a 6 da seguinte documentação: " Manual | Implantação Sistema Novo Avanço ".
1 - Acessando o Novo Avanço
Após exportar os produtos no Integral, de forma automática os produtos serão gravado no Novo Avanço, onde é possível visualizar os itens para consultas e conferências da Integração com FGF
Acesse o link https://novo.avancoinfo.net/session/login para ter acesso ao Módulo Integração FGF e informe o e-mail e senha cadastrado no Atendimento de Implantação do Novo Avanço.
1.1 - Incluindo Usuário no Acesso FGF
Após acessar o Novo Avanço é necessário incluir um usuário para permitir o acesso à FGF, para que seja feita a comunicação de retorno dos produtos corrigidos.
No canto superior esquerdo, CLIQUE na opção Acesso e depois em Usuário.
No canto superior direito CLIQUE no botão com sinal de mais ( + ) para adicionar novo usuário.
Preencha os campos Email, Nova Senha, Confirme a Nova Senha e, defina o Perfil do Usuario, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, CLIQUE em SALVAR.
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OBSERVAÇÃO: O Email e a Senha deverão ser solicitados à FGF. |
1.2 - Conectando com a FGF
Para que o Novo Avanço consiga comunicar com a FGF e enviar os produtos é necessário fazer o login no seguinte caminho: no canto superior esquerdo, CLIQUE na opção Integrações, depois em Configurações - Integrações.
Escolha como tipo da integração FGF-FGF.
Informe o Login e Senha para acesso a API e, CLIQUE em SALVAR.
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OBSERVAÇÃO: O Login e a Senha deverão ser solicitados diretamente à FGF |
Com o login e senha corretos, o sistema exibirá a mensagem de Login efetuado com sucesso, no qual deverá confirmar CLICANDO em Ok.
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IMPORTANTE: Após a configuração da API do FGF será necessário realizar a configuração da bat de acordo com o passo 7 da documentação: " Manual | Implantação Sistema Novo Avanço ". |
2 - Parametrizando no Integral a Atualização dos Produtos FGF
| Rotina: | Parâmetros FGF |
|---|---|
| Programa: | SPD198 |
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Integracao Produto / FGF / Parametros |
Para parametrizar os dados fiscais a serem alterados na Atualização, acesse a localização citada acima.
Dados importantes da tela acima:
| Altera NCM: | Campo para alterar o NCM quando executar a atualização de produtos a partir da Integração FGF. |
|---|---|
| Altera ICMS: | Campo para alterar o ICMS quando executar a atualização de produtos a partir da Integração FGF. |
| Ignora CST 020: | Campo para atualizar os produtos com a CST 000 ignorando a CST 020, quando o produto tiver a alíquota reduzida. |
| Altera PIS/COFINS: | Campo para alterar o PIS/COFINS quando executar a atualização de produtos a partir da Integração FGF. |
OBSERVAÇÃO: Os parâmetros referente à atualização do Cadastro de Produtos estão preenchidos automaticamente com S para que todas as tributações sejam atualizadas, caso necessário, os parâmetros poderão ser alterados para N.
Após preencher os campos acima pressione a tecla Enter para confirmar os parâmetros, conforme o exemplo abaixo.
3 - Exportando os Produtos no Integral
A exportação dos Produtos para revisão fiscal da FGF será feito de forma separada por Regime de Tributação e UF. A exportação inicial dos Produtos para o FGF será realizada de forma automática, quando escolhida a opção de instalação FGF.
A exportação dos produtos considera os seguintes critérios:
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- Serão exportados os itens com movimentação nos últimos 12 meses;
- Será exportado Produtos com e sem EAN;
- Itens suspensos não serão exportados;
- Itens com movimentação, mas com cadastro excluído não serão exportados;
- exportação do FCP e Desoneração do ICMS será feito conforme cadastro do Apoio Fiscal;
- Quando a UF da Filial for diferente do Cadastro Principal de Produtos, os dados fiscais será feito a partir do Apoio Fiscal se estiver definido no cadastro da Filial que usa o Apoio Fiscal.
