Siare
O SIARE (Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual) é a plataforma oficial da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) utilizada por empresas, contadores e contribuintes para gerenciar informações e obrigações fiscais.
Por meio do SIARE é possível:🔹 Cadastrar, alterar ou consultar dados de contribuintes do ICMS;🔹 Emitir e acompanhar protocolos eletrônicos (como pedidos de inscrição estadual, alterações cadastrais ou regularizações fiscais);🔹 Consultar documentos fiscais e situação cadastral;🔹 Acompanhar comunicações e processos com a SEF/MG.
Além disso, o SIARE tem sido o principal canal para acompanhar protocolos relacionados à descontinuação da DAPI (Declaração de Apuração e Informação do ICMS).A SEF/MG iniciou o processo de substituição da DAPI por outras obrigações acessórias mais modernas e integradas, e os protocolos no SIARE são utilizados para comunicar e acompanhar todas as etapas desse processo, inclusive solicitações e adequações necessárias por parte dos contribuintes.

Ocorrência SEF / Siare - Falta de Informação do E113
Erro:
Falta de informação do E113, referente a Desobrigar DAPI - Regras de pré validação 1 e 2. 
Tela da Ocorrência no SEF / Siare
Causa:
A causa principal é que o registro E113 não foi gerado ou está incompleto. Conforme a regra RN08 do documento Desobrigar DAPI – Regras de Pré-Validação, o SIARE passou a exigir que:
✅ A soma dos valores informados no registro E113 seja igual ao total do registro E111.
Quando o arquivo EFD não contém o registro E113 — ou quando a soma dos valores desse registro não corresponde ao valor consolidado no E111 — o SIARE identifica inconsistência e gera a ocorrência.
Solução:
Para regularização da ocorrência, é necessário garantir que todo ajuste informado no registro E111 possua o seu respectivo detalhamento no registro E113, conforme exigido pelas regras de pré-validação aplicadas pelo SIARE após a desobrigação da DAPI.
As ações realizadas para correção foram as seguintes:
1. Identificar o ajuste registrado no E111
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao
Acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Campos:
Descrição:
Mes/Ano:
Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla Enter.
Loja:
Informe o código da loja desejada (com dois dígitos).
IDT:
Informe a letra I, que refere-se ao ICMS.
Tipo de Reg:
Informe o registro E111.
Seq:
O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado.
Tela de Conferência entre o Registro E111 e o Validador da EFD ICMS/IPI
2. Criar o registro E113 correspondente
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao
Acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Campos:
Descrição:
Mes/Ano:
Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla Enter.
Loja:
Informe o código da loja desejada (com dois dígitos).
IDT:
Informe a letra I, que refere-se ao ICMS.
Tipo de Reg:
Informe o registro E113.
Seq:
O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado.
Como o arquivo possuía apenas o E111, foi incluído o respectivo registro E113, contendo:
Campos:
Descrição:
Cod.Mod.
Informe o codigo do modelo do documento a ser informado.
Cod. Partic.
Informe: 1= Fornecedor; 2= Cliente; 3= Loja, em seguida informe o Codigo Participante.
Serie:
Informe a serie do documento a ser informado.
Sub-Serie:
Informe a Sub-Serie do documento a ser informado..
Num.Doc.
Informe o Informe o Numero do documento fiscal.
Dt.Doc.
Informe a data do documento.
Cod.Item.
Informe o código do item.
Unid.
Informe a Unidade do item.
Vl.Aj.Item.:
Informe o Valor do Ajuste do Item
Chv.Doc.
Informe a chave eletrônica do documento.
Reg.Permanente:
Informe 'S'= nao exclui o registro na geracao da efd 'N'= exclui o registro.
Seq.Reg.Pai.
Informe o SEQUENCIAL do registro pai deste registro.
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a letra S para confirmar e salvar o ajuste, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
4. Gerar novo arquivo EFD e retransmitir
Após inserir corretamente o registro E113, é necessário gerar novamente o arquivo EFD SPED Fiscal, realizar a validação no PVA e, em seguida, efetuar a retransmissão ao SIARE. 
Para mais detalhes sobre o processo de geração do SPED Fiscal, consulte o documento: “Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?”.
 
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