A exportação das informações poderá ser consultada no diretório /u/log-backup.
Após a execução da rotina, será gerado um arquivo csv, no diretório /u/rede/csv, para cada Regime de Tributação e UF, com todos os itens que serão enviados para FGF.
No exemplo abaixo foram gerados três arquivos csv onde:
→ FGFePMG = exportado como Lucro Presumido para Minas Gerais;
→ FGFeRMG = exportado como Lucro Real para Minas Gerais;
→ FGFeSMG = exportado como Simples Nacional para Minas Gerais.
Abaixo segue um exemplo do arquivo FGFeRMG em csv.
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OBSERVAÇÃO: caso seja necessário a exportação manual dos produtos para o FGF a partir do Integral, o usuário poderá acessar o caminho: Administração fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Integração produto / FGF / Exportação, preenchendo o campo movimentados com o período de 1 ano para trás a partir da data de instalação do cliente. |
Abaixo segue um exemplo da tela de implantação de um cliente em 01/03/2020.
4 - Conferindo as Requisições Enviadas ao Novo Avanço
Após a rotina de exportação, serão criadas as requisições de produtos para inclusão no Novo Avanço. Para certificar se todas as requisições foram enviadas, é preciso conferir se os campos data e hora do retorno estão preenchidos.
| Rotina: | Processamento dos Logs - Novo Avanço |
|---|---|
| Programa: | WEB302 |
| Localização: | Menu principal / F3 / Web logs de transação |
Para conferir as requisições enviadas ao Novo Avanço, acesse a localização citada acima.
Na tela de mensagens pressione a tecla F3: Aplicação para selecionar a aplicação.
Selecione a aplicação Novo Avanço.
Em seguida será aberta a tela de requisições. A requisição responsável pelo envio dos produtos para o FGF é a Envia Produtos, os campos Dt.Ret e Hr.Ret devem estar preenchidos com a data e hora de retorno, conforme o exemplo abaixo.
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OBSERVAÇÃO: Caso os campos não estejam preenchidos, verificar o motivo do erro, geralmente o item não está na base de dados do Novo Avanço e precisa ser analisado o motivo da falta de inclusão. |
5 - Executando as Funções dos Dados Fiscais no Novo Avanço
Após acessar o Novo avanço, visto no subtópico 1.2 - Conectando com a FGF (caminho: Menu / Integrações / FGF), é possível ter acesso as opções Pesquisa, Envio e Gerar CSV para conferências.
5.1 - Opção Pesquisar
Com a opção Pesquisar, é possível filtrar os produtos por:
→ Data do Ultimo Envio - a data em que os produtos foram enviados para FGF;
→ Data do Ultimo Retorno - a data em que o lote de produtos foi retornado para o Avanço;
→ Data da Ultima Atualização - a data em que ocorreu a atualização e retorno dos produtos com os dados fiscais atribuídos individualmente para Avanço.
Após informar a data desejada, CLIQUE na opção PESQUISAR. para fazer nova consulta, CLIQUE em LIMPAR FILTROS.
5.2 - Opção Envio
A exportação dos produtos pelo o Integral envia automaticamente os produtos para o FGF, porém, é possível reenviar estes produtos a partir da opção Envio do Novo Avanço, conforme o exemplo abaixo.
5.3 - Opção Gerar CSV
A opção Gerar CSV, emitirá um relatório com todos os produtos exibidos na tela. Essa opção permite conferir os dados fiscais e verificar pelas datas o histórico de gravação no Novo Avanço (Envio, Retorno, Atualização e Alteração).
Ao exportar o csv, é possível verificar a partir das colunas de data o histórico do produto conforme a Integração entre Integral e FGF, sendo:
→ Data de Último Envio - Quando foi enviado para FGF;
→ Data de Último Retorno - Quando foi retornado para o Avanço Lote de Produtos;
→ Data de Última Atualização - Quando foi atualizado e retornado para Avanço produtos com os dados fiscais atribuídos individualmente;
→ Data de Inclusão - Quando o produto foi incluído no Novo Avanço, pela primeira vez;
→ Data de Alteração - Quando ocorreu qualquer alteração do produto no Novo Avanço.
6 - Executando a Integração FGF
Após executar as funções dos dados fiscais no portal da FGF (individual ou por lote), é necessário executar a rotina de Integração FGF no Integral. Desta forma será feito a requisição dos produtos com as novas informações fiscais a serem atualizadas no Integral.
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OBSERVAÇÃO: Será gerado requisição apenas para os produtos que tiveram o status de TRUE na coluna flagRetorno, conforme o csv gerado no subtópico 4.3 - Opção Gerar CSV. |
| Rotina: | Integração de Produtos FGF |
|---|---|
| Programa: | SPD195 |
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Integracao Produto / FGF / Integracao |
Para executar a Integração FGF, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, o sistema exibirá a pergunta " Gera arquivo de atualizacao a partir da consulta FGF ", no qual deverá informar S para confirmar a integração dos produtos.
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OBSERVAÇÃO: Após executar a Integração, caso seja necessário executar novamente, será exibido a mensagem " Existe arquivo gerado para atualização! Deseja gerar novamente? (S/N) ", no qual deverá informar S para confirmar a integração dos produtos. |
Após a rotina ser concluída será gerado o arquivo conf-FGF* em csv no diretório /u/rede/csv, contendo os produtos que serão atualizados no Integral. No csv será exibidos os dados fiscais Anterior (Como está no Integral) e Atual (Como foi aceito na FGF), conforme os exemplos abaixo.
7 - Executando a Atualização FGF
Após executar a Integração FGF, para corrigir os produtos no Integral é necessário executar a rotina de Atualização FGF, no próprio sistema Integral. Desta forma será feito a alteração do cadastro de produtos no Integral.
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OBSERVAÇÕES: |
| Rotina: | Atualização do Cadastro de Produtos |
|---|---|
| Programa: | SPD196 |
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / SPED NFe - ECD / Integração Produto / FGF / Atualização |
Para realizar a alteração dos produtos no integral conforme retorno da FGF, acesse a localização citada acima.
Após concluir a atualização será gerado um arquivo erro-FGF* no diretório /u/rede/csv com os produtos que não foram alterados por inconsistências.
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IMPORTANTE: O Processo de Atualização, poderá ser executado sempre que necessário quando ocorrer novas atribuições dos dados fiscais nos itens para consulta no Portal da FGF. Sempre que um novo produto for cadastrado ou tiver sua tributação alterada, o mesmo será enviado automaticamente para o FGF. |
8 - Conferindo as Flags de Atualização do Novo Avanço
Após a atualização dos produtos no Integral as Flags no relatório csv são atualizadas de acordo com a alteração do item.
8.1 - Itens Alterados pelo Integral
Os itens que são alterados pelo Integral são enviados ao Novo Avanço pelo dedo-duro através da bat do integint que é executada de 20 em 20 minutos.
Após o item ser enviado novamente para o Novo Avanço as flags ficarão da seguinte forma:
8.2 - Itens que não Sofreram Alteração no Integral
Os itens que não foram alterados no Integral são enviados para o Novo Avanço no mesmo momento da atualização para que as flags sejam atualizadas.
Após o item ser enviado novamente para o Novo Avanço as flags ficarão da seguinte forma:
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O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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Manual | Implantação Sistema Novo Avanço - FGF
Sumário:
Implantação do Sistema Novo Avanço
Neste documento será mostrado o passo a passo para implantar o Novo Avanço nos clientes, a fim de auxiliar os técnicos da Avanço Informática.
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OBSERVAÇÃO: A implantação do Novo Avanço só poderá ser realizada nos clientes que possuírem o Cobol 4.0. |
1 - Atualizando a Última Versão do Sistema
O cliente deverá atualizar (ou solicitar ao suporte) o sistema para a última versão total mais a release disponível no portal Avanço.
2 - Verificando a Versão do JavaScript
Para o correto funcionamento do Novo Avanço, o javascript deverá estar na versão superior a {"versao":30786}.
Para visualizar a versão do javascript DIGITE na linha de comando do /u/javascript/ o comando cat version.json, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, pressione a tecla Enter para aparecer a versão.
Caso seja necessário, a versão do javascrip deverá ser atualizada manualmente, conforme o sub tópico a seguir.
2.1 - Atualizando o javascript
O primeiro passo para atualizar o javascript é remover os arquivos, executando na linha de comando do /u/javascript/ o comando rm .update.json .updanting.
Em seguida, execute na linha de comando do /u/javascript/ o comando node updater.js.
3 - Verificando a URL do Novo Avanço
Para o correto funcionamento do Novo Avanço, no arquivo config.json deverá constar corretamente a URL do sistema. Para verificar a URL, DIGITE na linha de comando /u/javascript/ o comando cat config.json e, pressione a tecla Enter.
A URL deverá estar preenchida da seguinte forma: url: apiNovoAvanco": "https://api.novo.avancoinfo.net".
4 - Configurando o Runtime
Para que a aplicação funcione corretamente é necessário que o runtime seja configurado. Para isso, copie o arquivo pqfh, que se encontra dentro do diretório /u/cob40/bin na Avanço, para o diretório /u/bats do cliente.
5 - Realizando as Configurações Iniciais
Para realizar as configurações iniciais para o funcionamento do Novo Avanço, consulte o documento: " Manual | Cadastrar acesso Novo Avanço ".
6 - Conferindo o Envio do Wizard
Para conferir o envio das requisições, consulte o documento: " Dúvida | Como Conferir Reenviar Requisições Novo Avanço? ".
7 - Verificando a Bat
Para que a aplicação funcione corretamente também é necessário configurar a Bat no cron. Entretanto, primeiramente, deve-se conferir se a Bat foi criada no diretório raiz ( /u) como .../bats/integint.sh
7.1 - Configurando a Bat no Cron
Para configurar a Bar no cron, o integint.sh deverá ser configurado para rodar de 20 em 20 minutos, conforme orientação abaixo:
1º Passo: Acesse com o usuário Avanço e digite o comando crontab -e (linha de comando para acessar o cron e editá-lo)
2º Passo: Pressione a letra i (input - para incluir)
3º Passo: Digite a informação */20 * * * * /u/bats/integint.sh (informação a ser inserida no cron)
4º Passo: Pressione a tecla Esc e, em seguida as teclas : w q (nesta ordem)
Configure também o cron para rodar o programa integ152 uma vez por mês, conforme orientação abaixo:
5º Passo: Acesse com o usuário Avanço e digite o comando crontab -e (linha de comando para acessar o cron e editá-lo)
6º Passo: Digite a informação 0 6 15 */1 * /u/bats/integ152 (informação a ser inserida no cron)
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IMPORTANTE: |
8 - Enviando as Informações para o Novo Avanço
Após a Bat ser configurada no cron, aguardar 20 minutos para que as informações abaixo sejam enviadas, seguindo a seguinte ordem:
→ Cadastro de Filial (sp01a01)
→ Cadastro Complemento Filial (sp03a80)
→ Cadastro de Clientes (sp01a05)
→ Cadastro de Fornecedores (sp01a17)
→ Cadastro de Compradores (sp01a27)
→ Cadastro Setor/Grupo/Subgrupo (sp01a02)
→ Cadastro Departamento 5 níveis (sp06a42)
→ Cadastro Plano de Contas Gerencial (sp01a08)
→ Cadastro de Produtos (sp01a03)
→ Contas a receber a prazo (últimos 3 anos) (sp01a16)
→ Contas a receber à vista (últimos 3 anos) (sp01a16)
→ Contas a pagar (últimos 3 anos) (sp01a07)
→ Movimento (últimos 3 meses) (va01a04)
9 - Configurando E-mail para Recebimento dos Erros Ocorridos no Envio das Requisições
Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Configurar Envio Email Automático Relatórios Integral? ".
10 - Configurando a Mensagem do Usuário
O e-mail para recebimento das mensagens de erro poderá ser configurado, porém, esse item é opcional.
A mensagem *51=> Erro transacao Webservice* poderá ser configurada para o usuário. Para mais informações sobre a configuração, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Mensagem Automática Sistema Usuário Integral? ".
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Manual | Cadastrar acesso Novo Avanço - FGF
Sumário:
Cadastrar Acesso no Novo Avanço
O novo Avanço tem como objetivo a melhor interação com o usuário, nele poderão ser emitidos vários relatórios de forma rápida e eficaz, utilizando os filtros escolhidos pelo cliente.
Neste manual será mostrado como realizar as configurações iniciais no Novo Avanço. A configuração inicial exportará os arquivos referente a Cadastro de Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Compradores, Produtos, Lançamentos Financeiro e Movimentação para que os relatórios possam ser emitidos com as informações já gravadas do cliente.
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IMPORTANTE: Solicitar à Tecnologia a instalação do javascript; Atualizar a última Versão e Release disponíveis no Portal da Avanço; Atualizar o arqp. |
1 - Cadastrando o Acesso no Novo Avanço
Para acessar o Novo Avanço, será necessário realizar o cadastro do administrador somente uma vez, e o mesmo poderá criar o acesso para os demais usuários na aplicação do Novo Avanço.
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OBSERVAÇÕES: Após ter realizado o cadastro, as informações iniciais serão enviadas para o Novo Avanço. Na opção de instalação COMPLETO será necessário que o usuário aguarde um prazo de 24 horas para a configuração das informações de forma automática no cron e o envio dos dados iniciais para o NOVO AVANÇO. Na opção de instalação FGF, os dados serão enviados na próxima execução da bat (que é feita de 20 em 20 minutos). |
| Rotina: | Controle de Acesso |
|---|---|
| Programa: | WEB219 |
| Localização: | (Menu principal) F6 / Usuario / Config Aplicacoes |
Para cadastrar um novo usuário, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe no campo Aplicacao a palavra NOVO AVANCO ou pressione F2 e selecione a opção NOVO AVANCO.
Em seguida, pressione a tecla Enter. O sistema exibirá a pergunta " Deseja realizar a configuração inicial? ", no qual para configurar um primeiro acesso deverá informar a letra S.
Em seguida, informe os dados cadastrais.
Dados importantes da tela acima:
| Nome Emp: | Informe o nome da Empresa ou pressione a tecla Enter para preencher automaticamente, de acordo com o cadastro da Filial. |
|---|---|
| Admin: | Informe o nome do Administrador da conta ou pressione a tecla Enter para preencher automaticamente com Admin. |
| Email: |
Informe o e-mail para login. |
| Email: | Confirme o e-mail preenchido no campo anterior. |
| Senha: |
Informe a senha, com no mínimo 8 posições. |
| Conf.Senha: | Informe a mesma senha preenchida no campo Senha. |
| Tip.Inst.: | Pressione a tecla F2 para selecionar o tipo de instalação desejada. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar o cadastro, conforme o exemplo abaixo.
Após a confirmação o sistema exibirá a mensagem " Configuração Realizada com Sucesso! - > A sincronizacao comeca apos 24 horas < - ", conforme o exemplo abaixo. Caso ocorra algum problema e a mensagem não apareça, entre em contato com o Suporte Avanço para que seja verificado o motivo.
2 - Parametrizando o Envio das Requisições
| Rotina: | Controle de Acesso |
|---|---|
| Programa: | WEB219 |
| Localização: | (Menu principal) F6 / Usuario / Config Aplicacoes |
Para parametrizar o envio das requisições, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe no campo Aplicacao a palavra NOVO AVANCO ou pressione F2 e selecione a opção NOVO AVANCO.
Em seguida, escolha a opção A para alterar as configurações desejadas.
Dados importantes da tela acima:
| Login Web: | Informe o e-mail cadastrado para login. |
|---|---|
| Senha Web: | Informe a senha cadastrada para login. |
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Env.Inicial: |
Informe a letra S para enviar todas as informações pela primeira vez, ou N para enviar somente as atualizações. |
| Paginação: | Informe a quantidade de registros a serem enviadas nas requisições. |
| Manter Arq: |
Informe a letra S para manter arquivos de transação após o envio com sucesso, ou N para não manter. |
| Tempo Resp: | Informe um tempo que o sistema irá esperar a resposta da transação (em segundos). O sistema preenche como sugestão 5 segundos. |
| Tempo Reenvio: | Informe um tempo de espera para reenviar uma transação (em segundos). O sistema preenche como sugestão 5 segundos. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até confirmar a alteração.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
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Dúvida | Como Configurar Envio Email Automático Relatórios Integral?
Dúvida:
Como Configurar o Envio de E-mails com Relatórios em PDF automaticamente no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
Esta rotina é utilizada para enviar um email caso ocorra os seguintes erros:
- Erro de arquivo;
- Quantidade de registros para transação superior a 20.000 (vinte mil);
- Retorno de transação diferente de "Enviado com sucesso".
As configurações que serão realizadas nesta rotina irão configurar um email para ENVIAR essas mensagens de erro para o email do setor de Qualidade da Avanço (qualidade@avancoinfo.com.br).
1 - Configurando Remetente
| Rotina: | Parâmetros Geral |
|---|---|
| Programa: | PRO706 |
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Geral |
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração do remetente.
Informações sobre os campos importantes da tela acima:
| Email Mensagens: |
Informe o endereço de e-mail do remetente, como por exemplo, o email da loja ou um de algum funcionário e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
|
|---|---|---|
| SMTP + Porta: |
Informe as configurações do servidor do "Email Mensagens", sendo: Servidor de saída do e-mail, o símbolo de dois pontos ( : ), a Porta do Servidor e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
|
|
| Usa SSL: |
Informe a letra S se o Gmail utiliza o protocolo de segurança SSL, ou N se não utiliza.
|
|
| Limite E-mail por DIA: | Informe o número máximo de e-mails que o Integral poderá enviar por dia (com três dígitos), ou pressione a tecla Enter sem preencher o campo para não estipular um limite. | |
| Senha: |
Informe a senha cadastrada no campo "Email Mensagens". No campo à frente, informe um e-mail para teste, se desejar e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar.
Após configurado, quando ocorrer algum erro nas rotinas automáticas, será enviado um email para qualidade@avancoinfo.com.br, informando onde, quando e qual o erro.
Dessa forma, a qualidade/suporte poderá conectar no servidor e realizar a correção.
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Dúvida | Como Conferir Reenviar Requisições Novo Avanço?
Dúvida:
Como Conferir e Reenviar das Requisições no Novo Avanço?
Sumário:
Solução:
As requisições criadas para envio das informações para o Novo Avanço poderão ser consultadas no Integral. Quando ocorrer algum erro e as requisições não forem enviadas, é possível fazer o reenvio das mesmas.
1 - Conferindo o Envio das Requisições
Nesta rotina é possível consultar as requisições enviadas para o Novo Avanço. Para isso, acesse a localização citada abaixo.
| Rotina: | Processamentos dos Logs - Novo Avanço |
|---|---|
| Programa: | WEB219 |
| Localização: | (Menu principal) F3 / Web logs de transacao |
Ao exibir a tela com as requisições, selecione a desejada para visualizá-la, utilizando as setas do teclado e, pressione a tecla F2.
Ao acessar a rotina Processamentos dos Logs - Novo Avanço, selecione a opção Novo Avanco e, em seguida pressione a tecla Enter.
Em seguida, o sistema exibirá todas as aplicações que não foram retornadas.
Para consultar todas as requisições, inclusive as que foram enviadas, pressione a tecla F2 e no campo Dt.Rt preencha com 999999 e pressione a tecla Enter até carregar os dados.
Abaixo segue um exemplo de requisições enviadas.
2 - Reenviando as Requisições
Se a requisição não for enviada por algum motivo, ao consultar as requisições na rotina Processamentos dos Logs - Novo Avanço a data e hora (Dt.Tran, Hr.Tran, Dt.Ret, Hr.Ret) ficarão com os campos 00/00/00. Porém, é permitido que as requisições sejam reenviadas, para isso acesse a localização citada abaixo.
| Rotina: | Controle de Acesso |
|---|---|
| Programa: | WEB219 |
| Localização: | Menu principal / F3 / Web logs de transacao |
Ao acessar a rotina Processamentos dos Logs - Novo Avanço, selecione a opção Novo Avanco e, em seguida pressione a tecla Enter.
Ao exibir a tela com as requisições, selecione a desejada para visualizá-la, utilizando as setas do teclado.
Em seguida, pressione a tecla F3 para marcar a requisição a ser enviada e, depois a tecla F7 para enviá-la. Observe que ao pressionar a tecla F3 um asterisco ( * ) aparecerá ao lado da requisição.
Ao enviar a requisição, o sistema exibirá a mensagem " AGUARDE EM PROCESSAMENTO!!! ".
Aguarde até que a mensagem ENVIADO COM SUCESSO seja exibida, conforme o exemplo abaixo. Neste momento, a data e hora da transação e do retorno foram gravadas, pois neste momento a requisição foi enviada ao NOVO AVANÇO.
Para voltar à tela de requisição pressione a tecla Enter e, em seguida pressione a tecla F5 para atualiza a tela, e assim exibir na tela somente as requisições que não foram enviadas.
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OBSERVAÇÃO: A opção F5:Atualiza também poderá ser utilizada em qualquer tela de consulta de requisições do Novo Avanço, sempre com a função de atualizar os dados referente ao filtro que consta na tela. |
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Dúvida | Como Corrigir Retorno de Transação: 0401 Filial de documento não encontrada?
1- Consulta Web Logs de Transação
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CON000 |
| Localização: | F3:Cons / Filial / Web logs de transacao |
Esse retorno geralmente ocorre porque a filial não está corretamente definida no cadastro da filial, impedindo que o CNPJ seja enviado na exportação da FGF.
Tela de erro: Retorno de Transação: 0401 Filial de documento não encontrada?
2- Corrigindo Retorno de Transação
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral |
Para acessar o cadastro da filial no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, no campo Cod, informe o código da loja, e pressione a tecla A, indicando que deseja fazer uma alteração.
No campo Env. CNPJ FGF, aperte F2 para Marcar o CNPJ desta filial para envio ao FGF.
Assim que preencher o campo citado no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da primeira tela.
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O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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Manual | Como Corrigir Retorno de Transação: 9999 getaddrinfo EAI_AGAIN api.novo.avancoinfo.net:443?
1- Consulta Web Logs de Transação
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CON000 |
| Localização: | F3:Cons / Filial / Web logs de transacao |
Esse retorno geralmente ocorre quando há falha de comunicação / resolução de endereço (DNS).
Tela de erro: Retorno de Transação: 9999 getaddrinfo EAI_AGAIN api.novo.avancoinfo.net:443
2- Corrigindo Retorno de Transação
2.1 Configurando o Runtime
Para que a aplicação funcione corretamente é necessário que o runtime seja configurado. Para isso, copie o arquivo pqfh, que se encontra dentro do diretório /u/cob40/bin na Avanço, para o diretório /u/bats do cliente.
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O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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Dúvida | Como Corrigir Retorno de Transação: 0404 Cannot GET /cdn/integracao/fgf?filter%5Bwhere%5D%5Bflag?
1- Consulta Web Logs de Transação
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CON000 |
| Localização: | F3:Cons / Filial / Web logs de transacao |
Esse retorno geralmente ocorre quando o token não está cadastrado. O arquivo de token é indispensável para a autenticação da aplicação.
Tela de erro: 0404 Cannot GET /cdn/integracao/fgf?filter%5Bwhere%5D%5Bflag
2- Corrigindo Retorno de Transação
2.1 Configurando o Runtime
Para que a aplicação funcione corretamente é necessário que o token esteja configurado. Acesse a linha de comando e navegue até o diretório /u/javascript.
Em seguida, execute o comando more db.json para verificar se o token está cadastrado corretamente.
Caso haja qualquer dúvida ou inconsistência no cadastro, acione o suporte técnico.
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